第一篇：采购与供应业务流程
采购与供应管理习题 第三章 采购与供应管理流程（范文）
第三章 采购与供应管理流程
重点：
1、采购的流程：一个完整的采购流程由需求确定与采购计划制定、供应源搜寻与分析、定价、拟定并发出定单、定单跟踪与跟催、接受与验收、开票与支付货款、记录维护这几个步骤组成。
2、采购手册：采购手册是指组织为了使内部各单位在执行采购作业时有规所循而制定的规则性文件。它的目的是使采购活动制度化与合理化，促进采购活动达到适质、适量、适价的目标。它本质上是交流信息的媒介，用来阐明采购政策、步骤、指令和规定等内容。
3、业务流程的改善：随着时代的发展，传统的采购流程已经不能适应当今社会的要求。因此关于业务流程的改善变得十分重要。传统物料采购的目标是“用最低的库存实现供应”，而现代的采购目标是“用最低的成本提供高品质的物料，保证制造和生产的需要”。对业务流程的改善针对不同情况有改进、革新、再造三种。
单项选择
1、采购流程一般有(C)个步骤。
A、五;B、七;C、八;D、十
2、下面情况不适合采用竞争性报价确定采购价格的是(C)。
A、有足够多的合格供应商;
B、供应商清楚采购细节和要求，有能力准确估计生产所需成本; C、买方要求供应商早期参与; D、买方没有优先供应商。
多项选择题
1、采购定价有哪些方法(AB)
A、竞争性报价;B、谈判;C、询价;D、招标;E、第三方定价
2、电子采购的模式主要有(CDE)
A、B2C; B、B2B;C、买方系统;D、卖方系统;E、第三方系统 简答题
一、列举并讨论一个有效的采购程序涉及的步骤。
1、需求确定与采购计划的制定;
2、供应源搜寻与分析;
3、定价，常见有竞争性报价和谈判两种;
4、拟定并发出定单;
5、定单跟踪与跟催;
6、验货和收货;
7、开票和支付货款;
8、记录维护。
二、采购部门有效运作所需的记录有哪些?对于所需的数据如何取得并进行维护?
采购的记录维护，就是把采购部门与定单有关的文件副本进行汇集归档，并把想保存的信息转化为相关的记录。所需记录有：
1、采购定单目录;
2、采购定单卷宗;
3、商品文件;
4、供应商历史文件;
5、劳务合约;
6、工具和寿命记录;
7、少数的小额采购指明从这些供应商处采购付出的金额;
8、投标历史文件。
论述题
一、在未来，因特网会对采购和供应工作有何影响?带来哪些改善?
1、因特网的普及有利于采购流程的电子化、信息化。
2、采购的电子化、信息化能够缩短采购周期，加快采购的反应速度，减少资本的周转成本。
3、采购的电子化、信息化能够借助计算机完成一些复杂的工作，减少人力成本。
4、因特网的普及还有助于第三方采购的发展，借助第三方采购有利于采购效率的提高。
5、采购成本的降低使产品总成本降低，从而使产品在市场竞争中占据有利位置。
二、假定你已经被公司高层指派去改进业务流程。列出你如何使流程更有效率的具体建议。
1、去除不必要的部门，合并多余部门;
2、引入信息化机制，用信息化改造流程;
3、满足要求的情况下采用JIT采购;
4、对员工进行培训，使其适应流程的改造。
第二篇：药品采购供应管理制度与流程
一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。
五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。
八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。
十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
第三篇：采购流程优化及供应商评估与管理
2012年5月12-13日 深圳 2012年6月01-02日 上海 | 2012年6月09-10日 广州 2012年9月28-29日 上海 2012年10月13-14日 广州 | 2012年10月27-28日 深圳
开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争!供应商管理水平决定了企业的竞争力!供应商管理的挑战有哪些?在面对数十家供应商时，我们应该如何分类管理?新供应商开发时，为什么经常选不准?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误，我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用?
课程收益
供应商采购管理的挑战有哪些? 如何优化采购运作流程? 如何做好供应商的分类管理? 如何做好供应市场的调查? 如何选对我们的采购对象? 如何评估新供应商? 如何防范合同的纠纷?
如何做好供应商的日常管理? 如何评估现行供应商?
课程内容
第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些?
采购管理的KPI指标有哪些? 三鹿公司真的没有发现吗?
采购管理的目标顺序应该如何? 沃尔码采购与宝洁采购有何区别?
各种采购管理的目标差异 为什么采购部门‘老受气’?
外资与民企相互学习些什么? 如何提升我们的采购职业能力?
如何建立采购绩效考核制度?
第二讲：如何优化采购运作流程?
采购管理的基本流程是什么? 各种采购的关键难点在哪里? 如何做好一次性的采购? 如何做好商贸型采购? 不同采购流程的选择 采购流程不合理的后果
如何合理化? 职能说明书应包括哪些内容
如何编写岗位说明书? 采购人员的职责
职能说明书编制的原则 各职能的KPI指标应是什么? 第三讲：如何做好供应商的分类管理? 原料、运作采购的分类?
采购分类的作用是什么?
一、分散采购好还是集中采购好?
同一物品的单一与多家战略 经销商是多好还是少好?
集团的集中采购与分厂采购? 如何处理瓶颈物品和日常物品? 如何实现集团的集中采购?
二、买卖关系的类别?
两类关系的采购区别? 买卖关系的确定
三、降低采购成本的方法有哪些? 如何分析采购供应风险? 四种供应链类型对采购的挑战? 不同供应市场的采购风险分析
采购‘服务’的特点 采购服务的挑战 Pareto (帕累托)分类法 ABC的分类 第四讲：如何做好供应市场的调查?
1、市场规模
2、生产供应厂家的数量
3、市场进出的难易程度?
4、行业政策与法规的影响
5、供应产品的分类
6、已应用的领域(客户)
7、市场竞争的特点?
8、产品供应的区域性和性质性特点
9、营销模式
10、供应链特性
11、原材料供应的特点
12、行业的生命周期阶段
13、行业利润水平
如何撰写供应市场的调研报告? XX公司供应市场调研报告 第五讲：如何选对我们的采购对象?
卖饮料与卖钢材的营销区别是什么? 供应商(重复性)的客户分类
供应商为何会报不同的价? 供应商的能力与积极性-应首选哪个?
我们应该如何选择供应商? 供应商选择的三步曲 第六讲：如何评估新供应商?
供应商评估的四大内容? 不同类型供应商的评价侧重点
产品的现状及能力供应商的愿望 供应商的实力如何评估供应商的保障能力?
应该问谁?怎么问? 如何权衡调研结果?评估指标的权重分析 第七讲：如何防范合同的纠纷?
为什么会产生合同纠纷? 不同合同类型的纠纷
口头协议有效吗? 合同法的四项基本原则
要约与要约邀请? 签了字的合同有效吗? 合同将不得含以下条款? 不可抗力的合理性确定
国际合同与国内合同的区别 《国际贸易术语解释通则》 INCOTERMS 第八讲：如何做好供应商的日常管理?
QA与QC的区别在哪里? 采购供应链日益脆弱的原因
不同采购类型的管理区别 服务性采购的日常管理
如何确保供应商的履约性? 采购价格与质量有无关系?
质量与价格的关系 如何提高抽样的准确性?
如何提高采购订单的稳定性? 如何提高生产、采购系统灵活性?
如何与供应商保持好日常关系 为什么要建立一定程度的积极性冲突?
如何建立良性的冲突? 买卖关系生命周期的六阶段
要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理?
第一步：导致延误的诱因预见-鱼骨图法 第二步：各种诱因的风险分析
第三步：如何才能发现? 第四步：发现后怎么办? 第九讲：如何评估现行供应商?
新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些?
绩效评估的原则
绩效评估的五大内容
一、操作性指标的评估
如何设计供应商月度评估表? 某公司的供应商月度评估表
二、运作服务性指标的评估
三、供应商的现场评审内容有哪些
如何判断供应商表现的好与坏 供应商的改进方案
好供应商的奖励制定 表现不佳的供应商?
相关认证(可选) 认证费用：中级600元/人 高级800元/人 (参加认证考试的学员须交纳比费用，不参加的学员无须交纳) 备注: 1. 凡希望参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者，颁发(国际职业认证标准联合会) <<采购管理师>>国际国内双职业资格证书，(国际国内认证/全球通行/雇主认可/官方网上查询); 2.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片; 3.课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员; 4.此证可申请中国国家人才网入库备案。
讲师介绍：张仲豪老师
张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University (密西根州立大学) 留学，获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等，曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业，从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中，张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。 曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员，参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。 张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强，风趣,幽默,现场气氛活跃;思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用;案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹，具有高度的浓缩性。
【参加对象】 高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理人 【费 用】 3200元/人 (含授课费、资料费、会务费、午餐费) 【全国热线】 4OO-O33-4O33 【网址链接】 《采购流程优化及供应商评估与管理》(张仲豪)
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第四篇：一般物资采购供应业务流程
1.1一般物资采购供应业务流程 1.1一般物资采购供应业务流程
一、 1 1.1 业务目标 经营目标
建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
①1.4
实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。 1.5
强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。 2 2.1 2.2 财务目标 资金支付安全。
会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3
减少资金占用。 3 3.1 合规目标
物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2
物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
2010年 B 1.1-1
1.1一般物资采购供应业务流程
二、 1 1.1 业务风险 经营风险
分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2
对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3
物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4
物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 1.7 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违 约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8
物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 2.1 财务风险
资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2010年 B 1.1-2
1.1一般物资采购供应业务流程 2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 3.1 合规风险
制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
3.2
物资采购合同或协议不符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、 1 1.1 业务流程步骤与控制点 物资供应职责界定
公司授权采购中心负责制定股份公司物资供应管理规章制度。
1.2 采购中心按照总部集中采购物资目录，负责提报总部集中采购物资计划，由总部实施集中采购;采购中心采取合同(订单)方式执行物资装备部(国际事业公司)或授权企业牵头组织优选确定供应商、采购价格或定价公式，与供应商签订框架协议;采购中心采取合同(订单)方式执行框架协议。总部集中采购物资目录内的进口物资由国际事业公司实施采购操作。
1.3
总部直接集中采购物资,采购中心与物资装备部(国际事业公司)签订物资供应协议。采购中心通过协2010年 B 1.1-3
1.1一般物资采购供应业务流程 议下定单来履行供应协议。
1.4 公司授权采购中心对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理，实行供应与管理结合。对未列入总部集中采购物资目录的生产建设物资实施集中采购。采购中心依据总部集中采购物资目录，正确配置工业标准描述字段。
1.5 物资供应实行专业化分工流程化操作运行机制，采购中心强化物资供应计划、供应商、价格、采购、质量和储备等专业化管理，采购业务实行合同签订与签订后的过程控制环节相互分离、相互监督制衡的管理模式。采购中心在ERP系统中按分段制衡及不相容原则合理设置各岗位权限。
2 物资计划编制与审核
2.1
主数据维护员按规定程序将审批后的物料主数据维护到ERP系统，做到一物一码。
2.2
公司须明确各类物资需求计划的审核部门。物资需用单位根据生产建设需要准确、及时编制物资需求计划，由本单位负责人审核，经相关部门按规定权限审批后，报采购中心。大检修物资计划须提前90天提报，月度计划须提前15天提报, 工程建设物资需求计划按照项目统筹计划相应提前提报，其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早提报。审批2010年 B 1.1-4
1.1一般物资采购供应业务流程 后的需求计划(项目需求计划依据设计图纸和材料表)要及时、准确、完整地录入(或批量导入)ERP系统。公司PM、PS等模块的相关需求计划通过系统集成，自动生成。超过需求日期3个月以上未完成且不再执行的计划要及时核销，手工创建的由创建部门核销，系统自动创建的由相关模块核销。
2.3
公司物资需用单位和各职能管理部门在编制、审核物资需求计划时不得指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，报分管需用单位的公司领导审批。
2.4
采购中心依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，及时编制物资采购计划,由采购中心负责人审批。启用MRP功能，完成物料综合平衡和采购申请的创建，可根据需要进行手工编辑，并按规定权限审批。需要手工创建采购申请的，须经审批后方可创建。超过交货日期3个月未完成且不再执行的采购申请要及时核销。
3 3.1 采购渠道的确定与控制
采购中心负责组织执行中国石化统一的供应商网络。企业自采供应商的准入及关键信息变更由公司负责审批。供应商准入按规定审批后，采购中心通过供应商管理信息系统申请、录入、修改供应商主2010年 B 1.1-5
1.1一般物资采购供应业务流程 数据以及供应商产品目录，启用供应商产品目录增强程序控制采购渠道。
3.2
采购中心对申请准入的供应商必须进行资格审查，对供应物资涉及生产建设安全的供应商，必须进行现场考察。通过资质审查的供应商方可进入中国石化供应商网络，并限定许可供应产品目录。对同样品种同一供应商的中石化内部其它企业的现场考察报告可以共享。
3.3
采购中心每年须对交易供应商的整体实力、供货业绩和供应风险进行综合评估和年审，淘汰不合格的供应商。
3.4 采购必须在中国石化供应商网络内选择供应商，并按照供应商许可供应产品目录实施采购。对涉及生产建设安全的物资，拟选供应商半年内没有风险评估的，须对供应商进行风险评估，评估风险高的供应商须进行现场考察。
3.5 采购中心按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商。需要签订技术协议的，由采购中心牵头组织技术交流和技术谈判，用户或相关技术责任部门对技术文件进行审核和签字确认。
3.6 采购订单执行完成后，采购中心一个月内在ERP系统中针对价格、质量、供货周期、服务对供应商进2010年 B 1.1-6
1.1一般物资采购供应业务流程 行动态量化考核。
4 4.1 采购价格确定与控制
采购中心采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式，科学理性地确定采购价格。对标准化程度高、需求计划性强、价格相对稳定的物资，通过招标、联合谈判等公开、竞争方式签订并在ERP系统中创建框架协议，以采购订单方式执行框架协议。
4.2 采购中心要及时将总部发布的执行价格维护进ERP，不得突破总部发布的采购执行价格，特殊情况由分管总经理审批。
4.3 采购中心建立采购价格数据库，至少每月开展一次主要物资的市场供求形势及价格走势商情分析，并形成报告。
5 5.1 框架协议和采购合同签订与审批
采购中心必须对拟签订框架协议的供应商进行风险评估，评估风险高的供应商须进行现场考察。同一品种的框架协议供应商原则上不得少于2家，框架协议以季度和半年协议为主，有效期最长不得超过1年或1个项目周期。
5.2
采购中心根据确定的供应商、价格等内容，拟订框架协议或采购合同，准确描述条款，明确双方权利、2010年 B 1.1-7
1.1一般物资采购供应业务流程 义务和违约责任，按照规定权限审批、签署框架协议或采购合同。
5.3
采购中心对总部直接集中采购供应协议项下的调拨单或合同、总部组织集中采购和企业自行采购框架协议项下的合同(订单)须履行采购中心内部审批手续。
5.4
对于超过合同有效期3个月以上未完成且不再执行的采购订单，采购中心要及时核销。维护采购订单交货容差时依据公司相关规定执行。
6 供应过程控制
6.1
采购中心须设置相应的机构或岗位从事过程控制工作，根据企业实际情况确定重要物资目录，并实施过程控制。对目录中的物资，采购时提前制订质量、进度和物流控制计划，并作为合同附件。 采购中心依据采购合同，跟踪监督合同履行情况,对有可能影响生产或工程进度等异常情况的要出具书面报告并提出解决方案。
6.2 采购中心对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。对需要监造的物资，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定监造报告，并及时向技术、设备等部门通报。
6.3
采购中心根据生产建设进度需要和物资特性，确定2010年 B 1.1-8
1.1一般物资采购供应业务流程 合理的运输方案。
6.4 公司制订必检物资目录。必检物资入库前，物资供应部门组织质量检验，由质量检验部门判定质量状况，出具质量检验报告书。验证放行物资入库前，采购中心检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。
6.5 直接运抵现场的物资，由公司物资需用单位、采购中心等有关人员现场验收(必检物资检验部门人员须参加)，办理交接手续，并签字确认。
6.6
经检验不符合合同约定质量技术要求的物资，采购中心依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货造成生产建设损失的，采购中心要按照合同约定索赔。
6.7
一般物资储备管理参见《7.2存货管理业务流程》。 7 7.1 采购资金使用和控制
股份公司采购资金集中使用。由物资装备部(国际事业公司)实施采购的货款，委托中国石化财务有限公司实行内部转账结算。
7.2 采购资金支付由与采购岗位不相容的过程控制岗位人员依据采购合同或总部供应物资调拨单、入库单、发票等付款凭据填制付款申请，按规定权限审批后提交公司财务部门，财务人员核实无误并在ERP系2010年 B 1.1-9
1.1一般物资采购供应业务流程 统内完成发票校检后进行付款和账务处理，相关会计凭证由不相容岗位人员进行稽核。
7.3 依据采购协议或合同约定，采用预付款、分期付款、信用证等特殊付款方式的，按权限和财务有关规定审批。业务经办人员和财务人员对预付款等负责跟踪，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.3。
8 8.1 绩效评价、考核与监督
采购中心每季度开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。
8.2 公司实施季度物资供应管理绩效考核。公司将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理、库存资金占用和周转、新产生积压物资等方面的关键指标纳入经济责任制考核，奖惩兑现。
采购中心是物资储备归口管理部门，负责储备物资的统一管理、统一调度、平衡利库和积压物资处理，生产、技术、设备等部门负责物资需求计划的审核管理，是物资库存资金占用的责任主体。 因需求计划不准产生的物资积压，由需求计划提报单位和审核单位承担积压责任;因设计不准和设计变更产生的积压，由设计单位承担积压责任;因无2010年 B 1.1-10
1.1一般物资采购供应业务流程 计划或超计划采购产生的积压，由采购中心承担积压责任。
8.3
采购中心按总部关于业务公开的要求，把物资采购的相关信息(包括需求计划提报、供应商选择、供应商考核、价格确定以及独家采购等主要信息)进行公开。
四、 相关制度目录 (制度后标号为《内控手册配套规章制
度汇编》目录索引号)
1 QHSE08—2006采购供应管理程序
2 QHSE17—2006不合格品控制程序
3 关于印发《中国石化仪化股份公司煤炭管理办法》的通知(仪化股购〔2007〕78号)
4 关于印发《中国石化仪化股份公司煤炭折吨、折价办法》的通知(仪化股购〔2007〕80号) 5
关于印发《备品备件采购供应管理办法》的通知(仪化股购〔2006〕12号)
6
DJ•09—2006采购中心采购流程操作指引
7
DJ•05—2006备品备件紧急需求采购供应管理制度 8
DJ•04—2006代储代销物资管理办法 9
DJ•03—2006代保管物资管理制度
2010年 B 1.1-11
1.1一般物资采购供应业务流程 10
DJ•02—2006怡华配送物资业务管理办法 11
QDT•12—2007原辅材料使用管理办法
12
关于印发《验证放行物资目录》的通知(仪化股购计[2006]64号)
13
关于印发《中石化仪征化纤废旧物资处置承包商网14
15
16
年 络管理办法(修订)》的通知(仪化股购计[2008]64号)
仪征化纤SAP系统物资采购供应操作管理办法(仪化股购计[2004]32号)
DJ.08-2006仪征化纤ERP系统优化提升后物资采购供应操作管理办法补充规定
关于印发《供应商管理制度》的通知(仪化股购[2008]117号) B 1.1-12
2010
第五篇：材料采购供应制度及流程
宁夏汇力丰电力科技有限公司银川分公司
材料管理制度
1、目的
为了加强工程部材料设备管理，对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求，降低材料设备成本支出，提高公司经济效益，特制定材料设备管理制度。
2、适用范围
适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。
3、相关文件
材料采购流程
4、职责
4.1责任领导
本制度的责任领导是工程部经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施。
4.2责任部门
本制度的责任部门为工程部，其职责为：负责检查并执行本制度。 4.3执行层
本制度的执行层为公司材料员和项目材料员：
公司材料员其职责为：负责材料管理工作，对材料出入库、盘点、返还等工作全面负责，公司材料员必须严格按照出入库制度、盘点制度、材料返还制度管理公司材料。
项目材料员其职责为：对项目申领材料的使用、消耗、损坏、剩料归还等工作全面负责，做好项目材料领用、归还登记，杜绝材料浪费或挪作他用。
5、材料分类
所有材料分为主材/设备、辅材及小型机器具、机械台班等。 a)主材/设备：由项目部根据图纸，拟定主材/设备清单。 1)甲供材料(部分主材)，由业主采用招投标等方式采购，项目部与业主指定的供应商签订供应合同，由供应商根据项目部所提供的计划，适时、适量地组织供应。
2)主材(甲供材料除外)，由公司经营部确定合格供方，项目部在认同质量和价格的基础提交采购申请，并组织进料和质量、数量的验收。 b)辅材及小型机器具：根据承包方式、工程规模及合同要求进行责任划分，可分为劳务租赁材料、公司提供物料。
c)机械台班：根据使用性质分为中长期机械和现场应急机械。
6、材料采购及出入库登记制度
6.1材料采购
项目启动时，由经营部确认施工项目内容(施工合同、图纸)，由项目部根据施工图纸，拟定《工程材料申请表》(见附件1)，上报工程部审核，递交经营部审核，递交财务部审核，最后递呈总经理批准，交总公司材料部采购供应，材料采购后由公司材料员及时登记入库。
材料采购流程图见附图1。 6.2材料验收
主材的质量直接影响工程质量，公司材料员接收材料时应做好验收记录，根据《工程材料申请表》确认材料材料品牌、型号、数量、单价、总价等信息是否相符，如有不符可拒绝入库。同时进行严格的质量验收，检查其有无合格材质证明书，核对其材质证书同到达材料外包装的牌号、批号、生产日期是否相同，以及其外观质量、尺寸是否合符标准、有无过期现象等。
对工程有影响的辅助材料以及对保障施工人员人身安全的劳保三安产品，对人身和环境产生危害的化学危险物品，同样应进行数量和质量验收，检查其有无生产许可证、合格证、营业执照、产品外包装是否符合要求等，坚决杜绝三无产品和不合格产品进入施工现场。严禁不合格产品进入施工工地。
6.3材料入库
公司材料员检验材料合格后入库，对入库材料分区、分类堆码，做到堆码整齐、标识齐全、过目成数，并负责保管好各类材料技术证件。
对易燃、易爆、化学危险品，应按规定对其编号、标识、专人保管，并制定严格的管理措施。
对有防湿要求的材料，应按规定进行防潮处理，并做好日常检查工作，发现问题，及时处理。
对顾客(业主)提供的产品，应进行单独存放、单独标识、单独建帐、单独管理。
加强仓库的防火、防盗工作，确保入库材料完好无损。
6.4材料出库
1)材料的出库必须严格按申请计划进行控制，材料的领发必须严格按领发料管理制度执行，严禁非生产用料，最大限度的控制材料成本支出。
2)主材领发必须经工程部经理审批，材料员依据审批的规格、数量，开据出库单，在三查三对后，按先进先发的原则发放，需要技术证件的材料应随行发放，严禁无审批、无计划用料。
3)对化学危险物品，以及在搬运中有特殊要求的材料，材料员应对领料人员或搬运人员说明注意事项，确保人身和材料的安全。 4) 对小型工器具具应建立发放台帐和保管卡片，做到专料专用，用完后，应及时回收。
5)对劳务租赁材料的采购、使用必须按照材料采购及出入库登记管理制度执行，劳务租用期间，项目部必须严格登记，并按照公司收费标准收取租赁费用。在租赁过程中损坏丢失由劳务方照价赔偿。 6)所有用于工程消耗的公司提供物料，必须做到日清月结，及时核销、合理摊销。
7、机械设备管理制度
1)项目部根据施工组织方案及时提报施工设备需用计划，由项目部设备管理人员统一在公司调拨或社会租用;
2)项目部在同等条件下必须优先使用公司调拨设备，对于项目工程所需特种设备，确因公司无法满足，需租用外部设备时，应书面提出申请，经公司领导审批后方可实施;
3)中长期机械管由工程部经理及总经理根据项目机械使用情况寻找机械租赁公司议价并签订租赁合同;
4)现场应急机械由项目经理根据施工需求及项目驻地机械使用价格向报工程部经理申请，经总经理批准后可临时租赁;
5)所有机械设备的使用，必须详细记录《机械使用台班登记表》，并由司机、现场施工员、项目负责人三分签字确认。
6)中长期租赁机械须定期与租赁公司结算，现场应急机械的使用必须在项目完工后及时上报公司报销。
7)项目部设备管理人员应确保设备进入工地前处于良好的技术状态，设备安装前必须先检查，做好验收记录。严禁带故障的设备进入施工工地。
8)项目部设备操作和维修人员应经常性地对所用设备进行检查和维护，特别是在施工过程中，应加强关键、特殊过程配备设备的检查，发现问题，及时修理，排除故障，确保施工安全。如发生项目部无法处理的设备重大、大事故，应立即局公司船机设备管理部门处理。 9)项目部机械操作人员必须持证上岗，严格按设备操作规程进行操作，禁止违章操作，禁止将设备交民工操作和私自转让给民工队使用。
10)项目部在设备使用完毕后，应做好退场前的维护和整修，设备管理人员在设备退场时，必须将设备使用时的运转及维修记录一并移交给公司。
附图1：材料采购流程
经营部确认新项目(审核合同、图纸)工程部《工程材料申请表》工程部经理否是经营部否是财务部否是总经理否总公司材料部采购公司材料员入库