办公用品管理办法

第一篇：办公用品管理办法

办公用品管理办法

第一条 为了进一步加强公司办公用品管理，节约办公经费、强化相关人员的责任意识，根据公司的实际情况，特制定本办法。

第一节 管理职能

第二条 公司办公室负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并由总务管理员具体负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

第三条 公司各部门、工作站指定专人(部门内勤或报核员)对本部门的办公用品进行管理、计划申报、统一领取及控制使用。

第二节 管理的内容与要求

第四条 办公用品的申购

1.办公用品实行每月申报一次，由使用部门所指定的办公用品管理员负责定期清理本部门办公用品的使用情况，有计划的填写《办公用品申购单》，并经部门负责人审定同意后交公司办公室总务管理员统一汇总。如当月无申购需求，可勿需申购。

2.总务管理员在接到部门、工作站的申购单后，根据公司《费用开支管理办法》的“办公用品费用定额控制标准”及原领用记录，进行定额控制初审，将申购单连同初审意见报办公室主任审批同意后，实施采购任务。对于申报数量多、金额大的申购单，除以上审批程序外，还应报请公司分管副经理审批同意后，方可实施采购。

3.除正常配置的通用办公用品外，若部门还需其它特殊的办公用品或贵重办公用品、办公家具等，需经使用部门提出书面申请，由办公室进行必要的调查后由报公司分管副经理审核是否采购。 4.部门需印制的印刷制品(业务表单)，必须由使用部门负责人填写《业务表单印制申请表》，并附上经本部门校对后的正式规格样表，交办公室总务管理员，报请公司办公室主任和分管副经理审批后方可印制。

5.办公用品申报时间为每月的8日前，超过8日的视为次月的申报。

第五条 办公用品的采购

1.负责采购的人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2.工作站有不方便由公司统一采购的办公用具(如办公家具、卫生用品等)，由工作站按程序申购后，经办公室总务管理员进行定额控制初审，在申购单上建议是否可由站内自行购买意见，报请公司办公室主任审批同意后，按经费审批权限报批，否则不予报销(报销时需附上经审批的申购单)。

3.办公用品入库前，总务管理员应认真检查验收、建帐登记、妥善保管，做到帐物相符。对不符合要求的用品，应及时办理调换或退货手续。

第六条 办公用品的领用

1.办公用品本着月初申购、月中旬领用的原则，要求每月8日前计划申购，13～18日由使用部门的办公用品管理员统一领用。除特殊情况外，其他时间、其他人员不得随意领用。

2.办公用品领用必须认真履行手续，严禁先借后领的行为。 3.各部门、工作站应按公司《费用开支管理办法》的“办公用品费用定额控制标准”严格把好申购和领用关。保管人不得随意超标发放，确因工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。

4.核定的定额费用实行增人增费、减人减费原则，各部门增人或减人，其费用由办公室根据公司人员变动情况进行调理。

第七条 办公用品的使用

1.严禁将公司办公用品挪作私用，职工在调、离职时所领办公用品应一并退回办公用品管理员处，并及时作好移交手续(消耗品除外)。

2.公司员工应本着节约的原则爱惜和使用办公用品。 3.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

4.各部门、工作站可根据规定的办公用品定额控制标准，合理确定各使用人的使用标准及配置范围。

第三节 办公用品的分类

第八条 公司办公用品根据使用性质分为办公文具、办公家具两大类。

1.办公文具：根据办公用品管理的程度及使用的年限来分，分为管制文具、管制用品和办公耗材三类。

(1)管制文具：指使用年限较长的办公文具，要求使用部门造册登记，建立保管人和移交手续;不每年配置，如有损坏，自第二次发放起必须以旧换新;如遗失应由责任人或部门自购赔偿。

①书写文具：笔筒、白板等。

②电器文具：电话机、柜台送话器、灭蚊器等。

③装订文具：装订机、打孔机、订书机、启钉器、剪刀、美工刀、各类票夹等。

④档案文具：塑料文件盒、塑料文件架、塑料文件柜、塑料夹板、塑料文件单夹(双夹)、档案专用章等。

⑤专用文具(制图、财务)：直尺、制图多用尺、算盘、计算器、验钞机、编码机、财务专用印章、日期章等。 ⑥其他文具：玻板、工作吊牌、工作座牌等。

(2)管制用品：指使用年限较短的办公用品，每年限量定额配置使用，①书写用品：签字笔、圆珠笔、白板笔、白板刷、台笔、记号笔等。

②装订用品：单面刀片、美工刀刀片等。 ③档案用品：抽杆文件夹、塑料文件袋等。 ④专用用品：沾水盒、印泥、印台等。

⑤卫生用品：毛巾、水桶、拖帕、扫帚、撮箕、垃圾篓等。 ⑥其他用品：

(3)办公耗材：依据历年领用情况制定控制基数，限量定额配置使用，随部门或人员工作性质的改变适时调整。

①纸质耗材：记事本、工作笔记本、会议记录本、收发电话通知记录本、复印纸、速印纸、复写纸、信封、信笺纸、标签贴、各类文头纸、各类业务表单等。

②书写耗材：铅笔、签字笔芯、圆珠笔芯、橡皮擦、修正液、钢笔墨水、白板墨水、粉笔等。

③电器耗材：各类电池、镇流器、各类灯泡、灯管等。 ④装订耗材：大头针、回形针、订书针、胶圈、强力胶水、普通胶水、各类胶带、打包带等。

⑤档案耗材：收(发)文登记簿、档案装订针(线)、牛皮档案袋、牛皮档案盒、人事档案袋、文秘档案盒、卷内文件目录、案卷目录、卷内备考表、档案杀虫剂、档案干燥剂等。

⑥卫生耗材：纸杯、香皂、肥皂、洗衣粉、洁厕粉、垃圾袋、杀虫剂、灭鼠药、灭蚊片、蚊香等。

⑦专用耗材：财务凭证(帐本)封面、各类财务帐本、费用(出差)报销单、领(借)款申请单等。 ⑧其他耗材：印泥油等。

2.办公家具：办公桌、椅子、文件柜、平柜、沙发、茶几、会议桌、床、床垫等。

第九条 公司办公用品根据管理主体分为部门管理、个人管理两类。

1.“部门管理类”办公用品:系由部门共同使用的办公用品，如打孔机、大型订书机、打码机、白板、电话机、验钞机等。

2.“个人管理类”办公用品:系由个人使用保管的办公用品，如笔筒、剪刀、文件夹、文件架、计算器、个人书写笔、直尺等。

对于实行部门共用的个人管理类办公用品，部门在领用时应先确定责任人，在责任人调、离职时应办理移交手续(消耗品除外)。

第十条 办公用品费用定额控制标准按管理主体来进行定额控制管理。

1.“部门管理类”办公用品费用：根据办公点类别、数量，以定额标准为依据，进行控制管理。

2.“个人管理类”办公用品费用：根据岗位分工及工作需要，以定额标准为依据，进行控制管理。

第十一条 各部门、工作站领用的办公用品费用开支情况，由总务管理员根据部门当月实际领用情况，于每月23日填报公司计划财务部核算成本费用。

第四节 办公用品的报废

第十二条 办公管制文具因使用期过长需要报废处理时，使用人应向本部门、工作站办公用品管理员提出办公用品报废申请，经部门、工作站负责人审核，报公司办公室登记审核，确定无法再使用方可报废并以旧换新。 第十三条 贵重用品、办公家具因使用期过长需要报废处理时，使用部门、工作站应向公司办公室提出书面申请，报请办公室主任和分管副经理审批后方可同意办理报废注销手续(或实施审批新申购手续)。

第二篇：办公用品管理办法

第一条 为加强事业部办公用品管理，降低管理费用，特制定本办法。 第二条 本办法适用于事业部办公用品的购置、领用及管理。 第三条 办公室是事业部办公用品的归口管理部门。 第四条 办公用品分类

办公用品分为非易耗品和易耗品两类，具体分类如下：

1、非易耗品：如办公桌椅、沙发、档案柜、复印机、传真机、计算机、打印机等办公设备。

2、易耗品：如签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、墨水、回形针、大头针、订书针、复写纸、刀片、硒鼓、墨粉及其它常用消耗品;

第五条 办公用品购置及领用

(一) 大宗办公用品由事业部统一招标，确定供应厂家;

(二) 易耗品购置

1、办公室根据事业部费用预算及各部门工作性质核定各部门办公用品额度。

2、各部门每月20日前将采购计划报办公室,由办公室经理审批后购买。

(三)非易耗品购置

非易耗品采购由各部门每月20日前将办公用品采购计划报办公室审核，分管领导批准后，由办公室统一购置。凡属固定资产的办公用品，由各部门上报采购申请，分管领导审批后提交办公室，财务总监审核，总经理审批后由办公室统一购置。

非易耗品领用时，各部门领用人员需持原发放办公用品到办公室以旧换新。

Ⅰ-01-01 第六条 办公用品管理

(一)办公室可以根据实际情况对事业部办公用品提出调拨意见，经分管领导批准后实施。

(二)办公用品原则上采取零库存管理，事业部统一制作的标识类物资如信笺、稿纸等除外。

(三)非易耗办公用品须登记造册，由办公室建立办公用品管理台帐，明确办公用品名称、规格、价值、归属、保管人等。

(四)办公室根据办公用品管理台帐不定期检查各部门办公用品使用情况，发现私换、丢失或其它弄虚作假现象将严肃处理。

(五)员工调岗离职前需清点所属办公用品并将交接手续报办公室确认，否则不予办理离职手续。

第七条 办公用品的使用与维护

(一)各部门办公用品责任人对责任范围内的办公用品负管理和维护责任。

(二)因使用不当，造成办公用品损坏的，根据实际情况由损坏者进行赔偿。

(三)办公用品维修由使用部门向办公室提出书面维修申请，由办公室组织维修。

第八条 财务部根据核定的办公用品额度对各部门费用进行控制，未审批所发生的费用不予以报销。

第九条办公室在购置非易耗办公用品时，应考虑办公用品规格与样式的统一。

第十条 事业部的重大会议或重要活动所需办公用品由组织部门提交书面申请，按规定程序审批后由办公室组织统一购置、发放。

第十一条 为了统一企业标识，树立事业部形象，所有标识性办公用

Ⅰ-01-02 品(如名片、门牌、宣传类物品)统一由办公室策划、设计，报总经理审批。

第十一条 本办法由办公室负责解释。 第十二条 本办法自下发之日起执行。

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第三篇：办公用品管理办法

办公用品与办公设备设施资产管理规定

第一章 总则

第一条 为规范办公用品与办公设备设施资产管理、保障正常的办公，为节约开支，避免浪费，降低成本、严防流失，严格物资(用品)进、出登记，做到帐物相符，本着勤俭节约精神，根据公司实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定适用于各部门的办公用品与办公设备设施资产的请购、审批、采购、入库、保管、控制、申领、发放、登记、使用、报废等管理。

第三条 本规定所称办公用品与办公设备设施资产包括以下几类：

(一) 日常办公用品(低值易耗品)。

1.办公文具类消耗品：

各种笔、笔芯、墨水、白板笔、记号笔、荧光笔、笔筒、涂改液、橡皮、钉书针、取订书器、回形针、大头针、图钉、长尾夹、票夹、夹子、胶水、浆糊、固体胶、印泥、印油、一次性水杯、电池、抽杆夹、两面塑料夹、各式文件夹、挂钩、透明胶带、双面胶、刀片等。 2.文具类消耗性耐用品：

文件架、打孔机、文具盒、计算器、尺类量具、刀具(卷笔刀、剪刀、裁纸刀、美工刀)、台历、报架等。 3.纸类(印刷品和单据)消耗品：

信封、信纸、稿纸、名片、便签、标签、笔记本、档案盒、档案袋、资料册、公司画册、宣传品、账册、凭证、复写纸、A4打印纸、复印纸、针式打印纸、及各种单据等。

(二) 书报类资产。

书籍、报刊、杂志、光盘、录像等。

(三) 办公家具类资产。

文件柜、办公桌椅、沙发、茶几、空调、风扇等。

(四) 办公设备设施类资产。

1.电脑与电子类办公设备耗材：

墨盒、墨水、色带、硒鼓、碳粉、光盘、电话线、网线等。 2.电脑与电子类办公设备资产类：

 照相机、摄影机、电脑、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机、硬盘、交换机、机柜、电话机、手机等。

 U盘、刻录机、UPS电源、光驱、内存条、键盘、鼠标。 (车辆等交通工具列入公务车辆制度中规范)

总经理室 2010年

月

日发布

自2010年

月

日起实施

(五) 保洁用品。

拖把、扫把、撮箕、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳等。

(六) 劳保用品。

手套、口罩、靴子、耳塞、防护镜、安全帽等。

以上所述的办公用品与办公资产从使用对象可区分为：

 公司给员工个人配置办公桌椅、电话机、电脑和员工日常工作所需的办公文具和用品。  公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

 公司公用的办公设备，如公共区域的家具、传真机、打印机、复印机等。  公司为部门购置的专业书籍、杂志和报刊。

第四条 人事行政部是办公用品的综合管理部门。各使用部门和使用人应合理、节约使用，并做好日常的保管、维护、清洁和保养。公共区域的办公用品和设备设施由行政部负责管理。

第二章 管理程序

第五条 请购申报。

(一) 对于第一类日常用的办公用品、第五类清洁用品、第六类劳保用品应备安全库存，以保证不耽误使用。根据安全库存量和平均使用量行政部于每月底制作下月请购预算计划，呈分管领导批准后统一采购。(劳保用品由仓库根据每月平均用量做请购计划)。

(二) 对于印刷类用品在印刷前必须经使用部门和总经理室确认是否需要修改，否则不得印刷。

(三) 对于不常购买且容易采购的日常用品(比如剪刀、计算器)、及第

三、四类资产用品等不备库存，由使用部门报行政部经审核批准后进行临时采购。

(四) 对于书籍、报纸、杂志、音像类由行政部统一计划购买。专业书籍也可由使用部门选购后交行政部报销(但选购前应经批准包括电话批准才可购买)。

第六条 审批。

审核人为行政部，批准人一般为总经理室，较大金额应呈总经理或董事会批准。 审核职责为采购的必要性(需不需要采购)、用途、数量的合理性、价格、资金预算。 办公家具及办公设备的购置由行政部统一规划配置。部门认为需要增添设备设施的向行政部提

出理由，由行政部报总经理室批准。

批准形式以书面的物品请购单、计划请购预算表等表单上签字为准，如批准人不在公司则电话报告或由职务代理人批准，回司后再补签字。临时性采购的低值易耗品可口头批准，购回后直接报销。 第七条 采购。

总经理室 2010年

月

日发布

自2010年

月

日起实施

办公用品采购属行政采购。批准后由行政部负责采购相关事项。 购买前必须经过审核批准方可采购，未经批准的个人承担费用。 一般性用品安排行政采购人员采购，专业性设备由专业人员协助采购。

采购人员应及时了解市场商品信息，应综合考虑成本和性价比，平衡用途、质量、价格与使用寿命、维修费用的关系，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。 采购时如出现价格波动较大，应电话征得同意后再行购买。

采购后办理验收、入账、登记作业。临时性采购的物品应立即通知使用部门即时领取。

第八条 验收、登记、入库、做帐。

办公用品管理人员对采购回的物品进行质量、数量、规格、型号的验收。对于符合规定要求的，则办理登记、入库、入帐手续;入库时逐件登记验收。对不符合要求的，办理调换或退货手续。特殊物品需专业人员或使用人员验货。

验收后在发票或收据上签字表示已收货，否则不予报销。 第九条 保管与控制。

对库存的办公用品，管理人员应做好仓库保管工作，分类清晰、标示明确、安全摆放，保持文库房的清洁、干净、通风，注意安全，防止被盗。对易于损坏或变质的物品应采取安全措施和特别放置。

对于不设库存的物品(如设备类)由使用人或责任人领用后负责保管。工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失应赔偿。 第十条 领用、发放。

日常用的办公用品领用由行政部直接控制用量。

使用部门或使用人到行政部文控制室申请领取，并填写领用登记表。

新进办公室人员在报到前行政部为其配发基本日常办公用品和办公桌椅、电话机。 发放时坚持以旧换新原则。不能以旧换新的(如单据类)按配发标准合理控制发放数量。 行政部有权对部门和个人的对领用数量进行必要的审查、监督，谨防私用或带走导致领用数量超过正常用量范围。如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

耐耗品(如计算器、钉书机、打孔机、直尺剪刀、裁纸刀、笔等)每人限领一次，若自然损坏等正常因素无法使用，可以旧换新。

带有笔芯的笔第一次领用后，以后只换发笔芯(凭用完的笔芯领取)。 第十一条 使用

各部门要控制和合理使用办公用品，使用部门和使用人应当自觉爱护公司财产，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用，杜绝浪费现象。

使用部门或人员要注意正确使用、经常维护和保养各种办公用品，不得随意破坏、丢弃和外借，如有上述情况，照价赔偿。

总经理室 2010年

月

日发布

自2010年

月

日起实施

办公设备(如电脑、打印机等)应于下班后关机。 打印纸和复印纸一律双面使用，除非明确指出单面使用。

打印前应在电脑里将资料、表单等文件修改，减少错误，避免打印浪费。 尽量采取无纸化办公，需要讨论修改的文件应利用网络和投影，避免纸张浪费。 第十二条 安装、维护、维修、保养。

办公设备的安装由行政部安排人员安装调试。

公共区域的设备设施应指定专人负责保管。使用人和责任人应做好日常的清洁、维护、保养工作。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

在使用公共办公用品和设备时，如发现故障应及时向行政部报修。行政部安排有关专业人员维修，严禁个人随意操作。

办公用品和设备设施若人为损坏，应由责任人赔偿。 第十三条 物品报废及处理。

非消耗性办公用品因使用时间过长而丧失其功能需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经专业人员验证和部门主管审核，交行政部签注意见，呈总经理室批准后办理报废注销手续。因个人使用不当导致损坏或保管不善而遗失的，由个人承担费用或个人购买补回。 废旧物品及旧报纸、书刊等应统一由行政部集中处理出售，出售价格应报总经理室核定。金额收入交财务入帐。 第十四条 办公费用结算。

行政部每月统计各部门领用的办公用品，并计算金额，计入部门当月办公费用。

使用期限较长、价值较大的用品或设备按财务规定进行折旧和分摊。

维护和维修费用列入当月费用。

第三章 其它规定

第十五条 凡耐用品和价值较高的用品(如计算器、电话机等)登记入册，列入财产清查范围。 第十六条

管理人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，每月底对库存进行盘点，做到帐物相符， 如数量出现差异应追究责任。

第十七条 本规定由行政部负责解释。 第十八条 本规定自2010年4月1日起执行。

总经理室 2010年

月

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自2010年

月

日起实施

第四篇：办公用品管理办法

为加强办公用品管理，保证日常办公需要，本着严格开支标准，合理财务支出，厉行节约，杜绝浪费，提高资金使用效益的原则，制定本办法。

一、 办公用品的采购与供应，坚持保证工作需要，严格供应标准，规范采购渠道，完善发放手续的原则。

二、 办公用品采购与供应由行政部负责，根据工作需要，按照“采购管理制度”等有关规定，实行统一计划，集中采购，集中供应，专人管理，造册登记，按部门发放。

三、 办公用品包括：

1. 易耗办公用品类 ：便笺、信纸、复写纸、信封、文件袋、打印纸、复印纸、印章、印油、订书钉、大头针、曲别针、图钉、小夹子、胶水、胶纸、双面胶、标签纸、涂改液、单页夹、抽杆夹、直尺、记事贴、笔记本、票夹、收据、自动铅笔芯、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、修正液等;

2. 耐用办公用品类：订书机、笔筒、剪刀、电池、耳机、U盘、计算器、印台等。

四、 办公用品发放以部门为单位，由各部门指定专门负责人(助理)负责。各部门应于每月1日或15日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门助理填写“常用办公用品采购申请单”交行政部。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门助理填写“临时物品采购申请单”并在备注内注明急需采购的原因，报部门总经理批准后由行政部负责实施采购。行政部负责人审核后，由行政部指定专人(库管专员)发放。对专业性物品的采购，由需求部门协助行政部共同进行采购。临时急需物品可经行政部同意后，由使用部门自行采购。

五、 办公用品实行登记造册管理，由行政部建立部门请领消耗登记簿，每季度核算一次，做到开支有数、账簿相符。

六、 办公用品一般情况下，实行每月限量采购供应。若需求部门超出本部门采购额度，原则上不予采购，如有特殊需求，需注明采购原因，报部门总经

理特批。其中采购额度如下： 1. 研发技术部门：每人每月3元额度 2. 研发综管：每人每月10元额度 3. 运营部门：每人每月5元额度 4. 运营综管：每人每月10元额度 5. 游戏战略发展部：每人每月15元额度 6. 数据安全及管理中心：每人每月5元额度 7. 综合管理部门：每人每月30元额度

七、 办公用品领用

1. 员工入职时，在行政部统一领取“新员工办公用品套装” 1) 技术人员：笔记本、签字笔、标签纸、涂改液

2) 综合管理人员：笔记本、签字笔、标签纸、涂改液、订书器、计算器、笔筒、剪刀。

2. 日常办公用品领用应由员工于助理处填写“物品领用登记表” 3. 耐耗办公用品员工一次申领后，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

4. 员工领用单价在20元以上的物品，须经部门总经理核准同意。

八、 办公用品使用

1. 严禁将办公用品带出公司挪作私用。

2. 员工离职时应依“物品领用登记表”所领物品退回(“易耗办公用品类”除外)

3. 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 4. 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 5. 办公用品若被人为损坏，应由负责人照价赔偿。

九、 以上管理办法自2017年10月1日起实施。

第五篇：办公用品管理办法

办公、生活用品及设备管理办法

第一章总则

第一条为规范办公、生活用品及设备的使用行为,提高办公效率,控制办公成本,特制定本办法。

第二条总经理办公室是办公、生活用品及设备的主管部门，统一管理办公、生活用品及设备的购买、调拨和处臵。

第三条办公、生活用品及设备分以下三类：

1、固定资产：单价在2000元(含)以上或使用期限超过一年且能保留原有实物形态(例如：电脑、打印机、复印机、扫描仪、照相机、办公家具等)。

2、低值易耗品：单价在50-2000元(例如饮水机、电风扇、铁床等)。

3、消耗品：单价在50元以下或一次性消耗品。(例如：打印纸、墨盒、小五金等其他日杂品)。

第二章采购和保管

第四条本部各职能部门需购买的办公、生活用品及设备每周一之前向总经理办公室报送《办公、生活用品及设备周需求计划表》(见附件1)，由总经理办公室行政干事汇总，经报分管领导审核，总经理审批后按规定程序采购。单价在500元以上的办公用品需使用部门单独提交申购报告，交总 88

经理审批后，由总经理办公室统一购买。

项目部可自行决定购买单价50元以下或一次性消耗的办公、生活用品及设备;单价在50元(含)以上的办公、生活用品及设备由项目部每周一之前向总经理办公室报送《办公、生活用品及设备周需求计划表》，由总经理办公室行政干事汇总，报分管领导审核，总经理审批。项目部可凭批准后的计划表自行购买或委托总经理办公室购买。

第五条各职能部门及项目部对所配臵或领用的办公、生活用品及设备负有使用和保管上的主要责任，使用人员为责任人。防止办公、生活用品及设备被盗，被挪用以及被损坏。应合理使用办公、生活用品及设备。对复印、打印文件，资料等用纸，除特殊规定用一面外，一律使用双面，杜绝浪费现象。

第三章登记入账

第六条本部购臵的所有办公、生活用品及设备都要在总经理办公室登记入账，并由总经理办公室建立实物台帐。

项目部购臵的固定资产必须在总经理办公室登记入账，由总经理办公室建立固定资产实物台账，项目部属于调拨使用。

项目部购臵的低值易耗品由项目部仓库保管员办理登记入账手续，在总经理办公室登记，并建立非生产用低值易耗品实物台账。

项目部要单独设立办公、生活用品及设备账本，购买单价在50元(含)以上的办公、生活用品及设备由项目部仓库保管员办理入账手续，编制《办公、生活用品及设备月报表》(见附件2)，每月20日前报总经理办公室。

第四章资料管理

第七条本部购臵的固定资产的使用说明书、保修卡等资料一律交机要室存档。

经公司批准，项目部自行购买的固定资产要在保修卡或使用说明书上注明购买厂家地址和联系电话，使用说明书、保修卡等资料由项目部仓库保管员连同物品办理入库手续。物品在使用过程中资料由仓库保管员保管;项目完工后需退回公司的物品要连同资料一起退回。

第五章调拨使用

第八条所有办公、生活用品及设备的调拨均由总经理办公室开具《办公、生活用品及设备调拨单》(附件3)，调拨单一式三份，一份总经理办公室留底，一份给调出单位，一份连同物资发送到调入单位，调入单位根据调拨单核对调入物资，开具入库单并登记入账。

各项目部和总库保管员在当月的《办公、生活用品及设备月报表》中要注明物资异动情况，总经理办公室进行核实，查看调出调入是否一致，对不一致的情况要及时通知责任部门进行修改，确保调拨有序，物资存放地点明确。

第六章报废处理

第九条本部办公、生活用品及设备报废由总经理办公室提出报告(处臵方案)，会同财务审计部对其残值评估报公司领导审批后办理报废手续。

项目部在使用过程中或项目退场时办公、生活用品及设备报废由项目部提出《项目退场办公用品处理申请表》(见附件4)，由总经理办公室会同财务审计部及项目部对其残值进行评估,报公司审批后办理报废手续。

第十条项目完工后，办公、生活用品及设备的使用单位和个人应及时提交台账，并列明完好状态，同时提出处理方案，总经理办公室核实情况，经公司领导批准后，再通知项目部进行处理，处理完毕后，仓库保管员应提交《项目退场办公用品处理明细》(见附件5)，会同账本交回公司总经理办公室管理。

第十一条未按公司规定的程序，其他单位和个人在任何时候(包括工程竣工、项目部撤销或转移期间)均不得擅自调拨、处臵办公、生活设备。擅自调拨、处臵，造成账实不符或物品损坏、遗失，由项目部责任人负责赔偿全部损失费用，并对责任人罚款50—500元/次。

第七章费用计算

第十二条新购的办公、生活用品及设备均由财务部计算成本分摊到各项目部。

周转的办公、生活用品及设备实行有偿租赁使用，租赁费根据市场行情酌情收取，由总经理办公室统一调配。

第十三条租赁费计取的时间为：从物资运出本部当日起，至送回本部当日止，按日历天数计算。使用时间未超过15天的，按半个月计算租赁费用;使用时间超过15天，但未满30天的，按一个月计算租赁费用，以此类推。

第八章附则

第十四条本办法所述办公、生活用品及设备为非生 产用。

第十五条本办法由总经理办公室负责解释。

第十六条本办法自颁布之日起实施。此前相关文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：

1、《办公、生活用品及设备周需求计划表》

2、《办公、生活用品及设备月报表》

3、《办公、生活用品及设备调拨单》

4、《项目退场办公用品处理申请表》

5、《项目退场办公用品处理明细》