人事管理流程范文第1篇
华中科技大学同济医学院附属协和医院(以下简称“武汉协和医院”)创建于1866年，系卫生计生委直属大型综合性医院，内设华中科技大学同济医学院第一临床学院、亚洲紧急救援中心、湖北省急救中心，湖北省远程医学中心。武汉协和医院的医院信息化建设开展多年，已经逐步建成了以电子病历系统为核心的医院信息化系统，以及华中地区规模最大的院级医疗影像系统，并且建立了移动查房、移动护理和快捷的病理信息系统。武汉协和医院在数字化医院的建设过程中也非常重视药品管理和监控的信息化建设。医院的自动化药品管理系统在药品的物流环节中发挥了重要作用。药品管理系统的基础是药品的基本信息、药品编码、药品属性、使用限制，以及它的存储条件、包装类别、价格等等，其主要功能有药品的盘点、入库、出库、综合查询等功能，实现了医院用药物流的全流程管理。在临床用药的监控与管理方面，医院成立了专门的合理用药信息化管理平台，并配备专职药师，多角度、多层次、全方位地实现了对全院医生及患者的临床药学服务工作，取得了非常好的效果。武汉协和医院药学部主任陈东生教授在规划管理思路时，“最大程度地减少人员参与，转变为用信息技术科学管理”的指导思想成为了一切工作的出发点。
解决库存管理难题
武汉协和医院在药品管理方面的良好效果体现在了对医院整体用药的管理和干预。药学部主任陈东生教授表示，医院对每一个品种都设置了最低储存线和最高存储量，即每个药品必须至少够医院使用5天的量;而最高是半个月的储存量。通过信息系统对每一个药品品种设置的存储量进行预警设置。一旦到了低储线系统就会自动列出采购计划，以阿司匹林为例，全院所有存库量只够5天使用时，自动化采购计划就出来了。“以前这些工作都是人工完成的，库房把给库存定期给到药学部。我们医院门诊部有三个药房，住院部有四个药房，肿瘤中心有一个药房，西院区还有两个药房。这么多药房，管理起来确实有一定难度，用人工来计算药品的进出数量非常耗时耗力。一般来讲，对于那些能够经常接触到或者在明显位置摆放的药品的管理相对好做一些，而那些不常用的药品，库管员很难做到了如指掌。这就难以保证药品采购的及时，甚至影响到全院的医疗用药。没有的药品哪个药房都找不到，而多采购的药品出现不同程度的积压，这是药品管理中最令人头疼的问题之一。医院利用了信息系统之后，不用库管员一盒一盒地数药，也不用为了一种药品到底还有多少库存而到处打电话询问、统计，利用信息系统的进出库管理功能调出相关数据，所有进出项目一目了然。如果出现库存不足的情况，系统自动生成采购订单，进入采购流程。可以说用信息系统管理之后，医院的药品供应管理走上了精细化管理的道路。”陈东生教授对于信息系统改变药品库存和采购管理模式所起到的作用极为认可。
用条码管理供应商
武汉协和医院每个月的药品采购将近2亿元人民币，如何做好药品保质保量的采购工作成为了摆在药学部面前的一大难题。陈东生教授在医院西区的药房中使用了药品条码信息系统管理药品，“信息管理系统为每个药厂、种类、药品、规格都生成了药品唯一信息条码。条码管理好处是采购计划编制出来以后，不用像原来一样，要给每个医药公司供货商打电话，叫他们来取计划，或者是在电话中告诉供应商相关计划。不用信息系统管理这么庞大纷繁的数据是难以想象的，光靠人工打电话订货需要多少人才能完成这项工作，而清查到底应该采购哪些药品、采购量是多少这样的工作量就可想而知是多么难以完成。医院发展到现在，规模越来越大，此类问题从原来的可以解决到了要么寻找新的办法解决，要么听之任之无法解决。但不解决肯定是不行的，医院发展了，药学部的管理一定要跟上才能起到推动作用。信息化的管理手段是必然的方式，是现实的迫切要求，利用信息系统管理以后，我们医院的药品采购只有一个人来负责，而且还井井有条。”与此同时，陈东生教授还强调，药品一旦出现问题就是大问题，如何在药品管理上把握好对供药厂商的管理非常关键。医院的药品采购量非常大，如果有有意贴牌的药品进入后果不堪设想，利用条码系统管理之后，有效杜绝了此类问题的发生，对供应商的管理做到了严谨、严格、全面。
与此同时，陈东生教授正在规划的医院“智慧药房”正在一步步的推进当中，目前已经有半自动发药机应用在了药房当中，未来还将引入全自动发药机，这一系列新技术的尝试和探索都需要药品管理的信息化作为支撑。
为临床用药站好最后一班岗
对于医务工作者而言，合理用药并非是一个新名词了，在我国合理用药的监测工作已经开展多年，早在2009年卫生部就发布了《关于加强全国合理用药监测工作的通知》。要实现合理用药就必须从用药的四个环节：诊断、处方、调剂、执行入手，再加上后期的一个对数据的统计分析和反馈，从而才能实现最终的长效管理。但是在这个过程中，尤其是处方的环节，医务工作者面临着信息庞大、多学科交叉，以及患者多时间紧张等诸多的问题，因此必须要借信息化手段管理。为此武汉协和医院建立了合理用药监测信息平台，并特意引入了在管理和行政干预方面功能突出的HYGEA系统与已有的HIS管理信息系统对接，在经过了初期的基础数据配对以及维护之后，监测平台在门诊部分科室试运行，并经过一段时间逐步覆盖了全院各个科室。在此过程中平台专职药师对系统的功能做了很多的改进及维护，在后台可针对不合理用药的危害等级，采取提示、干预和拦截等不同的监控措施。普通情况仅作提示，严重危害直接拦截，需权衡利弊的进行干预，特殊情况开通特殊通道、后台备案。另外，药学部定期对系统中统计到的问题医嘱进行分析总结，并针对这些问题在每周例会上对医生进行培训。
谈到通过信息化手段对合理用药进行管理时，陈东生教授说：“我们的合理用药管理是全方位的，信息系统发挥了重要作用。为了实现临床用药的事前管理，我们自主研发了创新的事前‘干预’提示框，若系统判为不合理用药，则医生需要根据实际情况填写用药理由才能通过。另外，通过功能强大的HYGEA系统对筛选的重点管制内容直接进行拦截。该系统还可实现医生、科室用药限制及抗菌药物使用情况的统计分析。同时，我们并没有完全依赖系统审查，而是安排三名专职药师负责相关工作，不仅能够有效弥补系统‘审方’的不足，及时解决医生对审方结果的疑惑，还能根据系统的统计分析功能对单个医生的用药习惯和问题进行掌握，以便为临床科室提供专业的指导。软件公司开发的系统是普适性的，对特定的医院肯定有其不适用的地方，因此不能简单地‘拿来’。系统初期运行过程中，我们针对本院的实际需求对系统的提供商提出了个性化开发要求。目前监测平台的每一个管理环节都充分体现了医院的整体管理思路，不仅为医生及患者提供更全面更快捷的药学服务，也让药师的专业性和重要性得到了最大化的体现。对于我的工作而言，我可以实时看到各科室的用药情况，还可以按照想法自由设定条件生成需要的统计表单，快速和直观地掌握全院的用药情况，为医院的决策提供科学、可靠、全面、详实的数据。特别值得一提的是，通过这个系统药师与医生之间建立起了友好的互动机制，利用信息系统这一桥梁提高了双方的工作效率和质量。”
人事管理流程范文第2篇
关键词：档案数据;全流程管理;數据分析
概述
随着计算机信息技术的发展和应用，ERP、MES、PDM（PCM）以及OA办公系统在企业生产、经营和管理中广泛应用，由不同信息系统产生的数据呈现出快速增长态势。作为企业档案工作者来说，要始终围绕企业的生产、经营、管理和科研工作，注重挖掘企业档案数据信息所承载着的档案知识，用以服务企业技术革新、管理升级，推动档案工作自身提质增效。
1 企业档案数据信息及特点
1.1 企业档案数据信息
首先是电子文件。在信息技术背景下，企业生产、经营、管理，以及产品的设计、生产和制造等主要在各种数字设备及环境中生成。由此产生的大量数据信息又以数码形式存储于磁盘等各种介质载体中。这些生成的数据信息需要借助计算机、办公软件等数字设备实现解压、阅读和处理，并在通信网络（互联网、局域网）中实现电子文件的生成与传送。需要从这些电子文件中数据形成之初便要进行有效管理，以确保企业档案数据信息的精准性和完整性。其次是电子文件归档。以企业生产的产品为例，新产品的前期设计研发中使用到的三维设计技术、CAD设计软件技术等，由此产生了大量电子数据，这些新型产品立项、设计及定型生产环节产生的数据信息，以及产品零部件加工、改造过程中的数据信息，主要以电子文件及其相关属性元数据信息存储，这些数据在存储归档过程中，借助相应的软件系统实现在线自动数据信息采集归档。
1.2 企业档案数据信息特点。
1.2.1 信息化生成。信息技术时代，企业生产、经营、管理各项业务流程信息化成为发展趋势，由业务流程的信息化管理推动了档案内容信息化生成。
1.2.2 数字化内容。信息技术的发展，数字化已经成为引领经济社会发展的潮流和趋势，利用数字化技术推动设计制造业技术研制、方法革新。当前，飞机设计、船舶制造等行业和领域的研制无不采用数字化协同技术，如三维数字模型、CAD制图应用，已经成为企业产品设计制造的重要数据源。由此产生的大量数据信息推动了企业档案内容的数字化发展进程，需要做好新业态下企业档案数据管理。
1.2.3 痕迹可追溯。数字信息时代，企业的重要、核心产品设计及工艺是企业的竞争力所在。为有效防止核心技术泄露或商业秘密被侵犯，需要做好企业档案数据信息安全妥善保管。电子信息数据在计算机软件平台中具有可追溯性，使企业信息数据有迹可查。
1.2.4 服务知识化。信息技术在企业档案管理中的应用，不仅改变了档案的传统实体形态，也使得档案管理知识信息开发利用更加便捷。企业档案职能之一，便是做好实体档案管理向信息管理、知识管理转变，以保障数字时代“社会记忆”的完整性，以及提高优质的信息知识服务。
2 企业档案数据治理现状
2.1 档案数据集中度较弱
面对着激烈的市场竞争环境，企业重生产、轻档案管理的现象较为普遍。在信息技术条件下，企业产品升级速度更快、周期更短，由此在企业生产、研发、经营和管理过程中产生了大量具有保存价值的档案数据信息。但，现实中，企业往往缺乏行之有效的档案数据集中统一管理平台和管理机制，导致企业档案数据集中度差，档案数据集中管控能力弱，没有形成有效的聚合效应。
2.2 档案数据源质量不高
目前，企业档案数据主要来自各个部门在履行其部门职责过程中产生的、具有保存价值的档案数据信息，存在档案数据部门条块分割现象，档案数据源不规范、不完整，以及不齐全的现象较常见，冗余的低价值密度档案数据增添了后期档案管理成本。
2.3 档案数据管理效率低
目前，企业档案管理大多还停留在传统模式下，企业档案数据管理理念尚未真正建立，档案数据分类主要依靠手工著录，赋予其相应的管理编码，较低的档案数据管理效率、不畅的档案数据业务流程都在一定程度上限制了档案数据管理效率。
3 企业档案数据全流程管理
3.1 企业档案数据收集
企业档案数据收集，主要是指根据企业档案归档范围，利用各种档案管理系统，将企业设计、研发、生产、经营、管理过程中产生的有效数据信息进行收集、获取。为确保企业档案数据及时、完整收集，需要将企业档案管理系统与企业财务管理系统、设计及工艺文件管理系统、项目管理系统、合同/标准/试验管理系统、设计系统、办公OA系统、SAP/PDM/CAPP/质量系统等等，主要业务工作系统连接，建立畅通接口，确保档案数据便捷导入。重点要做好企业产品生产、经营销售、设备仪器、技术管理、计划统计、物资供应、劳动工资、财务管理、教育培训、科研及工程建设，以及党/政/工/团等方面的数据信息收集、整理，有针对性、有重点地做好数据信息收集。
3.2 企业档案数据存储
收集是企业档案数据管理的第一步，鉴于企业档案数据非结构性及保密性要求高的现实需要，将收集起来的企业档案数据进行安全、保密存储至关重要。企业档案数据存储介质、存储模式和存储能力直接反映了企业档案数据的加载效率、存储效率和检索效率。因此，应大力实施企业档案数据异地容灾备份，有效应对企业档案数据可能面临的黑客病毒攻击、误操作等“软”性难题，以及地震、火灾或硬件等“硬”性难题。此外，要根据企业档案数据常见格式，有针对性地进行整理保管。如，文本文档选用“DOC、PDF”格式;数据（库）文件选用“XLS”格式;图像文件选用“JEPG”格式;图形文件选用“DWG”格式;视音频文件选用“MPEG”格式，等等。
3.3 企业档案数据整理
大数据时代，企业档案数据呈现出结构化、非结构化和半结构化特点，如日志数据，企业视音频档案数据，此外，网络时代，存在着较强的显性化、隐性化的数据信息，导致企业档案数据与数据之间呈现着十分复杂的关联性。因此，做好档案数据存储后的整理工作，根据档案数据透露出的内在关联性，做好档案数据的整理、重组、交融、建构及创造等，有利于揭示企业档案知识单元的内在数据逻辑结构和系统性，为企业档案数据利用打下基础。
3.4 企业档案数据利用
企业档案数据利用涵盖挖掘与分享两个部分。前者，主要是基于企业档案数据蕴含的知识信息，通过大数据分析工具及开发环境，在企业档案数据信息之间建立有效联系。后者，则是基于企业档案数据收集系统、企业档案数据检验系统、企业档案数据鉴定系统和企业档案分类归档系统基础上，借助互联网、物联网、局域网等技术，搭建企业档案数据查询、利用、共享平台，实现企业档案数据资源共享，发挥企业档案数据最大利用价值。
3.5 企业档案数据管控
大数据技术的应用，使得企业档案数据呈现大幅增长态势，档案数据形态多样，价值密度较低，在收集、存储、利用基础上，要做好企业档案数据管控，要从档案数据的价值性、安全性、完整性、可用性等方面采取全面管控措施，建立涵盖企业档案数据管控目標、对象、流程、规范等若干内容的档案数据管控体系，重点是要处理好存储档案数据分类、分享、分析和销毁等环节，注重做好档案数据的管理和维护，确保档案数据质量可靠、安全。
此外，还要加强企业档案数据重要性的宣传普及，使企业全体员工高度重视信息时代企业档案数据的极端重要性;做好统筹规划和分布实施，立足企业档案数据管理现状，做好顶层规划设计，分短期、中期和长期，不同阶段做好企业档案数据管理;高度重视企业档案数据队伍建设，打造一支高素质、复合型人才队伍，熟练掌握档案数据整理、挖掘、分析和共享技能，推动信息时代企业档案数据转型发展。
参考文献：
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作者简介：陈琬（1982.06— ），大学毕业，成都飞机工业（集团）有限责任公司馆员，研究方向：企业档案数据治理。
人事管理流程范文第3篇
1 目的
为加强员工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合公司实际情况特制定本办法。 2 范围
本办法适用于公司食堂及就餐员工
3 就餐办法
3.1公司员工就餐时可使用食堂提供的餐具或自带餐具。
3.2就餐时间早餐8：30、中餐时间12：00、晚餐时间18：30、夜宵时间22：30 4 就餐人员守则
4.1就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。 4.2餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。
4.3爱护餐厅的公共设施及公物，饭菜及餐具不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。 4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。
4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放处。
5 食堂工作人员管理
5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋。 5.3在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。
5.4工作人员不得留长发，染指甲，一年检查一次身体(指定医院)，餐厅工作人员不迟到、不早退、不无故离岗。
5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。
5.6厨师要定期向用餐人员征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见、自觉接受员工监督。
5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。
5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非厨房工作人员不得入内，禁止传染病入内。
5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。
5.10厨师上班实行轮班制，早晚班半个月轮一次，早班厨师负责买菜、早餐、中餐、中餐送饭，晚班厨师负责晚餐、夜宵和夜宵送饭，厨师每人每月可调休两天，另一厨师负责早班和晚班工作。 6 厨房卫生管理
6.1 食堂餐饮具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐饮具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，餐饮具贮存柜上应有明显标记。 6.2餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。
6.5积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。
7 餐费的缴纳和使用
7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每月15日交纳餐费300元(每天10天的标准)，新入职人员如需在公司食堂就餐于就餐当日交纳伙食费。每天10元餐费标准，白班人员提供中餐和晚餐，夜班人员提供晚餐、夜宵和次日早餐。
7.2厨师采购食品需做好记录，将采购物品名称、数量、单价，每天报公司指定饭堂管理员，由饭堂管理员做好台帐明细，每周公布一次。
8 食品采购、库存的卫生要求
8.1要严格把好食品采购关。食堂采购人员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按照国家有关规定及时索证;对食品采购场所，要相对固定，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。
8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设
备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。
人事管理流程范文第4篇
物资收发存管理流程
一、要求
建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。
参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。
二、物资收货流程
1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达《入库通知单》(见附表1)。
2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。
3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。
4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在《入库通知单》上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具《来料验收报告》。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，《来料验收报告》库管及质量部各留存一份。
5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。
6、《入库通知单》一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。
7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。
8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。
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三、物资发货流程
1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写《出库通知单》到仓库领料。
2、仓库管理员凭《出库通知单》发料，并按实际发货数量填写《出库通知单》(见附表2)一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。
3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。
4、发货品种、数量不得超出《出库通知单》范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。
四、物资领出退回流程
1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写《入库通知单》(见附表3)，以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。
2、仓库管理员及时凭红字《入库通知单》核收实物并办理入库登记。
五、回收旧物资管理流程
因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。
六、库存信息的流转
1、申请人填好《入库通知单》、《出库通知单》以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。
2、仓库管理员根据收到的申请信息，核对货物信息填写完整《入库通知单》、《出库通知单》并分送相关部门人员。
3、查阅库存数量信息，由申请人和仓库管理员自行沟通。
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4、仓库管理员应及时更新电子出入库台账信息。
XXXX设备(上海)有限公司 2018年7月18日
人事管理流程范文第5篇
仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的账面、IT系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。 目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 范围
盘点范围：仓库所有库存物料、半成品及产成品。 职责
财务部：制订详细的盘点计划，包括盘点组织、人员安排。 仓库部：负责实施仓库盘点作业、最终盘点数据的录入。
IT 部：负责盘点过程中数据的支持。 管理流程
盘点方式
1 定期盘点;
2月末盘点(针对库房中原材料、成品、半成品);
每一个月或者两个月组织一次盘点，盘点时间一般在自然月的第三周的周五及周六。
3 季盘或者半年盘(对生产线及库房所有产品及物料)
仓库每季度或者半年进行一次大盘点，盘点时间一般在销售淡季;
4不定期盘点;
发现问题针对性的对某个库房进行临时性的抽查。
盘点方法及注意事项
1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;
2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;
3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果;
盘点计划
盘点计划盘
1 月底盘点由财务部和仓库自发根据工作情况组织进行，季盘及半年盘点需要征得总经理的同意;
2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”并发现相关负责人员，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排;
1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;
2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;
3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;
4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;
5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;
人员安排;
人员分工;
1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，
将正确结果记录在“调整数量”一栏;
.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;
4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部指派的稽核人、和仓库负责人对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量;
5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;
6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;
相关部门配合事项;
6.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划”通知财务部、生产部、采购部、物流部、质量部、客服主管、销售主管、IT组，并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;
6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;
6.3.4.3 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务;
6.3.4.4 盘点前和IT部沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作;
6.3.5 物资准备;
6.3.5.1 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、打印盘点表;
6.3.6 盘点工作准备;
6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据;
6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;
6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料标识。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
6.3.6.4 盘点前仓库账务需要全部处理完毕;
6.3.6.5 账务处理完毕后需要打印“仓库盘点表”;
6.4 盘点会议及培训
6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;
6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;
6.5 盘点工作奖惩
6.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
6.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);
6.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;
6.5.4 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;
6.9.1 仓库确认及查明盘点差异原因
6.9.1.1 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的情况下，)，需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;
6.9.1.2 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。
6.9.1.3 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异(含物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;
6.9.1.4 仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;
6.9.1.5 仓库对“盘点差异表”进行存档;
6.9.2 财务确认
6.9.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等;
6.9.2.2 总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;
6.9.3 总经理审核
6.10 盘点库存数据校正
6.10.1 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;
6.10.2 IT部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理;
6.11 盘点总结及报告
6.11.1 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;
6.11.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等; 表盘
7.1 盘点表
7.2 稽核盘点表
人事管理流程范文第6篇
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督; 3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;
4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
收货验收
1. 货物进仓，禁止人货不见面，需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;
② 入库成品的合理损耗，如果超出合理范围因及时向主管领导或生产部门报告。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确，
3、货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;
④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
货物出仓
1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理;
② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理; ③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理; ④ 调让出仓凭《调让出仓单》;
⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。 3. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4. 车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7. 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员)陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。
货物堆码及库房管理
1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。 2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。 6. 严格按“先进先出”原则发出货品。
安全防护
1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。
2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5. 不得将物料、产品直接放置于地面。
6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。
7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。
单据、存卡及电脑数据处理管理 1. 单据管理
① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单; ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。 2. 存卡管理
① 存卡记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法单据; ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管; ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。 3. 电脑数据处理
① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);
② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。
③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
盘点及对帐
1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。
2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。
3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。
4. 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括： ① 成品发货对帐，由成品仓负责;
② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责;
③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责; ④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责;
⑤ 对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)
⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。
呆滞、不良品处理
1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;
2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理; 3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
沟通协调及服务
1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。 2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。
人员变动及移交
1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。 2. 应移交事项包括： ① 经管的货物;