采购部工作建议范文第1篇
政府采购制度是为了保证政府正常工作的开展, 提高政府购买过程高效, 透明公开而应运而生的产物。实施的主题是各级国家机关、事业单位, 采购的行为是使用财政性资金采依法采购集中采购目录以内的货物、工程和服务。因为是使用财政性资金, 而且采购的金额会比较大, 所有制定了这样的一个利于监管, 有约束性的制度。
政府采购资金来源是财政性资金。其中包括了财政预算资金和财政预算资金相配套的单位自筹资金。政府采购的对象是货物、工程和服务。
政府采购是集中采购和分散采购相结合模式。这一方面也借鉴了西方的先进经验。政府采购的方式有很多种, 最常见的方式是公开招标, 还有邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的。
政府采购首先采购主体的预算编制部门先编制预算, 预算的准确性和预见性直接影响了采购的效率, 然后报有关财政部门批准, 在编制下一年度财政部门预算时, 应该在表报人员经费和公用经费的同时一并报出下一年度政府采购的项目及额度。选择采购方式及适用程序。
政府采购的不具有营利性, 而是具有政策导向性。采购行为必须性和强制性, 要按照国家政府的要求进行。
2 政府采购在执行中存在的问题及建议
2.1 政府采购预算编制不准确
政府采购预算是整个政府采购的基石。如同盖房子一样如果地基建的不好整个房子都会摇摇欲坠。政府采购预算需要单位财务部门与办公室部门与各个业务科室通力协作, 互通信息。以某地行政服务大厅为例, 窗口的业务科室需要将每年消耗的打印纸, 墨盒等耗材如实上报预算编制部门, 同时还有各科室需要待报废的设备、固定资产类项目上报, 这样预算编制部门才能将需要采购的耗材、固定资产等物品如实编报, 保证来年中心的正常运转, 保证政府职能的正常运行。如果缺少这些真实、可靠的数据, 政府采购不足就无法保证中心的服务功能。政府虽然已经下发了关于采购预算编制的条例, 但有些部门在执行的过程中对预算编制的质量仍然不高, 采购缺乏计划性、问题漏洞百出、执行的步骤衔接不上, 导致采购行为难以操作。使单位预算机制形同虚设, 没有充分发挥作用。单位在采购预算编制环节的公共管理和资产管理之间没有实现信息共享, 缺乏相互之间的交流, 使得编制思路, 盲目、复购置行为时有发生, 造成资源的浪费。不规范的预算编制, 不但缺乏依据, 而且还会致使年度预算时时不能确定下来, 影响政府采购的进程。
2.2 采购人员须实行严格管理
在政府采购环节中具体实施人是采购人, 如果采购人不够专业, 那么采购项目的顺利实施将无法保障。我国采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位, 采购人在编制采购方案时, 通常会出现以下几种情况:实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核, 因此导致价格高于预算统计, 给后期的成本核算造成错误。采购人员的专业性直接影响了采购过程的执行效果, 在这方面可以借鉴国外的一些做法, 美国的采购人员是持证上岗, 需要进行职业资格考试, 这种职业称为“采购合同官员”如我国的会计师一样, 采购合同官员分为不同的等级, 从低到高根据他们的级别, 执行不同规模的采购活动, 每一次升级也要通过考试和评审。只有取得可相应的等级才能组织相应规模的采购活动, 这一权利是赋予了采购人员的独立性, 各级的行政领导都不可干预, 保持了他们的中立性, 这一制度即能保证采购人员有专业的背景知识, 保证采购质量, 又能保持他们的独立性, 非常值得我国借鉴。
2.3 项目出现无人应标的情况
某地方事业单位出现过这样的现象, 由于该单位没有车补, 单位的职能需要经常出门实地勘察, 所以单位的两台公车就成了主要的出行方式, 但是这两台公车均使用多年出现老化问题, 急需修理, 根据相关规定需要进行公开招标。准备过程中出现了无人应标的情况, 经过采购人员的询问, 符合资格的修理厂均表示, 政府采购过程长, 资金到账慢, 金额又太少, 无意投标。导致公车修理问题迟迟也没有得到及时的解决, 影响了工作人员的办事的效率。这种情况并不是个例, 同样无人应标的情况还出现在购买汽车保险的时候。由此可见低金额的采购过程中是不是可以简化一些采购环节, 防止无人应标情况的出现, 保证单位工作的正常运转。这是我们应该反思的情况。
金额少还会出现另一种问题, 就是政府采购成本的增加, 比如标的本身的金额只有六千元, 而采用公开招标需要邀请的专家就要几百元的费用, 这本身就是对财政资金的一种浪费。
2.4 资金支付不顺畅
一些资质合格的企业不愿参与政府采购的原因是, 资金不能按时结算。现金流是企业流通的血液, 在政府工程中, 由于财政资金没有及时的支付, 导致企业垫付太多资金而流通不畅, 影响企业运行, 同时也会导致政府的失信问题。以某行政单位为例:根据政府的规划该单位由原址搬迁到装修一新的新办公大楼, 某工程公司通过公开招标的方式中标。但是该装修款直到完工两年仍没有付清。原因在于当地财政资金不足, 导致财政部门没有及时支付款项。如何可以防止这类情况的发生。
2.5 行政事业单位监督机制不健全
保护财政性资金的合理使用是政府采购应遵循的原则, 如果出现监管不力, 比如采购人员及相关人员与供应商有利害关系, 没有回避会造成财政性资金的流失。我国在政府采购制度里面并没有人员专业化的规定, 这还是需要完善的地方, 现在的情况是单位的采购人员都是兼职的, 一般是办公室后勤人员、财务人员或是需要购买设备的部门负责人。人员安排和职责分工不明确, 导致采购过程不合规。举例, 某地方电台需要更换设备, 举行了公开招标, 应标企业都是由部门负责人通知来的, 这样就是出现有利害关系而没有回避的情况, 最后中标的企业是由上级相关领导选中的, 这就缺乏了结果的客观中立, 如果实施了采购人合同官员制度, 采购人员有独立的采购资格, 不受他人干扰。就不会产生这样的情况。和一些西方国家一样我国的财政部门也有专门的政府采购管理部门, 起到监管作永, 但是西方国家为了保护供应商的合法权益, 合同的顺利执行, 款项的顺利拨付还额外建立了司法救济机制。如果供应商对采购合同有争议时, 可以向合同争议委员会申诉, 申请保护和赔偿。这一制度的建立, 既保护供应商的合法权益, 又体现了供应商的监督功能实现了双向监督模式, 确保了政府采购过程的公平、公开, 值得我们学习
3 结语
政府采购制度执行的时间比较晚, 是一个非常年轻的制度, 要在实践中不断地发现问题, 解决问题, 去做补充与更正。现在政府采购正在走向电子化的趋势, 通过“数据+模型分析”的数据化监管模式, 整个政府采购过程上网, 增加了人为操控的难度, 提高了整个过程的透明度, 完善了政府采购监督体系、同时也要加强单位内部控制的力度, 外部再结合纪检监察和审计部门的双重监督。避免徇私舞弊行为的发生, 施行信息公开制度, 保护好财政资金, 让政府采购制度的优势最大化的发挥, 廉政建设社会服务人民的宗旨, 实现对国家经济的促进作用。
摘要：为了规范政府采购行为, 相关部门出台系列法规条例, 对采购的整个过程提出了具体的规定, 但在执行过程中, 仍遇到了各种问题, 有的来自前期招标, 出现无人应标情况, 有的问题产生于中期, 付款不顺畅, 这些现象都制约政府采购制度的发展, 甚至本地经济的发展, 这不得不引起我们的反思。
关键词：政府采购,监管机制,资金支付
参考文献
[1] 詹静涛.《求是》2015年国外推行公共采购的主要做法及对我国的启示[EB/OL].政府采购信息网, 2015-02-05.
采购部工作建议范文第2篇
1、全面负责材料采购部日常管理工作;
2、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用、合理降低物资和采购成本;
3、商砼生产需求对公司各种原材料预选厂家、实地全方位考察，提交方案供公司领导决策。
4、对供应商进行以原材料质量为主的综合评议，并编制评议报告呈报公司领导审核。淘汰信誉不好的供应商。建立良好的供应链、互利双嬴。
5、深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。
6、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施
7、协调实验室合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，防止筒仓库存材料时间过长，影响原材料质量。
8、严把碎石、砂子、砾石等原材料的质量关，杜绝不合格的原材料进场。
9、严格制定和实施物资采购制度，确保公司生产、管理的物资需求。
10、严格要求根据生产、维修需要、按照轻、重、缓、急的原则及时采购
11、加强所有采购物资的审核;大宗物资的采购，依公司规定报请领导批准。
12、协助财务严格管理和成本控制，杜绝不合格的物资采购和领用。
13、加强对废旧物资管理，定期提出处理意见上报公司领导批准。
14、定期组织召开部门工作会议，落实和检查相关工作的完成情况。
15、完成领导交办的其他任务。
材料采购部部长考核细则
1、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施。否则因原材料短缺而影响生产每次考核200元;
2、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不合格原材料进场。每次考核200元;
3、根据各筒仓库存原材料时间长短,协调实验室合理使用。否则因筒仓材时间过长而影响原材料质量，则每次考核50元;
4、严格督查司磅员按收料流程和磅房计量管理系统收料，在更换原材料时未及时跟实验室沟通，造成损失的按规定承担责任;
5、监督采购申请、报批程序，杜绝违规操作，每次考核100元;
6、收集、整理供方市场信息，建立、更新合格供应商名录，每次考核100元;
7、严格管理本部门日常工作，否则负主要责任;
材料采购部副部长岗位职责及考核细则
材料采购部副部长岗位职责
1、根据生产任务量变化、及时制定原材料供应计划并监督实施，确保满足生产需求的原材料储备量。
2、监督对粉煤灰、矿粉、水泥、外加剂原材料取样。督查实验人员对原材
料样品做实验及出具实验报告。并督促相关检验报告存档备查。
3、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不符合品质要求的原材料进场。
4、加强砂石贮料场管理、根据生产需求及时补货。
5、经常检查翻动的砂石中是否有‘夹心’及‘垃圾’，及时调派勤杂工和铲车司机清理好，以保证各种原材料的纯度。
6、及时调派勤杂工处理装料斗旁撒落的原材料，防撒落的原材料时间一长变成废料。
7、加强贮料场的定置管理。
8、督查仓管严格按收料流程和磅房计量管理系统收料，确保每车原材料的质量和数量。按相关程序，核实后在所有磅单上签字。
材料采购部副部长考核细则
1、根据砼生产任务及生产进度、动态掌握原材料库存量，及时制定原材料供应计划并监督实施。否则因原材料短缺而影响生产每次考核100元;
2、监督对粉煤灰、矿粉、水泥、外加剂原材料取样。督查实验人员对原材料样品做实验及出具实验报告。否则每车次考核20元;
3、严把碎石、砂子、砾石等原材料进场质量关，杜绝不合格原材料进场。否则每次考核100元;
4、经常检查翻动的砂石中是否有‘夹心’及‘垃圾’，及时调派勤杂工和铲车司机清理好。否则每次考核20元;
5、及时调派勤杂工处理装料斗旁撒落的原材料，以防时间一长变成废料。否则每发现一次未及时处理考核20元;
6、督查司磅员严格按收料流程和磅房计量管理系统收料，核实后在所有磅单上签字。否则每发现一次未签考核20元;
7、原材料更换品种时，未在第一时间通知实验室，每次考核100元，造成损失的，按规定承担责任。
材料采购部司磅员岗位职责与考核细则
司磅员岗位职责
1、负责对砂、砾、水泥等原材料的司磅工作;
2、负责对水泥、矿粉等罐储原材料每日的盘点工作;
3、负责对每日生产需求的原材料进行协调调货工作;
4、负责对搅拌车砼重量称重抽查工作;
5、负责原材料的报表整理工作;
6、负责将原材料报表的上报工作;
7、负责稳定砂的过磅工作; 8,、完成上级领导安排的其他工作;
司磅员考核细则
1、过磅计量的数据及品名不准确、不真实、不可靠，每次考核100元;
2、对原材料的入库工作实行责任追究制，原材料输送口必须上锁，严格执行进料仓“一罐两锁”，未及时上锁或回收钥匙，每次考核50元，发错钥匙被他人发现未造成损失或卸错罐按公司规定处罚或开除;
3、督查送货车子限不大于5公里/小时速度上磅，否则损坏磅秤负连带责任处分;
4、经查实原材料商卸货时关闭报警器，司磅员不发现、不处理、不上报，每次考核100元;
5、对进入不合格的原材料不报告、 不制止，每次考核50元;
6、没有做好原材料报表的整理及呈报工作，每次考核50元;
7、无关的人员进入地磅房，每次考核50元;
8、没有协调做好原材料调货工作影响生产每次考核100元;
9、原材料更换品名时没有及时上报给领导每次考核100元;
材料采购部文员岗位职责与考核细则
采购文员岗位职责
1、 负责收集各部门的材料申购单，并做出相应的处理;
2、 负责商砼及砂石公司采购订单的询价、报价并输入系统;
3、 负责拟定采购合同及部门日常文书等文件;
4、 负责部门各种采购单据与报表的收集、整理与统计;
5、 协助部门领导维护供应商资料;
6、 负责部门重要资料的整理及归档;
7、 协助财务部跟原材料供应商的结算工作;
8、 协助领导处理部门日常事务;
9、 完成领导交办的其它事宜及临时性工作
采购文员考核细则
1、 没有按采购流程处理材料请购单，每次考核100元;
2、 各种采购单据与报表不准确、不真实，每次考核50元;
3、 泄露部门重要资料每次考核50元;
4、 没有及时处理采购订单导致影响生产每次考核100元;
5、没有按时完成领导安排的其他工作，每次考核50元;
材料采购部皮带机运输员岗位职责及考核细则
皮带机运输员岗位职责
1、负责对皮带机的巡查工作;
2、负责对皮带机运行过程中出现的小的故障维修工作;
3、负责皮带机的操作工作;
4、负责对皮带机沉降仓进行排水作业。 皮带机运输员考核细则
1、 没有做好皮带机的的巡查、检测、维修等工作，导致影响正常生产，每次考核100元;
2、 对皮带机出现的故障没有及时发现，每次考核50元;
3、 没有对皮带机沉降仓进行排水作业，每次考核50元;
4、 不服从安排每次考核100元;
材料采购部加油员岗位职责及考核细则
加油员岗位职责
1、负责油库油料的申购工作;
2、负责车辆的加油工作;
3、负责油品的入库工作;
4、负责泵车临时加油的押送工作;
5、负责加油卡的发放、充值申请、换卡申请等工作;
6、负责每月报表的整理、上报工作。 加油员考核细则
1、加油员应廉洁自律、不得假公济私和监守自盗，否则一律开除。如给公司造成重大损失，依法追究其刑事责任。
2、除加油人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入加油房。如有违反每次考核加油员30元。
3、加油员负责油品的申购、入库、油卡的发放、充值申请、换卡申请等工作。严格按照公司规定执行，否则每次考核加油员100元，
4、如未及时给车辆加油，每次考核30元，如造成损失的，并按制度承担公司的损失。
5、加油员每月报表要及时整理，按时上报，如未及时整理及按时上报报表，每次考核30元。
6、加油员办公手机和加油房钥匙一定要随身携带。否则每次考核30元。
材料采购部采购员岗位职责
采购员岗位职责
1、根据生产、维修需要、按照轻、重、缓、急的原则及时采购;
2、采购订货应本着“货比三家”的原则做到质优价廉;
3、生产原材料、机械设备及配件的采购，应符合规范及技术要求，所购货物要有合格证;
4、所购材料，必须经仓管员入库方能报账;
5、深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，保证采购的原料物美价廉。
6、保管好支票、现金及各类发票，购货后，凭市场购置单据由仓库保管员开具验收单，及时报账。
7、主动了解仓库物资库存情况，做到心中有数。
8、严格遵守公司制度和有关规章制度，廉洁奉公，不得假公济私，不得贿受贿。
9、完成领导交办的其它事宜及临时性工作。
材料采购部仓管员岗位职责
仓管员岗位职责
1、负责对采购回的辅料进行验收入库工作;
2、负责对对采购回的劳保用品进行验收入库工作;
3、负责对辅料及劳保用品按规定进行出库发放工作;
4、负责对仓库各类物资货架进行整理工作;
5、负责仓库的报表整理工作，并将报表上报各相关部门;
6、负责各类物质的盘点工作;
7、负责对各部门请购的物资进行库存的查询工作;
采购部工作建议范文第3篇
一. 根据后台系统基础数据的准确性，收
集，整理汇总，上报公司各门店，为各店及时提供决策性的数据分析。
二. 完成与罗牛山肉联厂的对接工作，分
配5个分店。开始和罗牛山集团下其它食品公司衔接合适事宜。
三. 协助配合技术部门完成步步广腊制品
厂的对接工作，3月5号正式供应以菜品单品标准真空包装由中心厨房统一配送各店，在3月份使用期间中心厨房及时跟进各店厨师长沟通腊制品标准真空打包意见与改进建议，及时与厂方沟通改进。
3月份第一周计划
一. 根据后台系统完成1，2月份各店的数
据统计，分析。
二. 完成罗牛山肉联厂和中心厨房安排各
分店对接协调工作，及配送时间。
三. 对海口各区市场进行摸底询价和开发
新供货商。
采购部工作建议范文第4篇
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理;
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
3.制订本部的工作计划和目标;
4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;
6.采购方式设定;
7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;
9.合理编制采购计划、实施采购;
10.处理与协调和供应商之间的关系;
11.组织对物资市场信息的搜集和分析;
12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
(1) 操守廉洁
(2) 掌握市场
(3) 积极认真
(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
采购部工作建议范文第5篇
为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。 一.采购部职责
1.根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标; 2.根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施; 3.负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;
4.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标; 5.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行; 6.负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理; 7.负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库;
8.负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算; 9.负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;
10.负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;
11.负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准; 12.定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况; 13.及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：
二、各岗位职责
(1)采购经理职责
1.执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度
2.开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理
3.主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账 4.负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时
5.负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务 (2)采购员职责
1.在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批; 2.在上报采购合同审批前，要认真做好询价、议价、比质、比价，并列出一份详细的物资比价的物资价目表;严格执行采购流程，认真编制采购合同 3.应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货
4.每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接 5.付款后及时索要发票 (3)内勤职责
1.负责采购合同的管理、归档以及根据采购员提供的物资价目表做出相关物资详细价目表并存档，方便再次使用
2.做好本部门各项档案的管理工作：如采购合同、执行、发票索要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件
3.根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录
4.按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工 (4)工程造价员职责
1.部门接到技术提资(技术规范书或图纸)做出详细的招标计划(发给具备相关资质业绩的施工单位)
2.根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员 3.本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍(既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量) 4.做好招标计划的资料和保密工作
5.由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作 (5)工程现场采购员职责
1.现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购 2.所有现场到货物资应与工程部做好交接工作
3.及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤 三.物资采购遵守的原则
1. 未经审批的物资一律不得采购; 2. 仓库内的库存物资应优先使用;
3. 采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;
4. 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;
5. 对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。
6. 未提资的物资坚决不予采购(所有提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资);
7. 提资不全的不得采购：提资不详细不予采购，凡是不详细提资都要和技术部和项目部核对或根据及时协议核对无误后重新提资方可采购，避免给公司造成不必要损失
8. 建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则;
9. 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位; 四.物资采购管理 1.节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。 2.公司内各部门、施工工地及配套厂家要按程序定期报物资采购计划，然后由采购部汇总统一上交相关领导审批;
3.为节约采购成本，应定期与公司其他部门及项目部联系，或者到现场了解，根据实际情况制定本周的物资采购计划，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压损失; 4.各部门、施工工地及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责;同时，采购部有权拒绝采购规格型号不完整的物资;
5.物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。
6.物资采购时，如所需物资出现短缺现象，采购部应征求使用单位的意见，在使用单位同意，并签字确认后报物资负责人批准方可采购使用单位愿意接受的替代品，否则，后果由采购部采购人员负直接责任; 7.物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。 五.采购物资验收入库管理
1.物资到货后，采购部通知相关部门派人清查到货物资的数量、质量及规格型号等并且进行检验; 2.验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。
3.验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续;货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。 六.对所有物资采购人员要求：
1. 首先要有好的人品，没有好的人品，能力再强也干不好物资采购工作，也会给公司造成不必要损失;
2. 再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手!
3. 要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部(技术部和工程部)协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失!
4. 要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要!
采购部工作建议范文第6篇
一、目的作用：
1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二、管理归口
总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。
三、工作职责
1、采购计划的编制
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
2、物资供应：
2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算：
3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。
3.2对不合格产品及时退货。
4、供货单位的质量审核：
4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
5、负责企业外委托加工的出入库业务。
6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
7、完成公司领导交办的其他工作任务。
四、职责权限：
4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。
4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。
4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权
五、工作标准
5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度
直接上级：总经理;
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;
供应部职责：
1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;
2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;
3.制订本部的工作计划和目标;
4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;
6.采购方式设定;
7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;
9.合理编制采购计划、实施采购;
10.处理与协调和供应商之间的关系;
11.组织对物资市场信息的搜集和分析;
12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
(1) 操守廉洁
(2) 掌握市场
(3) 积极认真
(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。