第一篇：电商部财务管理办法新
电商部财务部管理制度
总则：为规范本部门财务管理流程，严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制，特制定以下制度。 一 :产品定价及更改流程。
a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核，由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。
B在线产品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请，交郑总审核，总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。 二：产品管理制度
a、 本厂订货
电商部填写《内销订单生产通知单(印刷)》交郑总审核，转发生产(生管)、仓库(主管)及财务(会计)一式四联。
生产完成入库后，仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单(印刷)》(一式三联)交电商部签收。并将财务联交给财务(会计)。 b、外购
①需要外购商品，由电商部填写《电商部外购申请单(印刷)》交郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单(采购部手工单格式)、交总经理签批。到货后，直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上(经理)核实并签名。
②交货完成后，电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货单及发票(收据)。财务审对无误后交总经理批准方可付款。
C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。 三：出货流程
a 、电商部按销售出货，并填写《电商部销售单(印刷)》(一式二联)，注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务(会计)对账。
b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次，将盘点明细交财务备查。 四：货款管理
所有销售收入必须进入公司指定账户，所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价格销售等行为，一律视为贪污处理。追究当事人及管理者责任。 五：费用报销
1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过2000元以上单项支出必须报请总经理同意。
2. 费用报销由电子商务部经理一人填报完成。填写《费用报销单》附发票(或收据)及收货单等交业务总监审批后转财务审核，财务交总经理签批后方可报销。
办公室管理制度
一：考勤
上午
8:00-12：00 下午
14:00-18：00 每日由经理做好考勤登记，本人签到，月底交行政部。
二：请假
半天以内，由经理同意。半天以上由总监同意，并将请假单交行政部备案。否则按旷工处理。 三 ：现场纪律
①衣着整齐，不得穿背心，拖鞋。
②讲究卫生，保持场地清洁，不得喧哗，嬉闹。 ③节约用水用电，人走灯灭门锁。 四 财务管理
电子商务部做好公务登记造册。如需借出，必须得到总监的同意，并做好借还记录。所有公物遗失，由经理负责。
第二篇： 电商部仓库管理制度（试行）
(2015年11月04日起执行)
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门(简称仓库)。
二、货物进出仓库制度
(一)货物入库
1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、送货单所列的型号、数量或规格是否相符;如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细(进货单)必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员签字确认后把单据交给财务及时入库。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
(二)货物出库
1、库管员应按照订单明细认真核对配货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按发货单所列型号进行配货作业;配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查;物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至待收件区域。
3、门市调货的由库管员统一把数量报到财务开单后，凭单出库。
4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。
5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。
(三)货物盘库
1、财务：必须在每周末做好“A8系统库存盘点表”交与库管员，并让库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，通知办公室。
2、库管员：每2天进行盘库，库管员必须对云管家婆存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照 “云管家婆库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、盘库完毕确认无误后，库管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
2、货物堆码做到科学、标准，符合“安全第
一、进出方便、节约仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有办公室批准，才能让其借走。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸和门窗，以确保安全。
2、非仓库人员未经同意不准入内;不得在仓库内会客;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
第三篇：电商部薪资构成
电商部薪资构成和补充说明
为了清晰、明确电商部薪资结构，现针对电商部薪资进行以下说明： 薪资体系：
客服试用期：2000-2500
客服转正：2500 +业绩提成
美工试用期：3000-8000
美工转正：4000-10000 运营店长试用期：3000-4000运营转正：3500-5000 +业绩提成
推广专员试用期：3000-4000推广转正：3500-5000+业绩提成
一.运营部薪资构成：基本薪资+业绩提成
1. 基本薪资
a. 试用期一至三个月，期间根据公司面谈的薪资为准
b. 转正期期间，根据员工试用期期间的工作表现，同事和主管
的工作评价作为员工转正薪资评估的考核依据，电商部主管批准，进行转正薪资调整。
按照公司规定，基本薪资以汇款形式发放，于每月15日发放至员工银
行账户(如遇休息日则顺延至第1个工作日)。 2. 业绩提成：当月业绩提成
当月业绩提成：根据各个店铺定的月营业目标，提成计算公式如下：
月实际完成营业额月目标营业额%*月实际完成营业额
提成点数最低0.5%，最高2.5%;其中店长占最终提成40%，推广、客服各占30%，美工无抽成。
按照公司规定，业绩提成以现金形式发放，于次月由电商部负责人核算个人提成，且次月15日发放(如遇休息日则顺延至第1个工作日)。 二.补充说明
1. 根据公司要求，因员工工作怠慢、疏忽等造成公司损失的情况，公司将取消该员工相应的业绩提成。 2. 试用期期间，因员工自身辞职则该员工无业绩提成。
以上，为电商部薪资构成和补充说明。
第四篇：保密协议电商部
保 密 协 议
甲方：
乙方(员 工)：
劳动合同期限：
年
月 日至
年 月 日
甲、乙双方在遵循合法、公平、自愿的基础上，经双方协商一致，为确保相应工作涉及的商业信息和市场信息资源不被泄露，并防止上述保密信息被滥用，甲乙双方达成如下协议：
一、保密内容包括：
1、日常工作中涉及的客户信息和产品资料;
2、相关部门之间往来市场价格信息和客户资料;
3、相关工作实施过程中产生的营销政策信息和相关决议;
4、经甲乙双方在该相关工作实施过程中确认的需要保密的其他信息。
三、甲方责任
1、甲方根据相关工作的规定，向乙方提供工作必要的信息和资料并明确信息存储地点和管理权限;
2、甲方在以书面形式，向乙方提供配方信息时，可以进行登记或备案;
3、对不再需要保密或者已公信息和技术资料，甲方应及时通知乙方。
4、在本协议约定的保密期限内，甲方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知乙方，并采取积极的措施避免损失的扩大。
四、乙方责任
1、乙方对甲方提供的所有信息和资料负有保密责任，未经甲方书面同意不得提供给任何第三方;
2、乙方为承担本协议约定的保密责任，应妥善保管有关的文件和资料，未经甲方书面同意，乙方不得抄录、传输任何信息与资料带离公司区域，也不得以其它途径传递甲方信息与资料;
3、乙方在实施相关工作过程中，需要向公司其他部门人员提供保密信息时，必须取得甲方的书面许可。
4、甲、乙双方解除或终止劳动合同后，乙方不得向第三方公开甲方所拥有的信息与资料;
五、违约责任
1、在劳动合同期内，乙方违反此协议，虽未造成甲方经济损失，但给甲方正常生产经营活动带来麻烦的，甲方有权对乙方进行调离涉密岗位、降薪处理;
2、在劳动合同期内，乙方违反此协议，造成甲方轻微经济损失的，甲方可解除乙方的劳动合同，并追加相应的经济损失赔偿;
3、在劳动合同期内，乙方违反此协议，造成甲方较大经济损失的，甲方将终止与乙方的劳动合同，并追加经济损失赔偿;构成犯罪的，上诉人民法院，依法追究乙方刑事责任 ;
4、在甲乙双方解除劳动合同后一年内，如乙方违反此协议，由乙方赔偿由此给甲方产生的一切损失;
六、本协议要求乙方承担保密义务的期限为，自本协议签字之日起，至甲乙双方解除劳动合同之后的一年内，乙方应继续履行有关保密责任。
七、双方在履行协议中产生的纠纷，应通过友好协商解决。甲、乙双方因履行本协议发生争议或违约责任的执行超过法律、法规赋予双方权限的，可向当地人民法院提起上诉。双方约定的纠纷裁决地点由甲方指定。
八、本协议经甲、乙双方签署后生效。本协议一式三份，甲方持有两份，乙方持有一份。
甲方(盖章)：_____________ 乙方(签名)：_____________
代表人(签字)：___________ 身份证号码(按手膜)：
_______年________月____日 _________年________月____日
签订地点：_________________ 签订地点：_________________
第五篇：部机关财务管理规定
一、财务管理
1、工作原则。本部财务工作严格遵守国家财务管理规定和财经要求，按照厉行节约、制止奢侈浪费的原则，服务和保障部机关各项工作正常开展。
2、管理职责。实行重大财务事项集体研究审签制度。大额项目支出(政府采购项目限额内的)，一般由部务会讨论研究决定，或由科室负责人、分管部领导、部主要领导三级审签确定。主要领导定期听取财务管理情况汇报。建立科室经费管理员制度，落实相应管理职责。
3、开支审批。预算内日常经费支出由科室负责人审核，分管部领导签批;
临时性、大额、专项重要支出根据新区党工委相关制度规定由部领导班子集体研究执行;
公款借现、借支，根据相关通知、批示等，由分管部领导签批。
4、报销程序。科室经办人持合规、有效原始票据凭证，填写报销单或直接在原始凭证背面注明用途，由经办人确认、科室负责人初审、分管部领导签批，经部财务负责领导签注后交出纳报销。如使用公务卡支出，另需附银行卡付款单据等相关凭证。
二、财产管理
1、部机关固定资产(凡进入政府集中采购目录物品)均需登记造册，综合科负责账册清查核对。
2、购置、增添资产的，由科室申请、分管部领导签批、综合科统一购置;
需政府采购的物品，由综合科统一办理相关手续。采购物品由科室验收，并填写固定资产增减表(见附件6)，由综合科备案保存。
3、笔记本电脑、照相机、摄像机等贵重设备，由申请购入科室负责人保管。个人因工作需要借用的，需经保管科室负责人同意，办理书面借用手续，按期归还;
遗失或损坏的按规定赔偿和修理。
4、原有固定资产经批准减少(或折损)，由科室填写固定资产增减表(见附件6)，综合科按规定额减。
5、配置到个人的办公设备，由使用人保管;
使用人调离本部，应办理设备移交，由科室或综合科保管、调配。
6、领用办公用品(低值易耗品)需登记。办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用，不得用办公设备干私活，不得将办公用品随意丢弃废置。
三、公务接待管理
1、接待审批。根据外地党群部门来杭学习、考察的传真电报、电话记录或上级对口部门接待要求，由业务科室提出接待方案，报分管部领导审议，通过后由综合科后报部长审批。
2、接待原则。按同级对等接待原则，由相关业务科室做好具体接待工作，综合科配合做好基本保障，特殊情况报相关部领导酌定。
3、接待标准。接待用餐原则上每团安排一次，相关标准、流程参照新区党工委、管委会接待统一规定执行。住宿原则上不安排。
5、车辆安排。因工作需要需用车的，相关标准、流程参照新区党工委、管委会接待统一规定执行，由综合科统筹协调安排，不得公车私用。