制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《中小型给公司规章制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：中小型给公司规章制度
中小型公司规章制度
X X市 X X公司规章制度
总则：为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，提高生产效益，促进公司发展壮大，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度
一、 新工制度
1. 新工进厂任职实行1-3个月的试用期考核制度，企业视员工的技能、业务熟练程度和工作表现，由部门主管向人事主管部门书面提出，提前结束，延长试用期或辞退的申请。新工上班工作7天内(含7天)辞职或被辞退不计工资。
2. 生产工人实行计件工资制度，原则上新进厂的生产工人上岗前有六天的培训期，具体分为第1-3天为培训期，第3-6天为定量实习熟悉期(定量方法按：基本工资÷计件单价×70% = 完成定量 );第7天起实施计件工资，多劳多得;熟练工可立即进入计件流程。
二、 工资待遇
1. 工资=基本工资+各类补贴+全勤奖
2. 员工福利：过节金+年终奖+社保医保+节假日旅游
三、 考勤制度：
1. 公司实行打卡制度，所有员工按规定时间上下班，不迟到，不早退;严禁代打卡，违者罚款100元/次，超过三次者开除。
2. 每月迟到累计超过20分钟者扣20元。
3. 每周星期一至星期六上班，每天工作8小时。
4. 周日及国家法定节假日放假，工作满1年以上享有婚假，产假。
5. 上班时间：8:30至12:00，13:00至17:30;
6. 加班时间：18:00至21:00。
四、 餐费及费用补贴：
1. 生产：公司包餐，如遇到个别情况，晚餐公司食堂停开，每加班满3个小
时补贴餐费1次。如外出公干在外就餐者，另补贴餐费5元。
2. 行政：行政、业务外出公干,交通费，餐费等，实消实报;通讯费按月补
贴;不得弄虚作假，否则视为无效票据。
五、 请假制度：
a) 如有身体不适或其他原因需请假，必须先填写请假卡，由主管签名同意后方可请假;当月事假累计不得超过8小时;病假累计16小时内有医生证明或经理确认可不扣除全勤。
b) 如突发情况临时致电向主管请假的，上班后必须及时到人事主管部门填写请假条，否则视为旷工处理。
c) 请假者须将手头上的工作交待清楚给部门主管另作妥善安排。
d) 加工是因交货期紧逼所采用有效的进度办法之一，所有工人不得无故不参与加班，如实在有不得已的事情不能加班的，必须遵照请假程序。 e) 旷工：无故旷工者扣3倍工资，超过3次者无薪除名。
六、 工作制度
1. 每天到厂上班应保持仪表整洁、佩带好胸卡，由主管或班长安排工作及总结昨天出现过的问题，做好准备工作。
2. 流水线工人上班期间如需上洗手间或喝水，尽可能的利用中间的休息时间，如有突发情况，必须向领班或主管申请方可离开，岗位找他人接替。
3. 如有电子原器件及其它相关产品掉落地上必须及时捡起。
4. 上班时间严禁相互嬉戏、大声聊天、喧哗、打瞌睡、发呆、串岗、擅离岗位，使用和玩手机，有急事可到办公室申请借用公司电话。
5. 有事要离开生产部必须向领班或主管说明原因，10分钟内必须回岗;由于个人原因导致生产流水线停线、堆积板10块以上记大过一次。
6. 因生产的需要，生产部所有员工必须服从主管的加班安排，严禁无故未经主管同意不加班及未到时间先做下班准备，必须等下班铃声响后方可停止工作。
7. 午休时间严禁相互嬉戏、大声聊天、喧哗、以免影响他人休息。
8. 严禁在生产、办公区域内吸烟;严禁往楼下扔烟头，杂物等。
9. 以上8项违者首次口头警告，第2次扣款10元，第3次劝退。
七、 用餐制度
1. 实行按月计，中途不加不退制度，以月初上班第1天报餐为准;
2. 用餐时间：12:00下班铃声响后，自行安静、谦让、有序的排队打卡及用餐，违者记警告一次，用餐后须将桌面清理干净。
八、 卫生制度
1. 水杯、餐具、背包等私人物品不得带入工作区或生产线上，谨防水溅落到机器或产品上，违者视情况严重程度处以罚款10元以上、100元以下或除名处理。
2. 每位员工应保持工作岗位及周边环境的卫生整洁。
3. 珍爱水源，人人有责，用“开水桶”和自来水后必须随手关上水龙头。违者罚款10元/次，超过三次者劝退。
九、 管理制度
1.所有人员必须无条件服从主管和班长的工作安排，违者记大过一次，情节恶劣者辞退。
2.处罚条例：口头警告1次、书面警告(扣10元)、2次警告记小过(扣25元)、2次小过记大过(扣60元)，当月累计3次大过者开除。
十、 辞职制度：
所有员工辞职必须提前30天递交书面辞职申请表，经公司领导批签后，将手头上的工作，工具，工作卡等移交完毕成后方可离职。
十一、 本章自签发之日起生效，旧章同时自动作废。
X X 市 X X 公司
二〇一〇年四月
第二篇：新疆中小型公司员工管理规章制度
公司员工管理规章制度
为了提高公司的各项业务有效的开展与实施，保障公司行政管理的落实与执行，公司各相关部门特制定以下规章制度，以此规范员工的行为准则。
1.严格遵守公司的考勤制度，不迟到、早退、旷工。迟到10分钟以上30分钟以内，每次罚款10元|;迟到30分钟以上60分钟以内，按事假半天处理。
2.请病假需出示医院有效证明，否则按事假处理;请事假需提前一天以书面形式申请，经总经理批准后方可执行(不得电话请假或代请假)，否则按旷工处理。连续旷工三天者即刻除名。
3.当班期间每位员工应精神饱满，调整好的心态，积极向上团结一致，不得将个人情绪带到工作当中。
4.当班期间不得从事与本岗无关的事情，不得大声喧哗、打闹、睡觉、吃零食，与朋友聊天、及影响他人工作;不得浏览与工作无关的网站，看与工作无关的书籍报刊，违反者每次罚款10元。
5.严格按照值日表进行每日清扫，当值员工提前半小时将公司清扫干净、整洁，否则罚值一周。
6.当班期间应避免拨打私人电话。禁止利用办公室电话私聊或做与工作无关的事情，违反者将负责公司本月的全额电话费用。
7.每位员工应做到“视店为家”，爱护公司的每一项设施设备。不得私自涂改、挪用、损坏，违反者处以100元以上500元以下的罚款。
8.员工辞职应提前15天以书面形式向公司领导提出辞呈申请，并归还工作证及相关工作资料，做好交接工作后方可离职，否则按自动离职处理。
9.要做到关心、关爱每一位学员，无论是在学习上、生活上都要给予家的温暖去照顾呵护好每一个新鲜血液。若发现擅用职权擅自分配、隐私舞弊者，公司将对其做出除名处理。
10.遵纪守法，保守公司机密，不得向外界透漏关于公司的任何机密文件，违反者将送公安部门处理。
备注：(以上规章制度希望各位员工严格遵守执行，各位领导以身作则。所有罚款全员共享)。
新疆嘉美行政部
第三篇：小型公司规章制度
众筹普惠管理制度
第一章 总 则
第一条
为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。
第二章 作息安排
第一条
工作时间每周一至周五上午9：00-12:00下午1：30-5：30因季节或其它原因需要调整时由人力资源部另行通知。
第二条
周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。周六上午9：30需要全体员工到公司开会。
第三条
根据国家法律规定，婚嫁休3天，产假休98天。
第三章 考勤制度
第一条
公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。人力资源部具体负责签到和考勤统计。 第二条
超过上班时间20分钟内签到按迟到论处;超过上班时间20分钟至2个小时内(含2个小时)签到按旷工半日论处;当日超过2个小时以上按旷工一日论处。
第三条
提前20分钟内下班按早退论处;提前20分钟至2个小时内(含2个小时)下班按旷工半日论处;提前2个小时以上下班按旷工一日论处。
第四条
请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。 第五条
请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由总经理签字批准。
第六条
连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。
第七条
请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。
第八条
因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。
第四章 室内规范
第一条
行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。
第二条
客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简
单沟通后应及时告知相关人员具体接待。
第三条
客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应及时收拾整理。
第四条
办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。 第五条
办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。
第六条
上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。
第七条
禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、抽烟、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室喝酒、随地吐痰。
第八条
办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。
第五章 值日规定
第一条
公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日制度》。
第二条
当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、拖地、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。 第三条
垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。
第四条
由各部门负责人检查和监督，人力资源部协助检查并记录处置。人资行政部检查时会给所有人一次机会，在第一次出现问题时，仅给予口头提醒。如提醒后还不符合要求者，将罚款10元以示惩戒。
第六章 值班规定
第一条
中午休息时间和下午下班后前台需留人值班，负责来访客人的接待和公司财产的看管、保护。
第二条
中午值班时间为12：00到12：40，12：40由前台行政人员交接。
第三条
下午值班时间为17：30到18：30，18：30方可离开公司，离开公司前需要检查所有电源、门、窗是否关闭。
第七章 行政规定
第一条
一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。
第二条
下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。
第三条
直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。
第四条
人力资源部经理是公司行政工作的常务执行人。
第五条
总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。
第八章 会议规定
第一条
领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、禁止吸烟、做好笔记。
第二条
行政部门具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。 第三条
部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。 第四条
会议期间将手机调至静音或震动状态。
第九章 安全规定
第一条
公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身财产和公司财物安全。
第二条
员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。
第三条
公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人;未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。
第四条
禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。 第五条
员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。 第六条
公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。
第十章 印信管理
第一条
财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。
第二条
公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。
第三条
业务外出可携带空白合同。因业务急需可向总经理申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。
第四条
签定空白盖章合同时增订条款，须及时向总经理汇报。 第五条
空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由合规部统一建档。
第十一章 档案管理
第一条
人力资源部和合规部具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。
第二条
档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。 第三条
档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。
第十二章 财务规定
第一条
公司所有财务支出需直接报经总经理批准。
第二条
一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。
第三条
财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。
第十三章 用人制度
第一条
公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。
第二条
新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。
第三条
所有新人一经录用，需进入1-3个月的试用期。试用合格进入正式聘用期 第四条
新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。
第五条
公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。
第六条
员工辞职应至少提前十五天向人力资源部经理递交《辞职报告》，经人力资源部经理批准并安排工作交接后方可离职。
第十四章 培训办法
第一条
公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。
第二条
所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。
第十五章 业务规范
第三条
业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。 第四条
拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访2家，回访客户1家;第二个月每日新客户拜访3家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。 第五条
每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。
第六条
上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周五下午5：10前上交总经理，后交由人力资源部统一建档。
第七条
本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交总经理，后交由办公室统一建档。
第八条
形象要求：①员工需要着正装或商务装(公司订制有工装，需着工装)②员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。
第九条
日常业务例会：每工作日上午9：10开全体晨会，每工作日下午5：10后业务碰头会，每周六上午9：30公司周会。公司另有安排时遵照人力资源部通知执行。
第十条
业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。人力资源部协助负责业务培训的具体安排。 第十一条
业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理审查。然后由财务部盖章。签订后交由合规部存档。
第十二条
业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由合规部负责建档保管。总经理有权随时调阅。 第十三条
业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。
第十四条
业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。
第十六章 薪酬制度
第一条
公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。
第二条
每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。
第三条
所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩
第四条
津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由人力资源部颁布执行。
第五条
财务部每月20号负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。
第六条
详见《薪酬制度》
第十七章 奖罚制度
第一条
迟到、早退每次罚款现金20元。
第二条
旷工半日罚款50元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。 第三条
每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。 第四条
当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。
第五条
违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元现金。要求罚款在1天内交到前台，未到账的将其罚款翻倍，以此类推，以最高罚金为基数。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。
第六条
处罚由人力资源部开罚单并当即收取现金
第七条
公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。
第八条
优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。
第十八章 补充说明
第一条
本制度是公司2016年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁布实施，人力资源部负责保管。公司享有本制度最终解释权。
第二条
公司每一位员工有权随时借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。
第三条
各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操作流程，报经人力资源部经理批准后，作为本制度附件颁布实施。
第四条
本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向人力资源部说明。人力资源部经过汇总后以书面形式呈报总经理。总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。 第五条 总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由总经理批准。
2016年3月31日
第四篇：中小型公司车辆管理制度
车辆管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为切实加强对公司车辆的管理，本着“方便管理，节约开支，提高效率，确保安全”的原则，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定下列制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司所属的所有车辆。
第三条 权责部门
本制度所指的车辆由行政部门统一管理。
第二章
车辆管理
第四条 车辆有关证照及车辆钥匙，由行政部门统一管理。
第五条 所有车辆保险统一由财务部办理，根据地方统保政策，考察选择最优保险公司。
第六条 车辆严格实行下班入库制。下班后车辆停放在指定停车位置，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，做好安全防范。严禁车辆在洗车处及未有停车标记的路边停放，否则产生不良后果由驾驶员负责。
第七条 车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用单位车辆练习驾车;不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准。(注：根据公司实际情况，专人专车是指谁申请谁驾驶，如长途出差，申请人需在申请出车前说明中途轮换驾驶的具体人员;驾龄未满1年(专指高速驾驶)，有不良驾驶纪录的，服用国家交通法规规定的禁驾药物的不在申请人范围。)
第八条 车辆加油管理。加油油卡统一由财务部续费充值;特殊情况下，如需现金加油，需要经财务部主管领导授权同意，且开据加油凭证，统一向财务部报销，如驾驶员私自加油，将由驾驶员自行承担加油费用。
第九条 每车应设置《用车登记表》，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其用车权利。
第十条 本公司车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经主管领导批准。燃油费、过路过桥费及其他费用均由用车人承付。
第 1 页 共 1 页
第三章
用车管理
第十一条 用车人员必须具有相应的驾照。
第十二条 公司车辆不得借给非本公司人员使用。
第十三条 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
第十四条 各部门用车均应按要求填写《用车申请单》、《用车登记表》，用车超过半天以上(包括半天)，应提前一天申请。
第十五条 若多个部门同时申请用车，行政部有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。
第十六条 对无法安排的用车，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。
第十七条 用车人员须严守交通法律法规。
第十八条 公司员工不得擅将公务车开回家，或作私用。由于员工加班较晚(晚上9点以后)且经公司领导特许者例外。
第十九条 用车人员返回时，应及时填写《用车登记表》，并及时上交车辆钥匙等相关物件。
第四章
车辆保养
第二十条 要坚持预防为主的原则，发现问题，反应敏捷，处理及时。
第二十一条 车辆的年审、保养维修统一由行政部安排人员办理。
第二十二条 用车人员应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、交车前要进行检查，如有异常，应及时向公司领导报告，保证车辆的正常行驶。
第二十三条 车辆需维修时，事先应征得行政部车管人员和领导同意，然后定点(一般默认为4S店)维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续(维修原则：修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的维修部)。
第二十四条 未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的维修点，其费用不得报销。
第五章
费用与报销
第二十五条 车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次;路桥费、泊车费、洗车费由用车人员汇总报销，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。
第五篇：中小型公司销售管理制度
销售管理制度
第一章 总则
第一条 为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
第二条 本制度适用于*****有限公司(以下简称“公司”)各部门。
第二章 销售部工作流程
第三条 拜访新客户与回访老客户流程：
1、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人每周和每天的客户拜访计划。
2、销售员在每周五下午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点。
3、销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
4、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录。
5、销售员在每周五下午的工作例会将本周拜访与回访信息向销售经理汇报。
6、销售经理对销售员的工作予以指导和安排。 第四条 产品报价、投标的流程：
1、销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
2、根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由技术部协助)。
3、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。
4、总经理对重点产品的交货期及进货价格进行审核。
5、销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向总经理请示)确认后方可进行打印。
6、制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 第五条 商务谈判与签订合同的流程：
1、销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判。
2、销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
第1页共3页
3、与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
4、待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
5、正式《销售合同》交由公司行政部门于进行合同台账登记。
6、对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理确认后方可执行。并且必须先收款，后发货。(淘宝客户使用淘宝订单系统，不在此规定内)。
第六条 交货流程：
1、销售人员接受客户预定，查看是否有欠款未结，确认后制作销售订单。
2、销售人员填写出库单。
3、库房办理出库手续，并按照客户地址发货。
4、同城送货由仓库人员负责，并当场索要签收单。
5、仓库人员将用户签字的送货签收回单交至财务。 第七条 回款流程：
1、业务员催款。
2、财务部确认。
3、反馈给客户。 第八条 开票流程：
1、销售员根据客户要求，按照实际产生的销售业务，书面通知财务开票，开票金额。
2、财务部对销售数据、是否已开票进行审核。
3、财务部开票。
4、交销售员寄至客户签收。
第九条 售后服务流程： 参照公司《售后服务管理制度》
第2页共3页
并提供客户的开票资料及
第三章 销售部管理制度
第十条 对所负责的所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌。 第十一条 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
第十二条 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示，并经总经理批准。 第十三条 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。销售经理不能抉择的，需经总经理同意。
第十四条 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得总经理同意的情况下方可承诺。 第十五条 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
第十六条 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售人员应在一个工作日内交至行政部进行合同台账登记。
第十七条 行政部将所有销售合同、订单进行登记，内容要详细、全面。并将登记好的合同、订单进行归档。
第十八条 销售部应定期向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
第十九条 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售人员要在当日进行登记备案，并将相关票据交财务部签收。
第二十条 每个月15日若仍未收到客户上个月的货款时，销售员应与客户进行书面对账，并要求其进行书面回复。同时将结果通报销售经理及财务部。
第3页共3页