第一篇：物资采购管理流程
采购流程及采购流程管理
采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程
采购流程
一，下单：
1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一).实物入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：
采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程
四，退货：
采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一)，月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程
之 询价采购工作流程
询价采购流程
一、询价准备
1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。
5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程
二、询价
1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。
5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程
三、确定成交商
1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购流程
知识
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程
知识
2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购流程
知识
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购流程
知识
4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购流程
知识
5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程
知识
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购流程
知识
7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购流程
知识
8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购流程
知识
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。
采购流程
知识
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。
采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购?
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
1 、 证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、 以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、 找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、 证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价
，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、 如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、 勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、 越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买?
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、 你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、 有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、 你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、 分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、 只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、 涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素
1. 操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2.掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式(包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户)，了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3.精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4.积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5.创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新(非标新立异)的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6.适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷 ，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7. 团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.
共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢?
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的;自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。
第二篇：采购管理-供应商管理-采购流程优化
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
采购管理-供应商管理-采购流程优化
采购管理-供应商管理-采购流程优化.txt心脏是一座有两间卧室的房子，一间住着痛苦，一间住着快乐。人不能笑得太响，否则会吵醒隔壁的痛苦。
采购流程优化及供应商评估与管理
开课时间：
2011年9月03-04日 深圳 | 2011年9月16-17日 上海
参加对象：高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理人
参加费用：2800元/人 (含授课费、资料费、会务费、午餐费)
会务组织：森涛培训网.森涛培训咨询服务中心
咨询电话：o2o-34O7-125O、34O7-1978(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询)
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《采购流程优化及供应商评估与管理》课程纲要 (张仲豪主讲)
● 课程背景
开源节流是经营企业两法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争!供应商管理水平决定了企业的竞争力!供应商管理的挑战有哪些?在面对数十家供
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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
应商时，我们应该如何分类管理?新供应商开发时，为什么经常选不准?为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷?信得过的供应商还要不要加强日常管理?货期延误，我方有无责任?每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用?
● 课程收益
供应商采购管理的挑战有哪些?
如何优化采购运作流程?
如何做好供应商的分类管理?
如何做好供应市场的调查?
如何选对我们的采购对象?
如何评估新供应商?
如何防范合同的纠纷?
如何做好供应商的日常管理?
如何评估现行供应商?
● 课程内容
第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些? 采购管理的KPI指标有哪些?
吗?
采购管理的目标顺序应该如何?
购有何区别?
各种采购管理的目标差异
气’?
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三鹿公司真的没有发现 沃尔码采购与宝洁采 为什么采购部门‘老受如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
外资与民企相互学习些什么?
如何提升我们的采购职业能力?
如何建立采购绩效考核制度?
第二讲：如何优化采购运作流程?
采购管理的基本流程是什么?
各种采购的关键难点在哪里?
如何做好一次性的采购?
不同采购流程的选择
果
如何合理化?
些内容
如何编写岗位说明书?
职能说明书编制的原则
什么?
第三讲：如何做好供应商的分类管理?
原料、运作采购的分类?
采购分类的作用是什么?
一、分散采购好还是集中采购好?
同一物品的单一与多家战略
好?
集团的集中采购与分厂采购?
日常物品?
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如何做好商贸型采购?
采购流程不合理的后
职能说明书应包括哪
采购人员的职责
各职能的KPI指标应是
经销商是多好还是少
如何处理瓶颈物品和 如需请下载!
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如何实现集团的集中采购?
二、买卖关系的类别?
两类关系的采购区别?
买卖关系的确定
三、降低采购成本的方法有哪些?
如何分析采购供应风险?
四种供应链类型对采购的挑战?
风险分析
采购‘服务’的特点
Pareto (帕累托)分类法
第四讲：如何做好供应市场的调查?
1、市场规模
量
3、市场进出的难易程度?
影响
5、供应产品的分类
户)
7、市场竞争的特点?
和性质性特点
9、营销模式
11、原材料供应的特点
段
13、行业利润水平
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不同供应市场的采购
采购服务的挑战
ABC的分类
2、生产供应厂家的数
4、行业政策与法规的
6、已应用的领域(客
8、产品供应的区域性
10、供应链特性
12、行业的生命周期阶 如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
如何撰写供应市场的调研报告?
XX公司供应市场调研报告
第五讲：如何选对我们的采购对象?
卖饮料与卖钢材的营销区别是什么?
供应商(重复性)的客户分类
供应商为何会报不同的价?
性-应首选哪个?
我们应该如何选择供应商?
第六讲：如何评估新供应商?
供应商评估的四大内容?
价侧重点
产品的现状及能力供应商的愿望
估供应商的保障能力?
应该问谁?怎么问?
评估指标的权重分析
第七讲：如何防范合同的纠纷?
为什么会产生合同纠纷?
口头协议有效吗?
则
要约与要约邀请?
合同将不得含以下条款?
定
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供应商的能力与积极
供应商选择的三步曲
不同类型供应商的评
供应商的实力如何评
如何权衡调研结果?
不同合同类型的纠纷
合同法的四项基本原
签了字的合同有效吗?
不可抗力的合理性确 如需请下载!
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
国际合同与国内合同的区别
《国际贸易术语解释通则》
INCOTERMS
第八讲：如何做好供应商的日常管理?
QA与QC的区别在哪里?
采购供应链日益脆弱的原因
不同采购类型的管理区别
服务性采购的日常管理
如何确保供应商的履约性?
采购价格与质量有无关系?
质量与价格的关系
如何提高抽样的准确性?
如何提高采购订单的稳定性?
如何提高生产、采购系统灵活性?
如何与供应商保持好日常关系
为什么要建立一定程度的积极性冲突?
如何建立良性的冲突?
买卖关系生命周期的六阶段
要有强烈的因果意识如何做好供应商的风险管理?
第一步：导致延误的诱因预见-鱼骨图法
第二步：各种诱因的风险分析
第三步：如何才能发现?
第四步：发现后怎么办?
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第九讲：如何评估现行供应商?
新供应商评估与现行供应商评估的区别有哪些?
绩效评估的原则
绩效评估的五大内容
一、操作性指标的评估
如何设计供应商月度评估表?
某公司的供应商月度评估表
二、运作服务性指标的评估
三、供应商的现场评审内容有哪些
如何判断供应商表现的好与坏
供应商的改进方案
好供应商的奖励制定
表现不佳的供应商?
● 相关认证(可选)
认证费用：中级600元/人
高级800元/人 (参加认证考试的学员须交纳比费用，不参加的学员无须交纳) 备注:
1. 凡希望参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者，颁发(国际职业认证标准联合会) >国际国内双职业资格证书，(国际国内认证/全球通行/雇主认可/官方网上查询);
2.凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片;
3.课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员;
4.此证可申请中国国家人才网入库备案。
● 讲师介绍：张仲豪老师
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演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
张老师他是改革开放后早期海归派讲师。1986年获美国Gerber公司的奖学金赴美国Michigan State University (密西根州立大学) 留学，获硕士学位。毕业后,受聘于美国Heinz(亨氏)集团公司。张老师曾先后受聘于美国亨氏公司、英国联合饼干公司、美国美赞臣公司等，曾任美赞臣公司的技术及运作总监。从2000年开始,张老师开始自己创业，从事于多行业的经营管理。所以,张老师既有世界500强企业职业经理人的丰富阅历,又有作为企业老板的心得体会。在二十多年的职业生涯中，张老师曾接受过各种国际国内的职业培训。曾赴加拿大、美国、英国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚等国考察学习。 曾任国家技术监督局食品标准化委员会成员和国家技术监督局食品添加剂标准化技术委员会成员，参与、制定和审核国家级别的食品标准和食品添加剂标准。曾任广东省食品工业协会的理事以及其它多项社会职务。 张老师的授课富有很强的激情,现场感染力强，风趣,幽默,现场气氛活跃;思维敏捷,反应能力强,看问题较为深刻。张老师的课件设计力求深度、实用;案例多为工具性案例,有很强的实操。课程内容跨度大,尽量吸取各个行业的精粹，具有高度的浓缩性。
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第三篇：饭堂管理及采购流程
饭堂管理办法
1 目的
为加强员工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合公司实际情况特制定本办法。 2 范围
本办法适用于公司食堂及就餐员工
3 就餐办法
3.1公司员工就餐时可使用食堂提供的餐具或自带餐具。
3.2就餐时间早餐8：30、中餐时间12：00、晚餐时间18：30、夜宵时间22：30 4 就餐人员守则
4.1就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。 4.2餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。
4.3爱护餐厅的公共设施及公物，饭菜及餐具不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。 4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。
4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放处。
5 食堂工作人员管理
5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋。 5.3在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。
5.4工作人员不得留长发，染指甲，一年检查一次身体(指定医院)，餐厅工作人员不迟到、不早退、不无故离岗。
5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。
5.6厨师要定期向用餐人员征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见、自觉接受员工监督。
5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。
5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非厨房工作人员不得入内，禁止传染病入内。
5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。
5.10厨师上班实行轮班制，早晚班半个月轮一次，早班厨师负责买菜、早餐、中餐、中餐送饭，晚班厨师负责晚餐、夜宵和夜宵送饭，厨师每人每月可调休两天，另一厨师负责早班和晚班工作。 6 厨房卫生管理
6.1 食堂餐饮具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐饮具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，餐饮具贮存柜上应有明显标记。 6.2餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。
6.5积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。
7 餐费的缴纳和使用
7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每月15日交纳餐费300元(每天10天的标准)，新入职人员如需在公司食堂就餐于就餐当日交纳伙食费。每天10元餐费标准，白班人员提供中餐和晚餐，夜班人员提供晚餐、夜宵和次日早餐。
7.2厨师采购食品需做好记录，将采购物品名称、数量、单价，每天报公司指定饭堂管理员，由饭堂管理员做好台帐明细，每周公布一次。
8 食品采购、库存的卫生要求
8.1要严格把好食品采购关。食堂采购人员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按照国家有关规定及时索证;对食品采购场所，要相对固定，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。
8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设
备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。
8.3采购流程
第四篇：采购流程管理制度
采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购
3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程
4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新
4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门负责人的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后交采购负责人进行采购作业。采购对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。 五.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门;
(2)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
(3)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(4)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
六、采购部接收请购单作业流程
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
七、询价规定
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
8.除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少二家上的供应商参与比价或采购，单次采购金额预算价格在2万元以上的项目应由采购部组织采购，公司相关领导参与监督;
9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
八、比价、议价
1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
九、比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
十、合同的签订规定。 1.合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。 2.合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任; 2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;
4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;
5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期; 6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8)与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体; 10)签订的所有合同应及时报送财务部门。 十
一、付款及合同执行
1.付款规定
(1)所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行;
(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;
(3)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;
(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;
(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同; 十
二、报验与入库 1.报验
(1)供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;
(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行; (3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;
(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;
(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2.入库
(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;
(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;
(3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;
(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单; (5)外协加工件应按照原材料入库;
(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司规定入库。
第五篇：设备采购管理流程
部门名称层 次部门节点主管单位物资管理部三级流程名称编 号责任单位设备采购管理流程项目部A开始BC技术装备规划需求调查使用计划重大装备进行可行性研究《可行性研究报告》组织论证编制设备购置计划编制设备购置申请总经理审批分管领导审批不通过通过按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息参与重大设备订货进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车结束结束实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
设备管理流程
部门名称层 次部门节点工程管理部二级集团工程管理部流程名称编 号公司设备管理流程项目部ABC制定设备管理制度制定施工设备管理制度制定设备管理细则审批设备购置计划重大设备配置论证设备需求计划调查设备需求计划监督检查设备订货编制施工设备购置计划编制维简设备购置计划检查、指导下属单位设备管理工作进行设备市场调查设备订货组织设备验收进行设备市场调查设备订货组织设备验收和试车建立设备管理台账审批设备报废申请报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划建立设备管理台账编制设备操作规程审批大修计划报送设备统计报表建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置设备报废申请报废设备处置编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期
设备基础管理流程部门名称层 次部门节点工程管理部三级集团工程管理部流程名称编 号公司工程部设备基础管理流程项目部AB开始C开始建立设备管理台账建立设备管理台账编制设备操作规程编制设备操作规程检查、指导建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划、年终检修计划建立设备维护及保养制度检查设备技术状况编制设备大修计划报送设备统计报表报送设备统计报表掌握设备管理状况不通过进行待转让、报废设备技术鉴定不通过进行待报废设备技术鉴定设备报废申请报废设备处置审核提出设备转让、报废申请提出设备报废申请通过分管副总裁审批不通过结束通过转让、报废设备处置转让、报废设备处置结束结束按综合项目管理信息系统要求实时录入项目信息实时监控综合项目管理信息系统结束编制人部门负责人陈强辉分管领导批准共 1 页 第 1 页签发日期