第一篇：劳务员的职责范文
报账员的职责
报账员流程及职责
一、报账员报账程序
(一)预审原始凭证
报账员接受你所属业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：
1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;
2、银行结算票据填写的正确性、有效性;
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;
4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本所属审批权限的规定。
(二)整理原始凭证
报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
(三)填制报销单据
对整理好的原始凭证，按集团财务所规定的格式填制报销单据。要求项目填写完整，一事(指经济业务事项)一单。报销单据上注明收入入账方式(现金或转账)或报销支付方式(现金或转账)，报账员在“经手人”一栏签字后，由所属负责人签字。
二、报账职责
(一)负责编报本所属公司及部门及每月所属子公司及部门的费用计划，掌握本所属子公司及部门使用进度，并对所属子公司及部门各项支出审批承担相应法律责任;
(二)负责办理本所属公司及部门应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级本所属公司或子公司部门拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本所属公司或子公司部门日常本所属子公司及部门支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本所属公司或子公司部门的备用金;
(六)协助本本所属子公司及部门负责人向上级本所属子公司及部门申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到集团财务。
(七)负责将集团财务的会计报表传递到本本所属子公司及部门，并报送;
(八)负责设立和登记本本所属子公司及部门的固定资产备查账和资金收支流水账，并与每月28日到集团财务报批及对账。
第二篇：养护员的岗位职责
的养护和质量检查工作;
1、坚持“质量第一”的原则，在质管员的技术指导下，具体负责在库药品
2、负责对库存药品定期进行循环质量养护质检查，一般药品每季一次，重点养护品种增加检查次数(每月一次)，并做好养护检查记录;
3、对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加强养护。
4、养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员处理;
5、做好药品的效期管理工作，6个月内近效期药品按月填写效期催报表;
6、指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。
7、根据气候环境变化，结合夏防、冬防计划，对中药饮片采取干燥、除湿、防虫等相应的养护措施;
8、负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案;
9、正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，做好计量检定记录，确保正常运行、使用;
10、每季汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品的质量信息。
11、完成领导交办的其他任务。
第三篇：劳资员的职责范围
煤矿劳资员的职责范围(粗定)
1、由矿上聘任受过专业学习或培训(具有资格证)、并且具有该岗位工作两年以上工作实践经验的人员担任，并且由矿上考核;事务由矿上安排，业务上受公司人力资源部门领导。
2、职责范围：
1)、煤矿的“四定”工作，即定岗、定员、定额(考核标准、工效、单价问题等)、定工资，——具备相关知识。
2)、各工种的招工及劳动合同、各工程承包协议拟定、签订、公证备案——掌握劳动法及相关法律法规、政策知识。
3)、各工种五大保险的相关事务(其中涉及属地政府劳动保障、鉴定、仲裁部门、法院)、业务——掌握工伤保险条例及相关法律法规、政策知识。
4)、各工种一般防护用品及特种防护用品的指导发放及把关工作，——掌握相关法规知识。
5)、职工职业健康档案的建立工作。——具备职业病防治相关法律法规、政策知识。
6)、煤矿劳动执法相关证照的年检工作。
7)、矿劳动纪律制度(括考勤制度)的建立与督促考核。——具备劳动法相关知识。
8)、每月份工资、奖金的造册及与财务配合发放到人。
9)、日常业务报表归口上报公司人力资源部门。
李加才初定，供参考2011年3月16日8:46:26
第四篇：报账员的工作职责
一、具体职责
1、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务，办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务，同时完成财务部门安排的各项报表工作。
2、负责领取、保管、使用好本单位的备用金，备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，报账员要对备用金实行严格管理，对备用金的安全负责，不用时可存放在银行卡(折)中，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。
3、负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人，以便于掌握单位财务收支情况。
4、负责提供本单位人员工资变化情况。
5、登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况，有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
二、报账员工作规程
1、 报账员预审原始凭证
报账员受理本单位业务经办人的收入、支出票据时，须对原始凭证进行严格预审，具体包括：
⑴、原始凭证的真实性、完整性、支出的合理性及合法性。 ⑵、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
2、报账员整理原始凭证
报账员对预审合格的原始凭证，进行整理，并按一般预算收入、支出科目进行归类，核实票据的张数、金额，对不符合规定的票据责令经办人补办。
3、报账员填制报账单
整理好的原始凭证按教育支付中心规定的格式填制报账单。按项目要求填写齐全，认真核对所附原始票据张数、金额、领导及经办人签字，报账员在相应位置签字并加盖公章。
2014年9月2日
×××××小学
第五篇：跟单员的岗位职责
1、跟单员必须按照主管人员的安排，对每一个款式应从领料、裁剪、半成品、成品、后整、包装、出货整条生产线跟下来，在生产过程中配合各个部门的协调工作。视其情况可以改变行程，但必须首先征得主管人员的同意。
2、跟单员必须熟练掌握生产工艺，依据制单及客人最终确认样进行大货生产。并对技术部提供的样衣及制单进行审核，看是否按规定有各主管人员的确认签字，如果没有各主管人员签字确认，要认真追究其原因，并得到主管人员签字确认后才能作为工厂生产大货的依据。
3、工厂在大货生产前，我司特别要求其做两件正确的大货生产样，跟单员必须首先查验其生产的样衣是否是按我司的样衣及工艺制单生产，同时必须交由技术主管及业务员签字确认无误后方可做为大货生产依倨(重申，所有款在大货生产前，其第一件样衣必须要有技术员及业务员签最终确认意见)。
4、跟单员从裁剪开始，就必须认真核实实裁数量和实际生产数量，由此推算出交货期可否达到我司的出货要求?有否需要再外发加工。若碰到停电、面辅料异常及重大更改等无法如期交货而须再外发时，及时报请公司确认同意后方可再外发。(工厂补料，需要跟单员书面确认为依据)：
5、 在跟单过程中做到每天必须按时上下班，一律以打卡为准，做到每天一报告(需经工厂主管签名)，每单一总结(生产过程中应注意或须改进的问题，厂家对工艺制作上的好建议)。报告需真实、完整、清楚地反映问题，报告提到的问题必须跟踪解决。
6、 跟单员在生产中必须按照出口服装检验标准如数检验，抽验标准为，必须认真核对颜色及尺码分配、商标、洗水标、纸箱等各种辅料。不清楚的地方可直接向该单理单员联系。填写验货报告时必须如实反映质检情况，并注明所抽验件数，经厂家主管签名将结果报送回公司。
7、工厂要送的成品绝对不能混码及混款号，要单色单码20件一扎平放在箱内，跟单员对要送的产品进行最终抽查签字确认，如果没有跟单员签字而送交我司的产品，经后整验收如果发现有质量问提，将对跟单员进行处罚。(同时追究工厂的责任)
8、生产前要及时核对制单、面辅料、样衣以及纸版等，查验是否正确，自己不清楚的地方，不要自作主张地通知工厂做下去，应及时与技术主管联系，及时发现问题，避免给公司造成重大损失。公司将对认真负责及时发现问题避免损失的QC给予奖励。同时对未按规定程序操作而发生质量事故的当事者给予责任处罚。
9、 公司将根据后整的检验报告对每位跟单员进行业绩考核，实行工资+绩效+奖金来计算其工资，对于造成质量事故及质量最差的跟单员视其情况进行100-500的处罚，甚至于开除出厂。对质量最好的跟单员进行同等奖励。
10、 跟单员在报销费用时，需提供正式发票如实报销差旅费通讯费等，没有发票的费用支出需经主管签字后交由总经理审核方可报销。
。生产部
2007 -01-20