第一篇：中国石化采购系统
国家电子招标投标试点巡礼——中国移动电子采购与招标投标系统
2013年起，中国移动在电子采购与招标投标方面开展积极探索，2014年1月建成了业务全面、应用范围广、业务体量大的集团级电子采购与招标投标系统(简称ES系统)，为实现采购业务的高效规范、阳光透明提供有效支撑，提升中国移动“公平公正、阳光采购”的企业形象，履行中央企业的政治、经济、社会责任，在通信行业起到标杆作用。
2015年7月，《中国招标投标协会关于电子招标投标交易平台试点工作安排意见的通知》(中招协[2015]038号)，中国移动ES系统成为首批10家中央企业所属交易平台试点之一。一年多来，中国移动按照通知要求积极开展试点相关工作，现将试点工作详细情况总结汇报如下。
一、试点单位基本情况
服务对象及规模：中国移动通信集团公司及下属分子公司，含集团总部、31省及地市公司、专业公司、直属单位、铁通公司等，约数千名采购人员。平台的主要业务方向为通信工程及配套物资、市场营销物资、企业运营相关的各类物资、施工监理服务、媒体宣传服务等。
业务情况：系统支持中国移动多采购主体、多供应商、多监管部门、多评审专家全业务(支持工程、货物、服务)、全方式(公开招标、比选、单一来源、询价、竞争性谈判等五种方式)、全流程(招标、投标、开标、评标、定标)在线，实现采购业务“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯、留有痕迹”的目标。
运营单位：中国移动通信采购共享服务中心，是中国移动通信集团公司采购物流工作的归口管理单位。内设信息化与流程推进部，专职负责中国移动供应链信息化系统的建设和管理。
二、试点平台建设及运营情况
(一)系统建设及推广历程
2013年8月，中国移动确定ES系统集成招标项目的中标候选人并发布公示、中标通知书;9月完成总部及北京、江苏等6省BPR现场需求调研;11月完成系统需求说明书、设计说明书评审;12月底完成系统一阶段(1.0版本)功能开发、部署上线。
2014年1月起在集团总部(指采购共享服务中心)、安徽、广东等单位试运行;4月所有省公司试运行;7月所有单位正式推广;11月中旬2.0版本上线。
2015年起，要求全集团(含地市公司、分子公司)所有采购项目上平台，并全面启动系统应用考核(KPI)。截至2015年6月底，全集团所有单位(含31省及地市公司、专业公司、直属单位等)全面使用系统;2016年9月，铁通公司全面使用系统。
2015年7月，《中国招标投标协会关于电子招标投标交易平台试点工作安排意见的通知》(中招协[2015]038号)，中国移动ES系统成为首批10家中央企业所属交易平台试点之一。
2015年7月，SCM系统全面上线、推广应用，实现了集团总部、物流大区、省公司的需求、采购、执行、物流等供应链全流程业务支撑和管理，统一了全集团的物料及供应商主数据。
2016年10月起，全面启动总部及省公司供应链管理系统(简称SCM系统)、ES系统、合同系统、ERP系统、报账系统、预算系统、工建系统、OA系统等(简称五纵六横)供应链全流程贯通工作，目前该项工作正在有序开展。
(二)平台应用情况
截至2016年12月，中国移动全集团累计完成采购项目超过数万个，采购金额数千亿;ES系统注册供应商数万家、注册评审专家万余人。全集团电子采购率达到90%以上。
中国移动在采购方式选择上坚持“公开是常态、邀请是例外”的管理要求。对于非招标项目原则上也要选择公开采购方式，单一来源项目也要通过ES系统发布单一来源采购信息公告，2016年全集团全部采购项目采用公开采购方式的金额占比超过90%。
(三)平台技术架构
中国移动ES系统采用SSH集成框架、松耦合的软件设计思想，利用标准的概念-逻辑-物理数据模型设计理念，按照界面控制层、业务逻辑层、数据持久层等多层技术架构设计方法，满足招标投标系统的整体应用策略。系统业务功能架构划分三大模块，分别为采购业务模块、辅助业务模块、运营管理模块;采购业务模块按照采购流程划分为采购准备、发标、投标、开标、评标、定标等，辅助业务模块分为供应商、专家、产品目录、合法合规、纪检监察等，运营管理模块按照运营管理要求分为权限管理、日志管理、配置管理、监控管理等。
中国移动ES系统在系统架构、功能设计方面进行了创新。中国移动采购与招标网建设招标大厅模块，分为正在招标、即将开标、正在公示，分别对正在标书售卖期的公告、即将开标的项目(剩余3天)、有效期的结果公示进行剩余时间提醒，为供应商准确、及时了解项目状态提醒便利;网站还提供公告和公示按地域、关键字、日期等方式检索，实现多维度、定向搜索，提升系统易用性。中国移动ES系统还在各业务交互环节开发了短信和邮件同步提醒功能，提醒用户及时完成系统操作，避免电子化操作为交易双方带来损失。中国移动ES系统还梳理百余项采购流程风险管控点，通过系统固化管控做到合法合规。
三、试点工作内容及成果
(一)中国招标投标公共服务平台对接
2016年6月3日，中国移动ES系统完成与中国招标投标公共服务平台系统对接，将依法必须招标项目的“项目、招标项目、资格预审公告、招标公告、中标公示”等信息推送到公共服务平台，实现了数据交换。截至12月，各接口运行稳定，累计推送了1.2万余条信息(约1800个招标项目、1600条招标公告、1300条中标公示等);推送招标项目数量在央企已对接平台中排名前列。
2016年12月27日，中国移动采购与招标网完成公共服务平台“政策法规”版块对接，集中展示了国家及各省市地区采购领域法律、行政法规、部门规章、地方法规规章、规范性文件等2300余部制度并附有相关政策解读，极大拓展了采购领域相关制度查阅渠道，为中国移动进一步普及采购相关法律法规知识、提升采购工作规范性提供了强有力支撑。
(二)系统检测、认证
中国移动ES系统以《电子招标投标办法》及技术规范为建设依据，严格按照办法及规范进行设计和实施。2016年积极开展系统对标分析和整改，符合系统检测、认证技术规范要求。
中国移动积极开展系统检测、认证工作，在公共服务平台公司发布检测、认证机构名单后，及时开展检测、认证服务机构采购工作，目前已经完成结果公示，进入签约阶段。下一阶段，中国移动将加快推进系统检测、认证工作。
(三)全集团全业务全方式全过程电子化
中国移动积极推广ES系统在全集团的全面应用，要求各单位“不上平台就下岗”，各供应商“不上平台就出场”。经过三年应用推广，业务范围已经覆盖中国移动全集团全业务全方式采购项目。
全集团包括中国移动通信集团公司及所有下属分子公司，含集团总部、31省及地市公司、专业公司、直属单位、铁通公司等，超过数千名采购人员。
全业务包括中国移动所有通信工程及配套物资、市场营销物资、企业运营相关的各类物资、施工监理服务、媒体宣传服务等，采购的产品(包括工程、货物、服务等)千余种。
全方式包括招标、比选、竞争性谈判、询价、单一来源采购等所有五种方式。
中国移动还积极尝试使用桌面云平台接入方式，规范在线评标行为，通过技术手段降低评标环节信息泄密风险。
(四)实现供应链全生命周期可视、可管、可控、可追溯
中国移动SCM系统实现了供应链业务和数据上的整合，通过流程控制、数据分析及图型展示等，实现从采购需求、采购寻源、合同签订、采购执行、物流库存等的全流程贯通。在进一步加强供应链管理能力，实现合法合规阳光采购提供系统支撑的同时，降低了集团公司、省公司、地市公司的多级用户在数据采集、传递、处理、使用的成本，达到数据信息价值和传递效果最大化。
中国移动加强一二级集中采购管控。对于一级集采，集团采购部门统一管理需求，完成采购寻源，编制签署一采框架、确定各省的产品配额，省公司承接一采结果，在省内按系统下发的统一采购结果执行，系统对集采结果的执行进行统计监控，超份额无法执行，份额执行比例和明细可通过份额监控模块进行监控，实现一采产品从需求到采购执行过程的全流程管控，实现集中采购的可视、可管、可控、可追溯。同时，通过全集团统一的采购目录管理，在SCM系统及ES系统上实现越级采购的管理功能，限制二级单位越权采购一级集中采购产品，进一步增强集中采购管理，由原来的事后监督，逐步转变为事前管控。
中国移动在物流管理方面，采用大区管理与分省管理相结合的模式，充分发挥集中化的优势，在系统方面，支撑大区和分省的采购入库、物资领用、供货管理、仓储管理、运输配送、费用结算等业务，实现物资全生命周期的集中管理，覆盖从领用到最终使用及处置的全业务流程;同时，实现全网物流数据的可视，做到实物及信息流的一致。
SCM系统在中国移动内部实现了与其他主要系统间的互联互通，实现了五纵六横(五纵：物料编码贯通流程、供应商编码贯通流程、一级集采执行管控贯通流程、ES项目贯通流程、数据自动采集贯通流程，六横：横向互通预算系统、计划建设管理系统、合同管理系统、ERP系统、报账系统、OA系统)的数据网络，达到业务与系统的全流程贯通，确保了采购项目的预算受控、采购寻源和签约过程合法合规、账实相符、账账相符。
(五)便捷、高效的在线监督
2015年11月，中国移动ES系统在通信行业率先完成和工业与信息化部通信工程建设项目招标投标管理信息平台对接，实现依法必须招标的通信工程建设项目的项目、招标公告、中标公示、事后报告、实施报告等信息自动同步，丰富了行业主管单位的监管渠道和效率，得到了工业与信息化部的充分认可。
中国移动ES系统设计并实施在线合法合规、纪检监察功能，为各级合法合规管理人员、纪检监察人员开展在线监督提供支撑，支持在线监察采购项目全流程信息、督促和跟踪问题项目整改，做到“事前预防、事中监控、事后追溯”。
2016年，中国移动ES系统历经集团内部应用控制审计、中央纪委巡视、主管部门检查等多次内外部检查。检查组通过纪检监察功能在线查阅项目档案信息，方便、快捷、准确、完整、高效。各单位对ES系统在中国移动采购合法合规方面发挥的作用进行了充分肯定，ES建设与推广的成果也获得了内外部用户的广泛认可。中国移动集团内部应用控制审计结果表明“采购共享中心建设的电子采购系统，实现了采购实施操作的全公司集中管理，将业务流程规则及文件模板固化至系统，各级单位及其他采购参与主体在线进行项目操作和管理，有效减少了人为干预，为采购招标投标工作公开透明、高效合规奠定了基础。”
(六)主数据统一管理
中国移动积极探索并推动供应商、采购目录、评审专家等主数据统一管理。通过集中管理，有效解决了集采执行管控、绩效评估、统计分析中供应商、采购目录等信息不统一难题，解决了专家资源不足等问题。
依托中国移动ES系统，中国移动实现供应商统一注册、统一编码、集中审核，建成了全集团集中的供应商主数据信息库。供应商可以一次注册、全国投标。目前已经累计入库供应商约16万家。
中国移动经过多年探索和努力，逐步建立了“一级集采、二级集采、非集采”三个层次的采购目录体系，统一了全集团的采购目录，建立了采购目录维护和管理流程，累计完成千余种产品梳理，编制物料编码过万条。
中国移动通过ES系统建立了全集团统一的评审专家库，遵循“统一建库、资源共享、分级使用”的原则，对总部及各省公司、专业公司、直属单位的内部专家进行线上管理。为了提升专家参与度和评审工作质量，中国移动还创新性提出专家评价、专家积分及兑换激励等措施。
(七)完善、高效的运营支撑服务保障体系
中国移动高度重视ES系统的运营支撑服务保障体系建设。ES系统上线运营以来，集团公司制定了一系列的配套管理制度，明确电子采购的业务要求和应用规范，建立了完善、高效的运营支撑服务体系，保障系统应用推广。
中国移动建立了两级运营体系和内训师队伍。采购共享中心负责ES系统的集中建设、集中培训、运维工作的统一管理部署，利用现场集中培训、中国移动网上大学自助培训专区等渠道，持续对内训师进行培训、考核、颁证，各单位内训师负责ES系统在本单位的应用推广、用户培训、应用规范性检查等工作。
中国移动建立了通报和考核机制，设立电子采购率考核指标，纳入中国移动供应链绩效考核体系中，通过KPI考核提高各单位对电子采购工作的重视程度，每月及时统计、跟踪、通报各单位ES系统应用情况。
中国移动建立了两级运维支撑服务体系，400客服提供一线服务，技术支撑团队提供二线服务。利用中移在线服务有限公司的全国统一客服呼叫中心资源建立电子采购400客服专席，通过排队机、IVR自助语言、短信服务、预约回拨等机制处理用户遇到的问题，通过满意度反馈、同屏监控、录音抽查、电话回访等监督机制提升问题处理效率、质量和满意度。在系统运维方面，实现了系统的集中监控、集中运维，系统维护人员需通过堡垒机才能访问服务器，通过加强日志审计，提升运维安全;积极推进使用桌面云平台接入方式进一步规范运维管理，降低运维人员泄密风险。
中国移动建立了多举措安全保障体系，保障电子采购与招标投标过程安全、可靠。中国移动ES系统、SCM系统实现全站https加密、网页防篡改，有效防止数据泄露、网页关键信息被窃取和篡改，提升了网站的信任度和企业形象。中国移动ES系统实现交易双方交互信息电子签名、加密，实现了招标公告、标书异议和澄清、投标文件、评标期间澄清、中标公示、中标通知书等信息签名或加密。中国移动还通过系统应用分层部署、数据自动和定期异地备份、定期和定向安全检测等多种措施保障数据、主机、网络安全。
(八)构建全方位的数据分析和辅助决策能力
中国移动通过SCM系统自动采集总部和31省公司采购、物流、大区仓库、ES系统相关业务数据，实现了一级采购集中度、两级采购集中度、物流集中度、库存周转率、电子采购率等指标自动统计;实现了领导视图指标监控、各类专题分析、各类业务报表等统计分析报表。为公司决策层集中展示了反映总体运营效率的采购、物流、大区仓库等重点指标数据;为运营管理层提供用户使用专题分析功能和多维分析功能来发现问题，并分析问题原因，及时应对;为业务操作层提供各类业务报表和详细查询功能，方便及时、全面掌握具体的业务操作情况。
(九)建设基于移动互联网的手机APP
2016年9月，中国移动建设完成基于移动互联网的手机APP，实现用户通过智能移动终端随时随地都能方便地获取采购项目信息和服务的能力。按照最新的Web2.0规范建设跨平台的支持智能移动终端的电子采购与招标投标系统，为用户提供个性化、定制化服务，实现采购公告、公示信息的随时随地访问，实现向注册供应商定向推送采购项目公告、公示、结果通知、提醒确认等信息，向采购人推送供应商报名、文件购买、审批等提示信息。
手机APP支持IOS、Andriod等主流移动操作系统，2016年9月起已开展试用，目前已经正式对外推广应用。
第二篇：询比价采购系统电子采购解决方案
现在是互联网时代，电商越来越流行，成了市场的一股热潮，采购行业也是如此，随着电子采购的出现，各种问题也随之涌现，电子采购系统中的询比价该如何解决?
电子采购是由采购方发起的一种采购行为，是一种不见面的网上交易，如网上招标，网上竞标，网上谈判等。人们把企业之间在网络上进行的这种招标、竞价、谈判等活动定义为B2B电子商务，事实上，这也只是电子采购的一个组成部分。
询比价采购系统电子采购解决方案介绍
一、产品概述
询比价采购，即采购方同时向一家或多家供应商发出询价单，多家供应商报价后，采购方通过比质比价并与供应商进行谈判性磋商，从而确定最终合同供应商的采购方式。信源询比价采购系统与传统的询价采购过程相似，具有采购周期短，操作灵活简便的特点。
与传统的询价采购相比，采购方通过网上询价采购可以同时向更多、更广的供应商发布询价单;全程的磋商过程系统均有日志记录，便于更踪掌握采购进度;对多家供应商的报价结果，系统可以自动生成比质比价表供打印审批，使比价结果一目了然，自动化程度高，提高工作效率。
二、应用价值
询比价采购系统给企业采购管理提供了基础管理功能，其应用价值包括以下几方面：
采购过程有章可循
采购信息网上发布、供应商报价公开、结果对外公示，不但为参与采购的供应商提供了更多的知情权，更方便了各级领导和监管部门随时掌握各级物资采购单位和采购项目的进程、采购结果等信息，采购过程更具规范性和透明性。对减少“暗箱操作”、“徇私舞弊”行为，实现阳光采购具有深远的意义。
供应商认同度高
传统询价采购方式由于小宗物资采购金额小，采购人员往往要求供应商直接采用传真方式进行报价。这一方式的不严密性在于供应商报价可能在截止日期前被人窃取，导致不公平竞争。网上询价采购系统提供了供应商报价的加密功能，项目相关人员只有在报价截止后才能获得供应商的报价信息，从而保证了供应商报价的安全可靠。
提高采购工作效率
利用网络这一方便快捷的科技手段，结合现有询价采购经验，实现零星采购完全网络化操作，为采购双方节省大量文印、通讯费用，减少打印、电话通知等高强度工作，降低采购成本，显着提高双方工作效率。
快速准确的统计分析
系统规范了比质比价表，实现采购报价的汇总对比，能够准确快速形成日常业务管理所需的各项统计数据，不但减少传统统计分析中耗费的人力物力，而且还能避免由于人为原因存在的错误。
实现采购知识积累
系统支持定义采购产品明细模板，方便老业务人员询价操作，减少新业务人员采购出错机会，实现了采购知识的积累与传递。
三、功能介绍
创建询价单
第一步：系统按指定规则生成询价单编号;指定报价约束条件，包括：报价截止日期、备货规则、交货条件、付款条件内容
第二步：指定询价物料，以及需用数量等信息
第三步：确定询价范围，如果是定向询价，则选择需要询价的供应商列表;如果是公开询价，无需选择供应商。
公开询价：向所有的供应商公开发布询价函，询征报价;
邀请询价：向指定的供应商直接进行询价;
第四步：录入相关的说明，或者上传文件附件;
报价谈判
供应商报价：供应商针对询价单做出报价回应，并提出能够达到的其它条款内容
报价谈判：采购员就各供应商的报价单与供应商进行多轮次的谈判;
在线比价：采购人员可以随时对各供应商的报价生成综合比价表，进行在线比较，并选中性价比最优的供应商，形成供应拟向;
询价过程跟踪：采购人员可以查看整个询价过程，可以详细到每次谈判记录和报价清单;
比质比价表
采购人员可以根据不同供应商的报价，设定进行比较要素，系统按相应要素生成比价表。比价表支持打印，支持导出为Excel格式文件。
成本明细模板
可以基于成本明细模板进行在线询价比价采购。采购业务有效的知识传递和积累，形成企业统一的采购谈判模型。
询比价采购系统电子采购解决方案，上述内容就是针对这一问题所做的介绍，更多招标采购知识直接浏览郑州信源电子招投标采购网站。电子采购比一般的电子商务和一般性的采购在本质上有了更多的概念延伸，它不仅仅完成采购行为，而且利用信息和网络技术对采购全程的各个环节进行管理，有效地整合了企业的资源，帮助供求双方降低了成本，提高了企业的核心竞争力。
第三篇：招标采购系统实验报告
阐述一下招标采购系统：招标采购平台可以让实验用户系统的掌握如何成功采购的策略，以及管理供应商的方法，制定采购计划和预算、采购招标、采购认证、降低采购成本，采购审核，供应商开发，控制及管理等方面的知识。
政府部门负责供应商审核、采购商审核、招标项目审核、生成标书文件、投标申请审核、标书付款确认、邀请评标专家、确定中标单位;采购单位负责建立采购项目、设定评分细则、提交政府审核;供应商负责申请参与投标，购买标书，提交投标文件、履约付款;评标专家负责评标，提交评标结果。
此系统项目繁多，杂乱，但是很详细的把整个招标采购过程显示出来。同时，我们可以了解到，要想完成一招标项目，必须要有三家竞标企业以上，才能生成招标文件;有必须邀请有三位以上的专业评标专家才能够顺利进行评标，才可以让政府后台部门继续发布预定中标企业，和确定中标企业。
但是，虽然表面功夫做足了，从我们实际出发，如今不少非法企业与某些政府部门的贪心之徒联合起来搞一个假的招标采购事项。虽然有众多的项目和流程，但是还是不能限制他们的内幕交易。因为，这个招标采购系统有个弊端，那就是招标事项完成后，我们无从知道中标的企业是否能够按照中标前，标书所签订的协议进行完成中标的项目。以及，我们群众无法监督整个招标采购流程的真实性和实效性。所以说，对政府部门办公的有力监督是非常必要的。
第四篇：集团采购管理系统方案
如今在任何一个商业环境中竞争中并取得成功，都要求企业深入地参与到供应商和客户的业务中。现在的供应链管理已经不再仅仅是基于产品和物流的管理，而是要形成以信息流为特征的协同战略合作联盟，是企业如何整合利用其各级供应商的业务流程、技术和能力以加强其竞争优势。
供应链管理发展到现在，其关键的驱动机制是重视客户满意度的公司理念。以客户满意度为导向的公司愿景(Corporate Vision)成为统领公司各项活动的精神实质和评判原则。重视公司满意度的公司理念，就要求公司能有效的控制和整合价值链上游供应商和下游客户的物质、信息和资金的通路，建立协同的供应链为客户创造价值。 集团供应链应用架构图
集团集中采购管理解决方案 1.关键目标
本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1)如何建立集团企业有效的集中采购管理模式; 2)如何对供应商进行统一规范、准确评估; 3)如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本; 4)如何获得合理采购价格，有效控制采购成本;
5)如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用; 6)如何有效地规范和控制集中采购业务流程; 7)如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.解决方案
以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。
图注：
1)集团总部制定采购管理、物资管理、集中采购物资目录等管理制度;
2)主要供应商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节由集团总部统一掌控; 3)下属企业根据业务需要提出采购申请，并把集中采购的物资提交到集团总部; 4)集团总部根据全局库存情况及采购策略，选择供应商进行采购，下达订单; 5)供应商直接送货到各工厂，有些企业是要求供应商送货到总部，然后由总部再调拨到各工厂;
6)根据企业管理要求不同，与供应商的采购结算可以由总部集中结算，也可以由各工厂分别与供应商结算。 2.1.建立集团企业有效的集中采购管理模式 2.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要特点：
1) 总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单;
2) 供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成;
3) 总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资; 4) 总部与供应商统一结算; 5) 总部和下级公司进行内部结算。
2.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付
主要特点：
1)总部负责统一向供应商下达采购订单; 2)下级公司分别进行收货质检与入库业务; 3)集团总部与供应商统一结算; 4)总部与下级公司内部结算。
2.1.3.集中采购、分散收货、分别结算、各自使用
主要特点：
1) 总部负责统一向供应商下达订单任务; 2) 下级公司各自进行收货质检与入库业务; 3) 下级公司分别与供应商结算。 2.1.4.统签合同集采模式
总部与供应商统签采购合同，并控制下级公司采购业务模式。
主要特点：
1)总部统一与供应商签订采购合同;
2)下级公司录入采购订单，并受总部采购合同的控制; 3)下级公司执行采购订单后，进入后续的采购业务流程。 2.2.建立工业企业采购管理模式，规范采购业务流程 2.2.1.大宗原材料类物资的采购业务
大宗原材料类物资占用了企业的主要采购资金，主要包括：生产使用的直接原材料和主要的辅助原料等;例如：食品行业的最初农产品，钢铁企业的矿石类原料，化工行业的化工原料，烟草行业烟叶，机械行业的钢材、纺织行业的原棉等;生产辅助性的材料、燃料：如汽油、包装物、添加剂等。
1) 企业质检部门：定义该类物资每一种原料的检验项目和优质优价标准，定义哪些检验项目与结算数量和价格相关;
2) 大宗原料采购通常与供应商签订合同，依据合同采购，合同中具体定义该类物资与这个供应商的优质优价计算标准;
3) 采购员依据采购合同向供应商下达采购订单;
4) 大宗物资通常是火车或汽车运输，通常需要进行过磅计量，毛重减去皮重得到净重; 5) 质检部门根据质检标准抽样进行质量检验，仓房进行验收入库; 6) 根据质检结果进行扣吨计算，主要是除水、除杂计算，得到结算数量; 7) 采购部门依据质检结果进行结算价格计算，生成价格结算单与供应商确认，供应商依据确认的数量和价格开具发票; 8) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本; 9) 财务部依据应付情况进行付款。 2.2.2.备品备件类物资的采购业务
企业备品备件类物资主要包括：设备维修备件、工模具、通用五金配件等。
1) 工程部门及各营业部门提出物资需求申请，采购部门进行物资需求汇总，库存平衡，计算需要采购的数量进行请购;
2) 根据用户管理要求，可以直接从请购或采购订单开始进行采购业务;
3) 备品备件类物资通常使用采购询价、报价、比价的方式选择供应商采购;采购员进行询价、报价、比价，确定供应商，由采购主管在比价结果中进行供应商选择; 4) 采购员依据审批结果向指定供应商下达订单; 5) 仓储部门验收入库;
6) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本; 7) 财务部依据应付情况进行付款。
2.2.3.依据生产计划进行物资需求运算的采购
主要原料的采购是依据物资需求计划进行采购的;企业通常制定每月的主生产计划，根据生产计划、BOM进行MRP计算，平衡库存，计算出净采购量进行采购。
1) 企业各部门按月制定计划;
2) 采购计划员根据各部门所制定的计划运行MRP计算采购净需求，产生请购单; 3) 采购员依据请购单向供应商下达采购订单采购，主要原料通常有采购合同的控制; 4) 该类物资通常要进行严格的质检; 5) 质检合格后库房进行验收入库;
6) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算，确认采购应付款、采购成本; 7) 财务部依据应付情况进行付款。 2.2.4.消耗类物资采购业务
办公用品等消耗性采购业务特点：采购完成通常即被消耗掉，记入企业经营或管理费用，一般无库存管理，也有企业进行实物管理，不进行存货成本核算;如办公用品采购等。
2.2.5.供应商寄存采购方式
供应商寄存方式的采购主要见于一些“核心、优势”企业，对其上游的供应商采取的一种采购策略，从而实现核心企业的零库存管理，转移库存风险，减少资金占用。
图注：
1)通常企业与供应商签署协议，协商采购、库存管理及结算方式，系统定义为“供应商寄存”核算规则的业务类型和“外寄仓”的仓库进行管理;
2)采购计划、订单、到货、质检、入库等流程与其他流程基本一致，可依据用户要求进行流程配置;
3)采购入库后不进行采购结算，不记采购成本，物资所有权归供应商; 4)企业根据自己的需要从库房领料;
5) 企业定期进行物料领用消耗汇总，并与供应商确认，供应商根据确认的数据开票，价格通常根据协议价格执行
6)企业根据消耗汇总清单和发票进行采购结算，确认成本及应付款; 7)财务部依据应付情况进行付款。
2.3.建立商业企业采购管理模式，规范采购业务流程 2.3.1.普通销售的商品采购
图注：
1) 请购单可以由商品部门手工填写，也支持由销售订单导入;
2) 采购订单参照请购单生成，同时支持对订单进行细致的业务状态管理; 3) 根据采购订单进行到货签收，生成到货单; 4) 库管员根据到货单中的合格品数量生成入库单;
5) 结算员根据入库单生成采购发票，生成采购发票后进行结算，生成成本确认单;结算员对采购发票进行确认，确认后生成应付单，形成供应商应付款。 3.应用效果
协助企业建立了集团级供应商管理平台，统一对供应商进行资质审核、评估，使得供应商的管理更加科学、合理;
充分发挥了集中采购的规模优势，降低了采购价格;
通过集中掌控主要物资的库存，使得物资调配更加合理，库存水平明显下降，资金占用更趋合理;
实现了对采购价格执行情况实时、动态分析，有效地控制采购成本;
采购业务处理流程更加规范、合理，采购漏洞逐渐减少。
第五篇：资产采购控制管理系统
构建一个控制政府采购过程及资产管理的操作系统，界面清晰，容易操作，以采购过程监督为主线的，基于局大院的可以推广全区使用的系统平台。
系统建设的目的：
一、规范政府采购活动
1、预算控制
做到由采购预算控制采购计划，由采购计划控制实际采购活动，实现无预算不得采购和采购单位上报的政府采购计划超过上报的政府采购预算，系统自动显示超预算预警信息，并不能录入采购计划。
2、采购过程控制
实现组织采购过程和实施采购各司其职，组织采购与实施采购岗位相互分离，实现不相容职务分离，达到组织和实施采购相互协调、相互制约的目的。
3、货物验收控制
由采购单位、采购实施部门、采购组织部门按照合同要求的各种要素共同验收货物(服务、工程)，实现货物验收与组织采购、实施采购相互牵制，保证采购质量的目的。
二、采购过程管理控制
1、采购申请管理控制
采购单位按照事业发展或业务需要，提出货物(服务、工程)性能、规格、型号、数量等采购申请，要求采购组织部门组织相应政府采购。
2、采购组织部门的管理控制
政府采购组织部门按照单位提出的采购申请，组织符合条件的供应商或产品销售商与采购实施部门、采购单位以及采购实施单位随机抽取的专家商定具体采购价格、服务等要素，在达成一致后签订政府采购合同。
三、实物控制
单位通过政府采购购置的各类资产或服务，按照系统设计要求都将记录在使用科室或使用者个人名下;购置达到固定资产标准的，单位将与固定资产管理系统相衔接，使用单位统一的固定资产条形码进行实物控制管理。
四、财务管理控制
1、单位按照财务管理制度，将手续齐全并审核签字的报销凭证及附件(包括政府采购合同、验收单、发票等)提交财务部门，由财务部门审核确认后付款。
2、财务部门将审核通过并付款的政府采购进行记录，对达到固定资产标准的，进行固定资产明细核算，定期与单位进行核对，保证账实相符。
2 控制措施
1、 预算控制采购计划
通过计划财务处批复的政府采购预算控制政府采购计划(基本支出采购计划和项目支出采购计划)总额，真正落实无预算不得采购的政策规定。
2、 采购计划控制实际采购
单位根据政府采购预算和本单位业务开展情况，制定季度政府采购计划，通过采购计划控制实际采购货物(服务、工程)范围和采购额等采购行为，避免采购的随意性。
3、 采购组织实施控制采购过程
通过组织采购部门(人员)与实施采购部门(人员)相互分离的措施，控制采购主要环节，为优质采购创造条件。
通过采购实施部门(人员)的多元化组合(采购组织部门、采购执行部门、采购单位、专家共同组成)，为采购执行过程公开、公平、公正提供合理保障。
4、付款监督采购
通过财务部门对报销单据审核，大额资金备案、大额资金三级稽核，监督单位政府采购资金支付的合规性，通过支付货款与开具发票单位名称的一致性控制，监督采购活动的合法性。
5、资产记录与实际采购相互牵制
采购单位在货物验收后，对采购活动形成的资产要按照单位资产管理制度进行记录(入库登记)，通过资产的记录控制，明确资产由哪个部门领用、哪个职工使用，为细化资产管理提供基础保障。
系统构架达到的要求
系统平台构架总体要求是能够达到由上级批复的政府采购预算控制政府采购计划(正常和追加计划);由政府采购计划管理控制政府采购申请;通过采购单位提出采购申请、填制详细采购货物性能(服务)等标准提交采购组织部门;采购实施部门实施的采购方式及说明;采购单位(包括专家组)货物验收情况报告;支付货款情况;资产记录情况报告(单位固定资产条形码);政府采购执行情况报告;政府采购总结等。
专家库建设
专家库的建设要立足于气象部门事业发展，对各类产品(服务、工程)具有专业知识的人才。
政府采购实施部门的组成
政府采购实施部门由政府采购组织部门人员、政府采购实施部门人员、随机抽取的专家和采购单位组成。
涉及的部门
上级主管部门(计划财务处)、国有资产管理中心政府
4 采购部(政府采购组织部门)、采购单位、专家、财务核算中心。
统计分析功能
采购系统的统计功能按照以下要素进行统计查询，按照统计数据进行分析。
统计功能可以按照单位名称、采购预算、采购计划、实际采购金额、资金性质(中央资金、地方资金、自有资金)、采购方式(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价)、采购形式(集中采购、部门集中采购、分散采购)等进行统计，同时按照货物、服务、工程等要素产生统计数据。
固定资产统计按照单位名称、资产类别、购入时间、使用年限、处置或报废等要素产生统计数据;也可以按照固定资产类别(房屋建筑物、一般设备、专用设备、交通工具、其他设备等)进行。
未形成资产(低值易耗品)的统计按照服务类别(办公用品的类别)产生统计数据。 未形成资产(服务)的统计按照服务类别(汽车保险、汽车加油、会议等)产生统计数据。未形成资产统计根据管理工作需要，可以延伸指标进行统计。
5 资产采购控制管理平台流程图
资产采购控制管理操作系统说明
一、预算控制
(一)上报政府采购预算
单位根据事业发展规划或工作任务，计划在内购置的在政府采购品目内或虽然不属于政府采购范围但超过限额标准的各类货物、工程、服务的总量填报政府采购预算，并上报计划财务处审批。
(二)采购预算审批
计划财务处根据单位上报的政府采购预算，按照单位业务发展、预算经费总体情况等进行审核并批复。
(三)特殊采购业务处理
对业务急需或临时需要又未上报计划的采购，要在预算总额内，首先上报计划财务处采购申请，在计划财务处审批后，按照采购程序进行采购;同时采购单位在要求的时间内上报“政府采购追加计划”;计划财务处未审核批准或超过预算的，不得采购。
(四)采购预算编制要求
政府采购预算要有适当考虑不可预见情况，保证在单位有特殊需要时能够实现采购。
二、政府采购计划控制
6 单位根据计划财务处批准的政府采购预算，在政府采购预算限额内，按照支出性质制定分季度 “基本支出政府采购计划”和“项目支出政府采购计划”，并上报计划财务处;计划财务处根据单位上报的采购预算，对单位上报的季度采购计划进行审核，审核的内容包括：计划采购数量、计划采购金额、采购方式(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价)、组织形式(集中采购、部门集中采购、单位自行采购)、委托的采购机构(中央国家机关政府采购中心)等。
计划财务处审核中对不符合规定的采购计划退回或要求改正：
1、超过预算的采购计划予以退回;
2、应当采用公开招标(或邀请招标等)采购而采用其他不恰当方式采购的计划;
3、应当采用集中采购方式而采用分散采购的计划;
4、应当采用部门集中采购而采用分散采购方式采购计划;
5、其他不符合规定的采购计划。
三、实施采购控制
(一)采购申请
采购单位按照政府采购计划，提出货物、服务、工程的采购申请，报请政府采购组织部门。申请的主要内容包括：
7 政府采购货物、工程、服务的名称、采购数量、规格、型号、技术参数、交货时间、售后服务及其他与货物、工程、服务有直接关系的要求等。
(二)组织供应商
1、政府采购组织部门在接到采购单位的“采购申请”后，根据采购货物、服务、工程的各项综合因素决定采用相应的组织形式和采购方式。
(1)、根据采购货物、服务、工程的性质等决定采用“集中采购、部门集中采购或单位自行采购”组织形式;
(2)、根据采购货物、服务、工程的采购金额等决定采用“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源或询价”采购方式。
2、确定采购方式后，采购组织部门组织有资质的供应商并将其提供给采购实施部门。
(三)实施采购
1、成立政府采购实施小组(部门)。成立由采购单位、技术专家、采购组织部门和专业负责政府采购实施人员(部门)共同组成的采购实施小组(部门)。采购实施小组(部门)独立与政府采购组织部门。
2、采购实施小组(部门)依据采购货物、服务、工程的性质、采购组织部门决定或计划财务处审核批准方式，采用中央集中采购、部门集中采购组织形式，并采用相应协议
8 供货、定点采购、询价、竞争性谈判、单一来源的采购方式。
3、公开招标 3.1 制作招标文件
依据计划财务处审核批准的公开招标方式，采购单位编制公开招标文件(重大或专业技术性要求高的项目，委托政府采购中介或有资质的机构编制招标文件)，计划财务处、监察审计处进行审核并签署意见;
3.2 采购组织部门公布招标公告、发售标书
采购实施小组(部门)在指定媒体公布招标公告(委托政府采购中介机构招标的，由采购中介机构公布招标公告);
3.3 组成评标委员会
采购实施小组(部门)、技术专家、采购单位、随机在采购专家库中抽取评审专家，组成评标委员会。由采购专家库抽取评审专家由监察审计处监督。
3.4 开标并公布开标结果
采购实施小组(部门)组织评标委员会开标，并将开标结果公布在指定媒体。评标委员会成员在评标结果签署意见并签字。
3.5 签订合同
采购单位与中标供应商签订政府采购合同。 3.6 验收货物
采购单位、技术专家、采购实施小组(部门)按照合同
9 规定验收货物。
3.7 付款
财务部门审核相关政府采购发票、合同、验收单等，根据审核无误的票据付款。
3.8 记录资产
采购单位根据资产管理要求，记录各项资产(入库手续)，达到固定资产标准的按照固定资产登记管理。
财务部门对达到固定资产标准的购置的资产，登记固定资产账。
3.9 填报政府采购执行情况表
采购单位在季度结束后，填报政府采购执行情况表。 3.10 档案管理
采购档案包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购单位应当将采购过程形成的相关文件整理并归档。 国资中心采购部将采购过程形成的相关文件整理并归档。
4、邀请招标 4.1 编制招标文件
依据计划财务处审核批准的邀请招标方式，采购单位编制邀请招标文件及资格预审文件，计划财务处、监察审计处
10 进行审核并签署意见;
4.2 采购组织部门发出招标文件和招标邀请
采购组织部门在指定媒体公布招标公告和资格预审公告;
采购组织部门随机选取通过资格预审的不少于三家的供应商邀请其投标。
4.3 组成评标委员会
采购实施小组(部门)、技术专家、采购单位、随机在采购专家库中抽取评审专家，组成评标委员会。由采购专家库抽取评审专家由监察审计处监督。
4.4 开标并公布开标结果
采购实施小组(部门)组织评标委员会开标，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布中标结果，并提交评标报告。评标委员会成员在评标结果签署意见并签字。
4.5 签订合同
采购单位与中标供应商签订政府采购合同。 4.6 验收货物
采购单位、技术专家、采购实施小组(部门)按照合同规定验收货物。
4.7 付款
财务部门审核相关政府采购发票、合同、验收单等;根据审核无误的票据付款。
11 4.8 记录资产
采购单位根据资产管理要求，记录各项资产(入库手续)，达到固定资产标准的按照固定资产登记管理。
财务部门对达到固定资产标准的购置的资产，登记固定资产账。
4.9 填报政府采购执行情况表
采购单位在季度结束后，填报政府采购执行情况表。 4.10 档案管理
采购档案包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购单位应当将采购过程形成的相关文件整理并归档。 国资中心将采购过程形成的相关文件整理并归档。
5、竞争性谈判 5.1.1 成立谈判小组
由采购单位、技术专家、采购组织部门共同组成谈判小组。
5..12 制作谈判文件
采购单位编制谈判文件(重大或专业技术性要求高的项目，委托政府采购中介或有资质的机构编制谈判文件)，谈判文件要明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款、评定成交标的等。计划财务处、监察审计处进行审核并签署意见。
12 5.2 确定邀请参加谈判的供应商名单
采购组织部门确定邀请参加谈判的供应商名单，并将参加谈判的供应商名单提供给谈判小组。
5.3 实施采购——谈判和确定供应商
谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判，并在规定时间内进行最后报价。
5.4 实施采购——确定供应商
谈判小组成员在确定成交供应商报告上签署意见并签字。
5.5 实施采购——签订合同
采购单位与成交供应商签订政府采购合同。 5.6 实施采购——验收货物
采购单位、技术专家、采购实施小组(部门)按照合同规定验收货物。
5.7 实施采购——付款
财务部门审核相关政府采购发票、合同、验收单等，根据审核无误的票据付款。
5.8 记录资产
采购单位根据资产管理要求，记录各项资产(入库手续)，达到固定资产标准的按照固定资产登记管理。
财务部门对达到固定资产标准的购置的资产，登记固定资产账。
13 5.9 填报政府采购执行情况表
采购单位在季度结束后，填报政府采购执行情况表。 5.10 档案管理
采购档案包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购单位应当将采购过程形成的相关文件整理并归档。 国资中心将采购过程形成的相关文件整理并归档。
6、询价采购 6.1 制作询价文件
采购单位编制询价文件(重大或专业技术性要求高的项目，要有专家参与编制询价文件)。计划财务处、监察审计处进行审核并签署意见。
6.2 成立询价小组
由采购单位、技术专家、采购实施单位(部门)共同组成询价小组。
6.3 确定参加询价的供应商名单
采购组织部门通过资格预审，确定参加询价的供应商名单，并向其发出询价通知书，提供询价文件。
6.4 组织询价
询价小组组织询价。询价小组要求被询价供应商一次报出不得更改的价格，根据符合采购要求、质量和服务相等、
14 报价最低确定成交供应商，并将结果通知所有未成交的供应商。询价小组成员在确定成交供应商报告上签署意见并签字。
6.5 签订合同
采购单位与成交供应商签订政府采购合同。 6.6 验收货物
采购单位、技术专家、采购实施小组(部门)按照合同规定验收货物。
6.7 付款
财务部门审核相关政府采购发票、合同、验收单等，根据审核无误的票据付款。
6.8 记录资产
采购单位根据资产管理要求，记录各项资产(入库手续)，达到固定资产标准的按照固定资产登记管理。
财务部门对达到固定资产标准的购置的资产，登记固定资产账。
6.9 填报政府采购执行情况表
采购单位在季度结束后，填报政府采购执行情况表。 6.10 档案管理
采购档案包括：采购活动记录、采购预算、询价文件、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
15 采购单位应当将采购过程形成的相关文件整理并归档。 国资中心将采购过程形成的相关文件整理并归档。
7、单一来源采购 7.1 制作单一来源文件
采购单位编制单一来源采购文件(重大或专业技术性要求高的项目，要有专家参与编制采购文件)。计划财务处、监察审计处进行审核并签署意见。
同时采购单位提供单一来源采购供应商及相关资料。 7.2 成立单一来源采购小组
由采购单位、技术专家、采购实施小组(部门)共同组成单一来源采购小组。
7.3 确定单一来源采购供应商
采购组织部门通过审核，确定单一来源供应商。 7.4 签订合同
采购单位与单一来源供应商签订政府采购合同。 7.5 验收货物
采购单位、技术专家、采购实施小组(部门)按照合同规定验收货物。
7.6 付款
财务部门审核相关政府采购发票、合同、验收单等，根据审核无误的票据付款。
7.7 记录资产
16 采购单位根据资产管理要求，记录各项资产(入库手续)，达到固定资产标准的按照固定资产登记管理。
财务部门对达到固定资产标准的购置的资产，登记固定资产账。
7.8 填报政府采购执行情况表
采购单位在季度结束后，填报政府采购执行情况表。 7.9 档案管理
采购档案包括：采购活动记录、采购预算、询价文件、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购单位应当将采购过程形成的相关文件整理并归档。 国资中心将采购过程形成的相关文件整理并归档。
8、批量采购
8.1 填制批量采购表
采购单位根据季度政府采购计划，在月底前将下月计划采购的台式计算机、打印机、120万元以上网络设备填制批量采购表，并上报计划财务处。
8.2 审核并上报批量采购表
计划财务处根据采购预算和季度采购计划，审核单位上报的批量采购表;计划财务处将审核无误的批量采购表汇总并上报中国气象局。
8.3 签订合同
17 采购单位与中标供应商签订政府采购合同。 8.4 验收货物
采购单位、专家按照合同规定验收货物。 8.5 付款
财务部门审核相关政府采购发票、合同、验收单等，根据审核无误的票据付款。
8.6 记录资产
采购单位根据资产管理要求，记录各项资产(入库手续)，达到固定资产标准的按照固定资产登记管理。
财务部门对达到固定资产标准的购置的资产，登记固定资产账。
8.7 填报政府采购执行情况表
采购单位在季度结束后，填报政府采购执行情况表。 8.8 档案管理
采购档案包括：采购活动记录、采购预算、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购单位应当将采购过程形成的相关文件整理并归档。 国资中心将采购过程形成的相关文件整理并归档。
9、未上报采购计划的采购
单位因业务急需又未上报政府采购计划的采购。 9.1 上报政府采购申请; 9.2 计划财务处审批：
18 9.3 组织采购
根据采购货物、服务、工程的性质决定采用“集中采购、部门集中采购或单位自行采购”组织形式;
9.4 实施采购
根据采购货物、服务、工程的采购金额决定采用“公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源或询价”采购方式。
9.5 验收货物
采购单位、专家按照合同规定验收货物。 9.6 付款
财务部门审核相关政府采购发票、合同、验收单等，根据审核无误的票据付款。
9.7 补报政府采购计划
季度末，采购单位应当填制政府采购追加(减)计划，并上报计划财务处。
9.8 记录资产
采购单位根据资产管理要求，记录各项资产(入库手续)，达到固定资产标准的按照固定资产登记管理。
财务部门对达到固定资产标准的购置的资产，登记固定资产账。
9.9 填报政府采购执行情况表
采购单位在季度结束后，填报政府采购执行情况表。 9.10 档案管理
19 采购档案包括：采购活动记录、采购预算、询价文件、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
采购单位应当将采购过程形成的相关文件整理并归档。 财务核算中心政府采购科将采购过程形成的相关文件整理并归档。