在充满活力、日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势。制度是各种行政法规、章程、制度和公约的总称。如何制定一般制度？下面是小编整理的《分包供方管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
第一篇：分包供方管理制度
劳务供方管理制度
劳务供方管理制度业特点，制定公司《劳务管理制度》如下：
一、公司与员工劳动合同的签订与管理
1) 所有在册员工必须与公司签订《劳动合同书》。
GL-17 为规范公司劳务管理，根据《中华人民共和国劳动法》、朝阳市政府、朝阳市技术监督局、朝阳市建委、朝阳市质量监督总站的有关规定，结合本企业行2) 本公司与员工所签订的《劳动合同书》一律使用由北京市劳动和社会保障局监制的标准的《劳动合同书》。 3) 所有在册员工的人事档案均须转存到公司的集体帐户内，进行统一管理。 4) 公司与员工签订的劳动合同，一般员工的签约期限为一年;骨干员工、高级技术人员以及部门经理的签约期限为二年。
5) 在员工劳动合同到期前三十天，公司有关部门正式与员工对续签合同事项交换意见，如双方均无异议，将续签劳动合同。 6) 对在合同期内有违反公司劳动纪律和管理制度的员工，由公司相关部门依据公司有关规定，酌情进行相应的处罚，并报总经理批准。 7) 所有与公司签订劳动合同的员工，如有严重触犯国家法律的行为，被公安机关追究刑事责任的，公司将与其解除劳动合同。 8) 对于提出提前解除劳动合同的责任方，须按有关规定向对方进行相应的经济补偿。 9) 公司将对员工进行岗位技能的培训，对经过培训后达不到上岗要求的员工，公司将按相关规定进行考核或辞退。 10) 公司员工必须服从公司内部的岗位安排与调动。 11) 公司员工必须服从主管领导的工作安排与管理。
12) 所有公司在册员工，不得在本公司以外的与电梯行业相关的企业、单位从事兼职工作。 13) 所有公司在册员工的资格证、上岗证、操作证等证件原件一律交由公司统一保管。
二、外聘人员的管理
1) 公司应与外聘的兼职人员签订短期劳动合同。 2) 公司外聘的兼职人员所享受的工资待遇，按其所应聘的工作岗位、工作性质、工作时间等内容在签订劳动合同时，经双方协商一致后，在劳动合同书中予以注明。
3) 所有公司外聘兼职人员的人事档案不存入公司集体帐户内。
4) 所有公司外聘兼职人员应向公司提供合法、有效的个人学历证书、岗位证书等相关的个人证件在公司内予以备案。 5) 所有公司外聘兼职人员亦应遵守公司有关的管理制度，并积极维护公司的利益。
三、配合、合作单位的管理
1) 所有配合、合作单位须与公司签订《配合协议》、《安全、质量协议》。 2) 所有配合、合作单位须向公司提供其本单位的营业执照、资质证书等复印件在公司备案，并确保其合法、真实、有效。
3) 所有配合、合作单位须向公司提供其本单位的在册施工人员名单及相应的人员资格证、上岗证、操作证复印件在公司备案，并确保其合法、真实、有效。 4) 所有配合、合作单位应服从公司对施工现场安全、施工质量的管理。 5) 所有配合、合作单位均应积极维护公司的社会形象与声誉;在与公司合作过程中，不得以任何形式损害公司客户的利益。
6) 所有配合、合作单位应建立健全其本单位的各项规章管理制度，并不断加强对施工人员岗位技能的培训。
四、对外地来朝阳务工人员的管理
1) 本公司以及所有配合、合作单位，在雇佣外地来朝阳务工人员时，必须与其签订劳动合同。 2) 对于外地来朝阳务工人员的工资、劳保福利待遇等，根据其所从事的工种，在签订劳动合同时予以注明。 3) 对于外地来朝阳务工人员，须严格审查其个人证件是否合法、真实、有效，其中包括身份证、暂住证、务工证、健康证、特种行业操作证等，并在公司内备案。
五、公司与员工、外聘兼职人员之间如产生重大分歧，双方无法解决时，可通过当地劳动仲裁委员会进行仲裁。
六、本制度由管理部负责具体组织实施。
第二篇：合格供方管理制度
1对供方的考察
1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：
·营业执照、组织机构代码、生产许可证(适用时)、产品质检报告、邮政编码、电话号码;
·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生; ·生产设备设施配备; ·生产的产品种类及规模;
·质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况;
·产品质量标准及检验结果;
·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映; ·质量安全保证体系及运行情况; ·产品的包装;
·仓储条件;
·供货运输能力; ·信誉度;
·售后服务工作。
1.2 必要时提供1—3批实样，由生产、技术部门组织生产试验。 2.对供方的验证与确认
2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。
2.2 根据调查掌握的供方的基本情况(包括样品试验情况)，供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。
2.3 根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。
2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经
过一段时间(一般按两次供货用完后)可将供货质量好、重合同、守信誉的供方 作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。
2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。
2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期组织对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。
3质量记录
3.1《合格供方名单》 3.2《供方评价表》
第三篇：采购物资供方评价管理制度
一、 根据本公司质量体系和质量保证要求，正确选择和评价供方是确保
ISO9001实施的关键。
二、对供方的正确选择和评价，最主要的关键就在于供方的产品质量是否符合本公司的要求，即规格型号要求、技术标准要求、产品等级要求、数量要求等。
三、正确选择和评价供方，还要看供方的质量保证能力和生产保证供货能力。
四、对供方的价格情况与市场的价格情况对比是否合理，交货情况是否及时，以及售后服务态度怎样。
五、供应处应随时采取适当的方式对供方的情况进行调查评价和选择。
六、质管部应对供方的每批产品进行质量认定，发现问题及时处理。
七、公司领导与供应处应对合格供方进行评定，采购物资必须在合格供方名录内实施。
采购合同的签订和管理制度
一、大中原材料批量进货原则上都应签订采购合同，这样才能保证新采购物资的及时性和有效性。
二、 与供方签订物资采购合同必须按标准、图样、技术条件要求组织进 行。
三、与供方签订的合同，必须将相应的产品技术条件，质量等级、价格、交货日期、试验报告、样品等详尽准确地体现在订货合同或采购订单中。
四、A、B类物资应在合格供方名录内订货，因特殊原因或出现采购特殊情况，必须报总经理批准。
五、不需签订合同或协议的原材料，由供应处向合格供方提供采购清单，用电话、传真、信件等方式进行采购活动，并作记录。
六、采购合同需经总经理审批后形成正式性文件，由供应处负责保存。
第四篇：合格供方审核管理办法
管理文件汇编
合格供方审核管理办法 1.目的：
为了加强对供应商的管理，特制订此规定。 2.适用范围：
适用于本公司对供方管理的过程。 3.职责
3.1采购部负责供方的评选、考核。组织相关部门(技术部、采购部、品管部)对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。审核通过后签订相关协议。并建立《供方档案》。
3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。 3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。
3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。 3.5采购部负责合格供方的评价、报批。 3.6总经理负责对供方选用进行审批。 4.工作程序 4.1分类定义
供应商按物料供应范畴分为三类：
4.1.1关键材料类：三元乙丙胶、TPE/TPV。 4.1.2一般材料类：泡钉、钢带、水管接头、卡子。
4.1.3定额材料、辅材类：涂料、胶带(包括3M胶带)、绒带。 4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。 4.2确定合格供方
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4.2.1供方的选择：
a、关键材料类：采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。原则上同规格物料有二至三家合格供方。
b、一般材料类：采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。
c、辅料类：同备品备件类 d、生产用具类;同备品备件类 4.2.2样品确认
a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。
b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。
c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。审核结束后将相关资料报采购部。
d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。
f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。
e、采购部负责采购。(按《采购控制程序》执行)
i、 品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，(按《不合格品控制程序》执行)并反馈采购部及相关部门。
J、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》 ，决定是否撤销供方。填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行删减。
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5.供应商选择
5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。 5.2供应商的评定
5.2.1对于初评合格供应商，要求以试用的方式进一步确定供方资格需提供我公司要求的资料，如营业执照、体系证书、环保证书等资质证明，并填写《供应商调查表》。 5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名单》，《合格供应商名单》由采购部编制，交由技术部和总经理审批。《合格供应商名单》每年更新一次。
5.2.3采购部对供应商评价，来料评价每月进行一次，现场综合评价每年一次;月评价结果不合格的供应商，应立即通知其更改，整改无结果的，取消供应商资格，月评价包括：供货及时。来料检验、超额运费及包装和服务等;评价包括：体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等，并存入供应商档案中。 5.3合格供应商的定期评估
5.3.1采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息进行评估。
5.3.2由采购部组织相关部门完成对当前关键或一般材料供应商的质量综合评估。关键材料的供应商一年评估一次，PPAP按三级提交;一般材料的供应商两年评估一次，PPAP按二级提交。评估的同时供应商的相关资料(如营业执照、体系证书等进行审查，要求为有效版本。
5.3.2综合评估：A级供应商：≧90分;B级供应商：80～89分;C级供应商：70～79分;D级供应商：≦69分;关键材料在C级(包括C级)一下或一般材料在D级(包括D级)一下要求整改或取消供应商资格，一旦取消合格供应商资格，《合格供应商清单》对其进行除名。
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6.相关文件
6.1《采购控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 7.相关记录
7.1供方调查表 YZ-7.4-2 7.2 供方评价表
7.3 供方档案 YZ-7.4-5 7.4供方样品确认表 YZ-7.4-8 7.5供方验厂报告 YZ-7.4-9 7.6 质量协议书 YZ-7.4-10 7.7 试产物料跟踪表 YZ-7.4-12 7.8撤销供方资格表 YZ-7.4-13
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第五篇：合格分供方管理办法
一、总则
1.1 目的
为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2 适用范围
本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制
各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、 职 责
2.1 各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查
2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。
2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。
三、 供方考察、评价和选择
3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括：
3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等; 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等;
3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩; 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。
3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解：
1 a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况; b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法
根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：
3.2.1. 基本情况评价
根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价; 请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价
由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2.4. 以往业绩评价
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。
3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
四 、合格供方的控制
4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分;价格 30分;交付期限 20分;服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。
4.2 同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。
4.3 需淘汰的合格供方，由各职能部门填写“合格供方资格取消申请表”，交合约部
2 审核、原批准领导批准后，从《合格供方名录》中予以剔除。 4.4 合约部将批准剔除的合格供方名单及时通知相关部门。