前台工作内容范文第1篇
2. 负责前台区域水台和接待室清洁卫生。
3. 协助文控室收发传真并转交给部门,信件和书刊的收发,并做好相关的 登记工作;协助各部门发放快递
4. 接听、转接电话;接待来访人员,清理好接待后续工作。
5. 管理办公用品,对公司人员申请领用办公用品进行登记,发放。每月底 进行库存盘点工作,并将汇总表上报给主管一份; 6. 承办员工考勤工作和外出人员、车辆的登记手续,每天检查到岗情况, 每天不定时检查员工有无中途离岗等等,违反考勤制度的,没有正规手 续的,一律严格按制度执行;每月 3号之前统计好考勤报表上报主管签 字后上交财务。
7. 做好公章,车辆出行、人员行程的登记。 8. 办理人员入职,离职人员的相关手续; 9. 及时下达领导的各类通知包括口头或电话通知; 10. 每天检查会议室卫生情况并整理好会议所需所有用品,召开会议时做好 会议记录,会议后的第一个工作日整理好会议纪要,并发布与公司微信 群。会议结束后清理会议室; 11. 公司员工动态栏两个星期定期更换。
12. 协助好各部门组织公司活动等事宜; 13. 协助各部门打印相关信息; 14. 协助部门领导完成办公室日常事务。
15. 检查和准备好各种办公设备,对其使用时间备案存档,保证办公设备的 正常使用。
前台工作内容范文第2篇
一、早班工作内容
检查仪容仪表，规范上岗
1、认真阅读交班本，了解上一班待完成事项，然后签字认可跟办
2、查看各部门钥匙领用、归还记录情况，并将钥匙分类(怎么分类)放置
3、查看当天订房情况，并将预订输入电脑，并了解近几天订房情况(房间预订表)
4、确认住店客人的信息及房价已完整、正确的输入电脑
5、核对房态，确保房态正确
6、查当天预离店客人，并知会收银员(暂无)可改为出纳
7、如有客人换房，确认已通知主管人员并已更改电脑的客房信息，收回钥匙及开出换房通知单
8、客人要求的叫醒时间是否已通知
9、交接下一班未完成事项跟办，与中班同事口头和书面交接，并随时与下一班取得联系
二、中班工作内容：
检查仪容仪表，规范上岗
1、口头与书面交接，认真阅读交班本，了解上一班待完成事项，然后签字认可跟办
2、查看各部门钥匙领用、归还记录情况，并将钥匙分类(怎么分类)放置
3、整理预订，并估计当天售房状况
4、确认住店客人的信息及房价已完整、正确的输入电脑
5、核对房态，确保房态正确
6、如有客人换房，确认已通知主管人员并已更改电脑的客房信息，收回钥匙及开出换房通知单
7、客人要求的叫醒时间是否已通知
8、交接下一班未完成事项跟办，与晚班同事口头和书面交接，并随时与下一班取得联系
三、夜班工作内容：
检查仪容仪表，规范上岗
1、口头与书面交接，认真阅读交班本，了解上一班待完成事项，然后签字认可跟办
2、查看各部门钥匙领用、归还记录情况，并将钥匙分类(怎么分类)放置
3、整理预订，并估计当天售房状况
4、确认住店客人的信息及房价已完整、正确的输入电脑
5、核对房态，确保房态正确
6、如有客人换房，确认已通知主管人员并已更改电脑的客房信息，收回钥匙及开出换房通知单
7、客人要求的叫醒时间是否已通知
前台工作内容范文第3篇
前台接待的工作内容
1 来店(电)客户信息的详细统计。
2 做好当日的日报表，并在夕会是上报给销售经理。 3 做好展厅来店客户的问候和送别。 4 熟悉品牌车型，车辆信息及价格。 二
前台接待的礼仪规范
1面带笑容，保持开朗心态营造和谐，融洽的工作气氛
2主动问候客户，声音甜美，温和，面带微笑，使用礼貌语言;声音不急不慢，不得使用粗语言;
3 保持身体清洁健康，服装整洁，干净。
4 头发梳理整齐，面部保持清洁，男员工不能留长发，女员工不要浓妆艳抹。 5 保持口气清新，手部干净，女员工不涂鲜艳的指甲油。 6使用清新，淡雅的香水。
三
接待流程：
一 接待准备 1形象准备
礼仪形象的准备;保持开朗的心态，化淡妆。 着装标准; 男士：深色西装，西裤，白色衬衣，黑色皮鞋，雪铁龙规定的领带。不能留长发，每天刮净胡须，口气清新。袖口，领口裤口要保持干净，熨烫平整。
女士：深色西装，西裤，白色衬衣，黑色高跟皮鞋，雪铁龙规定的领巾。头发梳理整齐，不能披头散发，化淡妆，保持口气清新，袖口，领口裤口要保持干净，熨烫平整。 左胸前佩戴符合东风雪铁龙形象标准的工作牌。 2工具准备
当日线索统计表，笔。保持接待台的干净，整洁。 二 客户接待
客户进店后要在第一时间问候客户，面带微笑，使用甜美的语言。 询问客户进店目的(若是看车及时为客户引荐销售顾问。若是找人的话，先请客户入座，提供茶水，在进行其他事项)使用语言;“您好!欢迎光临雪铁龙4S店”。“您好，请问有什么可以帮助您?”当客户由销售顾问接待后，及时登记接待信息。 三
客户送别
客户由展厅离去时，处于接待台的人员应热情送别。使用语言“感谢您的光临，请慢走”或者“请慢走，欢迎您再次光临” 四 信息统计
当日工作结束后，及时统计当日进店客户数量(进店，来电话),各个销售顾问接待数量，试乘试驾数量，交付台数，二次进店。整理好以后报给销售经理，以利于销售经理对数据的管控。
五 接待顺序
前台工作内容范文第4篇
酒店前台的工作职责1
1、前台办理入住、退房登记、收银等日常工作、会员卡等促销活动的解释工作;
2、做好酒店日常接待问询工作;
3、完成每日营业报表及各类统计表;
4、完成领导安排的各项工作。
酒店前台的工作职责2
1、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。
2、热情接待客人，办理各种手续，提前安排客人的入住登记。
3、严格遵守保密制度，维护顾客利益，特殊情况及时请示上级。
4、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率。
5、接受和处理预订信息。
6、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。?
7、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，按工作程序迅速、准确地转接每一个电话，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。
8、负责为客人结帐，收取以现金或转帐、信用卡等支付方式的住宿、洗衣等费用。
9、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。
10、爱护各类设备，保证通讯设备整洁、畅通，维护其正常工作。
11、认真做好贵重物品登记保管及行李寄存、提取工作。
12、对酒店发生的失火、盗窃、急病等紧急情况，按照酒店规定迅速通知有关部门妥善处理
13、认真及时地完成上级委派的其它工作。
酒店前台的工作职责3
1.协助酒店前厅部经理负责酒店的运作及收集对客服务过程中所产生的问题。
2.在前厅部经理的直接领导下，在当班期间负责整个酒店的正常运作。
3.要负责处理宾客的问题和投诉。
4.要负责重要宾客的迎领工作。
5.进行整个酒店的安全和日常的设备检查工作。
6.解决当班期间发生的安全问题。
7.向其它班次协调交班记录上需要沟通的事项。
酒店前台的工作职责4
1、为客人提供接待、入住和退房等手续的办理。
2、电话转接、房间预订。
3、解答问询等服务。
酒店前台的工作职责5
1.处理日常的入住、退房、预定及接待工作;
2.确保正确处理开票和行政工作，包括审查和归档工作报告;
3.在日常工作及对客服务中体现良好的公司和个人专业形象，保持与物业合作方的良好沟通和协调;4.妥善和及时处理客户的要求、询问和投诉。如有需要，及时向上级汇报。
酒店前台的工作职责6
1、及时、准确接听/转接电话，负责来访客人的接待，及时处理订单，安排客人入住;
2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
5、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
6、完成上级主管交办的其它工作。
酒店前台的工作职责7
1、负责前台的接待、咨询服务工作;
2、负责办理入住、延房、换房及退房等手续;
3、负责前台收银工作;
4、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转;
5、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管;
6、服从上级主管的安排，认真完成任务。
前台工作内容范文第5篇
主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：
1. 接听、转接电话;接待来访人员。2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3. 负责总经理办公室的清洁卫生。4. 做好会议纪要。5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6. 负责传真件的收发工作。7. 负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。8. 做好公司宣传专栏的组稿。9. 按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。12. 管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13. 社会保险的投保、申领。14. 统计每月考勤并交财务做帐，留底。15. 管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。16. 接受其他临时工作。
出纳人的工作内容
一般公司出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
前台工作内容范文第6篇
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