公司采购管理规定范文第1篇
一、请购及其规定 1.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)财务审核人; (14)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式 填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定 (1)常规商品采购周期在 7 天，， (2)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购 商品周期在 3 天时间;
三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理; 4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价; 5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品; 6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四 (拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书; 7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8.除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督;单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标; 9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力; 10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价; 11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价 1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低， 所报价格的综合条件更加突出; 3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议 价目标或理想中标价格; 4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总 1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总; 2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列 出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照 一定顺序逐一审核; 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。 1.合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。 目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。 (1)合同正文应包含的要素 1) 2) 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总 额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 包装要求; 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明; 付款方式; 工期; 质量保证期; 质量要求及规范; 违约责任和解决纠纷的办法; 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 双方的公司信息; 11) 其他约定。 (2)合同签订及其规定 1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低; 3)为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项 报价清单; 4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求; 7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 11)合同签定签应按照附表七( 合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签 审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效; 13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行 1.付款规定 (1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的 相关规定执行; (2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款; (3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八 (资金支出审批单)或附表九(付款审批单)，该审批单巡签完毕后提交财务 部付款; (4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行 和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 2.合同执行 (1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监 督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及 公司领导; (2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同;
公司采购管理规定范文第2篇
摘要：以华北电网公司物资采购信息化平台为出发点，根据国家电网公司“物资集约化”的要求，提出了基于ERP系统之下的电子目录采购平台模型，对非生产办公及运营用物资（如办公用品、信息耗材）实现自助式采购管理。
关键词：电力系统ERP；电子目录；采购设计
作者简介：毕子健（1984-），男，河北唐山人，华北电力大学电气与电子工程学院硕士研究生，（北京 102206）华北电力物资总公司招标代理部，助理工程师；王翎颖（1985-），女，四川遂宁人，华北电力物资总公司招标代理部，助理工程师。（北京 100075）
ERP的基本思想是将企业的业务流程看做一个紧密连接的供应链，将企业内部划分成几个相互协同作业的支持子系统。它是在信息技术基础上建立的，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。企业通过ERP实现人、财、物、信息、时间和空间等资源的合理配置和优化管理，从而能够在激烈的市场竞争中充分发挥企业整体优势，取得更多的经济效益。在电网企业建设ERP系统的主要意义是通过ERP系统推广应用转变企业的管理模式，实现企业的精细化管理，最大限度地减少企业管理所占用的资源，降低企业管理及运营成本。
一、ERP系统在华北电网公司物资管理中的应用
ERP系统在华北电网公司物资管理中的应用，充分发挥了公司的整体优势，大力推动了物资集约化管理，实现了公司整体的资金流、业务流、物流、信息流的有机集成。通过ERP系统固化物资管理模式和管理流程，实现了公司物资管理的规范化、标准化；通过应用基于ERP的科学管控手段，提高物流效率，实现公司的卓越运营，增强公司的核心竞争力；最大限度地降低物资采购、仓储、配送等整体供应链总成本。通过借助ERP系统，加强以物资需求计划、采购实施、资金支付和物资储备为主要内容的专业化管理，建立健全物资供应全过程各环节、物资供应部门与使用单位及相关部门相互配合、相互监督、职责分明的运行机制。
根据国家电网公司“物资集约化”的整体工作部署，为实现全网物资资源的高度集中、产生规模效益，华北电网公司实施办公用品及信息类耗材“统一招标、规模采购、高效仓储、集中配送”的集约化管理，以有效压缩成本、提高效益，进一步促进三节约活动深入开展。为使该项工作能够规范、高效开展，华北电网公司提出了基于ERP系统的电子目录采购平台模型，对华北电网公司各个单位（部门）的非生产办公及运营用物资实现自助式采购管理。
二、电子目录采购平台的需求分析
基于ERP系统的电子目录采购平台是针对非生产办公及运营用物资（如办公用品、信息耗材）的自助式采购管理系统。该平台应用目的在于规范电网企业办公及信息类耗材物资的管理，提高物资标准化水平，降低采购成本，提高流程效率。电子目录采购平台一方面应当是功能强大、流程合理、操作简易、能够实现与ERP系统数据紧密集成的管理软件，另一方面，需要借助可靠的硬件设备、数据集成、网络服务、安全管理等配置，以满足华北电网公司在物资采购管理、日常采购业务中的要求。其内容具体有以下几个方面。
1.能够实现目录管理电子化
将与供应商签订的一揽子协议中的相关信息通过电子目录统一发布，其内容包括供应商名称、价格、有效期、采购及配送范围等信息。
2.需要具有直观的、基于自助式web的购物界面
各级公司所属单位的需求部门可以根据公司统一发布的物资清单目录，直观、便捷地选择和提交物资需求，物资需求提交完成后，由相关审批人员在线审批，需求提交人员可全程跟踪采购申请、采购订单、到货接收等执行情况。
3.优化采购流程，实现统一框架，分签采购
系统需能够自动引用一揽子协议生成订单（即发放单），各单位自行复核并分别向供应商下达采购单，供应商根据各单位物资部门下达的采购单，将实物及发票一起配送至需求单位，从而简化采购分配、组织采购、订单创建与审批等ERP常规业务流程的环节。
4.领用、结算统一在线完成
物资人员能够在电子目录采购平台中做货物接收；需求人员领用时，电子目录采购平台能够出具接收单据，并能够将相关费用自动核算至需求部门，保证财务核算准确、付款业务顺利进行。
根据上述需求分析，基于ERP系统的电子目录采购平台基本可以满足电子化目录管理、一揽子协议维护、在线领用结算等业务需求。
三、系统结构设计
基于ERP系统的电子目录采购平台系统架构如图1所示。
1.Oracle数据库服务器
Oracle Server是一个对象关系数据库管理系统。它提供开放、全面和集成的信息管理方法。每个Server由一个 Oracle DB和一个 Oracle Server实例组成。它具有场地自治性（Site Autonomy）和提供数据存储透明机制，以此可实现数据存储透明性。
2.Oracle应用及web服务器
应用服务器是指响应访问服务的服务器，提供web或者代理服务的主机，而DB是数据库服务器，由应用服务器向其调用所需要的数据，然后反馈给请求者。应用服务器可以与数据库服务器、数据分析服务器等连接。应用服务器一般只装有应用程序，不存放数据库，但与数据库连接。
3.Intranet内部客户端
为数据库用户操作端，由应用、工具、SQL* NET组成，用户操作数据库时，必须连接到一服务器，该数据库称为本地数据库（Local DB）。在网络环境下其他服务器上的 DB称为远程数据库（Remote DB）。用户要存取远程 DB上的数据时，必须建立数据库链。
四、电子目录采购平台的功能设计
电子目录采购平台的功能设计是基于ERP系统，通过Oracle iProcurement模块规范非生产办公及运营用物资的管理，提高物资标准化水平，降低采购成本，提高流程效率。Oracle iProcurement可以提供下一代自助服务式采购申请能力，它带有一个直观的、基于Web的购物界面，是完整采购到支付（procure-to-pay）的互联网采购解决方案的一个重要组成部分，能够帮助用户快速有效地处理采购请求、采购订单、询价、报价和签收等业务。Oracle iProcurement是Oracle Applications的一部分，后者是一个集成的应用程序套件，旨在将一般企业转变成电子商务型企业。
1.业务流程设计
根据用户需求分析，该系统的整体业务流程如图2所示。
2.目录的电子化统一管理
统一供应商管理。根据公司与供应商签订的统一框架协议，在ERP采购管理系统中创建一揽子协议，以便应用相关信息形成电子目录清单，统一电子目录管理。ERP系统自动将一揽子协议中的物料信息、供应商信息、协议信息等传入到电子目录中，自动形成电子目录清单。物资采购管理人员可在系统中选择需要启用该项业务的单位，各单位可在本单位职责下查询并选择所需货物。电子目录由公司物资采购管理人员统一维护，公司所属单位只能使用，不能创建。实现物料细分管理。系统提供功能将电子目录类别与ERP系统物料类别匹配，实现ERP采购管理与电子目录数据集成。多项电子目录物料可对应一个ERP系统物料编码，以实现电子目录产品细分。
3.物资需求在线申请和审批
根据电子目录选择所需产品，自动生成采购申请。系统提供强大的搜索引擎和自助式管理功能，使需求人员能轻松地找到想要的产品，并能迅速完成需求的提交。需求提交后，系统会自动生成该单位下的采购申请。由于电子目录中物料已签订框架协议，即相当于已经在ERP系统中完成了采购分配与组织采购流程，因此采购申请经审批后，将对相关状态信息默认如下：是否由公司集中采购：集中；采购方式：框架协议；合同签订方式：各单位分别签订；交货地点：默认电子目录申请行上“交货地点”对应的地点。由于各单位的物资人员收货后会进行单位内的二次配送，所以交货地点分为两段：第一段是供应商在配送时将货物送达的物理地点（物资人员收货地点），第一段交货地点在电子目录上线前需要进行收集，固化到系统中，作为值列表供各单位选择；第二段是提供给各单位物资人员二次配送时，将物品送达的具体地点（如房间号），第二段交货地点由需求人员根据实际情况填写。
实现各单位费用自行核算。需求人员在电子目录界面完成货物选择后，系统根据需求部门对应的成本中心生成相应费用账户。实现网上需求在线审批。电子目录需求提交审批分为两级：第一级为需求部门领导，第二级为归口管理部门领导。审批人列表可固化在系统中，需求人在线提交后，工作流将自动发送审批。审批人在通知列表中可查看请求，并选择审批或拒绝。
4.采购订单在线执行和管控
实现公司集中采购、各单位分别签订合同的业务模式。电子目录采购申请经审批后，系统会根据其对应的一揽子协议自动生成对应的标准采购订单。对于基层单位，电子目录能够根据各单位需求自动生成下带一揽子协议的采购订单。应用电子目录加强对采购订单管控。采购订单自动生成后，各单位物资人员可进行查询，复核采购订单。物资人员在复核生成的订单时，可以查看到该物品的当前库存量，如果库存中有可利库物资，可通知配送部门送货；需求人员可以根据实际需要，在电子目录中更改并重新提交审批后，采购订单信息也会同步进行更改。如果物资人员已经打印了“采购订货单”，需求人员不能修改或取消电子目录需求。
5.接收、领用的在线统一管理
实现各单位物资人员统一接收，需求人员分别领用。供应商根据“采购订货单”上的交货地址将货物送至指定地点，由物资人员统一签收（核对采购订货单上的物资与实物是否一致），并在ERP系统中接收，打印采购接收单。需求人员向物资人员领用货物，并在电子目录平台出具的领用接收单上签字确认。需求人员能实时追踪电子目录采购执行情况。需求人员可在系统中查看申请的详细信息，如申请编号、物料信息、金额合计、状态、订单信息、接收信息等；需求人员可在系统的相应界面集中查看从需求、审批到接收各个环节的相关信息。实现付款的在线统一管理。由各单位物资人员将发票、采购接收单、付款计划等凭证送交本单位财务人员，由本单位财务进行付款。
五、结论
物资管理信息化是物资管理的发展趋势。ERP信息化系统是物资集约化管理的重要工具和载体。基于ERP系统的电子目录采购平台作为采购管理的重要补充，对华北电网公司办公用品及信息耗材类物资需求实行电子目录管理，实现了目录电子化的统一管理，需求提交、订单执行、接收领取等业务的在线流转。从而进一步规范了采购活动，提高了物资管理的科学管控水平，达到了提高流程效率与客户服务水平、降低采购管理成本、提升公司物资集约化管理的目的。
参考文献：
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[2]李东,张海增.构建物资采购阳光平台[J].电子商务,2004,(6).
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[4]赵建萍.电力物资采购管理创新探讨[J].现代商贸工业,2008,(12).
[5]常秀娟.浅谈电力企业物资采购管理[J].河北企业,2009,(1).
（责任编辑：麻剑飞）
公司采购管理规定范文第3篇
第一章 总 则
第一条
为规范公司物资采购审计的内容、程序与方法，根据《ⅩⅩ省内部审计工作规定》及《ⅩⅩ公司内部审计工作规定》，制定本办法。
第二条 本办法所称物资采购审计，是指企业内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。本办法所称“物资”是指企业在产品生产、基本建设和专项工程中所使用的主要原材料、辅助材料、燃料、动力、工具、配件和设备等。
第三条 物资采购审计的目的是改善物资采购质量，降低采购成本，维护企业的合法权益，促进企业价值的增加及目标的实现。
第四条
本办法适用于ⅩⅩ公司总部机关及权属企业。 第五条
物资采购审计是对物资采购全过程实施的监督和评价，审计的主要内容包括物资采购内部控制、采购计划、采购实施、采购申报价格、采购合同执行及履行情况追踪等。
第六条 根据企业管理模式和要求、物资采购业务量、内部审计资源等情况，物资采购审计可以采取项目管理式审计和过程参与式审计两种模式。
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模式，管理层对物资采购内部控制的重视程度，企业采购业务岗位设置的合理性及权责划分的明确性。
第十二条 采购控制活动评价。物资采购控制活动主要包括业务授权、职责分离、质量验收控制、物资采购招标控制、凭证和记录控制、资产接触和记录使用控制、独立检查、物价信息控制等内容。重点关注：
(一)企业是否建立了采购与付款业务的岗位责任制，明确了相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
(二)企业是否由不同部门或个人办理采购与付款业务的全过程。
(三)企业是否对采购与付款业务建立了严格的授权审批制度，明确了审批人对采购与付款业务的授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定了经办人办理采购与付款业务的职责范围和要求。
(四)审批人是否根据采购与付款业务授权审批制度的规定，在授权范围内进行审批。
(五)经办人是否在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员是否拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
(六)企业对重要的或技术性较强的采购业务是否组织了专家论证，是否实行集体决策。
(七)是否存在未经授权的机构或人员办理采购与付款业务的现象。
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(二)采购计划审批程序的规范性。采购计划是否按规定履行了审批程序;技术上有特殊要求的物资采购业务，是否经过技术、设备、质量和安全管理等专业部门确认。
(三)采购计划所列价格的合理性。对于重复购置的物资，如价格未发生变化，则以上次成交价格为依据，将高出确定标准的计划价作为重点审计对象;如价格已发生变化，应掌握最新市场公允价作为审计标准。审计物资采购计划价格时，应将新购物资作为审计的重点。
(四)采购计划所列物资数量的合理性。物资采购计划部门对申请单是否做了最有效的归类;物资采购数量是否考虑了经济批量，是否与生产需求和物资库存相适应。
(五)采购方式选择的合理性。采购方式的确定是否综合考虑了现有资源的充分利用、物资的重要性程度、资金的贴现幅度、供应商的信誉和各种价格构成要素等因素。采用招标方式的，应具体审查以下内容：
1.有关招标文书的内容是否完整、严密，有关条款规定是否得到切实遵守。
2.招标方式的选择是否合理。采用公开招标方式的，对外发布的招标信息是否全面、准确，发布范围是否具有广泛性，参与招标的投标人是否合格;采用邀请招标方式的，接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况，是否邀请至少三个以上投标人参加;采用议标采购方式的，所采购的物资是否确实存在没有供方投标、没有合格投标者、因技术复杂或性质特殊不能详细确定规格或具体要求、采用招标所需时间不能满足企业紧急需要、不能预先计算出价格等情
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三家、涉及行业安全和秘密、涉及行业核心技术、采用特定专利专用技术等有关规定、限制或要求。
(二)招标代理机构选聘审计。招标代理机构是否按规定通过招标方式选定。重点关注：
招标代理机构是否在资格认定部门依法认定的资格等级范围及招标代理合同约定的代理权限范围内承担招标事宜;招标代理机构是否接受同一招标项目的投标咨询服务;依法必须进行招标的项目，采购人自行办理招标事宜的，是否符合法律法规规定的条件。
(三)招标实施过程审计。招标过程和招标标准是否符合“公开选购、公平竞争、公正交易”的原则，在招标、开标、评标和定标过程中有无违反规定程序的情况。重点关注：
1.《招标文件》的制订和审批流程是否合规，是否人为设立了不合理的资格条件。
2.邀请招标方式是否按规定通过审批;邀请招标的对象是否符合采购管理规定，是否为从供应商备选库中挑选的或者公告报名结束后集体评选的合格供应商，信誉、资质、财务状况是否满足招标文件要求;达到条件的投标人是否不少于三家。
3.采购公告发布、潜在供应商报名、领取标书、投标等时间节点的规定是否符合法律法规;公开招标信息发布是否达到充分公开的效果。
4.评标小组成员组成是否符合法律法规规定;评分细则设定是否科学;资信、商务、性能三部分分值设定是否合理。
5.招标实施机构是否在评标委员会提出的书面评标报告和推荐的
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(二)审计内容主要包括《价格申报单》填列是否完整，价格标准确定及采购申报价是否合理，申报价格核定程序是否规范;价格评议小组人员构成及价格审批流程是否合规;谈判或审议过程中的重要事项和参与人员的主要意见是否予以记录并按照档案管理要求予以保存。
第十八条
采购合同审计。采购合同审计是对采购合同的合法性、完整性和有效性等进行的审计。
(一)应获取企业内部有关合同制度、合同文本以及供应商资料等相关资料。
(二)审计内容主要包括：
1.签订合同的部门和人员是否得到授权;合同相对方是否具备签约资格、供货资质、履约能力。
2.合同是否遵循前期立项、招标、谈判、比价的结果;合同条款是否完备。
3.合同签订、变更、解除等是否按照合同管理制度履行了审核审批程序，是否存在应签未签合同、先履行后签合同、先签合同后补办审核审批程序等现象。
4.与合同相关的过程记录和档案资料是否全面完整、真实可靠。 第十九条 物资采购计划执行情况审计。采购计划执行情况审计是指在采购物资运达企业后，对物资验收和货款支付等业务执行的合法性和有效性等进行的审计。
(一)应获取物资采购申请单、采购计划、采购合同、价格申报单、采购发票、运费单、检验报告单、入库单、付款凭单、转账凭证、
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(一)应获取的相关资料。包括审计报告、审计回复、定点供货目录、价格申报单、采购计划和物资质量标准等。
(二)物资采购后续审计的基本过程包括：
1.取得被审计单位的反馈意见并进行合理分析。应关注如下事项：被审计单位不做反馈和反馈不充分的事项;被审计单位有异议或误解的事项;反馈意见中说明不采取纠正措施的事项等。内部审计人员应逐项分析上述事项的具体原因，并且特别注意反馈意见中对于问题原因的分析是否具有针对性，拟采取的措施是否具体。
2.实施适当的审计程序。对重大的审计发现和建议通过询问、直接观察、测试和检查文件等方式，编制“后续审计面谈结果小结”和“后续审计跟踪记录表”等工作底稿。
3.评估采纳审计建议所达到的效果。 4.提交后续审计报告。
第二十三条
物资采购后续审计主要采用审计分析方法、详查法、抽查法、终点审计法、重点审计法、函证法和查询法等方法。
第五章
附
则
第二十四条
本办法由ⅩⅩ公司解释和修订。 第二十五条
本办法自公布之日起执行。
公司采购管理规定范文第4篇
公司采购管理制度
1目的
对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。
2适用范围
适用于采购产品的质量控制
3职责
公司负责对供应方的评价和采购的实施。
品管部负责对采购产品进行质量验证。
相关部门参与对供应方的评价。
总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。
4采购程序
采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：
a类：指直接影响最终产品关键质量特性的外购、外协产品，
如：原料淡水鱼、辅料等：
b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等;
供应方的选择的评定
对供应方的要求
a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定;
b)交货及时，符合合同要求;
c)发货数量准确;
d)价格经济合理;
e)提供认真负责、及时的服务
根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。
对供应方的评价方法：
类产品供应方的评价
供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。
如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。
供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。
类产品的供应方的评价：
对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。
对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。
对合格供应方的控制
为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：
a)由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录;供应方供货质量及使用情况记录;供应方产品质量问题处置记录;
b)当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。
c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。
采购实施
公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。
采购产品必须明确采购产品的技
术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：
a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求;b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。
采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。
当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。
采购产品的验证
类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。
本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。
当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本
公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。
公司采购管理规定范文第5篇
1.1 领导缺乏风险防范意识
建筑公司采购业务主要是因为采购过程中的各个细节引发的, 采购业务风险的大小还与建筑公司管理高层的决策有关。建筑公司高层是否对采购业务做好了充分的计划, 他们是否对采购业务足够重视, 对采购业务可能产生的风险有没有深刻的认识。建筑公司的高层若是能够对采购业务的风险重视起来, 对采购业务做好充分的风险规避准备, 就能降低采购业务的风险, 建筑公司的高层缺乏风险防范意识是导致采购业务风险的主要因素[1]。
1.2 采购人员专业素质不够
建筑公司的采购业务的进行除了公司高层的管理, 最直接的还是采购业务的人员进行负责, 如果采购人员的专业素质不够, 就会导致采购过程发生风险。
1.3 采购成本偏高
对一些建筑公司采购业务中物资采购价格进行研究可以发现, 这些建筑公司的采购成本比市场平均价要高[2]。还有一些建筑公司旗下不同的分公司在采购一样的物资时, 所花费的价格也是各不相同。种种现象表明, 公司在采购物资时并没有对物资进行统一的决策, 导致大量的资金浪费。
2 建筑公司采购业务内控管理的加强措施
2.1 建立健全的公司管理结构
现在很多公司采用的还是公司所有权与经营权分离的模式。这样的管理模式下, 公司是一个独立的法人结构[3]。随着市场的竞争越发激烈, 也要求现在的公司具备更为高效的管理模式。现在的公司必须进行管理制度的革新, 在公司内部建立更为健全科学的管理机构。公司应该结合公司自身的实际情况, 建立符合现代化市场需要的管理结构, 只有这样, 公司才能更为稳定高效的发展。
2.2 建立良好的人力资源政策
一个公司发展的动力源头就是大量的人才和创新。公司只有让人才变得更为自主和创新, 才能让公司的内控管理更为顺利。现代的公司的内控管理优化离不开良好的人才管理。公司需要对人力资源进行革新, 对公司采购业务的人员进行更为全面高素质的培养, 打造一支专业高素质的采购团队。公司人力资源的改善首先应该对人才的招聘加强要求, 宁缺毋滥, 必须要求应聘人员具备一定的专业知识和能力。并且建立符合公司现状的纪律, 加强对员工的专业素质的培养和训练。对员工的价值也要重视, 员工不仅要具备足够的专业能力, 还需要严格遵守公司规章制度, 认真对待公司派遣的采购业务。
结束语
总而言之, 当前建筑行业的市场环境下, 建筑公司主要存在的问题还是采购业务内控管理的问题。一个公司的管理问题对公司今后的发展影响甚大, 公司的内部管理如果出现问题, 将会导致很多危害, 严重的可能让公司面临崩溃。建筑公司之所以会出现大量采购业务内控管理的问题, 追根究底还是因为公司高层缺乏相应的风险意识, 以及对公司的管理方法过于陈旧, 过去的公司管理方法已经跟不上市场发展的需求。所以, 对建筑公司采购业务内控管理进行控制改善, 对公司能够有序发展有着重大影响。随着市场的不断扩大, 建筑公司的将来也必然会更加美好。建筑公司能够发展起来, 就能对我国各种基础设施建设起到巨大的推动作用, 让我国社会更好的发展。
摘要：我国建筑行业发展飞快, 建筑市场的竞争压力也越来越大。市场的激烈竞争必然对建筑公司内控管理提出了更高的要求。公司内控管理对于其能否稳定的发展非常重要, 这是公司能否持续发展的基础。采购业务是建筑公司赚钱的一种方式, 对公司的经济起到很重要的作用。不过采购的风险也不少, 这就造成公司的采购业务处于内部控制管理较弱的部分。现在, 很多建筑公司的采购业务大多内部控制管理不够严格, 公司管理高层对采购风险的认知不足等很多问题。如果这些隐患不能得到解决, 建筑公司的发展就会面临巨大危机。本文就对建筑公司采购业务内控管理中存在的问题进行分析, 并提出相应的解决措施。
关键词：建筑公司,采购业务,内控管理,措施探析
参考文献
[1] 李凌倩.建筑企业采购业务内部控制问题研究[D].首都经济贸易大学, 2016.
公司采购管理规定范文第6篇
二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。
三、审核各部呈报的采购
计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。
四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。
五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。
八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。
九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。好范文版权所有
十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
十