工作检查报告范文第1篇
交叉检查工作总结
矿长：XXXX
编制：XXX
时间：2013年6月18日
XX煤矿交叉检查活动总结
根据XXX煤炭工业局和XXX煤矿安全监督管理局《关于
认真开展2013年XXX乡镇煤矿“安全生产月”活动的通知》
(宣煤发[2013]24号)的通知要求，XXX煤炭安全生产管理
所所长于2013年6月10召开各矿的矿长、驻矿监督员、技
术员参加的会议，对交叉交叉工作进行了安排，从各矿抽调
矿长、驻矿监督员、技术员各一人，于2013年6月13日至
6月16日在煤管所和局挂钩片组的组织带领下对全镇的煤矿
进行了一次交叉大检查，现将本次交叉交叉情况总结如下：
一、交叉检查的基本情况
参加交叉检查人员共计28人，交叉检查矿井8对，参
加交叉检查的矿井分为两个组，煤管所所长带一组，局挂片
组组织带二组，一组的矿井为XX煤矿、XX煤矿、XX煤矿、
XX煤矿;二组的矿井为XX煤矿、XX煤矿、XX煤矿、XX煤
矿。一组的矿井检查二组的矿井，二组的矿井检查一组的矿
井，交叉的重点为全面排查煤矿井上下、软硬件存在的问题
和隐患以及六月安全生产月活动和雨季三防工作的开展情
况，本次共检查作业点15个，其中：掘进8个、回采5个，
检修2个，共查出各类安全隐患41条，要求及时整改14条，
限期整改27条。
二、存在的主要问题和安全隐患
(一)XX煤矿
1、暗斜井绞车房未设置防过卷装置。
2、暗斜井煤柱回收时下安全出口支护不到位。
3、一采区暗斜井人员检修时矿车挂在作业点的上方未
采区安全措施。
4、井底车场刷改巷道断面时支护不到位。
5、暗斜井电缆悬挂不规范。
6、出入井检身制度执行不严，出井时未检身。
7、暗斜井绞车房无岗位责任制。
8、暗斜井煤柱回收作业点放炮距离达不到规程规定要
求。
9、机电管理不规范，部分设备无接地。
(二)XXX煤矿
1、一水平局部电缆悬挂混乱。
2、局部巷道底鼓严重。
3、新井井筒掘进风筒管理差。
4、新井井筒掘进电缆未采用电缆钩悬挂。
5、新井绞车停在巷道中段无防护措施。
6、瓦斯检查手册签字不全。
7、新井掘进水泵电缆破损。
8、出入井检身制度执行不严，出井时未检身。
9、暗斜井检修作业点局部通风风筒管理差。
(三)XX煤矿
1、总回风巷内粉尘飞扬未及时冲洗。
2、北翼Y1回风巷掘进风筒破损漏风严重且无报警仪挂
点作业。
3、地面澡堂文明卫生差。
4、人员定位系统显示人数与实际入井人数不相符。
5、14401回采工作面、14102回采工作面局部顶板破碎
未加强支护;14401回采工作面、14102回采工作面溜煤眼
口五防护设施。
6、北翼Y1回风巷掘进背板未覆盖全断面。
(四)XXX煤矿
1、技改项目一名职工未穿劳保服入井
2、2402回采工作面防尘管路无水。
3、2403回风巷掘进无通讯联络电话。
4、技改项目避难硐室掘进，+1900米石门掘进喷浆机开
关未接地;+1900米石门掘进一接线盒未编号挂牌管理且无
接地线。
5、主斜井落平打点硐室把钩工操作规程、岗位责任制
牌板模糊不清。
6、主斜井地滚稀少;技改项目风井阻车器不能正常使
用。
7、一水平回风巷分岔口处无测风牌板;技改项目避难
硐室掘进风筒插接工艺差，转弯处未使用过渡节。
8、2411人行上山风门连锁重物重力不够。
9、一水平回风巷风门敞开，风门未实现连锁，漏风严
重。
10、一水平回风巷一密闭未编号挂牌管理，并且漏风严
重。
11、2402回采工作面T1瓦斯探头安设位置不合理，探
头失效。
12、技改项目主井石门掘进、副井水仓掘进风筒距迎头
过远(达8米)且无报警仪挂点作业，井下一台瓦捡仪硅胶
失效。
13、2403运输巷掘进迎头空顶距大(达1.5米)未使用
前探支护。
14、2411回采工作面局部地段支护稀少，未及时加强支
护。
15、2411工作面代采段下出口端头支护稀少。
16、一水平回风巷整体背板折断严重，多处空帮漏顶。
三、交叉检查中值得我们学习的地方
1、XX煤矿在现场管理和领导带班下井、整体的电缆悬
挂、作业点面的控制、雨季三防工作的落实等方面做得很到
位。
2、XX煤矿多煤层、多水平开采通风系统难以理顺的情
况下，在通风设施的维护管理方面做得比较到位，在推行支
护改革、淘汰木支护方面也做得比较彻底。
3、XX煤矿
(1)出入井检身比较规范。
(2)巷道成型和电缆吊挂、风筒悬挂等防做得很好。
(3)一坡三挡的挡车栏设计轻巧、灵活、耐用。
(4)除紧急避险系统外的五大系统建设到位。
(5)地面生产生活设施及办公楼的建造大气且满足需
要。
四、下一步工作安排
1、学习别人的长处及做的好的方面，扬长避短，通过
学习对比，查找自身的不足之处并加以改进，把别人好的方
面用到煤矿的建设和管理中，进一步提高安全管理水平，为
实现安全生产持续稳定好转提供强有力的支持。
2、进一步加强对防治水和“雨季三防”的工作落实，
暴雨洪水立即撤人制度，配足备用的防洪抢险设施、设备和
物资，确保出现暴雨天气时，能及时投入使用。
3、有计划的更换淘汰的机电设备，淘汰落后的木支护
材料，确保采掘支护安全质量标准化达标。
4、继续深入开展通风瓦斯治理工作。
5、认真落实6月14关于开展全省安全大检查的视频会
议精神，做好充分的准备工作迎接上级检查。XXXXXXXXX煤矿
工作检查报告范文第2篇
武都区物价局局长 李 明
2011年12月22日
市督察组：
2011年是“十二五”开局之年，也是价格形势异常严峻、稳价安民任务非常繁重的一年。一年来，武都区物价局在区委、区政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，深入贯彻省、市价格工作会议精神，全面落实区委、区政府一系列战略部署，紧紧围绕灾后重建、扩大内需等重点工作和群众关心的价格热点难点问题，坚持用科学发展观统领全局，紧扣“稳物价、保增长、保民生”的总体工作目标，大力加强价格监管，积极落实价格调控措施，着力整顿价费秩序，为稳定市场价格、促进全区经济社会发展、构建和谐新武都创造了良好的价格环境。2011年，物价部门共检查收费(经营)单位(企业)172家，查处价格违法总金额1857.5万元，其中清退429万元，罚款2.6万元;共受理价格鉴证、认证业务58件，鉴证和认证标的金额达到1.4亿元。较好地完成了各项工作任务。现将2011年物价监管工作情况汇报如下：
2011年价格监管工作情况
1
一、强化监督检查，规范价费行为
(一)精心组织，多措并举，全力保障市场物价基本稳定
为确保市场物价基本稳定，我们举全局之力，按照“精心组织、合理安排、加强配合、有力监管”工作方案，采取领导带头，节日不休，设点值班，举报畅通，部门联动，强化配合，上门巡查，严厉查处的工作方法开展市场物价监管工作。特别在11月份以来，为了遏制我区物价总水平上涨较快势头，我局会同工商、质检、公安、商务、粮食、农牧、环保、综合执法、招商、卫生、广电、建设、房管、运管等15部门联合组成检查组，在全区范围内对蔬菜、粮油米面、药品、商品房、物业管理、技工培训、餐饮、酒水、服装等商品及服务价格进行了拉网式检查整治，严厉打击扰乱市场秩序的各种价格违法行为，进一步规范市场经营秩序。
(二)围绕专项检查，规范部门收费行为
1、开展了教育收费专项检查。上学问题是社会关注的热点和焦点。为认真贯彻落实国家发改委等六部门联合下发的《关于开展全国教育收费专项检查的通知》精神，我局与纠风、教育部门联合，开展了教育收费专项检查，重点检查了武都二中、两水中学、八一中学、区幼儿园、东江职中、落塘中学、城关中学、深圳中学、陇南扬名中学等13所学 2
校，查处违法总金额51万元，其中清退学生43万元，罚款1万元，进一步规范了教育收费行为。
2、开展了涉农收费专项检查。按照省、市主管部门统一安排和部署，我局对区农机局、国土局等涉农收费执行情况进行了专项检查。同时，我局印发了《武都区涉农价费明白卡》，将涉农收费的10多个部门的30余项标准制成明白卡，向全区所有行政村发放，增强农民抵制乱收费的能力。
3、开展了医疗服务收费、银行收费专项检查。按照上级主管部门统一安排，开展了为期1月时间的医疗服务收费和银行收费专项检查。检查区医院、中医院、马街卫生院、安化卫生院、甘泉卫生院、黄坪卫生院、两水卫生院、石门卫生院、汉王卫生院、柏林卫生院、外纳卫生院、透防卫生院、鱼龙卫生院、角弓卫生院等15所医疗收费单位和区农行、区金桥村镇银行、区合作银行、区邮政银行等4所金融机构。共查处涉案金额6.5万元，清退6.5万元。较好地规范了医疗服务行业和金融行业价格行为。
(三)围绕12358平台，打造物价部门品牌
12358价格举报电话已成为百姓咨询价格信息，了解价格政策，反映价格问题，举报价格违法行为的重要渠道。为使12358举报平台更加深入民心，始终坚持“当即受理、及时办理、妥善处理”，及时有效、快捷有力地利用价格政策 3
和行政执法手段为百姓解答价格疑难，查处价格违法行为，解决实际价格矛盾和问题，从而使12358价格举报平台真正形成物价部门的一个重要标志性品牌。一年来，共受理各类举报113件，办结113件，办结率100%。
二、坚持依法治价，优化价格环境
(一)依法治价取得新发展。始终以价格法律法规为准绳，建立了科学的政府定价机制，力求做到不越位、不缺位，实现了政府定价由静态到动态、由封闭向开放的转变，提高政府价格决策的科学性和民主性。一是强化成本监审，合理定价。按照“成本是基础、质量是关键”的基本原则，对今年商品房价格、物业收费、出租车客运票价等制定严格履行成本监审工作程序，在成本调查监审工作基础上，科学制定了商品房价格、物业费收费标准和出租车客运票价，做到既对经营者负责，又对消费者负责。二是完善价格听证及集体定价制度。在今年的所有调定价费事项中，均严格执行集体审价，不搞“一言堂”，杜绝“人情价”、“关系价”，最大限度地减少个人对定调价的自由裁量度。在调(定)价过程中，认真执行价格听证制度，广泛征求群众意见和建议，让他们参与到定价中来，由被动接受变为主动参与，增加透明度，提高公信力。如在制定物业费收费标准时，通过公告程序， 4
公开征集业主代表，建立业主委员会，举行由业主委员会所有成员参加的价格听证会，确保制定政策的民主性、科学性。
(二)“两证”年审取得新成效。积极会同区财政局通过广泛宣传、统筹安排，历时一个多月，高效地完成了全区的行政事业和经营服务收费年审及数据的统计上报工作;同时，就被审单位财务管理上存在的问题，提出了合理的意见和建议，提高了收费单位对年审工作的认识。全区应审《行政事业性收费许可证》126个，已审126个，年审率100%;应审《经营服务性收费许可证》39个，已审39个，年审率100%。通过收费年审，进一步规范了收费行为，加强了收费管理，有效扼制了乱收费现象，为减轻农民和企业负担、促进全区经济健康发展、构建和谐社会发挥了积极作用。
(三)价格调研取得新突破。我们紧紧围绕区委、区政府的中心工作，自觉服从和服务于全区经济发展的大局，认真执行宏观调控的政策措施，密切关注价格走势，积极理顺价格矛盾，着力维护社会稳定。一是针对春节前后市场价格出现上涨的情况，我们及时开展了市场农副产品价格、药品价格、客运票价的调查，出台了一系列价格监管措施，较好地稳定了市场商品和服务价格秩序。二是针对城区市场蔬菜、小吃价格全面上涨态势，开展了部分蔬菜、小吃成本收益情况专题调查，向上级业务主管部门和区委、区政府上报 5
了《关于武都城区市场蔬菜小吃价格上涨原因的调查报告》，提出解决的建议和意见。三是组织开展了农资价格专题调查，撰写了《武都区春耕春播期间农资市场供求及价格变动情况》调查报告，为领导科学决策提供了参考依据。四是开展客运票价调查。针对成品油涨价后对客运票价的影响进行了调查测算，为规范出租车客运票价奠定了基础。
三、强化服务职能，提升部门形象
(一)认真抓好价格监测工作。一是加强监测预警制度建设。为加强监测预警的针对性、时效性、前瞻性，修订完善了价格监测预警预案，为监测预警工作提供了制度保障。二是完善价格信息报告制度。在巩固省市规定的23个品种监测的基础上，结合我区实际，又增加了20个品种的价格监测，坚持日采价、周上报、月分析制度，农资、粮油、蔬菜、液化气、猪肉、成品油等重要商品价格的监测得到加强。今年共编发《价格信息》24期，坚持每半月给区委政府领导和相关部门报送一次居民生活必需品价格动态，让领导及时了解民生价格行情，为区委、区政府科学决策提供依据。每天在武都电视台发布主要商品价格信息，让消费者甄别消费，杜绝价格欺诈。三是建立长态价格监测机制。对各大超市和粮油经销点米、面、粮油价格实行了价格变动申报制度，在经营企业内部建立了物价员联系制，当价格及其供货情况 6
发生变化时必须第一时间向价格主管部门报告，对价格变化比较大，可能引起我区市场物价较大波动的商品不允许进入我区市场销售，影响稳定。
(二)积极开展价格鉴证、认证服务。坚持独立、客观、公正的原则，在为公、检、法等司法机关涉案产值评估的基础上，率先在全市范围内开展了商品房价格认证工作，积极拓展价格服务领域，有力地支持了全区司法、行政执法及地方经济的健康发展。一年来，共受理价格鉴证、认证业务58件，鉴证和认证标的金额达到1.4亿元。
(三)价格信息宣传工作稳步推进。采取多种形式加大价格政策和工作的宣传力度，扩大了物价工作的影响。在继续抓好物价系统网络宣传的同时，积极争取新闻媒体对价格政策和工作的宣传力度，营造了良好的工作氛围，收到了一定的成效。全年在省、市、区新闻媒体及网站上发布价格信息57篇，其中，在甘肃省价格网上发布了22篇，陇南电视台、陇南日报上发布了5篇，陇南价格网上发布了22篇，区电视台和区“干部纪律作风整顿”办公室简报上发布了8篇;已编发《武都物价》24期。
近期市场物价集中整顿情况
一、工作措施及特点
(一)领导重视，周密部署。武都区委、区政府高度重 7
视市场物价监管工作，区委、区政府主要领导多次听取物价工作汇报，并召开专题会议研究部署市场物价专项整治工作，制定了《陇南市武都区市场物价专项整治活动实施方案》，成立了以区委常委、区政府常委副区长马学文为组长的武都区市场物价专项整治领导小组。为确保这次专项整治工作取得实效，11月24日，区政府副区长周华主持召开了由联合检查组成员单位参加的市场物价专项整治活动动员大会，明确了工作要求，靠实了工作任务。按照会议要求，各部门抽调业务骨干，成立了市场物价联合整顿工作组，为市场物价专项整治活动提供了坚强的组织保证。11月29日，市政府副市长张庆宏带领市政府办、市发改委、市农牧局、市统计局负责人检查我区市场物价时对武都区开展的市场物价专项整治活动给予了充分肯定。市委常委、武都区委书记田广慈分别在12月5日、12月18日两次对我区市场物价整顿活动做了重要批示，充分肯定了这次市场物价专项整顿工作。
(二)迅速行动，密切配合。11月25日以来，联合检查组各成员单位认真结合各自业务工作开展整治活动，形成齐抓共管的合力，严厉打击各种危害广大群众切身利益和扰乱市场经济秩序的价格违法行为。检查中多部门集中力量，联合出击，协调联动，整体意识、业务素质和检查技能得到有效提升，对检查中发现的问题和好的经验、做法及时进行交
8
流总结，及时安排下一步工作，调整检查方向，确保全面推进，为促进大检查的顺利开展奠定了坚实基础。
(三)强化宣传，落实整改。检查的目的在于规范，在检查过程中检查组加大了价格政策的宣传力度，以新闻媒体、印制张贴公告及宣传单等多种形式及时提醒告诫，敦促经营者诚信经营、依法经营，加强价格自律，变被动规范为自觉规范，自觉维护市场价格秩序，净化竞争环境。这次整顿活动下发张贴检查通知300余份，印发价格政策宣传单5000余张，编写市场物价专项整顿活动简报8起。
(四)重点突出，加强监管。在具体工作中突出“五个重点”：重点查处不执行明码标价或不履行价格承诺等价格欺诈行为;重点查处未经价格主管部门的审批，私自制定收费标准的行为;重点查处新建商品房未进行价格备案，违规销售商品房的行为;重点查处经营者捏造、散布涨价信息、恶意囤积等手段哄抬价格的行为;重点监测粮食、食用植物油和肉、禽、蛋、菜、奶等群众生活必需品及药品、医疗服务价格和收费。在市场价格监测中坚持“三个第一”：第一时间到场，第一时间处理，第一时间报告，为各级领导决策提供参考。
四、工作亮点及成效
(一)社会效益明显。据统计，此次市场物价大整顿共出动检查人员260余人次，检查车辆60余车次，检查大中型
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商场、超市5家;房地产开发企业4家;酒店及宾馆餐饮部15家;牛肉面馆4家;粮油米面门店8家;驾校2家;医药超市12家;蔬菜市场1处;火锅店3家;监测商品价格共计5类144个;农牧部门抽检9个农产品品种。共查处价格违法总件数30余起，价格违法总金额1800多万元。其中采取教育警告、责令限期整改的24起;下发价格违法行为行政处罚事先告知书立案查处6起，罚款1.6万元，退还消费者380余万元，取得了较好的社会效应，进一步规范了市场经营秩序。
(二)市场价格行为发生可喜转变。过去满目皆是的虚假“促销”标牌、令人眼花缭乱的宣传广告不见了，满耳听到的欺骗性、误导性虚假宣传少了，不规范的标价形式明显减少。
(三)守法经营意识明显增强。通过这段时间的大力监管，使经营者乃至消费者知道，市场经济并不是经营者随意定价，胡乱涨价，其价格行为要受到法律法规的制约，促使经营者遵法观念明显增强，主动沟通、咨询价格政策者明显增多。
(四)建立长态价格监测机制。对与群众生活密切相关的商品价格做到每日监测，每日报告，在经营企业内部建立物价员联系制度，当价格及供货情况发生变化时必须第一时间向价格主管部门报告。要求经营者必须将价格主管部门监制的价价目表在经营场所的醒目位置予以标示，做到明码标
10
价，诚信经营，不断完善价格监管长效机制，切实规范和维护良好的市场秩序。目前，区内各大商场超市、药店全面使用张贴了由我局监制的标价签，明码标价率达到了90%以上。
回顾今年的工作，我们在服务发展、履行职责上取得了一定的成绩，但我们的工作离省、市主管部门的要求和广大人民群众期望还有很大差距，主要是在进一步提高执政能力、树立科学的发展观上不够;在发挥物价部门职能作用、主动进位上不够;在探索加强稳定市场物价有效办法上不够。这些问题，在今后的工作中将认真加以解决。2012年我们将按照省、市物价工作会议精神，紧紧抓住历史机遇，勇敢面对各种挑战，开拓进取，团结奋斗，兢兢业业，恪尽职守，不断加大价格行政执法力度，强化市场价格监管，大力整顿规范市场价格秩序，为促进我区经济跨越式发展创造良好价格环境。
工作检查报告范文第3篇
(一)根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：
1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高，
财务检查工作自查报告。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报
深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷
(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[xx]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报
深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷
(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据工作方案，本次专项活动开展情况如下》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，
整改报告《财务检查工作自查报告》。
7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告
2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。
5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报，
整改报告《财务检查工作自查报告》。
7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查内容、发现问题及整改措施
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;
(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;
(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。
(三)关于财务信息系统建设方面存在问题：
财务人员对金蝶财务软件K3-V10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：
财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。
(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问题：
财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：
财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。整改期限：
xx7月31日前整改责任人：
工作检查报告范文第4篇
2017年春季学期开学工作督导检查自查报告
根据《屯昌县教育局关于开展2017年春季学期开学督导检查的通知》(屯教[2017]35号)精神及要求，我校认真开展了自查工作。
(一)开学常规情况 1.教师回校、教材到位情况。
2月12日上午8:00，全体教职工准时返校参加开学工作会议，没有人员缺席。所有科目教科书2月13日全部发放到老师、学生手中。
2.学生回校情况。
2月12日上午9:00，全体学生依时回校报名注册，入学率100%。学校指定专人管理学籍，转入、转出手续齐全，学生学籍建档规范。
3.学校教学常规管理情况。
开学第二周，学校各项计划已制定完毕，并收集归档。各位教师按照工作计划安排有条不紊地开展教学工作。
4.学生入学教育活动开展情况。
2月13日开学典礼上，黎彩霞校长对学生进行了教育，内容为：尊师、爱校、勤学、守纪。接着第一节课学校布置统一由班主任组织学生课堂礼仪、课堂常规等内容。下午第二节专题教育课组织全体师生和学生观看视频“开学第一课”。通过校园广播、宣传栏开展学习“三爱：爱学习、爱劳动、爱祖国”、“三节：节粮、节水、节电”和《中小学生守则》活动。
(二)学校安全、卫生工作情况
1、学校目前有一个大门和2个小门，均安排安保人员值班，还不能做到一校一门。学校大门实行24小时值班制，小门实行上学、放学时段值班，其他时间关闭制。安保人员5人，均为屯昌县就业局
1 下派的零就业人员，都参加过屯昌县公安局举办的安保培训班。学校目前为安保人员配备了钢盔、橡胶棒、辣椒水、电棍等防护设备，校园已经配备了一键式报警系统，校门四周、运动场和各教学楼均已安装视频监控系统。各教学楼按照消防设备标准配备了消防栓和灭火器。至今为止，本学期已组织学生学习了“校园安全”、“交通安全”、“预防毒品”等方面安全知识。上学、放学时段县交警大队派遣人员在校门口执勤，疏导车辆、人流，学校值班领导、校警按时在校门口值班，县公安局治安大队定期到学校进行安全检查，屯城派出所民警经常到校沟通联系、指导开展安全工作，排除安全隐患。学校门口和校道按照要求设置减震带、护栏。学校没有校车。
2.学校卫生情况。
学校把平时清洁任务按方块区域分配给各班，责任落实到每一位领导、教师、班级，并成立卫生检查、监督小组，专人负责每天卫生检查监督登记、公布工作，每月末总结评比，奖优罚劣。同时利用专题教育课、专栏、广播等平台开展学生个人卫生习惯、健康知识等宣传教育，提高师生个人素质。
3.食品安全管理情况。
学校没有食堂和小卖部，学校所使用的水源为屯昌县自来水公司提供的自来水，符合卫生要求。
4.我校按照《海南省教育厅 海南省食品药品监督管理局 海南省卫生和计划生育委员会关于加强2017年春季学校卫生安全大检查的通知》(琼教体[2017]17号)文件要求，认真做好迎检工作。
(三)规范办学行为情况
1.学校作息时间严格按照上级文件规定制定，不存在违反早上到校和下午离校时间规定的现象。
早读：7：30——7:50
2 早操：7:50——8:15 第一节：8:15——8:55 第二节：9:05——9:45 第三节：9:55——10:45 第四节：10:45——11:25 第五节：2:40——3:20 眼保健操：3:20——3:25 第六节：3:35——4:15 写字：4:15——4:25 课外活动：4:25——4:55 2.规范办学行为工作落实情况。
本学期学校严格控制班额增长，尽量减少学生人数。课程设置严格按照课程设置标准规定，开齐开足课程。严格落实每天锻炼1小时要求，确保学生运动量。
3.学校收费情况。
小学属于九年义务教育阶段，没有收取任何费用，校服、保险购买采取学生自愿原则，没有强制代收服务费现象。
(四)特殊群体就学政策落实情况
学校认真落实“两为主、两纳入”政策，保障随迁子女入学，随迁子女和户籍学生混合编班，统一管理，一视同仁。建立贫困生、留守儿童、残疾生、孤儿档案。
(五)学校开展师德师风建设情况
学校认真组织教师开展师德师风学习教育活动，采取集中学习、个人自学等方式学习《海南省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则(试行)》和开展《争做“四有”教师，为学生终身幸福奠基》师德活动，目前教师队伍思想稳定，状态良好，不存在违反教师职业
3 道德行为。
(六)家访工作情况
寒假期间学校组织老师开展了一次家访，从“孩子假期安全教育”、“远离毒品”、“创建文明城市”3个方面跟家长深入交流。开学后，学校组织老师针对“贫困生”、“留守儿童”、残疾儿童”、“孤儿”4类特殊学生开展了一次家访，为孩子送去慰问金和儿童读物。家访已成为我校的常态工作，家访方式为：上门、电话、信息、微信群等。我校规定每位教师每月上门家访次数不少于2次，家访对象不少于8人次，通过家访拉近了老师和孩子、家长之间的距离，实现了学生学习、思想情况及学校教育信息的互通，让家长密切配合学校，达到家校教育效果的最大化。
(七)毒品预防教育工作情况
我校认真根据《海南省教育厅关于做好2017年春季开学学校毒品预防教育工作的通知》(琼教体[2017]16号)文件要求，从以下4个方面开展学校毒品预防教育：
1、建立毒品预防教育工作机制。
2、发挥学校教学课堂主渠道阵地作用;
3、开展毒品预防教育宣传活动情况;
4、建立“三位一体”禁毒网络机制。
(八)工程项目进展情况
学校新教学楼工程已完工，进入检查验收阶段，很快就投入使用。
2017年2月23日
工作检查报告范文第5篇
1.资助资金拨付的有关通知及分配表
2.资助评审小组成员名单
3.资助监督小组成员名单
4.补助金申请表
5.受助学生户口本复印件(主页及学生姓名页)
6.贫困证明材料(原件或复印件)
7.资助公示材料
8.资助公示照片(远景、近景各一张)
9.资助公示结果
10.资助资金发放告知回执
11.受助学生家长签领名册
12.资助资金发放证明(要有小组成员签名)
13. 银行有关凭证
工作检查报告范文第6篇
安全质量大检查活动总结阶段报告(9.22)
为贯彻落实铁道部“7.24”紧急电视电话会议精神，按照铁道部要求以及南宁铁路局《关于开展安全大检查活动的通知》和玉铁建指《关于开展铁路建设工程安全大检查活动的通知》，结合玉铁铁路实际，玉铁指挥部及时下发了《关于立即对全线开展铁路工程安全大检查活动的通知》，通知把此次大检查活动规划为四个阶段，我们从2011年7月28日起在全线开展了“铁路安全质量大检查”活动，活动现在已经基本结束，现把此次专项活动开展以来的具体情况和效果做以总结：
一、加强组织领导，提高思想认识
在2011年7月28日，我项目接到《关于开展安全大检查活动的通知》后，指挥部各级领导积极响应，立即组织召开了全员动员大会，并在各个工区陆续开展了“保安全、保质量”全员宣誓大会，会议上由指挥长穆青峰宣读了《关于开展安全大检查活动的通知》，并针对此次活动的内容和意义做了生动和详细的讲解，对开展此次专项活动的内容、步骤做了详尽的安排，要求指挥部、各工区、各作业架子队全体施工人员以挖思想、追责任、抓执行的深度，统一思想、振奋精神、查找问题、提升能力，全包此次活动深入开展，收到实效。
二、自查自纠，集中整改
自查自纠、集中整改是此次专项活动的重要阶段，我们针对此重
要环节进行了细致的排查：
1、查思想认识
思想作风是一切质量安全工作的生命线，任何质量安全工作都需要过硬的思想来指导工作，我们也不例外，我们的做法是：
①首先要摆正位置。按照上级指示要求，认真学习贯彻执行铁道部、路局、集团公司和局项目部有关质量安全的文件指示精神，提高思想认识，加强思想作风，要站在“质量安全高于一切”的位置，把质量安全摆在项目施工的核心;
②消除一切消极因素。在施工管理控制过程当中，质量安全工作依然存在不确定因素，依然是我们施工生产中的大敌，依然有需要我们解决的安全质量工作上新的课题，随意我们严禁思想松懈，提高全员认识“质量安全永远高于一切”;
③玉铁工程项目施工生产的质量安全形势总体来说是比较乐观的，但也存在许多质量安全上的隐患时刻在威胁着我们，尤其是思想上的隐患，我们有些人认为质量安全工作没什么大不了的，只要在紧张的时候抓一下就得了，不出大事就行，“三如”意识极其淡薄;这些消极思想的存在会极大地削弱和阻碍施工质量安全工作，是质量安全工作的思想上的隐患，也将会给施工生产带来无可弥补的损失;所以我们不光要加强学习上级文件指示精神，加强思想认识，更要在思想上消除质量安全工作“无所谓”的消极因素和懈怠思想，加强“如履薄冰、如临深渊、如坐针毡”的忧患意识。
2、查源头控制。
我们是施工企业，质量安全工作是我们企业生存、企业稳步发展的生命线，所以在施工生产过程的质量安全工作我们最注重就是从源头上控制：
①编制符合本项目工程的、详尽的施工组织设计; ②制定具有针对性、可操作性的专项施工方案; ③按照合同承诺配备人员和设备;
④按照“四个标准化”要求来管理并制定相应的工区、架子队管理制度;
⑤严格执行各项检验试验制度，严把原材料进场关，不准任何不合格的原材料进入施工现场。我们坚信：严格执行制度、认真对照标准，只要我们想到了、只要我们做到了，质量安全工作就顺利了。
3、查过程控制
在此次专项活动检查中，我项目通过自查自纠共发现各类问题共计87项，已完成整改87项;除此之外，我项目还针对隧道、桥涵、常规性安全知识、原材料控制方面进行了安全教育再培训，由于全线停工原因，这次培训只针对玉铁项目下属10个工区总工、技术、安质、试验人员，累积参加人数376人，并针对培训实行员工闭卷考试，均已过关，在培训过程中，叮嘱工区，在复工之前，务必对新上场架子队、工班实行岗前安全质量培训，并把培训试卷样卷、人员名单台账及参考人员台账交至指挥部。为实现复工后玉铁铁路建设安全质量的标准化，我部也制定了详细的方针，如下所示：
①建立健全了切合本项目工程实际的、严格认真落实的质量保证
体系和安全保证体系;
②制定并认真落实了切合施工生产实际需要的，可操作性强的而又通俗易懂的工序作业指导书;
③制订了严格的施工安全技术交底制度和严格的执行了安全技术交底并规定必须全员签字;
④我们严格的按照标准和程序对分项、分部和单位工程进行了认真详细的检查验收，并且认真的履行了安全评估和工程验收等有关程序等。只有想不到的，没有做不到的;质量安全工作就是这样，只要我们想到就必须做到。
4、查责任落实。
①安全质量工作有个关键的环节就是责任落实，如果责任不落实那质量安全工作就是墙上的画了，所以玉铁项目制定了安全(质量)生产责任制，规定了各部门、每个人的安全质量责任，让每个部门每个人都知道在安全(质量)生产过程中所在的位置所承担的责任;
②制订了明确的责任考核制度和考核标准，月月对各部门对每个人进行安全质量工作的考核，鼓励先进、激励后进;
③我们根据上级要求对我们在安全质量工作中出现的问题建立了问题库，以便发现、总结在质量安全工作中出现的共性问题并提出应对措施和解决方法，做到了发现问题、解决问题、整改整治有回复的闭环管理;
④对发现检查出来的质量安全问题，我们坚决按照“四不放过”原则，发现问题不怕，怕的是不重视问题，怕的是对问题的麻木，而
“四不放过”原则正好解决了这些问题，查明原因、教育员工、整改整治。
5、查实体质量安全。
①现在玉铁的施工项目是隧道工程，我们在隧道施工时采取的方法是安全质量专职管理人员坚持在现场实地监控，特别是针对铁道部120号文件对隧道施工安全步距的相关规定，要求安全质量专职人员必须在现场监控，
②针对隧道的开挖、支护、二衬等施工作业，玉铁指挥部在此次专项活动中，又重新组织员工、施工作业人员进行再培训，并且重新下发了安全技术交底与安全专项方案，对以往检查出的各项问题进行汇总，做到有针对性的培训。
③对特种设备的管理，我们严格按照特种设备管理制度进行规范管理，“定人定机”“一人一机”责任落实到人头上，特种作业人员我们坚持必须持证上岗，而且必须经过作业队的专门安全培训。
三、活动总结和下部计划
在此次安全、质量专项检查活动的过程中，我们认真贯彻执行上级的有关安全质量工作的文件指示，加强思想认识，加强思想作风，不断深入质量安全专项检查工作，我们不断地学习新经验，不断地改变旧观念，在思想作风上，在工作作风上，得到极大地提高，使我们的施工生产安全质量工作不断走上新的台阶;我们在质量安全专项检查活动中总结了一条经验：在质量安全工作中一定要眼尖腿快嘴勤，
眼尖：就是在质量安全活动中要善于观察，要善于发现问题;
腿快：就是要多多深入施工现场，熟悉施工过程，了解实际情况; 嘴勤：就是凡事多说几句，在质量安全活动中多提问题，多做警示。
当然在我们的安全质量工作中也存在着不足和误区，是我们的安全质量工作出现这样或那样问题，比如：在执行上级文件指示时，偷工减料，口头传达的多，实际工作的少;比如：有些同志有坐、等、靠的心理，怀着工作也是得过且过的心理;比如：有些同志认为，都工作多少年了，都轻车熟路了，自以为是;比如：在检查过程中讲人情面子，睁一只眼闭一只眼，该处罚的不处罚，做老好人;比如：制定方案或技术交底时照搬照抄，脱离实际，针对性不强可操作性不强;这些问题在我们的质量安全实际工作中确实存在，是质量安全工作的大敌，阻碍着质量安全工作的进行，侵害着我们施工生产的顺利进行。
我们认为什么都可以松懈，但是思想绝不可以松懈，所以搞好安全质量工作，首先要抓好思想教育，提高思想认识;我们的做法是：认真贯彻上级关于质量安全的文件指示精神，加强学习，通过对上级关于质量安全的文件指示精神，加强了思想认识，丰富了思想内涵，并积极运用到实际工作当中，极大地推动了我们的质量安全工作;在实际工作中，我们逐步克服了口唱高调的虚浮作风，克服了沾沾自喜，自以为是的松懈思想;克服了做老好人的做法;克服了不结合实际的工作作风，在质量安全实际工作中坚定地按照标准化管理要求，加强思想认识，转变观念，纠正错误，改进工作作风，切实做好质量安全工作。
这次质量安全专项检查活动，对我们来说是促动也是推动，我们要借这个契机，改进我们的安全质量工作，要把此次安全质量专项检查工作，与推进铁路建设标准化管理有机结合起来，深化完善现场管理和过程控制，对影响工程质量和安全的因素进行深入分析研究，建立起一整套完整的、具有可操作性的长效的安全质量控制机制，严格落实不干违法的事、不干违章的事、不用低素质的人员、不吝啬投入、不当老好人、不存在侥幸心理“六个不”要求，努力建设精品工程、安全工程和百年不朽工程，奠定中铁中铁二十局玉铁铁路工程持续安全运行的坚实基础。