重大危险源管控记录

第一篇：重大危险源管控记录

重大危险源管控情况

项目年初复工后组织有关人员对本项目涉及的各项危险源进行识别，加强对重大危险源的控制与管理, 制定重大危险源的管理制度, 建立施工现场重大危险源的辨识、评价、分级，登记、公示、并制定相应的控制措施。针对重大危险源编制了《重大危险源管理实施细则》、《重大危险源动态管理办法》、《重大危险源及控制措施清单》、《重大危源控制目标和管理方案》、《重大危险源划分及应急预案》等指导性文件，经专家论证和监理审批后适时组织学习宣讲。

第二篇：综采队重大危险源管控制度

综采区2018年重大危险源预控管理制度

为加强并规范区队重大危险源预控管理，预防安全生产事故，保障员工人身安全，根据宽沟煤矿重大危险源管控办法，结合区队实际情况，制定本制度。

一、重大危险源预控项目

综采区重大危险源预控主要项目包括：井下动火作业、回采期间采空区自然发火、瓦斯超限、冲击地压。

二、组织机构 组长：谭才武 副组长：祁晓东

成员：黄才博、李勇超、王月元、郑向虎、张代强、乔福林、王涛、石鑫、陶余宝、穆维陆、罗小均、毛国斌、符美松

三、职责

1、谭才武(队长)：

(1)全面负责综采队重大危险源预控管理及工作 (2)负责对综采队重大危险源预控措施的执行落实工作。 (3)负责每月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议。

2、祁晓东(书记)：

(1)负责协助队长对综采队重大危险源预控管理工作制度、职责、贯彻

(2)负责区队重大危险源预控管理审核及考核工作;

3、黄才博(采煤副队长)： (1)负责采煤技术管理。

(2)负责重大危险源预控管理工作中工程质量的考核管理工作; (3)负责重大危险源预控措施的编制、审批、落实工作; (4)负责区队重大危险源预控管理审核工作;

4、李勇超(机电副队长)：

(1)负责重大危险源现场安全管理及考核工作 (2)负责对机电检修安全管理工作的及检修质量验收。 (3)负责重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制的落实。

5、王涛、石鑫、陶余宝(采煤技术员、机电技术员)： (1)负责重大危险源预控管理台账记录的建立。

(2)负责重大危险源预控安全技术措施编写和审批、贯彻、学习。

(3)负责重大危险源预控管理措施的执行落实。

6、王月元、郑向虎、张代强、乔福林(跟班队长)： (1)负责生产过程中对重大危险源进行现场隐患排查。 (2)负责重大危险源预控安全技术措施的落实。 (3)负责工作面工程质量的验收。 (4)负责工程工作任务完成情况的验收。

7、穆维陆、罗小均、毛国斌、符美松(验收员)： (1)负责工作面重大危险源管控措施工程质量的验收。 (2)负责重大危险源管工作任务完成情况的验收。 (3)负责重大危险源管各岗位记录台账填写情况的检查。

四、重大危险源预控标准

1、井下动火预控目标及标准

1)严格执行《煤矿安全规程》第二百二十三条规定;井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，根据不同的作业环境编制电气焊专项安全技术措施，并严格落实。

2)严格执行神新发【2014】417号文件《关于印发<神新能源公司井下电气焊作业管理办法>的通知》。

3)严格执行按照宽沟煤矿井下电气焊管理制度中各项条例和管理办法。

2、瓦斯超限预控目标及标准

利用好地面永久瓦斯抽放系统，加强端头高位孔抽放、端头隅角抽放、采空区插管抽放及采前预抽工作。加强日常工作面气体管理及检查，杜绝I010203综放工作面发生瓦斯超限事故。

3、采空区自然发火预控目标及标准

加强日常工作面两端头尾巷管理，减少采空区漏风量，确保I010203综放工作面回采期间不发生火灾事故。

4、冲击地压预控目标及标准

工作面在回采期间不发生因冲击地压造成的人员伤害及设备损坏的事故。

5、火工品管理预控目标及标准

严格执行火工品使用及清退管理制度，加强工作面火工品使用管理及日常放炮作业管理、检查，杜绝I010203综放工作面发生火工品丢失及放炮事故。

四、重大危险源预控管理制度

1、每月按照《重大危险源预控月度PDCA监督审核表》对每一项重大危险源进行一次审核、评价，每月开展一次重大危险源预控专项会议，对存在的问题和差距持续改进。

2、根据重大危险源预控管理制度，对责任人重大危险源预控未达到月度预控目标、预控责任未落实到位、预控措施未执行到位、预控过程存在的问题进行考核。

3、对已销号的重大危险源总结分析评价，并完善固化预控方案及措施;对仍处于预控状态的重大危险源持续改进、优化预控方案及措施。

4、根据工作面现场实际情况，系统、工艺、设备、环境等发生变化后，区队及时进行危险源再辨识和再风险评估，补充完善预控方案及措施。

5、结合重大危险源PDCA预控环节要点，制定区队重大危险源考核管理办法，确保重大危险源预控各环节执行落实到位、有效。

6、重大危险源、月度预控计划中量化具体工作任务、明确时间节点和责任人，随月度安全生产计划同步下达。

7、对重大危险源预控的全过程进行记录并予以保留。

8、实施过程中监督把关到位，确保方案、措施执行过程中不走样、不变形、不打折扣。

9、对重大危险源预控方案及措施落实执行情况进行定期或动态检查，对于问题和差距及时进行改进。

10、当系统、工艺、设备、环境等发生变化，重新进行危险源辨识和风险评估，修改、完善预控方案及措施。

11、按照《重大危险源预控PDCA月度管理审核表》对重大危险源预控计划、方案、措施、状态、目标、效果审核评价。审核评价必须客观真实，不得弄虚作假。

12、针对重大危险源月度管理审核存在的问题和差距，及时整改，并补充完善预控方案和措施。

13.验收、销号。重大危险源按照计划预控完成，经本单位安全评估后向矿安全部门提出验收申请，经验收合格方可销号。

14.收集、整理、存档重大危险源相关资料。主要包括：预控方案计划、月度预控计划(含持续改进计划)措施、月度预控PDCA过程、月度管理审核记录、验收销号记录。

四、重大危险源预控管理考核办法

(一)瓦斯超限预控考核办法

1、上下端头顶板的托盘一次未拆除，罚款100元每个。

2、凡因巷道断面不畅、风量不足、通风设施管理不到位、违反

作业规程爆破、违规排放气体等原因造成工作面瓦斯超限对班组罚款5000元/次;

3、机电班加强工作面内电气和设备的检查，严格按照检查流程进行电气设备失爆检查，防止电气设备出现失爆现象。若工作面发现电气设备失爆的，检查维护人员停工学习，并罚款1000每处。

4、瓦斯超限仍安排作业的，对主要责任人从重处理，瓦斯超限违章指挥、违章作业的开除矿籍并追究相关领导责任。

5、跟班队长、班组长、电钳工必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次。

6、I010203综放工作面上、下两端头尾巷用编织袋装煤后进行码放，并用编织袋对缝隙充填，未按规定进行封堵的，每次罚款500元，并停产进行整改。

7、回风隅角埋设管路对采空区进行抽放，当回风隅角瓦斯积聚浓度超过1%时，采用挂挡风障、安设瓦斯稀释器等方式吹散隅角瓦斯，使瓦斯浓度降至1%以下。未按规定执行的，每次罚款500元。

(二)井下动火预控考核办法

1. 在严禁动火区域私自动火作业的一律按照事故进行调查，从严处理，并解除劳动合同。

2. 未取得电焊、气焊作业资格证的人员从事井下电焊、气焊作业，一律按“三违”处理，并上追两级。

3.动火单位未执行“宽沟煤矿井下电气焊管理制度”、超范围和超时间进行电气焊作业，对动火班组罚款5000元，现场跟班队长罚款500元。

4.井下和井口房内从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，

安全技术措施必须经矿长批准。并严格遵守下列规定，否则罚款1000元。

(1)指定专人在现场检查和监督。

(2)电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内，必须是不燃性材料支护，有供水管路，专人负责喷水。上述工作地点必须至少备有2个灭火器，且在前后10m范围之内悬挂便携式瓦斯报警仪。

(3)在倾斜巷道内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作时，必须在工作地点的下方用不燃性材料设施接受火星。

(4)电焊、气焊焊接等工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过0.5%，且经检查作业地点附近20m范围内巷道顶部和支护背板后无瓦斯积存时，方可进行作业。

(5)电焊、气焊焊接等工作完毕后，工作地点必须再次用水喷洒，有专人在工作地点检查1h，发现异状，立即处理。

(6)电焊、气焊设备使用完毕后，必须及时运至地面，不得在井下存放。

5.工作面使用的灭火器必须保证完好，实现挂牌管理，否则一处罚款200元。

6.按要求配齐消防器材，否则一处不符合要求罚款200元。

(三)自然发火预控考核办法

1、各种探头未按要求悬挂，发现一次考核500元。 (责任人：端头工)

2、锚索托盘未按要求拆卸罚款500元每个，锚杆托盘未按要求拆卸罚款100元一个。

(责任人：端头工)

3、未及时移探头造成探头损坏罚款500元。 (责任人：端头工)

4、未及时对瓦斯抽放管进行拆卸罚款200元。 (责任人：端头工)

5、未对注氮管进行保护，造成注氮管损坏罚款200元。 (责任人：端头工)

6、注氮管路损坏未及时处理罚款200元。 (责任部门：端头工、跟班队长)

7、工作面上、下端头未及时堵漏、堵漏不符合要求，发现一次考核500元。(责任人：端头工)

8、工作面未探顶煤，罚款200元。 (责任人：煤机司机)

9、工作面回采率未达到80%，罚款500元。 (责任人：放煤工、班长、跟班队长)

(四)冲击地压预控考核办法

1、采高要求：最低采高2.8米，最高不得超过3.3米，一架不合格罚款50元;(责任人：煤机司机)

2、工作面不留伞檐，否则一处罚款50元。(责任人：煤机司机)

3、煤机速度过快，罚款100元每次。(责任人：煤机司机)

4、端头留三角煤，罚款100元每次。(责任人：煤机司机)

5、损坏巷道锚网，罚款100元每次。(责任人：煤机司机)

6、支架初撑力不足，罚款20元每架，护帮板未贴紧煤壁罚款20元每架。未追机移架罚款100元每次。(责任人：支架工)

7、单体初撑力不足罚款20元每根，单体防到措施不全罚款20元每根。单体未穿柱鞋罚款20元每个。(责任人：端头工)

8、托盘未及时拆卸罚款100元一个。(责任人：端头工)

9、进入工作面未穿防冲服罚款100元每次。(责任人：全员)

10、取钻屑未对煤壁进行防护，罚款200元每次。(责任人：煤机司机)

11、取钻屑未对前溜停电闭锁，罚款500元每次。(责任人：煤机司机)

12、采用钻屑法监测预警冲击地压危害施工作业时，施工人员必须按照设计要求的方位、倾角、深度、称重方法认真执行，不得弄虚作假，钻屑原始记录单必须交至防冲办公室，否则，发现一次罚款200元。(责任人：煤机司机)

13、综采区必须建立健全各岗位操作规程，未建立的罚款200元;操作规程不全面的罚款100元。(责任人：技术员)

14、综采区必选按照经营办的统一安排，参加冲击地压防治培训、学习、考试。否则罚款100元。(责任人：技术员)

15、工作面150m以内的巷道中所有设备设施必须按照设备设施安装、使用相关规定进行固定;综采工作面架间小型电气设备也必须固定或捆绑。否则一处罚款100元。(责任人：标准化班)

(五)火工品管理预控考核办法

1、火工品未入箱上锁管理，罚款500元/次。

2、火工品使用记录未填写，罚款200元/次;

3、未执行一炮三检查及三人连锁制度，罚款1000元/次，并停工学习;

4、放炮警戒距离未达到要求，罚款500元/次。

5、跟班队长、班组长、放炮员必须配带便携式瓦斯报警仪，未按规定携带报警仪的每人罚款200元/次。

6、未按设计使用火工品，罚款500元/次。

7、火工品未按要求分装，罚款500元/次。

8、未按要求使用爆破器材，罚款500元/次。

9、违规处理瞎跑、残跑，罚款1000元。

10、不办理火工品清退，私藏火工品，罚款2000元/次，并停工学习;

11、火工品箱防止位置不合理，罚款200元/次。

12、放炮前后不洒水降尘，罚款200元/次。

13、放炮作业前未对设施防护，罚款200元/次。

(六)重大危险源业务管理考核办法

1、综采队重大危险源预控管理工作未开展，出现管理混乱，考核队长、书记各500元，未按规定开展重大危险源预控检查，考核队长、书记各200元/次。未按月组织区队人员召开重大危险源预控开展情况专项会议，考核队长、书记各200元/次;未按照专项预控措施逐级落实管控责任，考核队长、书记各100元/项;未按月对重大危险源再辨识、评估，考核队长、书记各100元/次;月度管控的重大危险源未达到月度预控目标的，考核队长、书记各200元/次;重大危险源预控制度及职责贯彻不到位，未参与重大危险源管控审核及考核工作，考核队长、书记各400元;未按月落实重大危险源预控考核制度，重大危险源管控情况未与责任人收入挂钩兑现，考核队长、书记各200元。

2、采煤工作面现场技术管理不到位，考核技术副队长300元/次;工程质量管理不到位，造成顶板支护不到位，考核技术副队长200元/次;重大危险源预控措施未按要求编制、审批并落实，考核技术副队长100元/项;未执行区队重大危险源月度审核，考核技术副队长100元/项，重大危险源预控管理措施的执行落实未监督落实，考核技术副队长100元/次。未制定重大危险源月度滚动整改计划，考核技术副队长100元/次;有计划不全面，缺管控标准和措施，管控未随月度安全生产计划同步下发，考核技术副队长50元/项。未根据实际持续补充完善预控措施，考核技术副队长200元/次;未对预定措施的有效性、符合性进行评价，考核技术副队长100元/次;未对已整改销号的重大危险源所采取的预控措施进行总结、固化、存档，考核技术副队长200元。未对继续管控的重大危险源补充、优化预控

措施，考核技术副队长100元;

3、井下动火作业重大危险源现场安全管理不到位，考核机电副队长300元/次;现场重大危险源安全技术措施执行不到位，考核机电副队长200元/次;重大危险源预控机电检修包机责任制、岗位责任制未落实，考核机电副队长200元/次;电检修安全管理工作的及检修质量验收不到位，机电副队长100元/次。

4、重大危险源预控管理台账记录未建立，考核技术员100元/项;重大危险源预控安全技术措施编写审批、贯彻、学习不到位，考核技术员100元/项。编制预控专项措施前未进行危险源辨识和风险评估，预控措施未根据危险源辨识、风险评估的结果编制，措施未审批,考核技术员100元/项。

5、重大危险源进行现场隐患排查未开展、重大危险源管控安全技术措施未落实、工程质量未按要求管理、当班工作任务未完成，考核跟班队长200元/次。

6、重大危险源管控措施工程质量未进行严格验收、工作任务完成情况未按要求落实;各岗位记录台账填写情况未按要求检查，考核验收员200元/次。

宽沟煤矿综采区 2018年1月5日

第三篇：重大危险源部位专项方案策划会议记录

我项目部为了进一步建立和完善本工程重大危险源的控制与策划，加强对事故隐患的监督和管理，及时消除事故隐患，对控制措施与策划工作的落实具有长效、长规、制度化和规范化，推动工程的安全管理工作及隐患整改执行力度的落实，促进我项目部工程安全生产的持续与稳定，结合本工程项目的实际情况，特制定如下策划与控制措施。

一、指导思想

以“安全第

一、预防为主、综合治理”为指导思想。以建筑施工安全生产法律法规和标准规范为依据，全面落实各项安全生产、安全检查责任制和安全整治措施，控制施工伤亡事故的发生，本工程达到市级文明标化工地。

二、总体目标

通过控制与策划，加强工程项目部的责任意识，落实施工安全防范措施，提高职工的安全意识与操作技能，推进施工安全管理流程的程序化和现场安全防护的标准化，消除事故隐患和违章违规行为，杜绝重大伤亡事故的发生，将坍塌、高处坠落、触电、起重伤害等事故控制为零。一般伤害事故控制在3‰以内。

三、组织领导

我项目部成立重大危险源控制与策划领导小组，由项目经理李世民任组长，吴先进任副组长，余良俊、盛敏祥、唐剑、盛遗宝、盛敏忠及各班组长为主要成员。领导小组定期制定工作方案，组织开展本项目重大危险源的策划、控制与整治工作。

四、责任制度

(一)工程项目经理为本工程安全生产第一责任人，负责组建项目部对重大危险源的策划、控制与整治工作，并亲任组长，项目技术负责人、专职安全员任副组长，施工员、质检员、材料员、后勤管理员为组员。领导小组负责对本项目危险性较大工程进行编制具有针对性的专项安全技术措施方案，指导施工。

(二)项目技术负责人负责策划工作的具体落实情况和执行。对工作负有督导权。监督整治措施的执行力度。

(三)项目部专职安全员在策划、控制工作和整治措施实施的情况下，仍负有对策划工作和整治措施进行监督和管理，核实执行力度，对安全措施拥有一票否决权。

(四)施工员、质检员、材料员、后勤管理员对排查整治工作在技术指导和资金管理上给予和支持。

(五)各班组长对领导小组采取的整治措施进行认真贯彻执行。

(六)各班组工人对上级所安排的整治工作应按提供的措施方案、措施进行对所查危险源的整治、整改。

五、资金保障

项目财务室对工程的重大危险源的策划、控制与整治工作在资金上给予支持。从公司财务部拨专款至项目部，拨款金额按公司相关规定执行。公司明文规定：(1)所拨金额为该工程造价3‰∼5‰。(2)专款专用，不得挪作他用。

六、策划范围

本工程项目在施工中以高支模、基坑、脚手架、起重吊装、施工临时用电等危险性较大工程，施工升降机、卸料平台等设备设施，“四口”、“五临边”等重点部位，高处作业、设备拆装等施工环节。均属于重点整治范围。

七、整治措施

依据建设部《建筑施工安全检查标准》、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》等有关规章、标准规范，针对重大危险部位开展检查、控制与整治工作。主要措施如下：

(一)危险性较大工程模板、基坑支护、脚手架、施工升降机等危险性较大工程应单独编制安全专项方案：高大模板、深基坑、30米以上高空作业等应组织专家进行论证审查。

(二)临边洞口和高处作业

1、临边洞口的防护应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定，防护设施应做到定型化、工具化;施工现场分区、分片防护要责任到人，并在醒目位置挂设防护标牌。

2、预留洞口应根据其尺寸大小，按要求(临边洞口防护方案)设置牢固可靠的盖板、立面防护栏杆、安全平网或其他防护坠落的有效措施。

3、高处作业前，应对安全防护设施进行验收，对作业人员进行安全技术交底;悬空作业应有牢靠立足点，佩戴安全带，视具体情况设置防护栏杆或张挂安全平网。

(三)脚手架工程

1、各类脚手架应按照相应的脚手架安全技术规范、规程制定专项方案，并按规定进行方案审核、审查、审批、搭设和验收，经验收合格后方可投入使用。

2、脚手架外侧应采用密目式安全立网进行封闭，不得留有空隙;脚手板应铺设严密;脚手板与主体建筑物间隙大于15厘米时应作全封闭，防止人员和物料下落。

3、卸料平台必须编制专项方案，设置独立的受力系统，在醒目位置挂设限载标识与使用要求。

4、使用的钢管、扣件、安全网必须检查验收生产许可证、产品质量合格证明、生产日期、检测证明和产品标识;对证件不全或检测不合格的一律不得使用。

(四)模板工程

1、模板工程应编制专项方案，并按规定进行审核、审查、审批、搭设验收，经验收合格后方可使用。

2、模板及支撑体系的选材、设置、施工荷载必须符合相应规范与标准，且不得超过设计方案的要求。

3、钢筋绑扎、支拆模板应保证作业人员在可靠立足点，施工作业面应按规定设置安全防护措施。

(五)基坑支护

1、加强基坑特别是深基坑、高边坡或地质条件复杂情况下的基坑用地下暗挖工程的支护设计与质量安全管理。施工方案应充分考虑雨季施工等诱发因素，提出防范措施。

2、基坑(边坡)应根据开挖深度、地质条件、地下水位、施工方法及相邻建筑物等情况设计支撑，拆除支撑时应按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，防止边坡塌方或相邻建筑物产生破坏，必要时采取加固措施。

3、基坑(边坡)边堆放各类建筑材料的，应满足规定的安全距离。开挖后，应即时进行地下结构和安装工程施工，开挖或回填应连续进行。

4、基坑(边坡)施工及模板作业时，应指定专人指挥和监护，出现位移、开裂及渗漏时，应立即停止施工，将作业人员撤离现场，待采取措施排除险情后方可返回施工。

(六)砌筑工程

1、墙体砌筑施工应严格控制一次性(或每天)的砌筑高度，按规定设置钢筋砼构造柱与圈梁。

2、墙体拆除时应按照《建筑拆除工程安全技术规范》进行施工;人工拆除时严禁采取掏掘或推倒的方法。

(七)垂直运输设备

1、施工升降机等大型垂直运输设备应按规定编制专项安案，由具有相应资质的装拆单位组织安装和拆卸。

2、大型运输设备使用管理应当健全日常检查制度、维修保养制度、持证上岗制度、方案审批制度和设备登记制度，确定每一台设备安全使用。

3、施工升降机应有完好的停层装置，各层联络要有明确信号和楼层标记。上料口应有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。井字架严禁载人。

八、实施步骤

项目部对部分分项的重大危险部位进行控制与策划分为检查摸底、集中整治、检查执行、总结评估四个阶段。

(一)检查摸底：项目部每月开展两次以上检查摸底工作，进行自查自纠，清理、检查、登记，并及时采取措施予以整治消除。

(二)集中整治：项目部专项控制与策划小组对部分重大危险源的检查工作进行集中分析，采取措施，落实整改责任人，要求限期完成整治工作。

(三)检查执行：公司专项整治小组检查项目部对整治工作的执行力度，对项目部的整治情况进行评比，并按奖惩制度实行物质上或精神上的奖励或惩罚。

(四)总结评估：项目部专项整治小组组织各班组开展整治工作的评估会议，总结经验、查找不足，落实整改和提高措施，巩固整治成果。

第四篇：重大隐患管控工作方案

一、 工作目标和任务

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众、广大职工的生命财产安全，本单位要更进一步深化安全生产隐患排查治理工作。通过隐患治理，杜绝一切事故苗头，及时消灭重大事故安全隐患，查找和弥补安全管理和工作中的差错和疏漏，确保生产安全。

二、 采取方法和措施

(一) 治理方法

1.建立事故隐患排查治理安全检查和隐患治理管理制度，定期组织安全生产管理人员和其他相关人员排查事故隐患，加强对单位重大事故隐患排查治理情况检查。对检查过程中发现的重大事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，并按照职责分级管理，下达整改指令书，并建立信息管理台账。必要时，报告上级人民政府并对重大事故隐患实行挂牌督办。

2.建立安全生产奖罚制度。

鼓励、发动职工发现和排除事故隐患、重大事故隐患项目整改治理工作中成绩突出者给予物质奖励和表彰。

(二)治理措施

隐患治理包括设备管理措施、安全管理措施、教育措施和应急措施等。

1. 设备管理措施：制定，设备管理制度，加强设备管理，确保设备设施、场所危险因素消失;

2. 安全管理措施：制定安全管理制度，加强对工业气体的管理，确保危险因素消失或消减，避免重大事故发生;

3. 教育措施：制定安全教育培训管理制度，定时对员工进行安全培训教育;

4. 应急措施：制定应急救援管理制度，定期进行应急救援演练，在直接整治前，临时采取必要手段，预防重大事故发生。

三、 经费和物资落实

1.建立安全投入保障制度;

2.用于事故隐患整改治理的资金，如技术措施改造费、大修更新改造费、安全卫生设施和环境保护设施等费用予以优先安排和保证。

3. 办公室财务负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用。

四、负责治理的机构和人员

1、隐患治理要切实落实责任制，隐患所在、所管部门为治理主体，无确定单位主管的隐患治理主体的为安全生产科;

2.隐患所在、所管部门主要负责人为隐患治理第一责任人，无确定隐患主管的隐患治理，安全生产科科长为隐患治理第一责任人。

五、治理时限和要求

1、重大事故隐患整改通知书即刻下达，一般隐患整改为通知书下达时限在半个工作日内(自接到隐患通知书始);

2.自接到通知书，治理时限一般不超过24小时;复杂、工作量较大或已停产的治理任务一般不超过72小时;

3.隐患治理必须严格要求，切实消除危险因素;并认真检查，确保没有因为治理工作产生新的不安因素;

4.对隐患治理应及时做好复查工作，复查不合格的，必须立即采取补救措施;

5.公司各级单位应建立事故隐患整改治理工作的考核机制，明确责任，奖惩兑现。

六、安全措施和应急预案

(一)安全措施

1.建立各种安全管理制度，明确各级人员、各岗位安全职责，强化各级安全生产责任制落实。

2.在重大事故隐患治理过程中，采取相应的安全防范措施，防止事故发生事故排除前或排除过程中无保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用;对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，要加强维护和保养，防止事故发生;

3.对于自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案，撤离人员、停止作业。加强监测等安全措施;

(二)应急预案

1.制定应急救援预案管理制度，定期对预案进行修订与评审;

2.成立应急预案管理小组，划分职责与权限; 3.制定工作程序及管理要求，制定演练计划、定期进行演练。

第五篇：煤矿重大安全风险管控措施实施

工作方案

为了确保矿井重大安全风险管控措施落到实处，起到实效，达到有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》有关要求，结合矿井实际，特制定本方案。

一、工作目标

严格落实矿井及专项安全辨识评估制定的重大安全风险管控措施，将矿井存在的重大安全风险控制在可接受的范围内，杜绝轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故，实现矿井安全生产的目标。

二、工作小组 组 长：矿长

副组长：党委书记 党委副书记 总工程师 其它分管副矿长

组 员：副总工程师 各业务科室科长 各区队负责人

三、工作内容及责任划分

重大安全风险管控措施实施的工作内容具体包括重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下：

(一)矿长一是负责矿井重大安全风险管控措施的组织与实施，认真制定工作方案，要明确责任单位或人员，确保

1 技术、资金与措施落实得到保障。具体工作由安监科牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，将管控措施落实到位。二是负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

(二)总工程师分管负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾、冲击地压方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;基建副矿长分管负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;采煤副矿长分管负责采煤专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;机电副矿长分管负责提升运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;安全副矿长分管负责其他方面的重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。

(三)生产技术科具体负责冲击地压、顶板方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;通防科具体负责瓦斯、煤尘、火灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;地测科具体负责水灾方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;机电科具体负责提升运输方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善;安监科具体负责其他方面重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。

(四)其他相关单位配合矿长、分管矿领导、具体负责

2 科室做好矿井重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善。

(五)各区队重点将矿井制定的重大安全风险管控措施落实到现场，并及时将落实过程中存在的问题及建议反馈到专业科室或矿领导。

(六)专业科室或矿领导根据重大安全风险管控措施实施过程中存在问题和建议，及时补充完善重大安全风险管控措施。

四、实施方案

针对矿井辨识评估出来的重大安全风险，矿长组织分管负责人、科室及区队严格制定重大安全风险管控措施实施方案，明确工作内容、责任人、完成时间、资金等内容，对于具体有实施时限的管控措施，必须在规定时间内落实到位。

(一)水

1.风险描述: 矿井主要含水层(L8灰岩含水层)水压高，隔水层薄，有构造存在的地区，易引发突水。

2.管控措施：

(1)总工程师牵头负责，成立以矿长为防治水安全负责人的矿井防治水领导小组;

(2)矿井防治水领导小组成员定期对全井下进行隐患排查，发现问题及时研究制定相应措施，并组织人员实施。

(3)钻探注浆队严格按照施工地点编写的作业规程进行施工，确保各类注浆加固钻孔严格按照规定执行。

3 (4)各个采掘头面根据预计最大涌水量安设排水设施，并对排水设施进行定期维护，确保排水设施正常运行。

(5)各类防治水工程结束后必须进行效果评价，评价合格后方可进行采掘活动。

3.责任人：

(1)XXXX工作面过构造：地测副总、机电副总、施工区队队长、机电科科长。

(2)XXXX工作面过断层：地测副总、机电副总、施工区队队长、机电科科长。

(3)XXXXXX大巷(东)过F16断层：地测副总、施工区队队长。

(4)XXXXXX大巷(东)过F16断层：地测副总、施工区队队长。

4.完成时间：

(1)XXXX工作面过构造：2017年6月～8月。 (2)XXXXX工作面过断层：2017年3月～9月。 (3)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：2017年10月～11月。

(4)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：2017年5月～8月。

5.资金：无 6.分管负责人：

(1)XXXXX工作面过构造：总工程师、机电矿长。

4 (2)XXXXXX工作面过断层：总工程师、机电矿长。 (3)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：总工程师。 (4)XXXXXXXX大巷(东)过F16断层：总工程师。 7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定： (1)XXXXX工作面过构造：70人。 (2)XXXXX工作面过断层：40人。

(3)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：20人。 (4)XXXXXXX大巷(东)过F16断层：30人。

(二)提升运输

1.风险描述：副井提升绞车保护失效或甩掉保护开车，易造成坠罐事故发生。

2.管控措施：

(1)机电矿长牵头负责，机电副总技术指导，机电科建立完善的运输管理制度;安监科和机电科负责监督管理和落实。

(2)按照XXX公司要求，机电矿长、机电副总、机电科长亲力亲为做好每月的安全评价工作。

(3)机电队队长做好本队职工的日常教育和管理工作，不定期进行案例警示教育，提高工作人员安全意识。

(4)电气维护人员加强对设备日常维护，确保设备的各项保护灵敏可靠;加强对设备完好检查，认真落实各项保护试验制度。

(5)区队加强对职工的日常培训教育，让现场管理人

5 员、维护人员及操作人员能充分认识到设备保护不起作用可能带来的危害性。操作人员要严格执行机电设备管理制度，杜绝出现设备超负荷运行现象。

(6)安监员、机电科检查人员及矿安全管理人员加强现场的日常监督检查，进行安全指导。加强对设备各项保护的试验、完好进行抽检。

(7)矿井各管理部门，加强对出现有“甩保护”行为单位的考核力度。

3.责任人：机电队队长

4.完成时间：2017月XX月XX日 5.资金：无

6.分管负责人：机电矿长

7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：副井罐笼内上下人数上限：副罐XX人，主罐XX人。

(三)瓦斯

1.风险描述：采掘工作面生产期间未按规定断电、撤人、警戒、汇报;掘进工作面局部通风机无计划停风;未按规定恢复通风、排放瓦斯;巷道贯通期间等管理不到位，易造成瓦斯积聚，诱发瓦斯事故。

2.管控措施：

(1)认真执行检查瓦斯制度，并使用便携式甲烷检测报警仪与瓦斯传感器进行对比，出现对比误差大于0.2%的，及时汇报通风队监控值班，并在8小时内调校完毕。

6 (2)瓦斯检查工按照规定全面检查井下各采掘工作面、回风流、上隅角、钻场、硐室、机电设备处等地点瓦斯，出现瓦斯超限立即责令停止生产，协助班组长撤出人员，进行汇报。

(3)出现瓦斯超限分管矿领导要及时分析原因，制定措施，进行处理。

(4)加强采煤工作面支护，防止采煤工作面煤壁片帮造成瓦斯超限。

(5)保证各采掘工作面的风量能够满足作业规程的要求。

(6)加强掘进工作面局部通风机管理，杜绝无计划停风。

(7)建立工作面瓦斯超限预警分析处置制度和瓦斯超限管理制度，当井下各地点瓦斯浓度达到或超过《煤矿安全规程》规定报警浓度时，必须实现规定范围内报警、断电，并迅速查明原因，采取有效措施进行处理。

(8)加强瓦斯检查，严格瓦斯检查制度，杜绝空班漏检。发现瓦斯异常要立即报告通风调度。

(9)严格执行瓦斯排放、巷道贯通、启封密闭及通风系统调整等方面的有关规定，必须制定专项措施，狠抓措施落实。

(10)当井下采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度出现超限时，所有现场人员必须立即停止作业，按应急预

7 案先行撤离，然后再向调度室汇报撤离情况，汇报地点选择在不受瓦斯威胁的安全区域内。

(11)制订下发瓦斯“零超限”目标管理制度，并严格落实。

3.责任人：施工区队队长

4.完成时间：2017月XX月XX日 5.资金：无

6.分管负责人：总工程师

7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：

(1)XXXXX工作面回风隅角，人数上限：XX人; (2)XXXX上顺槽轨胶段与北轨道大巷贯通，人数上限：XX人;

(3)XXXX下顺槽掘进工作面，人数上限：XX人; (4)XXX上顺槽掘进工作面，人数上限：XX人。

(四)火

1.风险描述：电气设备、机械转动、油料运输、井下明火等管理不到位，造成火灾事故。

2.管控措施：

(1)井口应严格执行入井检身制度，严禁穿化纤衣服、带火柴、烟草等引火物品入井，加强井下易燃物品的管理和油脂的管理。

(2)用过的棉纱、布头、纸等收集在一起，安排专人定期上井，不得乱扔乱放。

8 (3)井下及井口房内不得进行电气焊和喷灯焊接等明火作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行电、气焊和喷灯焊接等工作时，每次必须制定符合《一通三防管理规范》相关要求的安全措施，由矿长批准。

(4)井下电气设备实现“三无”(无明接头、无鸡爪子、无羊尾巴)，杜绝“失爆”。

(5)机电设备严禁缺润滑油运转。

(6)需要进行刷漆时，油漆必须在地面调兑好，严禁带烯料或汽油入井。

(7)液力耦合器不准使用可燃性传动介质。 (8)井下爆炸物品库，消防材料库、机电硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的地点等地点，都应备有沙箱、消防锨、消防水桶和灭火器，每个地点沙子不少于0.2m3(每个沙箱),8kg干粉灭火器不少于2个，消防水桶不少于2个、沙袋不少于20个、消防锨不少于2把。

(9)油脂存放点必须配置8kg干粉灭火器不少于2个。 (10)在巷道内敷设与防尘管路共用的消防管路系统，供水管路(防尘管路)每隔不大于100m必须至少设一个三通和阀门，管路的接头、三通和阀门不得有流线型漏水。

3.责任人：施工区队队长

4.完成时间：2017月XXXX月XXX日 5.资金：无

9 6.分管负责人：总工程师

7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定： (1)XXXX皮带头，人数上限：XXXX人; (2)XXXXX油脂存放点，人数上限：XXXX人。

(五)顶板

1.风险描述：XXXX为底分层工作面，顶板锈结不好，顶板长期破碎掉矸，架间易漏矸。

2.管控措施：

(1)进入工作面后必须严格执行“敲帮问顶”工作。 (2)采煤后及时维护顶板、移架，支架间顶板破碎时，及时使用网进行维护。严禁工作面出现空帮空顶现象。

(3)及时拉超前架，减少工作面空顶时间。工作面推槽、移架过程中，人员必须站在液压支架下方进行作业。

(4)必须保证泵站压力和工作面液压支架的初撑力。 (5)对破碎严重地区注加固料进行加固。

(6)生产技术科及安监科管理人员每月监督不少于3次。

(7)区队长、主管技术员每人每月监督不少于3次。3.责任人：施工区队队长

4.完成时间：2017月XXX月XXXX日 5.资金：无

6.分管负责人：采煤矿长

7.重大安全风险区域划定及作业人数上限设定：

10 XXXXX工作面回采期间作业范围内(上下安全口之间)单班各类作业人数控制在XXXX人以内。

五、资金投用管理

(一)重大安全风险管控措施实施专项资金来源 重大安全风险管控措施实施专项资金是指由预算安排，专项用于重大安全风险管控措施实施的资金。坚持“按需投入”的原则，将重大安全风险管控措施实施资金统一列入矿井安全费用，从安全费用中划拨用于重大安全风险管控措施实施。重大安全风险管控措施资金做到专款专用，专人管理，不得改变用途。

(二)重大安全风险管控措施实施专项资金使用范围 矿井制定的控制重大安全风险的管控措施。

(三)重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理 1.重大安全风险管控措施实施专项资金，主要用于涉及到资金投入的重大安全风险管控措施项目。当月提取的重大安全风险管控措施实施专项资金结余的，可结转到下月使用。

2.矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金的提取和使用负总责。

3.安全矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金使用负分管责任，包括费用使用计划、控制、审核及综合协调等。

4.总工程师对通风、防治水、火灾等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。

11 5.机电矿长对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。

6.其他分管矿长对分管业务范围内的重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。

7.安监科对全矿重大安全风险管控措施实施专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头责任。

8.企管科负责重大安全风险管控措施实施专项资金的计划汇总、上报，月度结算、统计报表等工作。

9.财务科对重大安全风险管控措施实施专项资金负财务管理责任。

10.生产技术科、通防科、机电科对业务范围内涉及专项资金的设备、设施、材料等，负审核、审批责任，并加强日常监督管理。

11.物资管理中心负责重大安全风险管控措施实施专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。

12.重大安全风险管控措施实施所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必须专款专用。凡是在申请中弄虚作假的，一律不予受理，情况严重的，予以通报批评。凡挤占、挪用重大安全风险管控措施实施材料费用的，经发现，收回全部材料费用，并追究有关单位和人员的责任。

13.重大安全风险管控措施实施专项资金统一列入安全

12 费用中。

六、其他要求

(一)合理组织人员，有计划性实施。

各单位根据矿井和专项辨识制定的重大安全风险管控措施实施要求，积极安排合理组织，有时间节点的必须提前谋划，制定计划，需要购买材料设备的，提前上报购买计划，并积极协调沟通，确保材料设备及时到位;现场持续落实的措施，要常态化落实管理，确保人员组织到位，有计划性实施。

(二)强化指导服务，保障技术资金到位。

矿井各级管理人员必须履行好岗位职责，强化指导服务意识，管理好分管系统工作的同时还要落实好监督责任，力争做到每个系统制定的重大安全风险管控措施，上有矿领导牵头，下能够落实到现场，形成“矿领导牵头+科室指导服务+区队落实”的管控模式，确保技术资金及时到位。

(三)严格过程管控，力争取得实效。

加强过程管理，做到针对矿井存在的重大安全风险制定的每条措施，都有人员监督、落实，让每个人员都能高度认识到管控措施实施的重要性，加强过程管控考核，力争取得安全风险可控的效果。

2017年1月26日

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