第一篇：仓库管理实施范文
仓库管理实施细则
湖南中德电器有限公司
仓库管理实施细则
ZD/SC.11-2011
第一章 总 则
第一条：为了加强本公司仓储物资的管理，方便成本核算，建立科学合理的仓库管理机制，使仓库管理工作有章可循，规范仓储物资的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全稳定，防止不必要的浪费，加速资金周转，特制定本细则。
第二条：本细则适用于本公司材料仓库、产(成)品仓库及各仓储间的管理，仓库保管员及相关工作人员的绩效奖惩亦可引用本细则执行。
第二章 日常管理
第三条：仓库保管员应严格遵守本公司一切规章制度，爱岗敬业，注重自身修养，自觉维护公司形象。
第四条：仓库保管员工作时应精神饱满、服装整洁，待人接物诚恳有礼，服从领导，按时按质按量完成各项工作任务。
第五条：进库仓储物资原则上应以物资的属性、特点、用途定位编号，做到卡物一致、查点方便、摆放整齐、安全可靠、标志明显。
第六条：仓库保管员应根据仓储物资的属性用途、型号规格等特性分别建立相应的明细簿、卡片和台账并妥善保管，确保单据齐全、数据无误。
第七条：企业内部实行ERP企业资源统一规划，当日发生的进出库账业务必须日清日结，及时录入ERP软件系统，并做好相应手工明细账登记，两者校对，以确保数据准确一致。
第八条：仓库主管部门应定期会同财务等部门对各类仓储物资进行检查盘点，确保账、物、卡一致，对于A类物资和产(成)品每月月底必须清盘一次，B类物资一季度清盘一次，C类物资半年清盘一次，盘点结果应客观、全面并形成正式库存报表一式四份(仓库、生产部、供销部、财务部)。
第九条：供销部每月负责根据市场动态并结合本司实际情况拟定原材料、产(成)品安全库存量，交仓库保管员，以便建立物资告急预警机制，防止断节。
第十条：严肃保卫制度，禁止非仓库工作人员擅自出入仓库，做好仓库安全检查，树立防火、防盗、防潮、防腐蚀安全意识，确保公司财产安全。
第十一条：仓储物资的报废损坏及公司充许范围内的偏差、自然损耗引起的盈亏，需述明原因，经部门主管审批后凭审批手续及相应单据调整有关账卡，未经批准不得擅自涂改数据，不得实行“盈时多送，亏时少给”的违规操作。
第十二条：仓库保管员必须认真审核出入库手续，及时准确登记物资账目，及时反应库存变化情况，按规定填写账务、报表，并妥善保管，归档备查。
第十三条：保持仓库干净整洁，区域畅通，物资摆放整齐、标识清楚，防止乱扔、乱摆、乱放现象发生，下班前十分钟打扫仓库卫生，临走时应切断电源，关闭门窗。
第三章 出入库管理
第十四条：原材料、产(成)品必须经检验合格后方可办理入库手续。
第十五条：物资入库时，仓库保管员必须亲自办理交接手续，认真核对品名、数量、质量、规格、型号，凭检验合格单开具入库单，并注明名称、型号规格、数量、供货单位(人)。
第十六条：物资入库后立即登帐建卡、定位上架，摆放整齐、安全可靠、标识明显。
第十七条：车间生产领料由生产部主管或车间主任提前开具领料单(一式三联：留存、仓库、领料人)交仓库配料，仓库保管员凭领料单并结合产品配料表配料，完毕通知车间领料并办理出库手续。
第十八条：成品出库由供销部开具出库单(一式四联：留存、财务、仓库、客户)，领料人持仓库联至成品库办理出库手续。
第十九条：物资出库应本着先进先出的原则，出陈储新，仓库保管员应仔细核对出库凭证，双方当面清点，确认无误后方可出库。
第二十条：物资出库后立即登帐，确保账、物、卡准确一致，出库凭证应妥善保管，防止遗失。
第四章 考核与奖惩
第二十一条：仓库管理关系重大，仓库保管员作为直接责权人应严格履行本细则之规定，明确岗位职责。
第二十二条：公司不定时检查仓库管理执行情况，考核涉及仓库现场整理、账物卡一致性、账务准确性等内容，检查结果作为其月度绩效考核输入之一。
第二十三条：由于仓库配料失误导致的质量问题，作业者和仓库保管员同等承担责任。
第二十四条：公司规定：A类物资准确率为100%，B类物资准确率为95%，C类物资准确率为90%，由于仓库保管员工作失误导致账、物、卡不一致，超差部分，由其承担50%责任。
第二十五条：仓库现场干净整洁、物资摆放整齐、账物卡一致、数据准确无误、标识明析，视具体情况给予50元、20元的奖励，或按«益阳市三乐电子科技有限公司员工管理制度»奖惩篇给予奖励。
第二十六条：其他经公司认定需给予奖惩的，视情况给予相应奖励或处罚。
第四章 附 则
第二十七条：本细则由办公室起草，解释权、修改权归口公司总经理。
第二十八条：本细则自公布之日起生效。
编制/日期:审批/日期:
第二篇：面粉仓库管理实施细则
济南达利食品主料仓库面粉仓库管理细则
一、现场管理
1、仓库重地严禁烟火，违者直接交由保安处理!安全通道出口存放有灭火器，应每日检查其压力表是否指向绿区，如有指向红区和黄区应及时交由五金仓库处理。不定时检查消防栓，如发现异常应及时报修!消防安全通道保持畅通，严禁占用!大门前的存放有卫生工具，保持整齐干净，不得私自变动位置
2、保持仓库卫生，严禁在仓库乱扔垃圾、乱吐口痰。消防工具、卫生工具、工作服、现场台账等，应存放于指定位置，不得乱放。每日拖一次地板，遇高温潮湿天气应减少拖地次数和增加扫地次数。
3、所有面粉必须用栈板存放，离墙离地，离墙距离不得小于20厘米，整齐存放于黄线内。必须按照门口平面图存放，不得私自变动，特殊情况除外，如：周转区已满，暂时存放
4、温湿度，仓库湿度不得超过70度，温度不得超过30度，如超过应及时通风
5、每日早晨和下午上班时必须认真检查干湿温度表和粘鼠板，并做好相关记录。
6、面粉每板五个底16个高、13个高、10个高叠放整齐，特殊物料除外，如：筋爽80#粉
7、及时更新面粉上的标识牌，以免叉车司机误发!
8、仓库员应注意仓库门窗卫生工具等是否可用，如有损坏及时报修和到五金仓库领用
9 、报修：核实需报修物品——>到基建处申领报修申请并填写报修物品——>库长签字确认——> 分厂厂长签字审批——>常务厂长签字审批——>总厂长签字审批——>基建主管执行——>告知库长领导审批意见
10、中午下班时必须锁好仓库大门，晚上下班时必须锁好大门、关好窗户
二、收货
1、收货现场必须有仓库员在，一方面查看有无包装破损、生产日期与检验报告上面的生产日期不符、串货等，另一方面注意有无面粉坍塌等安全隐患
2、面粉过磅后指定其停放卸货区，并核对品名、生产日期、数量和到货日期。如生产日期与到货日期相比超过一个月，必须立即上报
3、物料必须经化验室检验合格后方可卸货
4、卸完货后清点包数，每板是否达到规定数量，如包数不够应与司机核实并在回单扣除
5、卸完货后回磅，应与司机确认实收数量，并请司机在磅单净重正上方签字确认。如有异常扣减应注明，并告知司机
6、叉车司机必须根据仓库员要求将面粉整齐存放于指定位置
7、待入库完毕，仓库员应及时将相关标识牌摆放整齐，以免叉车司机误发
8、计划于当天到的货应于当天上午9:30之前到达，如未到应及时通知采购，如为急需货必须立即上报库长，并根据其要求执行
9、报货：查看库存及设定库容——>核实用量及到货周期——>制定报货计划 ——>将请购单报至库长和采购签字确认——>厂长领导签字审批——>采购执行——>到货跟踪——>验货收货——>入库
三、发货
1、叉车司机应根据出库单及时给车间配送其所需面粉，未接仓库员通知严禁自更改配送计划
2、以生产日期为基准，以先进先出为原则，未接仓库员通知不得私自变更，如有发现必须原数送回，否则将上报相关领导。如在配送中发现误送，应及时调回并告知仓库员
四、存货
1、仓库员应根据各个品种面粉的用量、到货周期和设定库容保持合理库存
2、现场台账封面必须注明该本账的品名和供应商，其顺序与账页顺序一致。账上的数量、批号和生产日期必须与实际相符，转出必须注明日期(日期栏)、转出(车间栏)、数量(数量栏)、0(结存栏)，转入必须注明批号、生产日期、转入日期(日期栏)、转入(车间栏)、数量(结存栏)
3、每日核对库存，及时入库出库
五、人员
1、仓库员必须带头认真履行公司和仓库相关规定，维护公物安全，如有损毁及时报修
2、搬运工必须根据仓库员要求完成相关工作，在工作时注意安全
3、严禁搬运在卸货时收受司机小费，如有发现立即上报
4、叉车司机应根据仓库员要求完成相关工作，未接仓库员通知严禁私自更改配送计划。
达利食品主料仓库
第三篇：半成品仓库5S管理实施细则
一、实施细则：
1、 整理：将在库物品进行整理分类，要与不要的物品分别放置，制定出要与
不要物品的评定标准，并对不要物品进行及时有效的处理，节约空间;
2、 整顿：将库区进行合理的划分，入库产品因放置在待检测区，检验合格的
产品因放置在待入库区，清点完成后及时入库，不合格的产品因放置在待处理区，并制作库存最大量和最小量看板，在库产品要定置定位，标示要清楚;
3、 清扫：将库区的地面、货架、墙角、门窗进行清扫，保证地面无灰尘、垃
圾、油污等，货架无灰尘、杂物，墙角和门窗无垃圾、无灰尘，使库区整齐有序、干净明亮、一尘不染;
4、 清洁：要对在库产品进行整理，货架上的产品要排放整齐，工作台上只放
日常的必需品，将不需要的产品分类处理;
5、 素养：保持工作服的整洁，经常巡视库区，及时清理不需要的产品，维护
库区内的卫生，创造出一个整齐有序、干净卫生的工作环境，对库区内有安全隐患的地方及时处理，改善作业环境。
二、具体实施措施：
1. 将在库物品进行整理，把合格品与不合格品区分出来，并将不合格品进行分类、清点，填写退货单或者报废单，减少不合格品占据库区的空间，造成不必要的空间浪费;
2. 把库区进行合理的划分，同一种产品放置在一起，做出相应的标示，以免因包装一样而发错东西，导致库存不准，货架上的产品摆放整齐，同一种产品只能放同一个货位里，并将所有在库产品进行定置定位，做好定置定位看板，使在库物品的位置一目了然，即使是一位新员工也知道物品的摆放位置，降低查找物品所浪费的时间，提高工作效率;
3. 每天要对库区进行打扫，维护库区的卫生，保持货架无灰尘，地面无垃圾，各个死角都干干净净，创造出一个清新、干净、无灰尘、无污染的工作环境，减少因脏乱差给自身带来的伤害;
4. 做好在库物品的统计，和采购部协调，制作出产品库存的最大量和最小量，避免因缺货而延误发货，给公司造成不必要的损失。
第四篇：仓库货位编码实施方案
河南圣光集团宛都药业有限公司
仓库货位编码实施方案
为解决仓库货位混放，提高药品分拣效率，结合宛都仓库及时空系统使用情况，对仓库货位编码做一下规定及实施方案。
一、 货位编码原则： 整货区域： A、B、C A代表仓库地下室B第二楼C第三楼
例：A—06 A代表地下室，06代表地下室第六排货位。
整货按照原定剂型整货定位到各区域的相应排货位，
未建立商品信息的货物，在验收建立相应商品信息后另行分配货位， 零货区域： 2319 2：第二排货架、
3：代表第二排货架中的第三个货架 1：代表第三个货架的第一层货位 9：代表第一层货位的第九个货位 零货到整货的移库问题：
二、 仓库管理人员编码的确认及编写
三、 盘点表货位编码的确认
四、 货位编码的录入
五、 试运行
第五篇：仓库出入库流程实施细则
根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件
仓库出入库流程实施细则
一、目的：
根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。
二、适用范围：
适用于普阳集团的所有公司。
三、具体内容及考核办法:
一、物资需求申请
各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长(或授权人员)审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长(或授权人员)审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。
2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100
元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。
3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。(紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核)。
4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。
对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。
二、物资入库
1、 供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。
2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。
3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。
4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库. 否则由仓库负责人考核仓库
经办人员50元/次。
5、除大型设备、备件外，物资一律储存到仓库内。供应商送货直接到车间没有经过仓库的验收一律不办理入库手续，违反规定由仓库负责人考核现场收料人500元，并每10天报财务部孟部长。
三、物资出库
1 、备件仓库严禁以不办理入库等手段强迫生产分厂将需入库物资全部由生产分厂领走，违反上述规定的由财务部孟部长考核仓库经办人员500元，仓库负责人承担连带责任。
2、各领用单位对已出库的材料拒不办理出库手续的，仓库负责人将具体情况写成文字说明，报财务总监和总经理签字后直接在ERP系统中办理出库，并考核厂长500元/次。已办理入库手续，仓库负责人发现仓库保管员没有及时办理出库手续，考核保管员100元/次。仓库负责人每10天报财务部孟部长签字考核。
3、。仓库保管员做到帐、卡、物相符。每月各仓库保管员配合审计科进行一次盘点，盈亏现象由审计部门对保管员根据公司规定进行扣分考核。
四、 积压物资处理
1、 积压物资每年1月份和7月份各清理一次，由设备部牵头各分厂参与成立清理小组，将仓库长期不用的备品备件进行清理，做好记录并注明原因。对拒不参与清理的部门，由仓库负责人报财务部孟部长考核部门负责人500元。
2、 对仓库存放一年以上的物资，由分厂出具证明经设备部负责人审核签字后报总经理批准，可以不认定为积压物资。
3、 对清理出的积压物资，由清理小组区分能否继续使用，不能使用的物资按通用件和非标件进行分类，通用件由采购部门负责退库，非标件由废旧物资科集中处理，违反规定由仓库负责人考核经办人员100元/次，并报财务部孟部长(每月报一次)。
4、 各分厂、部门申报入库物资过量，造成仓库库存物资积压，由仓库负责人报财务部孟部长，按物资价值的10%考核分厂工资并连带考核厂长1000元(每月报一次)。
5、在建工程验收完毕后所剩物资，由工程项目负责人结合采购部门办理退库。因图纸变更造成物资积压的，由项目负责人说明变更原因，经公司领导确认责任后，由仓库负责人报财务部孟部长对责任人考核1000元(每月报一次)。
6、因技术改造所造成的积压物资，由仓库负责人报财务部孟部长，对积压期限超过一年以上的按备件/设备价值5%不超过1000元考核厂长(每月报一次)。
7、车间给供应商出示证明的“积压物品”，在车间正常备件的情况下，超过1年没有使用的备件，仓库人员报财务部孟部长按备件价值的50%对车间出示证明的责任人进行考核。
五、 材料退库
1、各生产单位应按实际需要量合理申请采购计划，对因采购量超过实际需要造成积压退库的，仓库按盘盈处理，不冲减生产分厂的物料消耗，生产分厂再次领用时按正常消耗办理出库。
2、仓库保管员打印“退库单据”一式四联由供应商送到财务部盖章生效，保管员收到供应商返回的财务部盖章“退库单据”其中一联后，供应
商才能取走货物，违反规定，由仓库负责人考核仓库保管员50元/次。
以上考核规定，仓库负责人没有监督、执行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免职，由财务部孟部长考核执行。