制度本身是一种行为的规范,就是为了形成和建构社会秩序。怎样制定科学合理的制度呢，以下是小编收集整理的《员工各项出差管理制度》，仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：员工各项出差管理制度
员工出差管理制度
1、总则
1.1为了统
一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;
1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;
2、出差规定：
2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须 乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。 2.2当日出差人员不得在外住宿;
2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。 2.5出差往返交通费凭乘车发票
2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;
3、出差审核程序
3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准后方可执行： 3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准); 3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差; 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。 3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后批准给付出差旅费。 4.1出差时间核算：
4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算; 4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算;
4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。 4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。
5、出差费用预支、核销程序5.1出差费用预支方式
5.1.1出差人员借支备用金程序， 填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销; 5.2出差费用核销程序
5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。
5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定 》执行。
5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费(特殊情况需请示)。
5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。 5.3核销程序
5.3.1 出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。
5.3.2 出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。
5.3.3 出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准;
5.3.4 各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。
5.3.5 财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销(总经理批准除外);。
5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付;
5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;
5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额; 5.3.9 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。 5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
6、 客户现场的安全
6.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备;
6.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行;
6.3 检修完成应让客户签字确认。
7、其它注意事项
7.1 应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。
7.2 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。
7.4 谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。 7.5 遵守交通法规，注意交通安全;
7.6 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。
8、附则
8.1本制度由公司办公室负责解释。
8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。 8.3本制度自颁布之日起实施。
9、附表 9.1出差审批单
第二篇：员工出差管理制度
吉林省云鹤测绘有限公司
员工出差管理制度
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第三篇：员工出差管理制度
出差管理制度
一、总则
1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型
1、 当日出差(外勤)：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理;
1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、 远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车(普车、动车)、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序
1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批;中层领导出差，报请分管经理审批;部门主管出差，报请部门经理审批;一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关规定报批。
7、如有特殊、紧急原因的，未能及时办理出差审批手续的，返回后应在2个工作日内补办手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。
四、出差交通费管理
1、市内外勤
1.1普通员工以轨道交通、公交车为主，特殊紧急情况，经批准可乘坐出租车或派公务车。
1.2享受公司车补的人员可乘坐轨道交通、公交车，也可驾驶自己的车辆外出，不可乘坐出租车或派公务车。
2、城市间出差
2.1普通员工可乘坐火车硬座、长途汽车卧铺。路程超过六小时及需要过夜的可乘坐火车硬卧或轮船三等舱位。特殊紧急情况，报经总经理批准后，可申请乘坐高铁或动车二等座。
2.2中层以上干部可乘坐火车硬卧、轮船二等舱位或高铁、动车二等座。特殊紧急情况，报经总经理批准后，可申请乘坐火车软座或飞机经济舱。150公里之内路程可驾驶自己的车辆出差。
2.3公司高层可乘坐火车软座、轮船二等舱或飞机经济舱，500公里之内路程可驾驶自己的车辆出差。
2.4如需携带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品，需突破标准携带自己车辆
或公司派公务用车的，由使用人提出书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
2.5如需综合部安排公务车辆或预定车票、机票的，需提前2日向综合部提出申请。
2.6员工报销出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。
2.7员工出差在途时间的规定：员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班。休息日或法定节假日出发的，可申请相同工作日的换休。
五、出差住宿费管理
1、、中层以下、普通员工出差住宿，以经济型快捷酒店标准房为主。一线城市不超过180元/间/天，二线城市不超过150元/间/天，三线城市不超过120元/间/天，以实际发生金额为准。
2、高层副职出差住宿，以普通商务酒店标准房为主。一线城市不超过240元/间/天，二线城市不超过200元/间/天，三线城市不超过150元/间/天，以实际发生金额为准。
3、高层正职出差住宿，根据业务需要选择入住酒店标准，以实际发生金额为准。
4、两人一同出差则同住一间，集体出差按当地房型安排两至三人一间。
六、出差伙食补贴管理
1、市内出差餐费补贴：24元/人/天;
2、外地出差餐费补贴：普通员工：出差补贴为50元/人/天;部门主管、中层正副职：出差补贴为70元/人/天;高层副职：出差补贴为100元/人/天;高层正职：以餐费实际发生额报销。
七、宴请和礼品管理
1、宴请管理：出发期间，中层以上需宴请客户的，报请上一级领导批准并在综合部备案，报销时书面说明宴请事由、宴请人数、酒店名称、招待标准等情况，一般不超过1000元/餐，特殊事项需要的，报请经总经理审批，可适当放宽。
2、礼品管理：出发期间，中层以上需要向客户赠送礼品的，在综合部登记领取。
3、普通员工出发期间不得宴请客户、向客户赠送礼品，确需购买香烟、饮料等小礼品的，报请分管经理同意，每次出发不超过100元。
八、 出差后销差管理
1、员工出差归来后，应及时到综合部进行销差登记，说明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。
2、员工出差应按时返回，如因特殊紧急原因，须延迟出差天数，须电话汇报请示。逾期不归补办手续或未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。
九、出差费借支与报销
1、出差费预借金额：
1.1根据出差目的地与出差天数，确定预借金额。出差目的地为一线城市，不超过500元/人/天;出差目的地为二线城市，不超过400元/人/天;出差目的地为三线城市，不超过300元/人/天。出差总额按次计算，中层及以上职级以5000元为限，经理以下职级以2000元为限。
1.2预借金额超过上述标准的，须报总经理特批。
1.3员工办理出差差旅费预借，归公司后应及时办理销账手续。公司本着“前帐不清、后账不借”的原则，如出差员工账务未清，无特殊情况不予办理新借款手续。
1.4报销管理：
1.4.1员工出差的差旅费用，当期费用当期报销。返回后7天之内办理报销手续。 1.4.2员工出差的差旅费用报销，采用实报实销制。填写《出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。
1.4.3员工提供的报销凭证，必须真实、有效，以实际发生的票据为准。原则上不允许由其他发票代替，尤其是餐饮、礼品类。特殊情况不能提供发票的，必须注明详细情况，由总经理批准后方能使用。
1.4.4出差返回后，办理报销手续，有借款的员工，报销时按先冲后报原则，优先冲销借款。借款尚有余额的，必须在出差返回后7天之内归还。
十、出差纪律
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务。
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出外勤申请单》、《出差审批表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续。
3、员工出差，严格按照《出外勤申请单》、《出差审批表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或总经理审批。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
4、出差期间就近回家或办理私事者，须报请上一级领导同意，其绕道期间发生的交通、住宿费用自理。 十
一、其他规定
1、员工外出参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，不再另行报销住宿费、伙食补助费。
2、不同级别员工一同出差，交通费、住宿费、伙食补助费，可参照最高级别一级人员执行。
十二、本制度自2015年5月1日起正式执行。最终解释权属于综合部。
第四篇：公司员工出差管理制度
第一章 总则
一、 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。
二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
三、员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差计划申请单，经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外
出，否则一律不予报销，并视情况按旷工处理。
四、出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差：出差当日可能往返，一般由部门主管核准。
2、 远途出差：由部门主管核准，报总经理审批，部门主管以上人员一律由总经理核准。
五、交通工具的选择标准：
1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车(高
铁、动车)在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销，超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换乘其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐，否则一律只按火车硬卧的票价报销。
2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内150元，150- 300公里内500元，300—600公里内700元，600公里以上至1000元封顶，所有费用须提供票据，根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销，比如驾车150公里过路费燃油费100元，则按100元报销，如200元，则按150元上限报销，依次类推。如有特殊情况须在报销单内列明具体事宜，并经总经理签字后方可报销。
第三章 出差报销
六、报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核，出差人员须对不合理费用作出说明，否则不予报销。
第四章 差旅管理
七、出差申请与报告
1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。
5、出差后须按《出差计划申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录
等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划 安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话 向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务 完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该 报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
11、出差结束后，应于5日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未 按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部 需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出
差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差计划申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
八、员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 ：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚20-100元/次，期间产生的费用不得 报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚20-200元/ 次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由该员工承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超 期报销的出差费用按90%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少翻倍处罚，同时作 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离，严重者所有费用不予报销。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200 元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
九、出差相关规定
1、本市出差：
(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;
(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租
车需取得部门主管同意后方可;
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方
可报销相关费用;业务人员则根据其《出差计划申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情 节轻重，予以惩处。
4、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时 和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第五章
附则
十、出差纪律
1、遵纪守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不从事危险活动;
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
7、未经部门主管批准，不得向客户借款;
8、不得接受客户的宴请和招待;
9、严禁挪用公司货款。
十一、本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
第五篇：公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条
为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二条 交通工具的选择标准：
(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。 (2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章 出差人员的相关规定
第三条 短期出差人员的规定
(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条 长期出差人员的规定
(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。 (5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章 出差借款与报销
第五条 借款
(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 (2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章 差旅管理
第七条 出差报道
(1) 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条
本市出差
(1) 原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; (2) 如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;
第九条
市外出差：
(1) 差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
(2) 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第六章
附则
第十条
出差纪律
(1) 遵纪守法; (2) 遵守公司制度;
(3) 注意安全，不从事危险活动;
(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论; (6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; (7) 未经总经理批准，不得向客户借款; (8) 严禁挪用公司货款。