第一篇：订单管理流程图范文
销售订单管理流程
加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系;更好的服务客户，确保公司利益。
一、客户订单
销售助理接收到客户订单。
二、转化订单复核合同条款
2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误，如有异议标注出来并与客户联系;
2.2查看合同条款是否合理、合法，是否符合我方规定，如有异议标注出来并与客户联系;
2.3查看合同是否盖有客户公章，是否有负责人签字。
三、订单审批
3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单;
3.2超出销售经理被授权范围内的订单，必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。
四、生产安排
将订单交由财务录入系统，然后交由生产部负责生产。
五、订单跟踪
订单交期以合同为准，销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪，订单到期，安排出货;
订单不能按期交付，要上报销售经理以及总经理安排处理。
六、发货审批
打印出库单，财务签字，销售经理或总经理签字，交由仓库出货
七、仓储发运
八、发票管理
九、货款催收
第二篇：订单合同评审流程
1.0 目的
通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。
2.0 适用范围
适用于公司所有合同及客户订单评审。
3.0 定义
无
4.0 权责
4.1 业务部(PMC)
4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。
4.1.2负责主导合同及订单之评审。
4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.
4.2工程部:负责制订相关產品档资料.
4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计
4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.
4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.
4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.
5.作业内容
5.1订单接获及登录:
5.2.1业务接(PMC)到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交
期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。
5.2.2 业务(PMC)接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客
户确认后,登录于《订单记录表》内。
5.3订单评审
5.3.1业务(PMC)将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关
部门对订单进行评审：
5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书
BOM表、材料及原材料样品、图纸);
5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审;
5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审;
5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审;
5.3.2评审无异常时，由业务部(PMC)在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送
交客户完成接单作业。
5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报
总经理(或其代理人)与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。
5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。
5.3.5业务(PMC)根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进
行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。
5.4制单作业：
5.4.1业务(PMC)依确认之订单及工程部发行的《仕样书(BOM)表》拟定《物料需求单》
分发仓库、采购、生产及品保相关部门。
5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门
5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发
于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上
5.4.1.3 业务(PMC)跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划
排产表》分发于生产及相关部门
5.4.2经业务(PMC)单位对客户潜在需求需要安全库存时(备料)，必须依据库存状况及
產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。
5.4.3业务(PMC)遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同
评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。
5.5生產排期：
生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。
5.6订单变更：
5.6.1业务部(PMC)合同接收客户的制单变更通知时，业务部(PMC)因及时以电邮的方
式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人
5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。
5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订
《周计划排产表》。
5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务
与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门
第三篇：按客户订单组织货源流程2
流程篇
客户经理对辖区内客户需求预测和具体订单是否准确，不但关系到工业企业和零售户对公司的满意度，更关系到按客户订单组织货源这项工作能否得以顺利的开展。假如客户经理制作的预置订单准确性不高，招致了客户的怨言，得不到客户的认可和配合，那么今后这项工作将很难开展。为使按订单组织货源工作顺利，避免部分客户经理随意制作客户订单，经过摸索，制定预测和订单的操作流程:
(1)对每月销量排名前40位的客户进行筛选，挑选出本辖区内在销量、结构、单条值、等方面有潜力的客户10位，对销量异常的25位客户(城网客户销量上下浮动在25%，农网客户销量上下浮动在15%的客户)实行双项互动面对面进行预测。城网预测客户数不得少于50%，农网预测客户数不得少于30%。
(2)每月1----8号客户经理要对筛出的客户进行双项互动需求预测并进行V3系统维护上报市场经理阶段
(3)8----10号由市场经理进行修订上报区营销部
(4)11----25号是客户经理对预测的回访，充分运运客户购销台账掌握客户上报预测的情况，并进行修正。1
(5)25号----月底召开订单预测分析总结会，对预测工作进行全面系统的分析，各片区进行区域小结，及时总结订单制作经验。市场经理向客户经理反馈客户经理制作订单的准确率，及时介绍预测准确率高的客户经理的经验，对好的做法进行总结，相互借鉴学习，制定下一步工作计划，共同提高客户订单的准确性，为今后全面实施按订单组织货源工作打好基础。
第四篇：订单员岗位职责制度及流程
1、 负责ERP系统单据的审核、录入、账目的管理。
每天对采集的订单进行审核，是否和网站后台顶点是否一致(品名、数量、总金额)，进行打印，快递单据的打印，保证录入的快递单据号和订单号完全准确，对关联有问题的订单进行新建。
2、 负责后台页面的出库管理。
负责后台快递单号的录入，改写物流状态。
3、 负责出入库商品的审核。
对出库的商品进行再次核对，保证出库商品的准确无误。
4、 负责缺货商品的统计。
每天对等补货订单进行处理、对零库存商品汇总，上报客服部，要保证数据的准确。
5、 负责与快递包裹交接，及签收。
每天需要与快递人员交接，清点底单数量，包裹数量，系统数量，是否相符，核对后方可交给快递人员。
6、 协助客服做好日常处理订单工作。
每天对日常订单出现的问题以及客服人员应订购的标注X产品进行物流状态的改写，协助客服进行处理
7、 负责退货拆包工作。
负责退货包裹的和对工作。
第五篇：11秋冬订货会订单操作流程分解110315
11FW订货会订单操作流程分解
一、 后台
1.第一次
订货管理---基础信息设置---新增---订货类别(所有店铺统一)---保存---审核---a.添加大类—添加商品(9118)
---b.添加经销商(PF/DL、SD、JM)--添加指标 2.第二次
★终止前一张非常必要的。
订货管理--基础信息设置---终止---刷新--新增--保存--审核--订货类别(所有店铺统一)--导入关联订货名称-- ---导入关联基础信息—★修改商品信息(切记)---导入关联单据
二、 前台：
1.第一次
二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出 2.第二次
二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出
赵先资料:第一次订货会操作流程
1.第一次订货的时候 新增订货类型，设置为当前订货类型
2.保存，审核后，进行商品大类，商品，颜色，订货经销商 以及指标设置 3.基础设置完成后 前台可以进行订货操作
第二次订货操作流程
1.在订货会基础信息设置页面 终止第一次订货类型
2.新增第二次订货会的订货类型，选择第一次订货类型为关联订货类型, 设置此次订货类型为当前订货类型
3. 保存，审核后，首先导入关联基础信息 ，
然后对基础信息进行处理，删除排名靠后的商品以及颜色，确定好后，最后在导入关联的业务数据 , 4.前台再开始进行第二次的单据操作(修改)，此时 如果某商品在第一次已经下单，但在第二次基础信息中处理掉了 那么从第一次导入过来的数据中，此商品将会给过滤掉，客户在前台将看不到此商品的订单情况
注意：必须设置好订货商品 以及订货的经销商 才可以让客户在前台进行订货 因为前台只显示设置好的订货商品，也只有设置好的订货经销商才能在前台做单