在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《出差报销制度范文》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一篇：出差报销制度范文
出差费用报销制度
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
2、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按照规定的时间(3天内)及审批手续到财务部门报销。
二、员工差旅费报销标准。
1、员工出差乘坐普通交通工具按实报销,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意情况下方可报账处理.
2、员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。住宿费地、州、市每人每天不超过80元，县城不超过50元。省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。
3、在周边区域出差当天往返不再进行出差补贴报销
4、当公司长期派驻员工在外出差时，住宿费和出差补贴另定标准报销。
有限公司
年月日
第二篇：出差报销制度(细则)
出差报销管理制度
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出
差
报
销
管
理
制
度
攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度
出差报销制度
一、 标准：
1、 部长及以上管理人员:因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。
2、 其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格(无空调特快列车的按动车组二等座位价格)和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。
3、 因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。
4、 出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超标自理。
5、 乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超标自理。
6、 因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。
二、 住宿：
(一)、按实际住宿天数在限额内凭据报销
(二)、标准：
1、部长及以上管理人员：200元/天(普通单人间)。
2、其他人员：150元/天(普通标准间)。
3、短期学习、培训人员：80元/天(普通标准间)。
(三)、费用报销的相关规定：
1、出差人员出差期间在相关单位接待机构住宿，按标准据实报销(部长及以上管理人员单间，其他人员普通标间)，超标准部分不予报销;确有特殊情况的，需部门总监批准同意。
2、 出差期间的住宿费在规定的限额内凭据报销。出差期间无住宿发票的一律不予报销住宿费。
3、 同一次出差期间可以平均计算日住宿费。
三、补助：
(一)、伙食补助费、市内交通费和通讯补助费按出差的自然日历天数实行
攀枝花小一科技有限公司 出差报销管理制度
包干。
(二)、标准
1、伙食补助费50元/天、市内交通费20元/天(公交)和通讯补助费10元/天。
2、参加短期学习、培训的员工，同一次学习、培训30天以内(含30天)按出差人员标准计发伙食补助费和通讯费，超过30天从第31天起至学习结束，减半计发伙食补助费和通讯费。
2.1短期学习、培训的人员，市内交通费不实行包干。如学习确需乘车者， 可在不超过每人每天10元的限额内凭据报销。 2.2参加市内短期培训的人员不计发伙食补助费。
3、经过批准乘坐飞机的，其住宿地至飞机场的交通费可在包干限额之外凭据报销，但不报销出租汽车费。
4、如因情况特殊需要在出差期间乘坐出租车的人员，返回后需写明情况并凭票报销。
四、票据遗失
报销出差人员应妥善保管交通费、住宿票据等报销凭据，无票据的财务一律不得报销。
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第三篇：出差报销管理制度
一、交通工具
1、属于用户支付的情况，按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)
2、属于公司支付的情况，按照公司规定，通常采用火车卧铺作为交通工具，超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请，审批后方可订票。
说明：交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用，如果因为回家或外出旅游等非公司原因，所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。
二、住宿
1、属于用户支付的情况，按合同规定的指定住宿标准执行。(本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜)
2、属于公司支付的情况，由销售人员联络具体宾馆和住宿标准，并申报给公司总经理，批准后方可预订兵馆。
三、补助
100元/人.天
天数计算按过夜的天数计算。
补助之外，不再报销个人用餐费用。
四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用，审核后实报实销。
五、招待费
实施期间需要宴请客户的，须跟本项目的销售人员说明情况，费用按公司招待费规定，报销时注明参加的人员。
相关规定：
用餐标准为不超过50元-100元/人，每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请，审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员，以节约成本。
六、员工出差前可以先申请出差经费，出差结束后填写《出差报销单》并附相关凭证报销后结帐。
第四篇：出差及费用报销补充制度
一、 凡是要求工程出差，必须有工程出差申请单
1、 申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话(购票必须提前一天到人事部申请)
2、 申请单必须注明出差所费用由哪方来承担或是费用承担明细
3、 申请单必须注明出差所需要的天数，与工作的主要内容
4、 以上全总填写好之后给总经理是否按排人出差
5、 工程部接到申请单，按排技术人员出差
6、 出差人填写出差申请单，给总经理签字后到人事部报备
7、 做好出差前准备，必须按照原计划路线出发
8、 如有出差需延长出差时间，必须有当时出差申请人再次申请延长时间
(但必须注明原因、延长的天数、延长的费用如何计算)
二、出差费用的报销，由对方支付公司由差出人员在当地报销(公司不负责追款) 由公司报销费用标准如下
(一) 费用标准: 职 务
交通工具 住宿标准
伙食标准
外埠市内交通费用 一般员工
火车硬卧 60-100元/天
30元/天
30元/天 部门主管
火车硬卧 80-120元/天
40元/天
40元/天 总经理助理
飞机
200元/天
50元/天
50元/天 总经理及以上
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将给予30元补助。 无发票的可给50%的补助
第五篇：关于出差费用报销制度的补充规定
各部门：
本着节约开支、降低费用的原则，对员工出差费用包干标准进行补充规定。
1、原规定的包干费用标准：一类城市190元/天，其它城市170元/天，是针对一个人出差在外的住宿和就餐两项费用补助标准，其中就餐为30元/天(每餐10元)，其它为住宿费。现对同姓两人出差的情况，包干费用另行规定：一类城市260元/天，其它城市230元/天(公司依椐为：标准房可以入住两人)，其它多人同时出差以此标准类推。
2、其它制度按原标准执行
综合办公室 2015.7.13