员工出差费用管理制度

制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《员工出差费用管理制度》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：员工出差费用管理制度

中小企业员工出差费用管理制度

员工出差费用管理制度

一.总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度

1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：

1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上

的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部

4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话

方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。

6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。

7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付

四、报销范围

一)。差旅费

1.差旅费是指员工因公外出到成都五城区以外，在出差期间发生的公杂费(交通补助、通讯补助、伙食补助)和住宿费、城市间交通费。

2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数;出差当日发车时间晚于中午11点，公杂费按0.5天计算;返回当日到达成都市区时间早于下午3点，公杂费按0.5天计算;上述二种出差情形当日需到公司考勤。

3、公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报销，超标部分由个人承担。

(1)城市间交通费：

① 出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车票据实报销

乘坐飞机必须由总经理审批同意，机票费、机场建设费、航空保险费。

② 陪同公司总经理出差的随行人员，其往返交通费据实报销。

(2)住宿费

① 出差人员发生的住宿费，分级别按公司规定的标准内据实全额报销。

② 确因工作原因需要超标住宿的，必须事前报总经理批准并向财务部备案，否则按出差标准报销。

(3)公杂费

公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助，根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付(凭票报销)。出差期间若发生招待费，按招待次数，正式员工每次扣除补助费10元，试用员工每次扣5元。

4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学习或会议通知，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。如未统一安排食宿，则按出差标准报销。

5.员工到外地进行商务活动和技术服务，由接待单位提供免费食宿，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。

二)、业务招待费

1、各部门应严格控制业务招待费的开支，超预算支出一律不予报销。

2、员工发生业务招待费，实行单笔大额费用事前申报制度。按单笔业务招待费预计发生金额，事前必须向相关主管申报。凡未事前申报的，主管应拒绝签批。

(1) 销售人员单笔支出小于500元时，需向部门经理事前申报，并向财务部备案

(2) 销售人员单笔支出大于500元时，需向总经理事前申报，并向财务部备案

(3)员工出差途中确需临时增加业务招待费支出，可由本人通过短信或电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。

(4)员工一旦发生该费用未事先申请，先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭证退回，由经办人自行负担。

五、报销票据规范要求

1、 票据的合法性要求

(1)交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票(由各级地方税务局监制)，或专用收据(由各级财政部门监制)报销，在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章” 或“发票专用章”。

(2)对于某些特殊费用，若无法取得发票，在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。

(3)无论何种形式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等，如以上要素不齐全或不清楚，财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件，否则不予审批。

2、 票据的粘贴和报销单的填写

(1)报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔(不得用圆珠笔或铅笔)签上中文全名，注明费用实际发生日期。原始单据要求粘贴整齐、规范。单据较多时，同类票据粘贴在同一张“原始凭证粘贴单”上，不能用订书机装订或用胶带粘贴。小型凭证应由下到上或由左到右依次摆开均匀粘贴，较大的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和宽度，票据本身长度、宽度超过粘贴单的，应折叠后粘贴。

(2)报销单应按财务部的规定格式填写完整，如实填报费用项目、票据张数、申报金额。申报金额要写合计数，注意字迹清晰、金额不能涂改。

六、出差补助报销标准表如附表：

七、附则

1、本制度从起执行。

2、本制度解释权属公司行政部。

行政部

附表：

出差报销标准明细表

第二篇：员工出差管理制度

第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差，必须经主管经理批准。

第二条 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。谊表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。

第三条 出差应遵守的事项

1.必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准;

2.乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担;

3.乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。

第四条 其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况(如夜间没有公共汽车等)可酌情处理。

第五条 出差结束，应写出详细的出差汇报，进有关领导和处室阅。

第六条 出差回来上班后4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前额由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。

第七条 出差期问，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。

第八条 出差时间不超过7天，不补休;一周以上不超过2周，补休1天;2周以上，不超过2个月，补休2～3天。在国家法定的7个节假日出差者，原则上可补休同等时间。

××公司员工出差管理办法

第一章 总则

第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。

第二条 员工出差按如下程序办理：

1.出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核; 2.凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先子扣回，待报销时一井核付;

3.差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。

第三条 出差审批程序和权限如下：

1.国内出差:一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理(含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由总经理核准; 2.国外出差：一律需由总经理核准。

第四条 出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。

第五条 除因套务、疾病或毒外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

第二章 国内出差

第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费(包括邮电、交际等费用)。

1.交通费需依票根或发票(如出租车)认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。

2.住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。 3.伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。 4.杂费依第八条规定支付; 5.特别费依凭证核报。

第七条 出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元.

第八条 杂费及伙食补助计算标准：

1.出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计;

2.上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返还者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用;

3.出差一日者不受以上标准限制。

第九条 随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。

第十条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。

第十一条 因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。

第三章 国外出差

第十二条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示： l.出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费; 2.报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票; 3.特别费报销方法同国内出差;

4.接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。

第十三条 员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费120元。

第十四条 出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由，公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。

第十五条 出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。

第十六条 出国人员出国前应提出出国申请计剐书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

××公司国内出差管理规定

第一条 本公司所属员工因公在国内出差，均按本规定预支和决算差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、飞机、轮船时按下表标准发给交通费. 1.乘坐轮船火车厦长途汽车时凭相应的票根报账;

2.逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可成行。事后凭飞机票报销;

3.搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。

第三条 出差员工的伙食、住宿、杂费按下列标准核发：

主管级：每日120元;

一般级：每日90元;

第四条 出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由井报请主管上司批准，可准予按实报销，并按下列规定办理：

1.乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销; 2.电报电话费凭电信局正式收据报销; 3.邮费凭邮局证明报销;

4.目公宴客费用，凭饭店正式发票报销;

5.目公携带文件资料和行李托运费，凭公交部门正式托运费收据报销。

第五条 员工出差，由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，送请按准后，一份送秘书处登记，一份由出差人员保存。

第六条 员工出差返回后三日内填具出差旅费报销单，送请单位主管核批后，送秘书处审签，出纳人员方得予以报销。

第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣还结清。

第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的误餐费。 1.下午1时以后出差回来者准予报销午餐费; 2.下午8时以后出差回来者准予报销晚餐费; 3.不得再报销加班费。

第九条 奉令调遣人员，可依照以上有关条文报销交通费、伙食费及行李托运费。但在公司用餐者不得报销误餐费。

××公司国外出差管理规定

第一条 本公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，标准如下： 1.在外期间往返于公司指定地点的交通费接实报支，自行观光交通费自理。 2.食、宿、杂费按当时行情和目家规定，在出差报支额度内支付。 3.派遣在同一城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支付。

第二条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣机构支领出差旅费者，不得再向本公司重复支领。

第三条 出差期间的因公开支凭正式收据按实报销，无法取得正式收据的零星付款凭出差人文字说明并经主管人核批后报销。

第四条 因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定者，可呈请总经理核发特别津贴予以补偿。

第五条 国外出差旅费报销办法比照“公司国内出差管理规定”第5条至第7条的规定办理。

第六条低职人员随高职人员出差，可比照高职人员标准报支旅费。

第七条本公司董事、顾问出差旅费比照经理级标准报支。

第八条总经理有责权根据社会物价变化对本办法规定的各种费用标准做出统一调整。

第九条 本规定经董事会核定后实行，修改时亦同。

××公司管理人员差旅规定

第一条 所有公司管理人员的国内外出差，尽按本规定支付差旅费。 第二条 本规定中的管理人员限于公司就业规定中第×条所列范围。 主要指公司董事长、总经理、专务董事、常务董事、董事和监事。

第三条 公司聘任的顾问，非常勤管理人员等的国内外出差适用于本规定。但具体的差旅费数额由总经理决定。

第四条 差旅费的种类包括交通费(铁路、航空、船舶、市内交通)、补助和宿费。

第五条 当出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职务标准支付。

第六条 差旅费的核算与报销单位为总务部财务科。总务事项由总务部总务科负责。

第七条 公司管理人员的出差均由董事长下达出差指令。

第八条 出差分为两种： (1)近距离出差

指一般不需要住宿的出差。 (2)一般出差

指需要在外住宿的出差。

第九条 管理人员出差时首先应填写出差单，经总务部总务科审定后，由财务科预支差旅费。

第十条 出差者归来后，必须迅速向量事长或总经理报告出差情况。

第十一条 出差者回公司三日之内，须填制差旅费精算单，提交给总务部财务科。

第十二条 一般出差的支付标准为：

火车 飞机 汽车 补助 宿费

卧铺 特等舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 董事长、总经理 卧铺 特等舱 实费 元 元

专务、常务

董事、监事

顾 问

近距离出差的交通费实报实销。

第十三条 出差补助按实际出差日数支付。

近距离出差原则上单程2小时时，发给第十二条所定标准的60%。

第十四条 住宿费按实际出差日数支付。但对出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二条所定标准的80%。

第十五条 公司管理人员原则上可利用飞机出差，但必须经董事长批准。

第十六条 管理人员出差如外部提供差旅费或提供住行，以及有重复交通时，不再重复支付差旅费。

第十七条 本规定未涉及事项，由总务部长提出方案，由总经理裁决。 第十八条 本规定自××××年×月×日起实行。

××公司出差手续及差旅费支付射度

第一章 总 则

第一条 本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。

第二条 本制度未涉及事项，均接有关细则处理。对海外出差，将另行规定。

第三条 出差分为“近距离外出”、“当日出差”(当日回来)和“住宿出差”三类。

第四条 近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，半径为×千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。 第五条 当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。当日出差的地域范围由总务部主管与总经理协商决定。但它不得与前条所述地域重复。地理偏僻或交通不使地区，可按住宿出差处理。

第六条 住宿出差，是指出差到较远的地方，通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间的差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。

第七条 出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，需得到总务部主管同意，按实际旅费支付。

第八条 员工私人旅行公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。

第九条 出差费在区分“近距离外出”、“当日出差”和“住宿出差”前提下分别支付。

第十条 出差费及报销 1.出差费包括以下内容： (1)铁路、船舶、飞机票费; (2)交通费; (3)出差补贴; (4)住宿费; (5)通讯费;

(6)其他伴随出差发生的正当费用。

2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销;

3.交通费指短距离乘坐公共汽车、地铁等的费用，据个人中报，接实际费用支付。原则上不得乘坐出租车;

4.出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差回报定额支付。上午出差按全额支付，下午出差按半额支付，晚上8时以后不支付;

5.住宿费按定额住宿天数支付，在火车上过夜的按半额支付; 6.出差中的电话、传真、信函、汇款、邮票等通信费依据报销凭证实 费支付。

第十一条 出差费原则上应在一周前，通过《出差计划表》提出预算，经分公司主管批复后支付。

第十二条 当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已理由，出差费超出规定时，经随行管理人员或公司财务主管批准后，按实际费用报销。

第十三条 驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。

第十四条 出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天访问客户等情况。这时按实额支付出租车费。但必须在出差费报销单中说明理由，并经随行管理人员或分公司主管批准。

第十五条 出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可补足休息日。

第十六条 出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准支付费用。

第十七条 在出差过程中，如需向客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)，或赠送土特产时，其金额应限在××元以内。超出此金额须经上级主管批准。

第十八条 在出差地招待客户，原则上应先在《出差计划表》中提出具体预算，并经上级主管批准。其金额一般限定在×××元之内，部门主管以上限定在×××元之内。

第二章 近距离外出及当日出差

第十九条 出差者必须提交《出差申请表》，经主管批准后方可出发。

第二十条 出差者从公司出发和归来时，必须向上级主管报到。：不能按期回公司时，需通过电话等与化司联系。

第二十一条 当日出差者完成出差任务，回公司后，应填写出差回报，提交给上级主管。

第二十二条 近距离外出，仅对交通费实报实销。当日出差，依不同职务支付出差补贴和交通费。

第二十三条 日常性的当日出差费，可依据出差计划表提出概算，并预付出差费。

第二十四条 当日出差如遏紧急情况或其他不可抗拒的原因，需在外住宿时，按住宿出差的有关规定支付住宿费。但应提前与主管上司联系，井得到其批准。

第三章 住宿出差

第二十五条 出差者必须事先提出出差计划表，提交上级主管批准。

第二十六条 出差者依据批复的出差计划表，向财务部提出出差费预算，并申请预付出差费。财务部对未清算上次出差费者，拒绝预付出差费。

第二十七条 出差者必须每日自出差地向上级主管寄进出差回报一式两份。但出差时问为二天者，可回公司后提交。

对不按规定邮送或提交出差回报者，停发相应的出差补贴，但经主管上司认为特殊情况者除外。

第二十八条 出差者回公司后，应于二日以内填写出差费表，经主管上司签字后，提交给财务部，以作结算。

如出差者回公司后遇公休日，原则上应在次日办理出差费结算。

第二十九条 对住宿出差者依不同职务支付铁路、船舶、飞机票费以及住宿费和交通费。

第三十条 出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿。如变更旅馆，领事先进行联系。

第三十一条 在特殊情况下，经主管上司批准后，可搭乘快速列车或飞机出差。除总经理外，一般坐普通舱。

第四章 特别旅费处理

第三十二条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。

来往于公司总部和各分，公司之问的出差，原则上必须利用，公司的住宿设施.

投宿于亲友家时，支付50%的住宿费。

第三十三条 在同一地区连续停留超过7日时，视为长期滞留出差。

第三十四条 出差目的与内容跟一般出差有区别的，为特殊业务出差，如参加研讨会、招待客户、随客户出差、到本公司分公司赴任等。

特殊业务出差的出差费支付标准如下：

1.出席研讨会时，支付火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用，原则上实报实销;

2.因招待客户出差时，支付预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机票费，住宿费、其他杂费和相当于30%的补贴，原则上实报实销; 3.异地赴任则按另行规定处理。

第三十五条 出差中不允许进行私人旅行。在不得已情况下，如欲进行私人旅行，需得到上级主管的批准。

私人旅行日数应从本制度中的出差日期数中扣除。

第五章 附则

第三十六条 本制度自××年×月×日起实施。

××公司差旅费、工作餐等费用开支标准的规定

为了加强财务管理，节约开支，特就差旅费和工作餐开支制定以下规定。

第一条 差旅费 1.住宿费

(1)公司领导、处级干部和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为55元、45元、35元(一般地区)或80元、65元、50元(特区)。

(2)住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批方可报销，低于规定的节约部分奖励个人50%。 (3)开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销; (4)住宿费一律凭单据报销。

(5)住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。 2.交通费

(1)处以上干部和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱;其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱，因工作需要乘飞机的，需事先经公司主管财务的领导批准。

(2)出差外地的市内交通费实行包干使用，每人每天二元，不再报销车票;在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门领导在出租车票据背面签字特批，方可报销，但不再发给市内交通费。

(3)乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例(特快50%、慢车或直快60%)发给个人。

按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。

(4)陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车(船、飞机)、同住饭店的.经总经理批准.可按实报销。 3.伙食补助费

(1)出差每人每天的伙食补助标准一律为一般地区8元，特区14元。参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费，如没有，可凭证明取伙食补助。 (2)长期(一个月以上)驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为lO元。

(3)部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。

(4)出差人员一律不发夜餐费、加班费。 4.职工探亲路费

(1)职工探亲须事前填写探亲申请单，经部门领导签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。

(2)年满50岁以上，并途中连续乘车超过48小时的探亲职工，可乘硬席卧铺，如未乘卧铺，可比照差旅费报销办法给予补助。不具备以上条件的职工探亲报硬座票价。乘船报四等舱位票价。

(3)享受一年一次探亲假的职工，报销一次往返路费。享受四年一次探亲假的职工，探亲路费在本人标准工资(岗位工资+工龄工资)30%以内的，由本人自理，超过部分单位报销。 5.其他费用

(1)火车空调费、订票手续费、电话费、电报费等凭单据按实报销，出差期间的游览和非工作需要的参观所开支的一切费用均由个人自理。

(2)工作人员到远郊区、县出差，按到外地出差的规定办理。

第二条 宴请与工作午餐费开支规定

1.严格控制宴请，确实需要的，经单位领导批准后方可安排。

2.宴请外宾5人以内，我方人员最多不得超过一比一，超过5人的，我方人员酌减，宴请标准为每人70元。

3.宴请内宾标准为每人每次50元，陪同人员不得超过2人。

4.宴请后，由经办人填写宴请报销单，经部门领导审核、财务主管经理签字后方可报销。

××公司国外工作人员差旅费规定

第一条 国外工作是指本公司在职员工被派遣到与本公司业务有关系的海外企业，在那里工作三个月以上，并享受海外企业生活福利的对外劳务出口。

第二条 国外工作期问自出发日算起比例，到回国日止。

第三条 对国外工作人员出国准备金的支付，原则上依照本公司的国外差旅费规定支付。归国准备金按国外公司的差旅费规定支付。

第四条 国外工作人员及妻子的出国差旅费原则上由国外公司支付。其随用物品的运输费亦由国外公司负担。

第五条 因迎送国外工作人员的有关费用，依照国外出差规定的有关条文办理。

第六条 经国外公司允许，且本公司认为确有必要时，国外工作人员可让家属随行。

第七条 本公司不向国外工作人员支付报酬，全部由国外公司支付。奖金等也相同。

第八条 符合第六争规定的家属生活费由国外公司支付，支付标准为： 1.妻子。相当于出差员工在国外公司报酬的30%;

2.子士。一个子士时，相当于出差员工在国外公司报酬的10%。 3.两个子女以上时，相当于出差员工在国外公司报酬的20%。

第九条 留守补助是指为维持国外工作者家属在国内的生活，向其支付的生活补助。、

1.对其妻子厦子女分别支付相当于本人报酬的50%和25%。如子女为二人以上时，则支付50%;

2.对除妻子和子女以外的抚养人口，支付其本人报酬的50%;

3.对没有抚养义务的人员，按有关法律规定，支付相当于其本人报酬的25%，作为留守补助。

第十条 国外工作人员因故暂时回国，必须得到国外公司的同意，并事先向本公司报告。回国的差旅费按第四条规定办理。

第十一条 国外工作人员归国后的报酬需参加其在国外公司的业绩，参照同职位的报酬确定。

第十二条 本公司为国外工作者及其随行者投保海外旅行伤害保险。 1.公司部门主管×××美元。 2.一般员工×××美元。 3.妻子本人的1/2。 4.子女本人的1/4。

第十三条 国外工作人员因违反国外公司有关规定，且给本公司带来不良影响时，应强制其回国，或在当地解聘。 第十四条 国外工作人员未经本公司许可，不得辞去在国外公司的工作。

第十五条 本规定未涉及事项，由公司部门主管会议决定。

第十六条 本规定自××年×月×日起施行。

第三篇：员工出差管理制度

1、总则

1.1为了统

一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;

1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;

2、出差类型：

2.1当日出差：出差当日可能往返者。

2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。

2.1.2当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，需在外住宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。

2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准后可乘坐出租车。

2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费(0.7元/公里)，不再另外报销交通费;

2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司总裁批准。

3、出差签核程序

3.1营销业务人员申请出差

3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行： 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批(可通过电话、邮件报请核准);

3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核;超1日由行政副总裁批准。

3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。

3.2公司指派出差

3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;

3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项; 3.3其他规定

3.3.1员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

3.3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.3.3出差员工(总裁及以上人员除外)在出差前须到行政中心办理考勤登记。

3.3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。

4、出差费用标准及相关规定： 4.1出差时间核算：

4.1.1出差当日12：00以前出发按1天计算; 4.1.2出差当日12：00以后出发按半天计算; 4.1.3出差当日12：00以前返回按半天计算; 4.1.4出差当日12：00以后返回按1天计算;

4.1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 4.2出差费用标准

依《日常费用报销管理规定》执行。

5、出差费用预支、核销程序 5.1出差费用预支方式

5.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销管理规定 》文件中借款管理规定执行。

5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销;

5.2出差费用核销程序 5.2.1核销规定

5.2.1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由

对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

5.2.2.2交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500

元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按《日常费用报销管理规定 》执行。

5.2.2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销;不得

虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5.2.2.4当日出差者不报销住宿费(特殊情况需请示)。 5.2.2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停

留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总裁核准后予以全额报销。

5.2.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须

提交书面报告经总裁审核批准后方可报销;

5.2.2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住

宿费标准的50%支付。

5.2.2.8员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出

差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核后，可酌情安排补休。

5.2.2核销程序

5.2.2.1员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录一致。

5.2.2.2从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。

5.2.2.3填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： 5.2.3财务单位复核程序

5.2.3.1财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;

5.2.3.2经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项;

5.2.3.3对于出差费用的超标部分不得报销;

5.2.3.4涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付;

5.2.4出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：

5.2.4.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明;

5.2.4.2《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;

5.2.5出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员(除董事长、总裁外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;

5.2.6借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

6、交通安全

6.1 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订，也可自行订票，如有订票费应索取正式发票。

6.2 请根据将要前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果;勿在路边无牌照摊档就餐，切勿暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟、少喝酒。经常外出的应注意身体健康，需常备：感冒药，创口贴，止泻药。 6.3 搭乘飞机

6.3.1 需提前2小时到达现场办理登机手续，飞机起飞前45分钟停止换登机牌，如订了机票就应当特别注意需提前出发前往机场，以免耽误登机。(请尽早阅读乘机须知) 6.3.2 如有工具需打包托运，如未能事先打包好，机场有提供打包服务的，建议将工具装在旅行包内托运。 6.3.3应注意飞行安全，扣好安全带，不带危险或易燃品，不在飞机升降期间使用移动电话等相关电子用品。

6.4 搭乘火车：

6.4.1 坐火车，须在车票发车时间前半小时到达车站，一般开车前5~15分钟停止检票。

6.4.2 坐火车时应问清到达的时间，及时通知办事处人员或客户，如无人接车按事先确定线路前往，或与客户、办事处联系后确定路线。

6.5 搭乘汽车

6.5.1 坐长途汽车应尽可能去车站买票乘车，打车应尽可能坐正规出租公司的车，杜绝坐各类黑车、摩托车。

6.5.2 坐车一定要索取正规车票，如实在没有也要取得能证明你坐过那车的凭证。

6.5.3 长途汽车一般都会中途休息，下车前一定要问清楚停车休息的时间是多久，何时发车，记一下车牌;休息时间结束及时返回车上，注意不要上错车。

7、 住宿安全

7.1 如条件允许选住公司或各办事处的协议酒店，或全国连锁的一些商务快捷酒店，价格不贵，安全舒适，干净方便;或住一些地方办的正规宾馆;尽量不要住治安差、卫生条件无法保证的私人旅馆;另外入住前应先确认一下有无正规发票。 7.2 出入酒店房间请随手关门，勿将衣物披在灯上或在床上抽烟，听到火警铃响，请由紧急出口迅速离开，切勿搭乘电梯。 7.3 进入房间请保持您的房门始终上好保险锁。当有访客敲门时，请使用保险锁开门，并确认访客身份，请在大堂会见您的来访者，尽量避免在房间会客。

7.4 每次退房前，请检查您所携带的行李物品，特别注意您的证件和贵重财物。

8、 客户现场的安全

8.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备。 8.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，且要有客户处或业务人员陪同。

8.3 检修完成如需测试设备，应尽可能让客户处的专业人员操作确认。

9、 保证信息的通畅

9.1 应确保手机始终处于开机状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。

9.2 出差时应保证手机内有足够的话费余额，并将电池板充满电，最好能同时携带备用电池板。

9.3 出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次。

10 、其它注意事项

10.1 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

10.2 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处;贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。

10.3 谨防上当受骗。不要贪小便宜，在街上捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。

10.4 等车时要和其它乘客站在一起,不要太靠近地铁站台或马路，以保证安全。如果是夜晚，一定要在灯光明亮和有人的地方等车。

10.5 遵守交通法规，注意交通安全;请在搭乘交通工具前详细阅读相关的须知,如:乘火车,飞机的须知。

10.6 出差途中时刻谨记：“便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与”。

10.7 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。

11、 相关文件

请出差人员尽早阅读相关交通部门颁布的须知;如：《铁路客运旅客须知》，《坐飞机须知》

12、附则

12.1本制度由公司行政中心负责解释。

12.2本制度的拟定、修改由行政中心负责，报公司总裁批准后执行，修改后亦同。

12.3本制度自颁布之日起实施。

13、附表

13.1出差审批单

第四篇：员工出差制度

腾为员工出差管理制度

结合本公司现有状况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差需预支差旅费的所有员工。

二、出差费分交通、膳宿费及特别费三项：

1、 交通费系指火车、汽车、飞机等费用

2、 膳宿费系指膳食费及住宿费

3、 特别费系指电话费及招待费等杂费

三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，报请赵总或王总批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，需电话口头通知公司相关负责人，待返回公司后，应及时补填申请表。员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额等信息后，再向财务部预支差旅费。

2、出差人员返回后5个工作日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始地点、预支项目、金额等，由赵总和财务部审核后报销及冲销预支款。

四、差旅费按业务和工程分为如下几个包干：

1、公司业务和工程人员住宿标准为：省会城市上限150元/日，非省会城市上限120元/日。住宿标准高于此标准的需经领导批准后方可入住，否则差额由个人承担。

2、公司工程人员出差补贴标准为100元/日，此补贴包含，早餐、午餐、晚餐、市内交通及电话费杂费等费用。

3、公司业务人员出差补贴标准为50元/日，此补贴为餐费补贴，市内交通，按实际支出，依票据实报实销，公司领导出差等同业务标准报销。

4、公司员工出差期间，因游览而非工作需要的参观，开支的一切费用由个人自理，并且时间上不能影响工作。

5、工程安装人员在市内外安装调试的，每日补助餐费20元，如需加班至晚8:00后的，补贴40元，另外有业务陪同的，等同此标准补贴。

五、差旅费报销票据要求如下：

1、所有的住宿必须有发票报销，无发票的、收据类的一概不予报销，损失由个人承担。

2、宴请客户和给客户送礼品的开销，必须到正规店内购买，必须要有发票才能予以报销(没有发票的店，此费用由员工承担)。

3、工程人员出差需采购工程用品时，尽量要求对方开发票。零星购物的方可拿收据报销。

4、所有员工在外出差时，生病需要到正规医院治疗，或者到正规药店购买药物，此费用可以报销。但小诊所的票据不予报销。

5、在外购物和消费养成索要对方发票的良好习惯，所得发票回公司交由财务部抵扣处理。

6、所有报销的票据要真实可靠，虚报票据者一经发现，予以票面金额10倍处罚，两次以上者公司予以开除，并且扣除其所有工资余额和年终奖金。

深圳市腾为创展科技有限公司二〇一一年五月三日

第五篇：公司员工出差管理制度

出差管理制度

一、审批程序

1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定

1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。