第一篇：销售主办岗位职责
主办岗位职责
1.负责公司企业内刊编辑工作。
2.负责公司各种活动资料的整理，如相片、活动内容等。
3.负责定期更新公司内部各宣传栏的内容。
4.协助进行企业文化建设等。
5.公司大事记撰写、记录。
6.完成领导临时交办的工作。
第二篇：主办会计岗位职责：
一、负责项目公司财务核算工作 1.负责审核原始凭证正确性、合法性;如车费报销要在报销的发票上注明往返地，餐费报销要全体用餐人员在发牌上签名。汽车油费的报销要有公里数明细表。 2.负责填制相关的转帐、记帐凭证;(记账凭证填制要符合国家相关会计法律法规)，会计科目设置要合理，各种收付归类要准确。 (1)摘要栏要简单明了地填写经济业务的内容，文字说明要简练概括。 (2)会计科目的使用必须正确，应借、应贷帐户的对应关系必须清晰。 (5)每张记帐凭证都必须注明所附原始凭证的张数，以便日后查阅原始凭证。 3.负责记帐结帐、帐簿的登记、各类月份、季度、财务报表的编制工作。要对报表的数字作逐一简单明了的解释说明。
二、负责项目公司纳税申报工作
1.负责发票的管理工作;会计上以权责发生在为基础，每个月根据实际发生经济业务所收到款项开具每个月的税务发票，并做好登记。
2.负责纳税申报工作及相关税务局的外联工作。每个月15号前申报并缴纳上个月的税务。2016年6月以后国家实行营改增税务政策，建筑工程公司一般纳税人一律实行按开票销售收入的11%扣减当期进项税额缴纳增值税，即纳税额=销项税额-进项税额，一般交税比例要达到开票额的1.5%左右。小规模纳税人一律实行按3%的扣缴比例。所得税根据企业需要有A类查账征收和B类核定征收两种形式。
3.每个月15号之前对上个月的税务进行申报并缴纳，报税需要填制增值税一般纳税人的一套表，每个季度对所得税进汇缴，终了再进行汇总报。
4.每年6月份之前对营业执照(三证合一)进行年审，具体在红盾网上填制一套表并送到所在区工商部门。
三、往来帐项的核对工作。
1.负责项目公司与集团公司往来帐项的核对;对帐工作要细致，先对总额，对不上时再核对明细逐个核对，对误差要注明原因，确实有误的要进行调账。会计科目要根据总部的科目对应设置，以便对账工作的顺利进行。
2.负责项目公司与客户之间往来帐项的核对工作;要按客户和项目逐一设置会计科目，记账要准确，账户科目要清晰明了。
3.负责项目公司备查帐等台账的登记工作。如果固定资产的登记，外出人员登记等等
四、预算编制、控制、报表工作
1.负责编制预算及月度、预算报表分析工作;分析时要把近期相同月份进行对照，分析误差原因，做出合理的控制成本的方案。如工资误差原因，并做出合理岗位设置和工资发放标准。
2.负责编制对内、对外各类财务报表;对外要根据开票和纳税的发生额编制一套报表：对内要根据实际发生的经济业务编制一整套报表。其中对内报表必须准确完整的反应所有经济业务发生事项。
3.负责公司财务管理需要提报财务各类报表。包括资产负债表，损益表，费用明细表，应收、预付明细表，应付、预收明细表，等等。
五、档案管理及保存
各种档案要分门别类按文件名编号存放在文件夹内，每个文件夹做一个封面和目录，以便迅速查阅。
第三篇：业务主办岗位职责
1、熟悉公司的相关业务流程，认真贯彻执行公司规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
3、材料采购时需熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
5、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;
6、协助公司处理与供应商的各种纠纷。市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
7、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。
8、及时完成上级安排的其他工作任务。
第四篇：业务主办岗位职责
1.完成市场部经理下达的销售任务，负责辖区内医院的开发、进药、回款。
2.协调企业与医院、医生、药房、采购的关系，以及企业与经销商、经销商与医院的关系，保证销售渠道畅通与稳定，准确掌握药品销量。
3.制订月销售计划，报市场部经理，协助市场部制订阶段性销售计划。
4.及时反馈市场信息情报，向市场部提出合理化建议。
5.遵守企业销售管理制度，服从市场部经理的领导，配合其他相关部门及人员的工作。
6.保守企业商业机密。
7.离开本工作岗位前将所负责销售产品货款收清，并完成所有工作交接。
8.宣传、介绍和推广企业产品(医、患、商)，树立良好的产品形象、品牌形象、企业形象。
9.对所销售的药品负责。
第五篇：主办会计岗位职责
主办会计职责
1、 负责在医院财务主任直接领导下和总部财务部的必要时进行业务指导下开展工作，根据医院的经营目标编制和监督执行年度预算，并对预算执行情况分析、反馈和做出说明;
2、 负责协助财务主任建立财务相关管理制度，做好全院财务工作的规范化、制度化建设， 并制定收费管理办法及流程，对价格管理、优、免费管理、退费管理、欠费管理等进行监督管理，完善、控制好收费环节，防止漏收少收费;
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8、 负责全院成本、费用的开支复核，做好成本费用的管理与控制; 负责医院会计核算工作，并达到完整、准确和及时性的要求; 负责医院内外部结算工作，并达到完整、准确与及时性的要求; 负责保证资产、收入、成本费用的准确、及时完整核算、计量; 负责医院财务系统和业务收费系统的运行与维护。
按月梳理会计科目余额的准确、合理性，及时了解债权、债务情况，做到核算和清理相结合;提出核算工作改进意见，保证核算的及时性、准确性、完整性。
9、 负责编制医院各类财务核算报表和财务管理报表，为集团、医院、审计单位提供准确、完整的系列报表;
10、 每月清理一次欠款情况，包括医保款、农合款及其往来;
11、 每月按时发放上个月工资奖金，根据人力按时出工资奖金表;
12、 每月底盘点现金和银行存款，签字确认;
13、 负责组织装订医院会计凭证、账册、发票、收据和会计凭证、会计账簿、会计报表、税务申报资料的档案管理。