第一篇：培训的基本流程范文
教育培训机构基本流程
教育培训机构在寻求合作伙伴前工作
一、加盟条件(拟，以ACI为)
要具备一定的资金能力
有良好的当地政府，媒体及职能机构关系
做过当地市场调查，了解当地语言培训市场状况
身体健康可长久经营教育事业
个人品德，行业商誉良好
至少拥有大专以上学历
认同了解ACI文化，能长久配合总部所给与培训，督导及管理
基本流程(拟)
1、申请人主要通过网站访问，了解相关资料;
2、填写我们提供的《加盟申请调查表》与相关证件复印件一起邮寄到总部;
3、初审合格，将以电话，传真或信件形式向申请人发出“加盟资格确认及邀请”;
4、申请者应邀来总部及其中心直营店考察(需要三天前预约);
5、面谈;
6、签订意向书、缴纳加盟费的20%作为保证金;(参考网上大部分加盟合同拟定)
7、申请人返回，并进行前期的各项准备与合同准备;
8、签订正式合同、申请人缴纳所有费用，并提前报名参加相关培训;
9、确定申请人地址，进行前期注册工作以及租赁支持;
10、招聘人员;
11、总部指导其场地设计与装修;
12、总部统一培训;
13、招生推广;
14、总部派人员进行开店指导;
15、正式开课。
作为教育培训机构总部，最大程度上给加盟商提供全面的服务，加盟商加 入ACI培训体系，可按以下逐步进行：
第一步，需要提供有关的背景资料和经营计划;
第二步，总部将考察加盟者的经营资格和市场可行性;
第三步，签订特许经营合同，交纳加盟费，正式确立契约关系。
第四步，试营业和开业，进入正常营运。
加盟前的我们可以提供的服务(拟)
选址支持 办照支持 认证支持 开业指导 管理支持 团队指导 财务指导 薪酬指导 教务指导 教务支持 营销支持 人力资源 广告支持 培训支持 项目指导 服务督导
加盟后我们可以提供的支持(拟)
管理支持 督导支持 培训指导 师资支持 员工支持 宣传支持 招聘支持 交流指导
第二篇：集体备课的基本要求和基本流程
集体备课的基本要求
一、担任中心发言的教师(主备人)，要提前写好讲稿，打印发放教学设计、教学案，参加教师人手一份。
二、主备人的发言一般包括以下内容：
1.教材简析：含教材内容.特点.教学目标.重难点.教具准备.课时安排等。
2.教学理念：实施本部分内容教学的理论依据。
3.教学方法设计：实施教学的总体教学方法。
4.教学环节安排：包括教学过程的层次，教法的分解，重难点的突破措施，学法指导与学生自主探究.协作学习等方法过程设计，教学情境的创设，电教手段的运用时机和过程及其它教具的呈现使用等。
5.教学过程中可能出现的问题及对策。
6.板书设计及意图效果。
7.作业、检测。
8.备课中存在的疑问.需要请其他老师帮助的地方等。
三、其余教师也应事先熟悉教材和内容，思路清晰，教法学法明确，教学环节安排心中有数。要写出自己对教学目标的把握.教学重难点的确定及其突破分析的方法，写出自己对教学内容的理解.精彩片段的教学设计及自己的教学思路，拟写备课中发现的值得探讨的问题.内容，或者是自己的疑问.需要请教的问题等，并做好发言准备。
四.集体备课活动设主持人一名，负责主持活动的进程;设记录人一名，负责记录活动过程.主要内容。主持人和记录人均需参与发言.讨论。
集体备课的基本流程
第一、主持人交代本次集体备课活动的内容和要求。
第
二、主备人陈述教学设计。
陈述的基本顺序为：解读教材(含目标设计和重难点的确定)——阐述教学设计理念——简述教学流程，凸现设计亮点——阐述突破重难点的方法——教学过程中可能出现的问题及对策——板书设计及意图效果——作业、检测——需要向其他老师请教的问题等。-----模拟讲课
陈述时，侧重讲重难点及其突破方法.说自己教学环节设计及其做法。
主备人陈述时，其他教师看印发的主备人的教案设计，结合自己的思考，适时圈画。
第三.备课组集体研讨。
1、讲--其他教师简要陈述教学设计.观点和做法，特别是不同于别人的观点和做法;
2、评--对主备人和其他教师的设计.观点进行客观的.中肯的评价，一般选择两三位老师，分别指出其教学设计中的“亮点”.值得借鉴的地方以及值得商榷的环节.内容;对“评”环节有异议的地方与其他老师展开讨论，讨论的过程要体现互动.生成的特点。
3、议--展示需要向其他老师请教的问题，与其他老师展开讨论;展示值得探讨的内容.问题等，与其他老师展开讨论;展示希望得到的帮助等。
评与议是最为重要的环节，必须体现“互动与生成”，有精彩的讨论.交流，发言时不拘顺序，可以多次发言，甚至是有礼貌的插话。
这个过程主要围绕教学重难点及教学方法进行研讨，也可结合学生情况，提出教学设计的改进措施。发言时要求言简意赅，重点突出.客观评价，要避免每个人都将自己的教学设计从头到尾说一遍。要提出自己的问题，表明自己的观点。另外，主持人必须有问题引领，对教师提出的问题当场研究，逐一解决。教师在初备的教学设计上要作好研讨记录，为设计个案提供第一手资料。
第四、主持人作结：把大家的观点.意见归纳起来，提供给主备人和其他教师改进教学设计。
第五、主持人总结并布置下次集体备课的时间.地点.内容。
其他教师根据集体备课情况进行二次备课，写在备课本上，教学案使用电子稿。
第三篇：仓库管理的基本流程
仓库管理的基本工作流程是什么?
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
1.目的：
对公司物料的进料，出仓，退料，补料进行控制，确保上述事务得到有效管理。 2.范围：
适用于本公司所有物料。 3.权责：
3.1货仓：负责物料进料，出仓，退料，补料的清点与管理，ERP系统数据确认。
3.2品保部：负责物料的品质检验工作. 3.3 PMC部：紧急用料的协调工作，物料的发放指令。 3.4生产部：物料领料，退料，补料工作，ERP系统数据输入。 4.定义：(无) 5.作业内容： 5.1物料收货程序 5.1.1供应商送货. 5.1.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至货仓，货仓仓管立即通知搬运组长安排人员卸货，并要求将各类物料分类摆放在待验区，以利于清点和IQC抽检工作. 5.1.2进料数量验收. 5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字. 5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购订单收料在ERP系统入帐，确认《送货单》与《采购单》是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止. 5.1.2.3ERP系统确认无误，同时仓管员依实际的数量开具《交货暂收单》,然后将《交货暂收单》转交至品管部IQC.如属紧急用料，则在交货暂收单注明“紧急用料”.
5.1.2.4供应商送货超订单，应及时通知PMC部和采购部作出处理决定. 5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料，PMC部通知采购部在ERP系统内补订单，
则仓管按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表. 5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系统订单收货，则按采购单数量核收，超单物料即时退给供应商，
《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写，并更改《送货单》数量，经货仓主管及
PMC部签认，交供应商代表签认，并将超单物料退给供应商。 5.1.3进料品质验收. 5.1.3.1品管部IQC收到《交货暂收单》后,按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验. 5.1.3.2经检验合格者,在《交货暂收单》上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签或印章，做好检验记录,并将<《交货暂收单》回执给货仓. 5.1.3.3不合格者在检验记录上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按驶《MRB运行程序》和《不合格品管理程序》进行处理. 5.1.3.3.1如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料，IQC贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司MRB最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。
5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。 a.
由生产部抽派人力，IQC提供品质标准及挑选工作中相关注意事项，并派专人做现场作业指导，随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。
b.
拣用后，QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离，生产部提供良品与不良品数据，以及拣用工时，填写《MRB报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续，仓管按正常程序收货，不良品则由仓管员开具《退货单》，同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认，不良品则暂放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。 5.1.3.3.3如判定为退货。
a.
不合格货品经公司MRB最终决定退货后，所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签，由仓管员开《退货单》，经货仓主管，PMC经理签认后，单据转交财务及采购直接扣款，同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认。
b.
PMC部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备，必要时采取书面通知。
c.
供应商按规定时间来厂取回物料时，货仓与供应商交涉退货数量，所退物料无误后，交供应商代表签认《退货单》。
d.
如供应商领取退货物料超过十五天，则由仓管开具《报废单》，经采购部和PMC部签认，自行报废处理。 5.1.4货仓入库与入账：
5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后，核查物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签，如无及时通知相关人员更正。 5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。
5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册。 5.1.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5.2物料出仓程序
5.2.1下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料，于生产日前一天上午签发《制令备料单》，并分别派发至生产部门和货仓部门. 5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后,核对料号，数量是否有疑问，是否有库存,如有疑问应及时通知PMC部,确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员拉到备料区。 5.2.3 物料交接。
5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》，《备料单》转交生产部文员登入ERP系统按有制令领料，并在单据上注明ERP系统单据编号。
5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入ERP系统的《配料单》到货仓领料，物料员与仓管员在备料区办理核数手续，核数与制令备料单相符，登入ERP系统的确认是否己录入系统，确认无误审核ERP系统制令领料单，同时双方签认《配料单》,并各自取回相应联单. 5.2.3.3单据及ERP系统内有任何疑问，必须当场给予处理，否则货仓有权拒绝发料。
5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外，其余时间一律不允许发料。(特殊情况除外)
5.2.4账目记录:仓管员按《备料单》的实际发出数量入好账目. 5.2.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5.3物料退料补料程序
5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后，开具单据送至品保部相关单位。
5.3.2品管鉴定。品管检验后，将退料分为报废品，不良品，良品三类。 5.3.2.1属来料不良，开具《退料缴库单》，经IQC鉴定确认后可退供应商，并注明不良原因。
5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制令取消退料，未经使用的，开具《退料缴库单》，经IPQC鉴定确认后良品退料。
5.3.2.3属制造不良，开具《报废单》经相关权责人签认后缴库。
5.3.2.4《退料缴库单》经QC确认后，交生产部文员登入ERP系统按有制令退料，并在单据上注明ERP系统单据编号。
5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据《退料缴库单》和《报废单》上所注明的分类数量，经清点无误后，确认审核ERP系统制令退料单。并将退料分别收入不同仓区。 5.3.4补料。
5.3.4.1因来料不良需补料者，需开具《领料单》，同时附《退料缴库单》，退料后方可办理补料手续。
5.3.4.2因制造不良报废需补料者，需开具《超领单》，同时附《报废单》经PMC经理，事业部副总签认，报废物料后方可办理补料手续。
5.3.4.3补料开具的《领料单》和《超领单》必须由生产部文员登入ERP系统按有制令领料，并在单据上注明ERP系统单据编号。 5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在ERP系统内输入，方可发放物料。 5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目. 5.3.6表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。
第四篇：开酒吧的基本流程
在开酒吧之前，我们首先要了解开酒吧的一些基本流程，第一我们要去注册一家酒吧，应向工商部门领取营业执照，但事先必须获得卫生局和环保局颁发的卫生许可证和排污许可证、向消防部门领取“建筑消防审批证明”。因开办酒吧，所以应向本地区相关部门提出注册申请。
开酒吧一些基本流程的具体步骤如下：
1、到本地工商局营业所进行名称审核，领取酒吧名称审核单。所需资料：营业场所产权证明复印件。如果营业场所属于租赁所得，还必须出具租赁合同、租赁双方的身份证复印件，酒吧业主的一寸彩照一张。
2、开酒吧一些基本流程，向本地区卫生局申请卫生许可证。所需资料：本地区市工商局营业所颁发的名称审核单，经营场所的产权证明、平面图。经营者必须制定一套切实可行的卫生制度，譬如该酒吧如何保持食物的清洁，消灭蟑螂、蚊子等害虫，这也就必须具备一些消毒药水，酒吧的工作人员，包括经营者在内，都必须经过医院的体检。当然，在卫生局颁发许可证之前，还会有人到经营场所进行现场勘察。
3、到所属的环保局办理排污许可证。 所需资料：酒吧名字审核单，营业场所的产权证明、内部平面图、周边环境平面图(手工绘制也行，只要描绘清楚酒吧所在地理位置就行)、酒吧业主的身份证复印件。但是在居民住房里开酒吧，是不被允许的。
4、到本地区工商局营业所申请工商营业执照。 所需资料：市卫生局颁发的卫生许可证，市环保局颁发的排污许可证。一般来说，只要拿到这两张许可证明，领取营业执照不成问题，开酒吧一些基本流程。
5、市消防中队申请“建筑消防审批证明”。 所需资料：营业场所的产权证明，或是租赁合同，业主身份证明，装修施工平面图、酒吧的水电路图。跟以往不同的是，开办酒吧，已经不需要获得公安部门的治安许可证明。
6、到区文化局进行演出备案。所需资料：演出人员的姓名、籍贯、性别等个人基本资料、演出节目。程序很简单，只须填写几张表格就行。(该项规定针对演艺类酒吧，如果没有演出节目的酒吧，可以免去这道程序。) 酒吧经营现状： 在酒吧经营者中，流行“334”说法：在酒吧中，有3成是能够赚取丰厚利润的;另外3成酒吧只能保本;剩下的4成酒吧，是亏本的。酒吧大多专注于音乐，靠酒吧自身的音乐特色来吸引消费者。 开酒吧有“一年见生死”的说法。在某酒吧做管理的业内人士透露：“开酒吧必须在一年之内收回成本。”因为酒吧内各项设备的折旧时间只有一年。 许多酒水进场都是先铺底的，业内人士透露，如果要保证利润，首先要严格控制饮料的支出，绝对不能超过当月总营业额的43%。另外，纸巾等日常用品的消耗是相当惊人的，如能很好控制就能节约不少支出。 众所周知，酒吧属于高投入行业，光是租金就要6元/平方米·天左右，便宜的也要3元/平方米·天。另外，装修和音响设备，也是酒吧的主要开支项目。如开一间动吧，为给顾客良好的感官刺激，灯光、音像方面的投资就必须占到总投资额的15%以上，否则就不能达到良好的效果
第五篇：会展策划的基本流程介绍
一 成立策划工作小组
人员 事务
策划主管 负责协调、沟通整个小组各策划人员的工作，并全权负责策划方案的制定和修订
策划人员 负责编拟会展项目计划
文案撰写人员 负责撰写各类会展文案，包括会展常用文书、会展社交文书、会展推介文书、会展合同等
美术设计人员 负责各类各种类型视觉形象设计，如广告设计、展示空间设计，此负责人要求能熟练运用photoshop，Imageready，Illustrator，coreIdraw等软件
市场调查人员 负责进行市场调查并编写市场调查报告
媒体联络人员 进行媒体宣传推广
二 进行市场调查与分析
会展市场调查与分析是会展策划的基础。其针对的内容也十分广泛，主要包括五个方面：
1.产业环境;2.目标市场;3.政策法规;4.同类会展;5.自身资源。
三 制定会展项目的行动方案
制定一个统筹兼顾的方案是会展项目顺利开展的重要前提，选择合适的时间，合适的地点，并做到两者的合理搭配，是方案必须注意的内容。
会展策划方案具体化，应形成一个可供操作的具体措施。其间得需明确以下内容：会展项目的目标、实现会展项目目标的环境、会展项目营销战略要素、会展相关活动的开展、会展策划方案的效果与评估、会展策划方案实施的附加条件。
设计行动日程表也是必不可缺少的一环。会展项目的行动日程必须精心设计，策划方案的制作、方案的实施不得延误，每个步骤的开始和结束都应有时间的规定和限制，以保证方案的实施能够顺利进行，否则就会严重影响会展的成功举办。
四 制定预算方案
制定一份会展项目预算方案一般包括的内容有以下几个方面：
1.场地费用;
2.行政管理费用，包括公司行政管理人员的工资和行政办公费用等;
3.宣传推广费用;
4.招展、招商费用
5.相关活动经费;
6.其他。
会展项目收入来源：
1.会务费或展位费收入;
2.门票收入;
3.企业赞助收入;
4.其他。
五 撰写项目策划方案
抓安歇会展项目策划方案就是将策划的最终成果整理成书面材料，即策划书，也称企划案，其主体内容包括现状或背景介绍、分析、目标、战略、战术或行动方案、效益预测、控制和应急措施，各部分内容可因具体要求不同而详细程度不一。其可涵盖内容如可行性研究报告、项目意向书、项目建议书以及广告策划书、宣传手册等围绕某次战前、战中以及展后的所有策划文案。
六 评估与修正
评估与修正的内容主要包括项目评估、阶段考评、最终考评和反馈改进等内容。