第一篇：卷机软件操作使用手册
财政票据软件使用简明使用手册
财政票据电子开票端简明使用手册
一、操作说明 1.1导入信息
A. 假如是第一次插入卡或者有新领了票据，软件登陆时会自动提示并导入最新的卡数据。
B. 手动倒入卡信息设置 如下图：
注意事项：
1.2开票
单击[日常业务]---[开票]---[增加]提示如下图：
注意事项：1.开票时须确保信息准确，如开票保存后，不管有没有打印出发票，再发现票据信息有错，那只能作废票据重新开张发票
2.在代收缴款书生成缴款后，把选定日期内的票据统计缴款书并缴款后，是不允许再次把已经统计过的票据作废或取消作废
3.放票据打印时，记得核对电脑票据号一定要跟实际的纸票据号码一致，如果放错，请作废后重新开票
4、批转入开票时，首先把表格做完整，把表格做完之后，先把表头删除(删除后不可点保存)，再表格中点“文件”，接着点“另存为”，在弹出的对话框中的“保存类型”中选择“文本文件(制表符分隔)(*txt)”类型后，点选“开票转入.txt”，点保存，在弹出的窗口中点“是”。然后直接点右上角的“X”关闭文件，还是在弹出的窗口点“是”，在新弹出的另存为窗口中再点选“开票转入.txt”，点保存，在弹出的窗口中点“是”。然后点桌面的“博思开票”图标，点确定进入，点“日常业务”，点“开票”，点右上方的“转入”然后点“全部批打印”，在弹出的窗口点“批打印”。
1.3.缴款
在博思开票软件的[日常业务]界面上点击 面，如下图：
图标，出现缴款书(委托代收)的界 2
(2)点击【生成】 ，系统自动显示【截止日期】前已开具票据属于委托代收项目的累计数量及金额
点击【生成缴款书】生成一份该项数据缴款书
(3)放入空白缴款书，点【打印】打印缴款书 (4)点【缴款】
(5)录入缴款书号、银行流水号、记账日期(银行缴款日期)、代收网点名，这些信息在银行回单上均可查到;
(6)点【保存】
(7)缴款书左上角将出现红色【已缴款】字样，即表示缴款确认成功
注意事项：如为手工填写缴款书，可根据系统生成的数据填写相应项目，生成缴款书的截止日期最好为昨天日期，若生成缴款书的截止日期为今天，而今天缴款后，又继续开票有可能造成下次生成缴款书日期为此次缴款书截止日期的次日，有可能造成当天缴款后继续开票的票据在下次生成缴书进不能自动统计进去造成欠缴如为手工填写缴款书，可根据系统生成的数据填写相应项目，生成缴款书的截止日
4 1.4上报核销
单击[日常业务]――[上报核销]之后将出如下窗口：
在上报核销界面，首先选择好核销日期，一般默认为前一天，也可根据需改为 更前面的日期，但不能为当天或超过当天的日期。日期选择完毕之后单击[刷新]，即可出现下级单位缴款情况信息，核信息之后即可单击[上报核销]进行数据上报，
并注意要选择[核销数据保存在]，有三种，(1)网上核销：通过网络把数据核销到上级部门.(2)其他存储路径：通过在本地存储空间中生成一个核销文件，然后把核销文件和智能卡一起带到上级部门去核销.(一般用于使用小容量的智能卡的用户).(3) IC卡上：把核销数据保存在智能卡，然后带智能卡到上级部门去核销.
注意事项：1.在核销时候注意核对票据信息及缴款信息，如有差错，请先找出错误原因，再操作上报核销.
2.本次核销日期最好跟最后一次生成缴款书的截止日期一致，避免核销时候有欠缴金额
3.要想正常通过网络核销，必须对方计算机开启，网络连通，且核销服务也已启动并能正常连接，才能正常通过网络进行网络核销. 5 1.5数据库备份还原
A. 找到相应的数据库，复制并保存到另一个地方
打开博思软件安装目录开票应用服务器bskp.dat是开票数据库备份BsKp.dat
B. 软件备份
系统维护
C. 软件备份截图
数据备份选择备份路径确定
第二篇：一个软件使用手册范例文本
1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 5. 申报缴费
5.1 单位缴费基数申报
5.1.1 系统功能
用于申报未来一段时间内单位的缴费基数 5.1.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“申报缴费—单位缴费基数申报”项， 如图5.1-1
(图5.1-1)
启动如图5.1-2所示工作界面
(图5.1-2)
2、 查询：录入单位编号，敲击键盘上的“回车”键或点击工作界面上的“检索”按钮 如图5.1-3
(图5.1-3)
3、 保存：选择险种、录入开始期号、截止期号、单位工资总和、年度(可选)，点击工作界面上的“保存”按钮 如图5.1-4
(图5.1-4)
4、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清除工作界面上的残余数据
5.2 个人缴费工资申报
5.2.1 系统功能
用于申报某单位下有正常参保缴费险种(机关养老保险，参照机关或参照机关个人的乡镇养老保险除外)的人员的缴费工资的申报，并产生相5.2.2 应的缴费基数 操作要点
1. 打开功能：点击系统主菜单的“申报缴费—个人缴费基数申报”项， 如图5.2-1
(图5.2-1)
启动如图5.2-2所示的工作界面
(图5.2-2)
描述：该界功能含两个功能：手工录入申报信息，报盘导入申报信息。 打开功能时，默认是手工录入申报信息，如图5.2-3所示
(图5.2-3)
如果要进行报盘导入申报，则选择报盘导入，看到如图5.2-4所示报盘工作界面
(图5.2-4) 2a. 手工界面上的操作：
1、 查询：录入单位编号，按下回车键查询单位基本信息、最后
一次年审时间、该单位下人员中有险种为参保缴费状态部分，如图5.2-4
(图5.2-4)
2、 选择需要手工申报的人员：鼠标点击“缴费工资信息”列表
中的人员，人员编号会自动显示在界面输入框中，如图5.2-5
(图5.2-5)
3、 录入申报信息：录入申报开始期号、申报截止期号、申报工
资，如图5.2-6
(图5.2-6)
4、 保存申报信息：点击增加按钮，保存成功后可打印申报审核
所需文件(建议全部录入完以后，再打印相关审核文件)
5、 打印审核文件：点击打印按钮，弹出如图5.2-7所示界面
(图5.2-7)
6、 审核通过：审核通过后(操作员自己控制)，点击“审核通过”
按钮，申报成功
2b. 报盘界面上的操作：
1、 查询：录入单位编号，按下回车键查询单位基本信息、最后
一次年审时间、该单位下人员中有险种为参保缴费状态部分
2、 下载报盘表格：查询出单位信息等相关信息后，点击“下载
报盘表格”按钮，弹出保存对话框，点击“保存”按钮，选择路径以保存文件，如图5.2-8
(图5.2-8)
3、 导入单位的报盘文件：点击文件输入框的“选择”按钮，找
到单位的报盘文件，点击“导入报盘文件”按钮，如图5.2-9
(图5.2-9)
4、 打印审核文件：点击打印按钮
5、 审核通过：审核通过后(操作员自己控制)，点击“审核通过”
按钮，申报成功
5.3 个人档案工资申报
5.3.1 系统功能
用于申报某单位下有正常参保缴费险种(机关养老保险，参照机关或参照机关个人的乡镇养老保险)的人员的档案工资的申报，并产生相应的缴费基数
5.3.2 操作要点
1. 打开功能：点击系统主菜单的“申报缴费—个人档案工资申报”项 如图5.3-1
(图5.3-1)
启动如图5.3-2所示的工作界面
(图5.3-2)
描述：该界功能含两个功能：手工录入申报信息，报盘导入申报信息。 打开功能时，默认是手工录入申报信息，如图5.3-3所示
(图5.3-3)
如果要进行报盘导入申报，则选择报盘导入，看到如图5.3-4所示报盘工作界面
(图5.3-4) 2a. 手工界面上的操作：
1、 查询：录入单位编号，按下回车键查询单位基本信息、最后
一次年审时间、该单位下人员中有险种为参保缴费状态部分
2、选择需要手工申报的人员：鼠标点击“”列表中的人员，人员编号会自动显示在界面输入框中
3、录入申报信息：录入申报开始期号、申报截止期号、各项档案工资等
4、保存申报信息：点击增加按钮，保存成功后可打印申报审核所需文件(建议全部录入完以后，再打印相关审核文件)
5、打印审核文件：点击打印按钮
6、审核通过：审核通过后(操作员自己控制)，点击“审核通过”按钮，申报成功
2b. 报盘界面上的操作：
1、查询：录入单位编号，按下回车键查询单位基本信息、最后一次年审时间、该单位下人员中有险种为参保缴费状态部分
2、 下载报盘表格：查询出单位信息等相关信息后，点击“下载
报盘表格”按钮，弹出保存对话框，点击“保存”按钮，选择路径以保存文件
3、 导入单位的报盘文件：点击文件输入框的“选择”按钮，找
到单位的报盘文件，点击“导入报盘文件”按钮
4、 打印审核文件：点击打印按钮
5、 审核通过：审核通过后(操作员自己控制)，点击“审核通过”
按钮，申报成功
5.4 缴费比例调整 5.4.1 系统功能
用于调整单位参保险种(终止缴费险种、工伤保险除外)的缴费比例的调整
5.4.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“申报缴费—缴费比例调整”项， 如图5.4-1
(图5.4-1)
启动如图5.4-2所示的工作界面
(图5.4-2)
2、 查询：录入单位编号，点击“回车”键，如图5.4-3，
(图5.4-3)
3、 进入修改页面：点击列表中对应险种的“编辑”按钮，如图5.4-4，图5.4-5
(图5.4-4)
(图5.4-5)
4、 修改：选择需要的比例，录入“备注”，如图5.4-6
(图5.4-6)
5、 保存：点击“保存”按钮
5.5 浮动费率管理
5.5.1 系统功能
用于修改单个或多个单位的养老、工伤等保险的浮动费率，以微调单位的缴费比例
5.5.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“申报缴费—浮动富率管理”项， 如图5.5-1
(图5.5-1)
启动如图5.5-2所示的工作界面
(图5.5-2)
2、 查询：录入查询条件，按下“回车”键或点击“查询”按钮，如图5.5-3
(图5.5-3)
3、 录入信息：在列表中录入相应的信息，如图5.5-4
(图5.5-4)
4、 保存：点击“保存按钮”，修改成功，如图5.5-5
(图5.5-5)
6. 基金核定
6.1 单位应收核定
6.1.1 系统功能
用于根据参保单位各险种正常参保缴费人员当前的缴费基数、缴费比例、补退金额及相关信息核定单位一段核定期内应收各险种保险费金额，按每个参保人员记载明细信息
6.1.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—单位应收核定”项， 如图6.1-1
(图6.1-1)
启动如图6.1-2所示的工作界面
(图6.1-2)
2、 选择核定模式：点击两种模式后面的单选框(两种模式互斥，默认按当前年度)，如图6.1-3
(图6.1-3)
3、 查询：录入核定开始旗号、核定截止期号、单位编号(可选)，录入完毕后点击“检索”按钮或敲击键盘的“回车”键，如图6.1-4，图6.1-5
(图6.1-4)
(图6.1-5)
4、 核定：待看到“满足应收核定条件单位”列表中有相应的信息时，点击界面上的“核定”按钮进行应收核定
5、 查询核定结果：核定成功以后，点击界面上的“检索核定成功信息”按钮，检索核定产生的应收帐，如图6.1-6
(图6.1-6) 6.2 单位应缴预测
6.2.1 系统功能
用于预测某单位下一应收核定期的单位应收帐，但不保存数据结果
6.2.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—单位应缴预测”项， 如图6.2-1
(图6.2-1)
启动如图6.2-2所示的工作界面
(图6.2-2)
2、 查询：录入核定期号、单位编号，点击界面上的“检索“按钮或敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.2-3
(图6.2-3)
3、 预测：待看到“满足应缴预测条件险种”列表中有相应的信息时，点击界面上的“预测”按钮进行应缴预测，如图6.2-4
(图6.2-4)
4、 重置：完成应缴预测以后如果，点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.3 单位预缴核定
6.3.1 系统功能
用于对某单位的参保缴费状态的险种进行预缴
6.3.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—单位预缴核定”项， 如图6.3-1
(图6.3-1)
启动如图6.3-2所示的工作界面
(图6.3-2)
2、 查询：录入单位编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.3-3
(图6.3-3)
3、 保存：选择该单位需要预缴的险种、录入预缴金额、备注(可选)后，点击工作界面上的“保存”按钮完成预缴，如图6.3-4
(图6.3-4)
4、打印单位预缴缴款单：点击工作界面上的“打印单位预缴交款单”按钮，如图6.3-5
(图6.3-5)
5、重置：点击工作界面上的“重置”按钮清除工作界面上的残余数据
6.4 单位特殊补退收
6.4.1 系统功能
用于向单位征收一笔指定险种的社会保险费，该保险费金额与个人无关。或向单位退收一笔指定险种的社会保险费，该保险费金额与个人无关。
6.4.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—单位特殊补退收”项， 如图6.4-1
(图6.4-1)
启动如图6.4-2所示的工作界面
(图6.4-2)
2、 选择补退类型：点击补退类型名字后面的选择框(两座补退类型互斥，默认是单位特殊补收)，如图6.4-3
(图6.4-3)
3、 查询：录入单位编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.4-4
(图6.4-4)
4、 保存：在列表中选择对该单位需要特殊补退收的险种，录入补退金额、补退原因(可选)，点击“保存”按钮，如图6.4-5
(图6.4-5)
5、 打印：点击工作界面上的“打印特殊补退收核定单”，如图6.4-6
(图6.4-6)
6、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.5 个人补缴
6.5.1 系统功能
用于对个人的企业养老、机关事业养老和乡镇事业养老的欠费进行补缴
6.5.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—个人补收”项， 如图6.5-1
(图6.5-1)
启动如图6.5-2所示的工作界面
(图6.5-2)
2、 查询：录入个人编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.5-3
(图6.5-3)
3、 检索该人员某段时间内欠费信息：选择补缴险种、录入开始期号、终止期号，点击工作界面上的“检索”按钮，如图6.5-4
(图6.5-4)
4、 补缴：更具查询出来的信息，选择是否计算滞纳金、是否拆分个人缴纳部分和单位缴纳部分，点击工作界面上的“补缴”按钮，如图6.5-5
(图6.5-5)
5、 打印补缴核定单：点击工作界面上的“打印补缴核定单”，如图6.5-6
6、 打印补缴核定单明细：点击工作界面上的“打印补缴核定单明细”， 如图6.5-7
7、 打印税务缴款单：点击工作界面上的“打印税务缴款单”， 如图6.5-8
8、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.6 个人补收
6.6.1 系统功能
用于对个人的企业养老、机关事业养老和乡镇事业养老补中断缴费和补保龄。包括新参保时补保龄和参保办理前的应缴，续保或退休时补参保期间的中断缴费，灵活就业人员补核定，以及退休时补缴费年限不足等情况
6.6.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—个人补收”项， 如图6.6-1
(图6.6-1)
启动如图6.6-2所示的工作界面
(图6.6-2)
2、 查询：录入个人编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.6-3
(图6.6-3)
3、 补收：更具查询出来的信息，选择需要补收的险种、选择补缴类别，根据补缴类别录入相应的补收信息，点击“补收”按钮，如图6.6-4，图6.6-5，图6.6-6
(图6.6-4)
(图6.6-5)
(图6.6-6)
4、 打印补收核定单：点击工作界面上的“打印补收核定单”
5、 打印补收核定单明细：点击工作界面上的“打印补收核定单明细”
6、 打印税务缴款单：点击工作界面上的“打印税务缴款单”
7、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.7 个人批量补收
6.7.1 系统功能
用于补收处理批量业务，主要用于单位新参保时，批量的对单位新参保人员办理企业养老、机关事业养老、乡镇事业养老保险补保龄补收核定
6.7.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—个人批量补收”项， 如图6.7-1
(图6.7-1)
启动如图6.7-2所示的工作界面
(图6.7-2)
2、 导入报盘文件：选择报盘文件，点击工作界面上的“导入”按钮，如图6.7-3
(图6.7-3)
3、 保存：点击工作界面上的“保存”按钮
4、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.8 个人缴费基数差额补收
6.8.1 系统功能
用于由于原申报工资有误，按重新申报的工资核定，并补收差额
6.8.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—个人缴费基数差额补收”项， 如图6.8-1
(图6.8-1)
启动如图6.8-2所示的工作界面
(图6.8-2)
2、 查询：录入个人编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.8-3
(图6.8-3)
3、 检索差额补收信息：选择补收险种，录入补收开始期号，结束期号，录入完整数据，点击工作界面上的“检索”按钮，如图6.8-4
(图6.8-3)
4、 差额补收：录入补收差额，缴费方式，点击工作界面上的“差额补收”按钮，如图6.8-4
(图6.8-4)
5、 打印核定单：点击工作界面上的“核定单打印”
6、 打印核定单明细：点击工作界面上的“核定单明细明细”
7、 打印税务缴款单：点击工作界面上的“打印税务缴款单”
8、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.9 个人退收
6.9.1 系统功能
用于因变更迟报、重复参保、核定有误、预核预缴期间发生变更等情况，将期间不应征收的社会保险费退帐，已缴的社会保险费退款
6.9.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—个人退收”项， 如图6.9-1
(图6.9-1)
启动如图6.9-2所示的工作界面
(图6.9-2)
2、 查询：录入个人编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.9-3
(图6.9-3)
3、 检索个人退收信息：选择补收险种，录入退收开始期号，结束期号，录入完整数据，点击工作界面上的“检索”按钮，如图6.9-4
(图6.9-4)
4、 退收：选择是否退收个人部分，点击工作界面上的“退收”按钮，如图6.9-5
(图6.9-5)
5、 打印退收单：点击工作界面上的“打印退收单据”
6、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.10 失地农民补收
6.10.1 系统功能
用于对失地农民虚拟单位中的人员进行补收，实收完成后所有人员自动转入灵活就业人员虚拟单位
6.10.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—失地农民补收”项， 如图6.10-1
(图6.10-1)
启动如图6.10-2所示的工作界面
(图6.10-2)
2、 查询单位基本新：录入单位编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询
3、 查询个人基本信息：录入个人编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询
4、 保存：选择补缴类别、补缴金额、录入补缴月数，点击工作界面上的“保存”按钮
5、 打印补收单据：点击工作界面上的“打印”按钮
6、 打印税务缴款单：点击工作界面上的“打印税务缴款单”
7、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.11 应收核定回退
6.11.1 系统功能
用于撤销单位已做了的应收核定操作，但还未实缴的应收款信息
6.11.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—应收核定回退”项， 如图6.11-1
(图6.11-1)
启动如图6.11-2所示的工作界面
(图6.11-2)
2、 查询：录入单位编号、开始期号、终止期号、险种(可选)，点击工作界面上的“检索”按钮，如图6.11-3
(图6.11-3)
3、 回退：待查询出结果以后，点击工作界面上的“回退”按钮，如图6.11-4
(图6.11-4)
4、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.12 个人缴费单据撤销
6.12.1 系统功能
用于撤销人员的缴款单据
6.12.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—个人缴费单据撤销”项，如图6.12-1
(图6.12-1)
启动如图6.12-2所示的工作界面
(图6.12-2)
2、 查询：录入个人编号、单位编号、财务接口流水号中的一个以上查询条件，点击工作界面上的“检索”按钮，如图6.12-3
(图6.12-3)
3、 回退：在列表中勾选需要撤销的单据，点击工作界面上的“回退”按钮，如图6.12-4
(图6.12-4)
4、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.13 缴费合单撤销
6.13.1 系统功能
用于撤销单位存在的已合并的单据
6.13.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—缴费合单撤销”项， 如图6.13-1
(图6.13-1) 启动如图6.13-2所示的工作界面
(图6.13-2)
2、 查询：录入单位编号、合单单据号中的一个以上查询条件，点击工作界面上的“检索”按钮，如图6.13-3
(图6.13-3)
3、 回退：在列表中勾选需要撤销的单据，点击工作界面上的“回退”按钮，如图6.13-4
(图6.13-4)
4、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.14 单位核定表打印
6.14.1 系统功能
用于打印单位核定后产生的明细数据的打印
6.14.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—单位核定表打印”项， 如图6.14-1
(图6.14-1)
启动如图6.14-2所示的工作界面
(图6.14-2)
2、 查询：录入单位编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.14-3
(图6.14-3)
3、 打印：录入打印看见爱是期号、打印截止期号，点击工作界面上的“打印”按钮，如图6.14-4，图6.14-5
(图6.14-4)
(图6.14-5)
4、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.15 人员增减明细表
6.15.1 系统功能
用于展现人员增减的明细
6.15.2 操作要点
1、打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—人员增减明细表”项， 如图6.15-1
(图6.15-1)
启动如图6.15-2所示的工作界面
(图6.15-2)
2、 查询单位基本信息：录入单位编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.15-3
(图6.15-3)
3、 比较：选择险种、录入被比较期号、待比较期号，点击工作界面上的“比较”按钮，如图6.15-4
(图6.15-4)
4、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
6.16 个人特殊补收
6.16.1 系统功能
用于对人员进行特殊缴费的处理
6.16.2 操作要点
1、 打开功能：点击系统主菜单的“基金核定—个人特殊补收”项， 如图6.16-1
(图6.16-1)
启动如图6.16-2所示的工作界面
(图6.16-2)
2、 查询个人基本信息：录入个人编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询，如图6.16-3
(图6.16-3)
3、 查询单位基本新：录入单位编号，敲击键盘上的“回车”键进行查询
4、 检索补收信息：录入开始期号、结束期号，点击工作界面上的“检索”按钮，如图6.16-4
(图6.16-4)
5、 打印补收单：点击工作界面上的“打印补收单”按钮
6、 打印补收单明细：点击工作界面上的“打印补收单明细”按钮
7、 打印税务缴款单：点击工作界面上的“打印税务缴款单”
8、 重置：点击工作界面上的“重置”按钮清楚工作界面上的残余数据
第三篇：通用财务软件业务操作手册
账务处理
-正常业务流程
流程：凭证录入→凭证审核→凭证记账→结转损益→凭证审核→凭证记账→期末结账
1. 凭证录入：账务处理——凭证——凭证录入——增加——“附单据张数”后面填上所付原
始单据的数量——录入摘要、科目、借方金额或贷方金额——回车——选择对方科目名称，在贷方金额栏内点“=”——保存，然后增加，填制第二张凭证，直到本月凭证全部录入完成。
2. 审核凭证(填制和审核人员不能为同一人，所以应换人审核)：账务处理——凭证——凭
证审核——单张显示——编辑——全审——在“提示信息”对话框下，点“是”——退出
3. 凭证记账：账务处理——凭证——凭证记账——记账
4. 月末处理：账务处理——期末处理——结转损益——增加——在“结转损益凭证设置”栏
选择“凭证字 记”，“结余科目”栏后面输入“306”，“名称”“摘要”栏后面输入“某月期末处理”——点页面上的“设置”按钮——在“选择结转的损益科目”界面——全选——确定——确定——转账——自动生成凭证后点“保存”——退出
5. 审核凭证：如2所述操作。
6. 凭证记账：如3所述操作。
7. 结账：账务处理——期末处理——期末结账——结账——确定
二反向业务流程(当结账后发现错误时)
流程：期末处理→期末结账→反结账→凭证记账→反记账→为消除凭证审核做准备，换人登陆→凭证审核→全消→凭证录入
报表管理
-编制报表流程
1. 报表管理——输入用户名及密码登陆——窗口(报表制作)——文件(新建报表)——
配置好“年 月”“包含未记账凭证” ——确定——文件(另存为EXCEL文件)——文件(退出)即可完成全部操作。
2. 注意由于报表系统由EXCEL宏所写成，请在使用报表管理时，不要运行其他EXCEL文件。
第四篇：BarTender条码打印软件使用手册[大全]
BarTender 是美国海鸥科技推出的一款优秀的条码打印软件，在条码行业应用最广泛，几乎支持所有的条码打印机。 BarTender成为条码设计行业最快速设计、专业、高质量标签的条码打印软件。应用于 WINDOWS所有版本。 产品支持广泛的条形码码制和条形码打印机， 不但支持条形码打印机而且支持激光打印机。还为世界知名品牌条形码打印机开发了增强驱动。
对于非专业的人来说，对于怎么使用Bartender条码打印软件还是一片陌生，下面深圳市互信恒科技叫你怎么样设置页面，打印一维条码，二维条码，录入文字，画线等基本功能，希望可以帮助到广大的用户。
一、设置页面
根据标签的大小来设置要打印的页面格式，具体操作步骤见以下图片蓝色方框处：
备注：创建页面后，需要先选择打印机，这里假设当前的打印机是TEC B-462-R,这样才方便进行后续的排版等操作。
设置的标签大小应该跟实际的标签大小一致，纸张因为有页边距，所以比实际大小要大一些!
二、内容录入
Bartender的界面录入以图形化为主，在工具栏上提供了一序列的模板，直接选择相应的模板后，然后再在下面的空白处点一下就可以创建相应的条形码，具体操作参考下面图片蓝色方框处：
1、创建一维条形码
2、创建二维条形码：
备注：上面是选择相应的二维条形码码制，我们假设当前的二维码是当前用得最广泛的QC CODE条形码，选择该码制后，然后单击确定。
3、录入文本
在工具栏上有一个”T”文本框，用鼠标点一下该处，然后再到下面的空白处点一下，这样就可以创建文本了，然后再下面的文本处再用鼠标点一下，用户就可以任意的输入文本了，具体操作参考如下图片蓝色方框处：、
4、画线
在工具栏上面有一个线条，点击该线条后就可以在下面的空白处直接画线了，参考下图
6、打印
创建完一个模板后，就是打印了，直接点击工具栏上的打印按钮，然后输入相应的打印份数，点打印就可以打印处相应的标签数量了。
第五篇：正版软件检查工具网络版使用手册
正版软件检查工具网络版
用户使用手册
正版软件检查工具网络版 ...................................................................... 1 用户使用手册 .......................................................................................... 1 1. 前言 .......................................................................................... 3
1.1. 编写目的 .......................................................................... 3 1.2. 适用对象 .......................................................................... 3 2. 系统组成 .................................................................................. 3
2.1. 正版软件检查工具网络版服务端 .................................. 3 2.2. 正版软件检查工具网络版客户端 .................................. 4 3. 用户对象 .................................................................................. 4
3.1. 系统管理人员 .................................................................. 4 3.2. 单位员工 .......................................................................... 4 3.3. 检查组工作人员 .............................................................. 5 4. 环境要求 .................................................................................. 5
4.1. 正版软件检查服务端 ...................................................... 5
4.1.1硬件要求 ....................................................................... 5 4.1.2支持的操作系统 ........................................................... 5 4.1.3依赖的系统组件 ........................................................... 6 4.2. 正版软件检查工具 .......................................................... 6
4.2.1硬件要求 ....................................................................... 6 4.2.2支持操作系统： ........................................................... 6
5. 使用流程 .................................................................................. 7
5.1. 各单位系统管理人员下载并安装“正版软件检查工具网络版服务端” .............................................................................. 7 5.2. 单位员工安装“正版软件检查工具网络版客户端” . 10 5.3. 系统管理人员上传计算机使用情况表。 ..................... 13 5.4. 设置客户端密码 ............................................................ 15 5.5. 检查组工作人员到现场执行检查。............................. 16 1. 前言
1.1. 编写目的
本文档旨在对《正版软件检查工具网络版》软件功能进行描述，帮助用户掌握该工具的使用方法。
1.2. 适用对象
本文档适用于参与正版软件检查的相关软件操作人员。
2. 系统组成
2.1. 正版软件检查工具网络版服务端
用于维护单位内部计算机使用情况，生成正版软件检查客户端，执行软件正版化检查并输出“计算机软件安装情况检查表”。 2.2. 正版软件检查工具网络版客户端
安装于单位内每台计算机终端上，接收正版软件检查工具网络版服务端下发的检查命令，自动完成计算机软件使用情况的检查与上报。
3. 用户对象
3.1. 系统管理人员
负责正版软件检查工具网络版的管理与维护，该人员由单位内正版化责任人指定且须具有一定信息化软件的操作能力。
3.2. 单位员工
单位内使用计算机的工作人员。 3.3. 检查组工作人员
负责正版化督查的工作人员。
4. 环境要求
4.1. 正版软件检查管理端 4.1.1硬件要求
1 GHz 或更快的处理器 512 MB RAM 4.5 GB 可用硬盘空间
4.1.2支持的操作系统
Windows Vista Service Pack 2 Windows 7 Service Pack 1 Windows Server 2008 Service Pack 2 Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 4.1.3依赖的系统组件
.NET Framework 4.5及以上版本
4.2. 正版软件检查工具 4.2.1硬件要求
1 GHz 或更快的处理器 512 MB RAM 100 MB 可用硬盘空间
4.2.2支持操作系统：
Windows XP 及以上版本操作系统 5. 使用流程
5.1. 各单位系统管理人员下载并安装“正版软件检查工具网络版服务端”
(1) 准备“正版软件检查工具网络版服务端”运行所需的计算机。该计算机需满足第三章所述软硬件环境要求且具有独立IP地址。
(2) 下载“正版软件检查工具网络版服务端”安装包。 (3) 运行“正版软件检查工具网络版服务端”安装包，点击 “安装”按钮，开始安装服务端软件。注意，服务端程序默认将使用8001端口作为网络通信端口，程序将自动检测8001端口是否被其他应用程序占用。如果计算机中安装有防火墙等防护软件，将自动为用户打开8001端口。
(4) 安装过程中需要设置单位名称，用户按照实际情况填写，然后点击“确定”按钮完成服务端软件安装。
(5) 完成安装后，双击桌面上的快捷方式即可运行“正版软件检查工具网络版服务端”。
5.2. 单位员工安装“正版软件检查工具网络版客户端”
(1) 系统管理人员运行“正版软件检查工具网络版服务端”，点击“下载正版软件检查客户端”按钮，弹出正版软件检查工具网络版客户端下载界面。输入“正版软件检查工具网络版服务端”所在计算机的IP地址，点击“下载正版软件检查客户端”按钮，将“正版软件检查工具网络版客户端”安装程序压缩包保存至本地磁盘。
(2) 系统管理人员通过邮件、OA等其它方式将“正版软件检查工具网络版客户端”安装程序分发给单位员工。
(3) 单位员工在本人使用的办公电脑中运行“正版软件检查工具网络版客户端”安装程序，点击 “安装”按钮，开始安装客户端软件。
(4) “正版软件检查工具网络版客户端”安装完成后，将在操作系统桌面的右下角生成一个带有版权局Logo的小图标，表示正版软件检查工具网络版客户端已经安装成功。
(5) 当不再使用客户端时，可以进行“正版软件检查工具网络版客户端”卸载，在服务端开启的前提下，客户端所在的电脑上，点击操作系统桌面的右下角带有版权局Logo的小图标，弹出“退出”按钮。点击退出按钮，弹出输入密码确认框：
输入密码，点击“确定”，完成退出。
5.3. 系统管理人员上传计算机使用情况表。
(1) 系统管理人员运行“正版软件检查工具网络版服务端”，点击“上传计算机使用情况表”按钮，弹出计算机使用情况表维护界面。
(2) 点击“下载 计算机使用情况表 表格模板”按钮，将表格模板保存至本地磁盘，并按照表格中的要求收集并填写计算机使用情况。
(3) 计算机使用情况表填写完成后，点击“上传 计算机使用情况表 电子表格”按钮，将信息上传至系统中。注意：每次上传“计算机使用情况表”将完全覆盖原有数据。
5.4. 设置客户端密码
点击界面内的“设置检查客户端密码”，进入密码设置页。
默认密码为“888888”。输入新密码后，点击“保存客户端密码”，完成密码设置。关闭此页，回到主界面。
5.5. 检查组工作人员到现场执行检查。
(1) 检查组工作人员运行“正版软件检查工具网络版服务端”，点击“开始检查”按钮，检查进度条中将定时更新检查进度。注意，检查当天单位员工应尽量保证个人办公使用的计算机开机且正版软件检查工具网络版客户端处于运行状态，以免漏查。
(2) 一般情况下，正版软件检查过程需要持续5-10分钟，当检查进度条不再有变化的时候，检查组工作人员可点击“停止检查”按钮，完成本次检查操作。同时，系统将显示出已检查的计算机台数。
(3) 检查组工作人员点击 “导出计算机软件安装情况检查表”按钮，将“计算机软件安装情况检查表”输出至本地，再使用电子表格软件打开并连接打印机完成打印。