物资采购合同管理实施细则

物资采购合同管理实施细则（精选10篇）

物资采购合同管理实施细则 第1篇

物资采购合同管理实施细则

第一章 总则

第一条 为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。

第二条 本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。

第三条 本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。

第四条 本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。

第二章 合同管理机构及其职责

第五条 物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。

第六条 物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。第七条 公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。

第三章 合同准备

第八条 物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。

第九条 起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。

第十条 合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：

（一）当事人的名称和住址：

（二）标的物；

（三）品牌；

（四）项数；

（五）数量；

（六）价款：

（七）履行期限、地点和方式；

（八）违约责任；

（九）解决争议的方法；

（十）适用法律等。

第四章 合同的审批签署

第十一条 物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。

第十二条 属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。

第十三条 属于标准采购合同：如备件/材料采购订单由物供中心合同部审核，中心主任在关键页小签。程序如下：

1、采购员草拟合同文本，并在采购合同审批单上签字；

2、采购员将合同交采购主管签字确认，统一交合同管理部；

3、合同管理部统一编号、登记，分发到各合同管理员；

4、合同管理员进行初审，并在采购合同审批单上签字；

5、合同主管进行复审，并在采购合同审批单上签字交副主任审核后在采购合同审批单和合同关键页上签字；

6、加盖物合同审核章，按额度分级报领导进行合同审批签署。

第十四条 领导按额度分级审批签署的金额如下：（1）物供中心副主任：10万元人民币或1.5万美元以下；（2）物供中心主任： 50万元人民币或7.5万美元以下；（3）公司分管物供领导：50万元人民币或7.5万美元以上；（4）特别项目或500万元人民币（100万美元）的采购项目需经公司总经理批准或由总经理授权代表标准。

第十五条 各类合同都必须以书面形式签署；合同的签署时间应为签署合同的真实时间。

第十六条 签署合同时应检查签约人员的资格。

直接签署合同的人员必须为本单位法定代表人或授权代理人/被授权人。法定代表人直接签署合同时，应出示加盖公章的《营业执照》复印件和《法定代表人身份证明书》。授权代理人/被授权人签订合同时，必须出示加盖公章的《营业执照》复印件和授权明确的《授权委托书》。

第十七条 签署完成的合同文本由合同部统一加盖平朔煤业有限责任公司合同专用章或平朔煤业管控单位的合同专用章，合同生效。

第五章 合同的履行、变更及解除

第十八条 一般情况下，正式合同文本四份（特殊情况：外币合同、大型设备合同适当增加合同份数），由物供中心合同管理员分发，一份分发给采购员，转供货商作为供货依据，并负责催货工作；两份分发给合同执行员，作为下达入库通知单和付款依据；一份连同所有物资采购资料存档。

第十九条 采购员、合同执行员接到生效的合同后，按合同的形式及相应的工作程序执行合同。

备件/材料采购订单：到货后合同执行员下达入库通知单，相关仓库按照入库通知单办理收货、验收入库手续，进行系统输入，出具验收报告（100万元以上由物供中心主任审批），合同执行员汇总付款手续[验收报告、合同1份、发票（国际采购的外币合同还需准备提单、箱单和报关单）]，填写支票申请单，经物供中心主任批准后，送相关财务部门付款。设备购货合同：设备到货后，海运协调员下达入库通知单，组织设备管理中心和使用单位验收（工程建设项目由工程建设单位参与验收），物供中心出具验收报告，合同执行员汇总付款手续，填写支票申请单，经物供中心主任批准后，送相关财务部门付款。

框架（长期）协议：物供中心采购部门接到采购申请后，可以填写“订货通知单”履行审批手续后直接通知供货商备货、送货。之后办理合同、验货、付款手续。

寄售协议：根据结算单起草合同文本签署付款合同，合同执行员汇总付款手续，填写支票申请单，经物供中心主任批准后，送相关财务部门付款。

第二十条 合同的变更、转让或解除的条件：

（一）合同在履行过程中，法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件出现时，可以变更或解除合同。

（二）需要变更、解除合同，应在法律规定或合同约定的条件下，在合理期限内与双方当事人进行协商，书面通知限期答复。

第二十一条 合同的变更、转让或解除的程序：

（一）采购员准备变更或解除物资采购合同的所有附件，包括原采购合同及签订原采购合同的所有附带资料；

（二）注明变更或解除原采购合同的理由，并草拟变更后的采购合同文本。

（二）变更、解除合同的审批权限和程序与原合同的审批权限和程序相同，重新履行程序。

第二十二条 合同的变更、转让或解除应注意以下事项：

（一）主体变更，应征得合同各方书面同意。

（二）有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位的印章。

（三）经上级主管机关或相关机关批准登记的合同变更、解除，应报原批准机关或更新登记。

（四）变更、解除合同的协议在尚未达成或批准之前，原合同继续有效，仍应履行。

第六章 合同的统计和档案管理

第二十三条 物供中心合同部负责物资采购合同的月度、合同量统计，经中心副主任、主任签字后报相关部门和领导。

第二十四条 物供中心合同部合同管理员将已签订的物资采购合同录入合同量统计的相关信息后，逐份合同与档案管理员进行交接，内容是文本合同原件1份及签订该合同的所有附件（包括采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件）。

第二十五条 档案室根据合同编号，有序存放，未经批准不能随便翻阅，确实需要查阅时，严格按程序办理，记录借档、查阅信息。第二十六条 合同部应建立完善的合同文件档案管理办法。

第七章 合同纠纷的解决

第二十七条 提请处理合同纠纷的程序

（一）合同在履行过程中如发生纠纷，合同在纠纷发生后双方协商及达成一致意见或对方未按调解协议执行的，由采购部门整理有关资料的书面形式及补充法律事务提出法律意见。

（二）公司法律事务部收到合同纠纷情况资料后，根据情况在七日内提出处理建议，由采购部门在法律部门的协助下妥善解决。

（三）协商不成的，需要提起仲裁或诉讼的，按公司法律纠纷管理相关规定办理。

第八章 合同用章管理

第二十八条 所有的物资采购合同，经法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖**************合同专用章或********管控单位的合同专用章。

第二十九条 合同专用章应由专人保管。

第三十条 原则上不得携带合同专用章外出签订合同，特殊情况下应由物供中心主任批准。使用完毕后要向合同专用章保管人员归还印章，并对印章使用情况如实登记记录。

第三十一条 合同专用章若有遗失，应及时登报声明作废。

第九章 附则

第三十二条 本细则解释权归********* 第三十三条 本细则自发布之日起施行。

物资采购合同管理实施细则 第2篇

（1）   各级物资采购部门应建立合同管理台帐（见附表物-008），对实施过程中的合同履约和完成情况实施动态监控管理，

（2）   项目经理部应得到采购文件的有效版本，以便对采购物资和服务进行验收，并及时将合同执行情况反馈上级主管部门，

（3）   各级采购部门会同项目经理部定期对主要采购活动进行总结分析，及时调整采购方案，必要时更换供应商，确保施工生产需求。

物资采购合同管理问题探讨 第3篇

1.1 对物资采购合同进行分类对重要的合同要做重点审核和管理

根据工作中的实际情况, 物资采购金额在50万元以上的合同可视为重大合同。由于这些合同涉及企业的重要经济利益, 对企业的发展有着至关重要的影响。因此, 在审核和管理合同过程中, 应把这些合同作为重点审核和管理对象。要对合同的项目论证、对方当事人资信调查、合同示范文本使用、合同条款内容, 严格合同审核和管理, 预防合同纠纷的发生。

1.2 物资采购合同审核的主要内容

(1) 对合同当事人主体资格的审核。

这是首要确认的问题, 也是防止合同风险的有力措施。因为合同当事人的资质和资格直接关系到合同签订后是否有效、是否能真正履行的先决条件。应先要求对方出示营业执照、税务登记证及组织代码证, 还要对企业的生产资格进行审查。比如采购雷管、炸药等火工品, 对方须有国防科工委颁发的《民用爆破器材生产企业凭照》和国家煤矿安全生产监督管理总局颁发的《煤矿矿用产品安全标志证书》。采购煤矿专用机电设备、支护产品、通风材料、输送皮带等井下矿用产品, 对方须有煤安标志证书。

(2) 对合同标的物、数量、质量条款的审核。

审查标的条款时, 不仅要有货物名称, 还须加上货物牌号、商标、型号、规格、品种、生产厂家等。数量条款中不要使用“包、箱、袋、捆、打”等国家没有计量标准的数量单位。根据标的特点, 有些还需注明标的正负误差、合理磅差等。质量标准条款中采用国家标准、行业标准或企业标准的, 要写明标准名称、代号或编号。

(3) 合同标的物交 (提) 货方式条款的审核。

我国《合同法》对于买卖合同的动产标的物采用交付主义, 即交付之前由出卖人承担, 交付之后由买受人承担。如果采用送货的交货方式, 那么货物在途中的风险由出卖人承担;如果采用自提方式, 那么货物回途的风险由买受人承担。所以, 交 (提) 货方式条款中, 作为产品买受方来说, 尽量约定由对方送货的方式。

(4) 价款的支付审核。

对价款的如何有效地约定, 会直接关系到合同是否会顺利履行。对于产品买受方来说, 应要求价款的支付应与产品的供应量和供应时间相应, 尽可能避免出现“预付款”之类的条款。

(5) 违约责任的审核。

合同对违约条款的约定简单, 则会对守约方追究违约方的违约责任造成很大的障碍。比如合同中这么约定关于违约责任:如一方违约, 则另一方根据法律规定追究其违约责任。这样的约定, 对于保障合同的履行是起不了任何积极意义的。违约方承担违约责任, 这是法定义务, 无须当事人在合同中约定。如果守约方想对违约方索赔, 首先要证明自己受到了经济损失;其次还应证明自己的经济损失是因为对方的违约而导致的;再次还应计算出自己受到经济损害的具体数额, 并且必须用货币价值来反映。

(6) 合同争议解决方式条款的审核。

解决争议方式主要是仲裁或诉讼。选择仲裁, 必须写明仲裁地点和仲裁机构全称。选择诉讼, 约定由己方所在地法院管辖更为有利。但这两种方式只能选择其中之一。与诉讼相比仲裁的优势在于, 仲裁的程序简便、方式灵活、一裁终局, 而且有些合同纠纷的事实判别强于法律判断, 需要相当丰富的专业知识, 而这正是仲裁机构专家仲裁人员的优势。所以, 合同专业性比较强、涉及商业秘密、希望尽快解决争议的合同纠纷可以选择仲裁。

2 物资采购合同管理的第二阶段——履约管理

2.1 建造企业内部物资采购合同履行流程

履行流程中有两个重要环节。①货物验收环节:验收环节可以检验标的物是否存在瑕疵;标的物质量是否符合约定的质量标准;标的物的实际交付数量是多少, 都要经过使用单位的实际验收后方可得之。②价款支付复核程序:财务部门多付价款则我方遭受损失, 少付价款则会引起纠纷, 所以财务部门应当依据经办部门提供的合同和使用单位出具的入库验收单, 复核付款文件资料, 办理物资采购资金的付款手续。

2.2 合同纠纷法律救济制度

如果发生纠纷或者出现不能正常履行的情况, 面临着如何进行合同救济的问题。若出卖人未按期交货或货物不符合约定, 使用单位将违约情况反映给合同经办部门, 经办部门及时将情况反馈给合同管理部门并负责提供证据材料, 积极配合合同管理部门与对方协商解决, 行使履行中的抗辩权、合同解除权等权利。

2.3 利用信息网络技术进行管理

企业合同的风险由管理层控制, 合同的日常管理主要由合同经办部门进行, 可能造成资源分割, 管理层无法掌握具体的业务情况。因此, 将合同管理和信息网络技术整合, 让管理层可以通过合同管理模块, 迅速掌握本企业与合同有关的工作进展, 这将是企业继财务信息化系统建立后的又一个管理上的里程碑。

3 物资采购合同管理的第三个阶段——结果管理

3.1 合同文本档案管理

合同的原件保管是非常重要的, 它是合同履行的必要条件, 更是索赔的最直接最有力的原始证据。如果企业把合同的原件弄丢, 则会给企业索赔造成非常被动的局面。再者, 一些合同的内容是企业不愿意公开的, 合同内容会涉及商业秘密。因此, 合同管理人员必须对生效的合同按照类别进行分类整理、归档, 并在保管期限内妥善保管合同档案。

3.2 合同登记台账统计

合同管理部门应该定期对经办部门签订的合同登记台账并分类统计, 准确掌握合同业务量的基本信息, 分析相关统计数据。从而, 针对性地开展履行监督和检查工作, 及时总结合同管理中的经验, 提高合同管理水平。

4 合同管理的具体步骤

4.1 制订合同管理计划

合同管理计划中必须要有相应的资料, 如供应商的详细资料 (如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、中石化电子商务网络供应商会员证等) , 以及这个合同签订时的背景信息及物资供应战略等资料。

制定合同进度表, 此表中应包括各类“作业活动”的描述以及检查点的确定, 当要求交货期非常重要时, 还要注明各类“作业活动”的完成日期。通过此表可使采购方能及时发现各种偏差并采取纠正措施。“作业活动”就是指合同实施过程中必须要进行的具体工作或一系列的相关工作, 例如, 设备组装、测试、包装、运输等。它需要持续的消耗时间来执行, 而且需要使用资源。

合同预算, 在支出较高的时候, 你可能期望供应目标的实现应保持在一个合适的成本范围内, 即使没有这样一个目标存在, 采购专业人员也有责任来保证适当地控制成本, 这就要保证成本在批准的预算范围内。被批准的预算包括根据合同支付给供应商的款项、应急费用和工时预算, 这几项是必须的财务支出。

合同质量计划, 它是质量管理的原始文件。当采购风险不容忽视的物资时, 如当采用新技术或使用新供应商时, 购买方希望能够对质量管理施加影响。这样, 大多数情况下就应该商定一个质量计划并将它纳入合同之中, 成为合同项下的完成目标。

4.2 制定风险登记表

风险评估工作是合同管理的重中之重, 只有意识到风险的存在, 才能更好地去预防。风险主要包括供应商所处的特定市场相关的风险, 以及与供应商本身相关的风险, 还有就是已经写进了合同的条款和条件中的风险。

进度风险, 评估进度风险的基础是合同进度表。造成进度延迟的重要原因有以下几方面:需求描述不完整或不正确;任何一方的必要投入的延迟;采购方与供应商缺乏有效沟通;供应商没有充足的资源;供应商的生产问题;供应商的失误;质量问题;装运问题。

成本风险, 评估成本风险的基础是合同预算。常见的成本风险如下:需求描述不完整或不正确;供应商的成本增加;汇率不利的波动;通货膨胀。

质量风险, 评估质量风险的基础是质量计划。常见的质量风险如下:需求描述不完整或不正确;采取不充分的或不正确的测试和检查;运输过程的损坏。

商业及其他方面的风险, 常见的如下:缺乏商业上的警觉;供应商发生财务问题;采购方发生财务问题;供应商的所有权的改变或其关键人事变动;在采购方的工厂里安装或调试设备发生问题时, 供应商方面缺乏响应;不可抗力。

4.3 监督和管理绩效

合同绩效考核要花费时间和精力, 因此, 应该对那些真正重要的进行考核, 应该把精力放在那些风险最大的地方。评估每个合同实施关键三要素 (时间、成本、质量) 的重要也就是应该着重于投入、过程和结果这三个方面。

在大多数情况下, 把考核的重点单单集中在结果上是远远不够的, 你必须在考核结果的同时考核过程。例如, 仅仅在合同后期考核某一设备的零部件实际上是否准时交付 (结果) , 对于确保交付的准时性是没有什么用处的, 因为当结果出现了你再想去改变它已经太晚了。所以除了考核预期的结果外, 对于交付这种结果的过程也需要进行考核。考核这些“过程”中的事务, 可以帮助你尽早地发现任何在计划上出现的偏差, 以便于你采取措施来加以恢复与计划保持一致。

5 结 论

合同管理工作是与业务工作既平行又交叉的一项综合管理工作, 涉及因素很多。合同管理人员和业务人员应紧密配合。合同管理人员要关注合同业务运作的变化, 业务人员应及时将各种非正常业务现象提交合同管理人员论证。这样, 才能使物资采购合同对企业的各项生产经营活动发挥积极有效的作用。

摘要：本文从课题研究的相关背景入手, 首先详细的阐述了合同管理的必要性, 然后重点论述了物资采购合同管理的第一阶段——签约管理, 接着探讨了物资采购合同管理的第二阶段——履约管理, 最后分析了物资采购合同管理的第三个阶段——结果管理。

物资采购合同管理实施细则 第4篇

【关键词】驻厂催交；验收；确保；合同履约

1、前言

日前，我单位为煤化工技改项目采购的十台WLW-4800B型真空泵出现严重推迟交货的现象，已经拖期30%。受公司安排，我赶到制造厂家察看发现：本应在装配阶段，但机身、气缸大型部件还在铸造阶段！初步了解得知：由于本设备是开发的新机型，新技术难题多，且交货期横跨春节，所以工期有所延误。在察看其制造车间及外协厂家的加工设备后，我与厂家经营、技术、生产及装配车间充分沟通，明确质控点，制作网络计划，赶抢工期。即使这样，本来四个月的交货期也得延长到至少六个月，严重影响了大系统技改项目设备安装的工程进度，由此引发了我对设备采购合同管理的一些思考，与大家分享。

设备的生产过程，就是合同的履行过程。工程项目有设备采购同、工程施工与设计咨询三种类型的合同。与后两者不同，设备采购合同签订后要实行催交和现场监造与检验，这是设备采购合同履行的重要保证，是设备招投标工作的延续。

2、催交

设备是在生产厂家制造的，能否按时交付，要依靠供货人的努力，还要靠购货人派选驻厂代表催交，督促供货人按照合同约定的时间及时提交设备和技术文件，以满足现场施工安装的需要。从合同签订后直至制造、装配、试机、检验合格、装车发运、交付完毕的全过程保证设备生产制造的进度，发现问题，及时纠偏，防止拖期。

本案例中，供货方是国内知名的真空泵生产厂家，具有很强的技术研发及加工成套能力，但由于本批真空泵是国内首次全新开发投用的大机型，需要从研发、样机试车到定型生产等内部因素的控制，更需要大机身铸造、球墨铸铁大曲拐半径曲轴机加工和大直径气缸铸造等外协因素的控制及科学组织，加之大功率机械运转试车对试车台的大负荷供电要求，各项专业工作稍有松泄，便会耽误整个设备的交货工期。为此，我们采购方为了保证整个项目如期完成，必须督促设备按时交货，这是施工前设备采购合同管理的一项重要工作。

催交工作是设备采购必不可少的重要环节。为确保设备、材料按时到货，保证工程顺利进行，要不惜投入一定的人力做好催交工作，这对保证工程项目的总进度具有重要作用。催交工作的主要内容有：督促供货人按照合同规定提交一份详细的制造进度表，明确关键制造节点及交货日期，以便催交工作的开展；检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况，检查其外配件和辅机的采购进展情况；检查设备、材料的制造、装配检验、试车、装车发运的准备情况；检查各个关键工序是否按生产计划正常进行。驻厂代表要不断评估供货人的进度状态，确保全部关键控制点按计划进度进行。

本案例中，交货期横跨春节，对外协部件物流進厂、生产组织均造成一定的影响，且厂家为优化设计，根据样机试车情况又进行了必要的结构改进，如：对曲轴加设了动平衡的校验和平衡盘结构、优化了气缸孔的位置及形状、加大了气缸的高度（由520mm增加到550mm）、改善了机身填料箱及视窗结构、调整了汽缸盖装拆起吊位置等，都对交货期造成一定的延迟。为此，我同其相关部门召开协调会，重新调整工作计划，选定关键工作节点：1.督促南京铸件协作单位6天内即在本月5日前把现缺的一台机身发到泰兴机加工现场；2.督促佳兴铸造厂在6天内即在本月5日前把尚缺的16只气缸铸件制作完毕、发到机加工现场，确保本月10日具备装配条件；3.督促南阳防爆集团在本月10日前把所有十台配套的355KW防爆电机送抵驻马店顺达化工现场；4.把一部分机身与气缸的机加工工作委托给附近的机械厂加工，从而加快部件制作进度、把气缸交付装配车间的节点时间提前；5.延长所机加工和装配工序的岗位劳动时间，确保两天可以装配一台真空泵；6.加快新厂区专用试车台的建设进度，加快试车台电气装置、冷却水系统等的配套设施的安装调试，确保本月2日具备试车条件；7.合理安排设备制作及装车发货计划，保证6日内即在本月5日前把所有的地脚螺栓及现有的7台钢结构公共底座制作完毕、喷漆防腐处理后装车发出，本月8日把剩余3台底座全部发出，以便我公司委托的设备安装施工单位在现场先进行公共底座的就位、灌浆；本月5日装车发出机械运转合格、防腐涂装完毕、符合合同要求的两台真空泵，在本月15日16只气缸机加工完毕后，每两天发出两台泵，截止到本月28日，全部十台套真空泵交齐。

3、现场监造与验收

与工程采购不同，为确保设备的质量符合采购合同规定的要求，避免质量问题影响工程建设，或给以后的生产经营带来困难，货物采购尤其是设备采购，采购方要安排专门的技术人员进驻供货厂家进行现场监造与检验，包括对其原材料进货的检验、部件加工、组装监造及中间产品的加工监造，包括对整机设备性能的试运转检验、运输条件的核查的等。现场监造与检验的要求应在合同中预先约定好。本案例中，为确保新型真空泵的质量达标，我们作为驻厂代表应当重点做好以下工作：

①了解制造厂家质保体系的制订和有效实施的情况，督促厂家确保设备质量通过建立和实施质保体系有效受控，并对其提出建议。比如：外协铸造的机身、气缸关键铸造件的检查，防止缩孔、气孔的铸造缺陷，降低大型铸件废品率，加强十字头巴氏合金浇铸的强度及刮研贴合度，提高运行可靠性与平稳性等。

②掌握设备招标采购合同的全部内容，特别是要掌握合同中的技术标准、规范要求、设备的质量要求和时间要求及检验标准要求，并据此编制监造计划，列出重点监造检验项目。比如：本批真空泵应列出极限真空度、曲轴振动烈度、曲轴主轴承的品牌、十字头与滑道的间隙，电机工作电流等。

③询问供货人，明确设备的技术要求、检验内容、检验方式、时间及各自的义务。在设备制造及机械运转试验过程中，适时进驻生产现场进行监造与检验，采取目检、实测、记录、照相的方式，必要时要求制造厂家提供专业技术检验。如：本批真空泵的极限真空度合同要求达到2000pa，振动烈度小于等于27.8mm/s，那么，我们在试车台上必须观察其测量其进口真空度的水银压力计汞柱差不小于760-2*760/101=610毫米，曲轴轴承座震动值示值不大于18.7mm/s，电机工况点电流小于等于额定电流的80%等，对设备进行全面的质量验收，认真做好出厂前的检验测试，并督促其详实填写检验报告，依据合同的技术要求，明确注明合格、不合格及整改措施等，把问题消除在制造厂家内。

④设备运抵施工现场后，仓储主管要会同制造方、施工方进行三方交接，共同开箱检验，办理入库手续，实现设备从供货方到购货方到施工方的无缝交接。至此，设备采购合同圆满履行结束。

4、结语

物资采购合同管理实施细则 第5篇

2010-12-07

签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同，这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。

1)要约阶段

这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步，要约应具有如下特征。

①要约是要约人单方的意思表示，它可向特定的对象发出，也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约，要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约，不得与第三人订立同样的采购合同。

②要约内容必须明确、真实、具体、肯定，不能含糊其辞，模棱两可。

③要约是要约人向对方做出的允诺，因此要约人要对要约承担责任，并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺，要约人就有接受承诺并与对方订立采购合同的义务。

④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约，但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约，要约人不再承担法律责任。

2)承诺阶段

承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议，同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人，承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。

①承诺由接受要约的一方向要约人做出。

②承诺必须是完全接受要约人的要约条款，不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致，这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款，则是拒绝原要约，提出新要约，这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中，很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的，往往要经过反复的业务洽谈，经过协商，取得一致的意见后最后达成协议。

物资采购合同管理实施细则 第6篇

卓越品质

2018年二建《施工管理》教材重点：施工合同与物资采购合同

2018年二级建造师备考攻略已全面开启，优路教育特为二级建造师广大考生准备了各科目复习重难点解析，今天要给大家讲解的是2018年二建《施工管理》教材预习重点：施工合同与物资采购合同。

1.施工承包合同的主要内容

《标准施工招标文件》中，“通用合同条款”主要内容包括：词语定义与解释，明确了监理人的概念;发包人与承包人的责任与义务;进度控制条款，包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工;质量控制条款，包括承包人的质量管理与检查、监理人的质量检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验;费用控制条款，包括预付款、工程进度付款、质量保证金、竣工结算、最终结清;竣工验收条款，包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离;缺陷责任与保修责任条款，包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化，但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。

根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF—2003—0213)，承包人应提供总承包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关()。

A.项目业主的情况

B.承包工程的价格内容

C.违约责任的条款

D.承包工程的进度要求

参考答案：B

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，下列工作内容中，属于承包人义务的有()。

A.办理施工许可证

B.组织竣工验收

C.照管未交工工程

D.组织设计交底

E.负责施工场地周边环境与生态的保护工作

优路教育

卓越品质

参考答案：CE

2.施工专业分包合同的内容

《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》GF—2003—0213的主要内容包括：工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务;专业工程分包人的主要责任和义务，包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作;分包合同价款及支付，分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种，并与总包合同约定的方式一致。

在劳务分包合同条款中，劳务分包人的主要义务有()。

A.组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作

B.负责编制施工组织设计，统一制订各项管理目标

C.自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查

D.服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令

E.承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序

参考答案：ACDE

3.施工劳务分包合同的内容

二级建造师劳务作业分包，是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF—2003—0214的主要内容包括：工程承包人与劳务分包人的主要义务;有关保险的规定，包括承包人自有人员及第三人的保险，材料设备、施工机械的保险，以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险;劳务报酬的计价方式与调整，劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种;工时及工程量的确认;劳务报酬的最终支付。

根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—o214)，由劳务分包负责办理并支付保险费的是()。

A.第三方人员生命财产保险

B.运至施工现场用于劳务施工的材料和待安装设备保险

C.工程承包人租赁提供劳务分包人使用的施工机械设备保险

D.施工现场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备保险

参考答案：D

优路教育

卓越品质

4.物资采购合同的主要内容

工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。相应地，物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同，合同当事人为供方和需方。供方应对其生产或供应的产品质量负责，而需方则应根据合同的规定进行验收。

建筑材料采购合同的主要内容，包括标的、数量、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。

设备采购合同的主要内容，包括设备价格与支付、设备数量、技术标准、现场服务、验收和保修。

根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF—2003—0213)，下列说法，正确的是()。

A.分包人可直接致函发包人或工程师

B.分包人与工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任

C.发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地

D.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系

E.就分包范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令

物资采购合同管理实施细则 第7篇

第一章 总则

第一条.为规范公司采购行为，维护公司利益，保证生产顺利进行，依据公司实际及市场惯例，制定本办法。

第二条.公司所有对外采购适用本规定。

一、采购，是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、修理、加工制作、寄售等。

二、货物，是指原材料、辅助材料、设备、零配件、工具及办公用品等。

三、服务，是指除货物以外的其它采购对象。

第三条.公司所有采购由供应科负责实施，其它单位不得对外采购。采购应当严格按照批准的计划实施，杜绝无计划审批采购。

第四条.矿成立采购评审组，负责采购的评估审核，提出意见，报公司领导审批。评审组由经营副矿长、供应科长、财务总监、监察员及有关技术人员组成。经营副矿长任组长，供应科长任副组长。

第五条.采购行为及合同内容必须遵守国家法律法规，遵循公开透明、公平竞争、诚实守信原则。

第二章 采购计划

第六条.采购计划形成

一、生产用材料、配件、辅助材料、燃油、工具、办公劳保等由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。

二、设备及新建和改扩建工程项目的采购计划由材料科按《物资计划管理办法》相关规定提出形成。

三、外委修理加工制作，由使用单位提出，经矿审批程序批准后形成。

四、服务类合同由相关部门提出，经矿审批程序批准后形成。

第七条.采购计划所列物资，必须写明名称、规格、型号、数量等标识。设备应注明技术参数及要求附件。服务合同应注明服务内容、价格等。

第八条.采购计划分为计划、季度计划、月度计划、应急计划，对上述计划的要求，详见公司《物资计划管理办法》的规定。

第三章 采购方式 第九条.供应科采购采用以下方式：

1.邀请招标；2.询价采购；3.单一长协采购；4市场现金采购。

第十条.邀请招标，是指邀请三家以上供应商发出招标文件进行招标采购。它适用于大型设备，大宗物资。

第十一条.询价采购，是指向三家以上供应商发出询价单，供应商报价的采购。它适用于一般设备材料。

第十二条.单一长协采购，是指向单一供应商进行的长期供货采购。它适用于供应商少、常用材料及主要设备的主要零配件，如燃油、水泥等。

第十三条.市场现金采购，是指1000元以下小金额的急需品，在市场直接用现金采购。

第四章 采购程序

第十四条.供应科接到采购计划后，根据采购的物资类型选择采购方式，发出邀约。对收到的标书、报价单进行整理汇总。

第十五条.采购评审组对报价进行评审，也可约供应商进行谈判议价，商讨供货条件。本着质量优先、性价比高优先、售后服务好优先的原则，提出书面评估意见，推荐供应商，上报后按有关规定审批。第十六条.供应科依据批准后的审批单，起草采购合同。采购合同需按标准合同文本条款，明确双方的权益，不得有缺失和侵权条款。合同应编号，以便于管理。

第十七条.采购合同形成后，报经营矿长审核。对重大采购合同，必要时要向律师咨询，然后由公司授权的人员签字盖章生效。

第五章 合同管理

第十八条.供应科负责合同生效至合同终结的全过程管理，包括督促验货、退货索赔、结算等事务。

第十九条.供应科应督促供应商按时交货。物资到矿后由供应科出具验收通知单，由材料科牵头组织验货，供应科应派人参加。验货细则按有关规定执行。验收通知单一式两份，供应科留存一份。

第二十条.若验货时发现不符合质量技术要求，经研究决定需退货时，由供应科办理相关事宜。

第二十一条.物资验收合格，按合同需支付货款时，供应科凭合同、验收单，出具付款通知书，送财务科按付款程序支付货款。

第二十二条.若物资在使用过程中发现质量问题，依合同条款需进行索赔时由供应科负责索赔事宜 第二十三条.合同资料的管理。从采购的发起到采购执行终结的所有资料，包括采购计划、询价单、报价单、评审单、评审报告、采购审批单、合同、技术附件、验收通知单等全部文字资料，由供应科收集、整理、装订、存档。每份合同的各项资料必须齐全不得有缺失。

第二十四条.供应科设专职的合同管理岗位，负责合同管理的具体事务。

第六章 监督与奖罚

第二十五条.矿领导、公司监事有关科室单位对采购行为都有监督的责任。如发现有违反采购规定的行为，可向矿领导公司监事进行举报，接到举报后应进行了解调查处理。

第二十六条.对以下人员应予以奖励。

一、降低采购成本贡献突出的采购人员；

二、举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员。第二十七条.对违反本规定，弄虚作假、收受回扣、在谈判中泄密的人员根据情节轻重，给通报至解除合同的处分。给公司直接造成经济损失的，要依法赔偿。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附则

第二十八条.本规定要结合市场条件和公司发展的实际，不断完善健全。

第二十九条.本规定实施后，之前的相关规定废止，其它制度与本规定相抵触的，按本规定执行。

第三十条.本规定由供应科解释。

物资计划管理制度

第一章 总则

第一条.为了保证公司各单位正常的生产经营，在保障供应的基础上合理控制库存，降低资金占用，提高采购效率，降低采购成本，增强物资采购计划性，结合公司的实际情况制定本办法。

第二条.物资采购计划，是指公司各单位对生产经营过程中所需的材料配件工具设备等及新建、改扩建工程所需的甲供材料、甲供设备等实施采购之前的正式申请。

第三条.物资采购计划是采购行为实施的唯一依据，其管理过程包括：采购计划的发起、受理、审核、汇总、批准等移交采购部门前的一切活动。

第四条.物资采购计划由使用单位、设备科、材料科共同负责，采购计划的最终形成由材料科负责。经审批后提交供应科实施采购。

第二章 采购计划管理方式 第五条.物资采购计划按费用来源分为：生产费用计划和专项投资费用计划；按类别分为：设备计划、配件计划、材料计划、办公用具用品计划；按时间分为：季/计划、月度计划、应急计划。

第六条.物资采购计划管理实行以季/年计划为主、月度计划为辅、应急计划补充的原则，并向主要物资签订长期战略协议的方向过渡和发展，逐步实现寄存库存为主、自有库存为辅的目标。

第七条.提报时间。次采购计划，使用单位必须在当年十月底前提报；次季度采购计划必须在本季度末20天前提报;次月度采购计划，使用单位必须于当月15日前提报，由材料科进行汇总平衡，在当月22日前形成下月度采购计划即物资采购单，经审批后送供应科。

第八条.提报要求。使用单位应按物资分类进行提报。设备类、配件类、材料类必须分别提报；配件类物资必须按设备类型分别提报；材料类必须按金属和非金属类分别提报。材料科形成的采购计划也是同样。

第九条.物资采购计划的发起必须使用公司统一的《物资使用计划申请单》，应急采购计划使用《应急物资计划申请单》，严格按申请单项目逐项填写，不得缺项。设备类应附详细的技术附件电子版或书面资料。

第十条.各使用单位提出的采购物资，允许指定或推荐 厂家品牌。需做出书面说明，设备需经设备科审核，报分管矿长批准，并对此指定或推荐承担责任。

第十一条.计划审批。

一、生产费用采购的设备、材料、配件等由使用单位负责人，分管副矿长审批。设备需经设备科审核。

二、新建、改扩建所需的甲方供应材料、设备，由使用单位或工程负责人、分管副矿长审批。设备需经设备科审核。

三、办公具用品类由综合办负责人、分管副矿长审批。

四、材料科提起的采购计划由矿长审批。

第十二条.使用单位对所提报和确认后的采购计划准确性、合理性、完整性承担责任。对生产用采购物资在到货后的仓储时间不得超过6个月（计划所到物资除外）；对新建、改扩建工程甲供物资必须在工程完工后基本用完，如发生超储积压的，按本办法追究责任。

第三章 生产费用采购计划的管理

第十三条.生产费用采购计划订货数量的主要依据和参考因素包括：现库存量、现在途量、历史消耗量、采购周期、厂家生产周期等因素。

第十四条.为控制库存量、降低资金占用、防止积压超 储，各使用单位一个内报出的使用计划及应急计划申请单的总额不得突破当核定的材料配件费用总额。若超过不予审批，而产生的后果由使用单位负责人承担，追究相关人员责任。

第十五条.采购计划

一、对大宗材料，常用易耗件及大中修设备所需材料列入计划。

二、对消耗有规律、使用量比较大的物资尽可能列入采购计划范围。

三、使用单位应在规定时间内提出下采购计划，经与材料科研究审核后，确定采购计划报批。

四、计划采购的物资，尽量采用长协方式、寄售方式进行。

第十六条.季度采购计划

一、季度采购计划列入物资外的其它物资一般要列入季度计划内，综采搬家采购计划应列入。

二、季度采购计划作为使用单位在一个季度内控制材料配件消耗的一种方法，为月度采购计划提供基本依据。材料科汇总后报供应科，供应科据此计划对采购工作作出安排。

三、季度采购计划的另一个作用为“市场调查”。对提报的新型物资，供应科进行询价，完成询价后，将报价文件报送使用单位，供参考确定是否需要采购。

四、外委修理加工制造，应列入季度计划。使用单位提出，经设备科审核，报副矿长批准，报供应科实施。

第十七条.月度物资采购计划

一、使用单位依据季度采购计划。结合生产情况编制下月度的采购计划，经审批后报材料科。

二、使用单位在使用计划申请单中可对季度计划进行修改，撤消品种或增减数量，也可增加季度采购计划中未列的物品。

三、材料科经汇总，审核平衡后，形成月度采购计划报矿长审批，送供应科实施采购。

第十八条.应急采购计划

一、使用单位在生产经营过程中。如发生现场急需而库存无货，或因计划不周需增补计划的，可发起应急采购计划。

二、特殊急用物资计划由单位提出，主管副矿长审核，矿长审批，报材料科登记，送供应科实施采购。

三、因计划不周造成的应急计划，使用单位提出，主管副矿长审批。

第四章 投资性采购计划的管理

第十九条.投资性采购计划是指公司批准下达的维简、固定资产、安全费用、科技项目等新建或改扩建投资性项目 需购的设备、材料、备件。此类采购计划分为自建项目采购计划、外包工程甲供物资采购计划两种。

第二十条.自建项目由实施单位编制采购计划，填写«工程物资计划申请单»，设备经设备科审核，报分管矿长审批、送材料科。编制采购计划时，应依工程项目施工阶段期限编制，避免供应不及时或超前过长占用资金等不合理现象。

第二十一条.外包项目的甲供材料、设备，由项目管理者依合同规定，编制采购计划，填写«甲供物资计划申请单»，由分管副矿长审批报材料科。设备需经设备科审核。

第二十二条.材料科对照库存情况，编制«工程项目采购单»，报矿长审批，送供应科实施采购。

第二十三条.外包甲供物资采购计划量必须按实际需要编制，不得形成超购积压。

第五章

采购计划的取消和修改

第二十四条.使用单位对已提交的采购计划困现场需要发生变化，可进行修改或取消。采购物品的变更或数量的增加需经分管副矿长审批；数量减少或取消不需审批。

第二十五条.取消和修改应及时进行，不得延误，需写出书面报告，报材料科。材料科若已形成采购计划单报供应 科，应及时通知供应科，供应科应采取措施终止采购。

第六章

物资编码

第二十六条.物资编码是对全部物资进行统一编码，便于物资管理。物资编码按一般编码规则进行。

第二十七条.物资编码由材料科负责，编码的修改增加、撤消由材料科实施。

第二十八条.物资编码使用于物资管理的全过程。«物资使用计划申请单»、«应急物资计划申请单»、«物资采购单»、«领料单»等都要填写编码。

第七章

奖励与处罚

第二十九条.公司参与物资计划管理人员都应严格执行本规定，承担相应的责任。

第三十条.公司对以下情形给予奖励：

一、严格履行职责成绩显著的人员；

二、年末库存材料比年初下降10％时；

三、挽回重大经济损失的人员。

第三十一条.未能严格执行本规定，出现下列情节的给予经济扣罚。

一、未能按规定时间提报«物资使用计划申请单»的，每推迟一天，扣罚使用单位负责人200元；

二、因计划不周需增补计划，形成应急采购的，每月只允许一次。超过两次以上的，每发生一次，扣罚该单位直接责任人员和单位负责人200元；

三、采购物品的名称、规格型号等填写错误，造成误采，形成积压，视情节扣罚直接责任人员和单位负责人500—2000元；

四、新建和改扩建投资性项目的自建或甲供材料，编列过多，形成积压剩余数量较大的，视情节，扣罚直接责任人和单位负责人500—2000元。

第三十二条.对违反规定弄虚作假、以权谋私、收受回扣贿赂的人员，经查证属实，视情节轻重，给予通报、记过、解聘、解除劳务合同处分；给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿。

第八章

附则

第三十三条.本规定实施后，之前的有关规定制度废止。

规范合同管理提升物资采购质量 第8篇

1 完善企业物资采购管理制度

物资管理在企业内部管理工作中占有重要的地位, 它是企业生产经营的后续保障, 物资采购是其重要的组成部分, 基于此, 也就涉及到合同方面的管理内容, 因此, 对于企业来说就必须要加强物资采购方面的相关制度。企业要结合自身实际状况, 对物资采购的各个流程进行全面系统的梳理和分析, 制定一个健全合理的管理制度, 管理制度的内容也要涉及到方方面面, 包括采购申请制度、供应商评估制度、合同管理制度、采购定价制度以及采购验收制度等, 提供一套高效的监控体系, 并采取时效性强的管理办法, 确保企业的整个物资采购工作是严谨合理的, 可以为企业的长远健康发展提供必要的支持。

2 强化对采购人员的管理

物资采购涉及到企业的经营状况, 采购的主体是企业采购部门, 而具体的采购活动则需要由采购人员来负责, 因此, 采购人员的业务水平高低就直接影响着采购工作能否顺利进行, 也关系着企业的经营运行效果, 因此, 从企业的长远发展角度来看, 就必须要重视对采购人员的管理, 同时随着社会主义市场经济的繁荣发展, 客观上对于采购人员的业务素质也就有了新的标准和要求, 企业要根据自身实际, 对采购人员进行培训和教育[1], 定期的组织教育活动, 及时向采购人员补充新的市场动态信息, 对于合同管理的具体要求和事项也要明确, 保证采购符合企业实际所需, 同时采购人员也要加强自我学习, 不断地完善自身素质, 提高职责意识, 对合同管理具备专业的分析能力, 牢固职业道德防线, 适应企业在新形势下的发展, 确保采购工作环节不会出现较大的风险波动。

3 构建物资采购的综合评价指标体系

建立物资采购综合评价指标体系, 不仅仅是综合评价物资采购工作的主要依据和标准, 更是综合反映各种质量属性的指标集。从当前大多数企业的物资采购合同管理现状来看, 物资采购综合评价指标体系可以依据采购要素和控制要点划分为3个方面。

3.1 产品质量指标方面

对物资采购的供应商资质进行综合审查可以得到这类指标的相关数据, 主要涉及到物资的技术性能、价格水平、质量保证以及社会效用4个部分。第一, 技术性能, 这一指标是产品质量指标的基础, 是与用户的满意度直接相关的;第二, 价格水平, 这是企业物资采购部门在进行市场调查工作时的重要内容, 它可以为物资采购计划的制定提供重要的参考价值[2];第三, 质量保证, 物资采购部门在物资采购过程中, 对于物资供应商的审查主要包括供应商的生产许可证、产品质量合格证以及相关质量认证材料进行审核;第四, 社会效用, 这一指标可以使部门实现稳定发展和提高部门核心竞争力的重要内容。

3.2 采购质量指标方面

第一, 企业的采购行为对于物资流动产生的时间效应属于适时性, 基于此, 为了有效地提高采购适时性的核心内容, 对于企业来说, 就需要根据发展形势适时把握采购时机;第二, 集约性指的是企业在对物资进行集中采购时所获得的批量经济效益;第三, 在物资采购工作过程中, 对于组织计划、协调计划以及控制等的职能运行的整体效率就属于是统筹性, 从当前企业的采购现状来看, 对物资采购的工作流程进行合理整合是提高采购统筹性的关键所在;第四, 采购所具有的创新性主要集中表现在采购工作经验的进一步升华以及采购各个流程的再造, 对于现代企业的发展经营来说, 已经成为了促进企业采购工作稳定运行的重要动力, 对于企业的长远发展来说也是十分有利的。

3.3 项目管理指标方面

这方面的指标评价主要是以项目管理为基础进行的, 通过对采购工作的各个阶段考察来对采购项目管理中所包含有的采购文件的编制、采购物资的抽检以及对供应商的履约情况进行考察等进行的评价, 具体的相关数据信息获取可以从采购行为的实施过程中和对供应商的管理工作中得到[3]。

4 加强对合同的审查

企业采购物资管理工作中, 合同管理的一项重要内容就是加强对合同的审查, 保证合同的签订以及内容是符合企业发展所需的, 并且它的执行也是符合相关发展规定的, 这对于企业的一些重大型物资采购合同来说尤为重要, 因为这类一般涉及到的金额都比较大, 对于企业的发展影响也很大, 因此, 对于企业来说就必须重视它的合同管理工作, 对合同中的各项内容设定都有严格的审查, 必要时还可以由专业化的法律顾问介入其中, 减少因为合同所产生的纠纷现象发生, 从而维护企业的自身合法利益[4]。

5 结语

综上所述, 随着社会主义市场经济不断地完善, 企业作为市场主体的地位得到了进一步的强化。从当前企业在市场经济环境下所起到的作用来看, 它的自身管理是否高效合理就直接关系着企业的市场竞争力, 那么对于现代企业来说, 在企业内部管理中, 合同管理是重要的组成部分, 它是企业生产经营活动顺利进行的保证, 加强合同管理, 强化合同的履行, 提高企业物资采购的质量, 对于企业的长远健康发展来说是有重要意义的, 需要企业结合自身实际状况, 不断地完善优化这方面工作。

摘要：随着我国社会主义市场经济不断地完善和发展, 作为市场主体的企业所面临的发展机遇越来越多, 对于市场的影响也越来越明显, 企业之间的相互交流和合作程度进一步加深, 从当前企业与企业之间的交流合作形式来看, 大都是以物资买卖合同为主的, 而这也是当前企业实现创新发展的一种有效途径, 对于企业来说就需要在这一过程中就需要加强合同管理, 完善相关制度和措施, 促进物资采购质量的提高, 从而为企业的长远稳定发展奠定良好基础。

关键词：合同管理,企业,发展,物资采购,质量

参考文献

[1]王振华.浅谈规范合同管理, 提升物资采购质量[J].企业研究, 2013 (16) :30.

[2]史玮.浅议物资采购质量管理对策[J].价值工程, 2014 (19) :19-21.

[3]朱国华.加强物资采购管理降低企业采购成本[J].太原城市职业技术学院学报, 2011 (5) :74-75.

电力物资采购合同风险管理探讨 第9篇

关键词：电力物资采购;合同风险;管理

中图分类号：F272     文献标识码：A      文章编号：1006-8937（2014）35-0134-02

电力企业财务、人力、物力的管理是企业经营管理体系的关键所在，而物资管理则是该体系中的重要组成部分。物资的采购对产品生产的影响重大，物资采购过程中任一环节出现问题都有可能导致物资采购预期目标无法实现，在物资采购活动中隐含着多种风险。而采购风险又与合同风险联系紧密，该类风险会贯穿于整个合同管理过程当中，所以说在物资采购过程中要对该环节的工作给与足够重视。在物资采购过程中，电力企业虽然十分重视合同的构建与法律适应等问题，但却未将执行环节的工作落实到位。之所以会出现以上诸多问题，其根本原因在于在物资采购过程中未能和供应商建立良好的合作关系，这不仅导致采购工作的合理性较差，还会引发合同未能履行等诸多风险。

1  电力物资采购合同风险识别的定义和分类

1.1  电力物资采购风险的定义

电力物资采购包括借贷、购买、租赁、交货等多种方式，它是一种有形的采购，物资采购指的是购买技改、电力生产、科技项目、辅助材料、电力营销所需原料、设备和备件、工具等物资的行为，与物资购买相关的职能包括需求计划、项目设计、合同管理、招标管理、仓库管理、物资验收、运输与配送等。而电力物资采购风险则是指物资采购的实际结果与预期目标存在偏差的可能性。电力物资采购风险将会贯穿于采购过程的各个环节，而采购风险又与合同风险联系紧密，该类风险则会贯穿于整个合同管理过程当中，所以说在物资采购过程中要对该环节的工作给予足够重视。

1.2  电力物资采购合同风险的分类

本文主要将电力物资采购合同风险分成了以下几大类。

1.2.1  品质风险

评判电力企业物资采购是否成功的标准主要包括能否准时收到物资以及所接收物资的品质和数量是否达标，所以说物资品质对电力企业来说至关重要。如果电力企业所采购的物资品质不佳将会对企业的生产造成严重影响。

1.2.2  服务风险

在物资采购过程中如果服务质量不到位也会引发一系列风险，其风险主要包括因物资供应商服务质量不佳所造成的风险以及采购无形服务所引发的风险。

1.2.3  交期风险

在物资采购过程中如果可以确保物资交期的准确性将对供应商在产品交期准确、产品品质的提升上有很好地促进作用，也可以将缺货、运送的损害降至最低，缩减物资运输成本。

1.2.4  弹性风险

为确保生产的顺利运营，电力企业需要在生产前作一些相关预测，企业根据产品的预测结果的好坏向供应商增加或减少物资订单，因某些外在因素甚至出现紧急插单等现象，供应商因自身产品供应的弹性问题会引发一定的风险。此外，还存在采购方拿到产品后因进行价格调整、产品修正等而引发的弹性风险。

1.2.5  存货风险

电力企业可能会因存货系统出现问题、偶发性排程问题、当预测失真、支援调度等问题而造成供应链受阻的危害，进而引发存货风险。

2  规避电力物资采购合同风险的应对措施

2.1  电力企业要加强采购合同的管理工作，并优化物流

协同合作

电力企业想要确保自身企业的正常运转是以供应物资不间断为前提的，这也是物资采购管理的一个重要工作环节。采购合同管理可谓是电力企业内部采购管理工作的关键所在，电力企业是通过采购合同这一桥梁与供应商建立规范的采购管理体系的，良好的合同管理体系不仅可以降低电力企业的成本，还可以提高供应商的运作效率。面对复杂多变的物资采购环境，电力企业必须找出采购管理系统的薄弱环节，强化该环节的管理功能，对供应风险形成的根本原因有清楚的了解、认识，通过改善采购制度的控制及强化供应商的选择等多方来防范物资采购风险。

通常情况下，大型电力企业拥有较为广泛的物资采购市场，合同管理所涉及的内容也会有所增加。在此基础上合同管理就要有侧重点，应该将重点放在物资材料供应是否及时及服务是否可靠等关键问题上。供应商要确保供应系统的稳固以及物资供应时间的准确。

最后，电力企业要组建一支最佳组合的高质量采购管理团队，为电力企业提供的可靠供应保障。电力企业要加强供应程序的建设，强化采购合同的风险控制，优化供应品质管理工作。

2.2  制定弹性化较强的物资采购合同，保持结构化转机

电力企业与物资供应商的供应链合作中存在供应与需求的不确定性。所以在物资的采购管理中，物资供应商和电力企业之间所制定的物资采购合同应该具备一定的弹性。在受到外界环境不确定因素影响的情况下，可以有效的解除该影响带来的危害，使电力企业和供应商之间保持良好的供应关系。通过制定弹性较强的物资采购合同来降低由外界环境不确定因素引起的风险。当前大部分电力企业通常采用JIT方法来加强供应链的管理，减少电力企业的库存、降低运营成本，一旦物资需求有较大波动或遇到突发事件情况，这种运作模式就会因弹性不足而使问题无法得到有效的解决。所以说电力企业应该加强自身的应变能力，不仅要注重企业的效率与效益，还应该保持物资采购管理的适度弹性。电力企业与供应商之间建立紧密的合作伙伴关系是防范风险、确保采购管理成功运作的关键所在。电力企业想要与物资供应商之间建立长期的策略合作伙伴关系，就要加强双方成员间信息的交流与共用，并且要加强物资采购合同管理的规范性、制度性，在正式合作体制的约束下，在采购管理双方成员间实现风险分担和利益分享的和谐协作关系。

2.3  强化监督体制，使双方认真履行物资采购合同，避免

企业利益受损

电力企业与物资供应商在签订物资供应合同之后，就要严格遵照合同要求依法行事，根据合同的目的、性质和交易习惯履行协助、通知、保密等义务。电力企业强化对合同履行情况及履行效果的验收、检查及分析，进行有效的监控，确保合同全面有效履行，一旦发现对方有违约行为或违约可能，要规避风险，采取有效措施将合同危害降到最低。电力企业还应该根据实际需求对合同做出及时的更新与补充，必要时还应该及时解除合同。此外，还应该强化合同纠纷的管理工作，电力企业与供应商之间发生合同纠纷时，应严格按照国家相关法律法规处理双方纠纷，将风险降至最低。

3  结  语

物资采购过程中任一环节出现问题都有可能导致物资采购预期目标无法实现，在物资采购活动中隐含着多种风险，企业双方应该加强物资合同的管理工作，以此来规避风险，降低企业的运营成、提高公司经济效益。

参考文献：

[1] 王劲.企业物资采购管理之我见[J].才智，2011，（4）.

[2] 胡振华，周庆.中小企业技术创新研究[J].湖南工程学院学报（社会科学版），2005，（2）.

采购合同管理标准 第10篇

一、合同审批程序及权责

1、部门员工填写合同审批单并附合同及全部附件---部门经理经办并审核签字---财务部经理审核签字---总经理审核签字---董事长审核签字（大额合同）

2、损失承担：提交合同的员工为第一责任人，承担25%的损失；部门经理为次责任人，承担15%的损失赔偿；总经理为第三责任人，承担10%的损失；公司承担50%的损失。

3、合同签字代表授权:部门第一负责人，其他代表签订的合同无效并不予审批。

二、采购合同审批内容

1、交货价格、含税否和交货条件

采购方愿意采用固定的价格，这个固定价格是通过采购方和供应商谈判达成的，是双方都可以接受的。对合同运作过程中可能出现的各种风险在合同里要有明确的规定。

2、商品的品种、规格、花色和数量

商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出；必要时可附上商品品种、规格、数量明细表。

3、商品的质量和包装要求

合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商或凭样订(交)货；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的方法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积，重量、标志、及包装物的处理等，均应有详细规定。

4、商品的价格和结算方式

合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等；规定结算方式和结算程序。

5、交货期限、地点和发送方式。

交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的装柜方式、发送方式是送货、代运，还是自提。

6、付款条件

以供应商履行合同的情况为基础。

7、罚款条款和保证条件

合同中要求供应商提供的货物必须满足三个方面的要求：

1)产品的质量优良，和合同中的要求一致，能够使用。

2)产品必须是全新的，无缺陷，产品的制造必须使用适当的原材料和良好的技

术和管理。

3)产品要满足供应商所在国的法律法规，产品的使用不会对人员、财产和环境

造成任何的影响和损失。

4)产品的保质期**个月，根据品类不同有所区分。规定开始生效时间---是货

物投入使用的日期或交货期。还要保证维修和提供备用件。

5)如果没有达到合同中的规定，首先考虑纠正措施，不齐作用的时候采取罚款

措施，要求供应商补偿采购方的成本损失。或者退货。

8、违约责任

签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金；

1)不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品。

2)不按合同中所规定商品质量标准交货；

3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付

违约金或赔偿金。

9、合同的变更和解除的条件

合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

三、签订合同所需附件

1、合同审批单2份

2、加盖对方合同章、骑缝合同章并署名的采购合同4份

3、供货方企业的营业执照副本复印件

4、法人委托书原件

5、税务登记证复印件（国税、地税）

6、组织机构代码证

7、一般纳税人证明

8、商标注册证复印件

9、商标使用授权书复印件

10、商品质检报告复印件

11、质量管理体系认证证书

12、原产地证明复印件

13、总经销、总代理证明复印件（可选）

14、如需代为收款的需要提供代收款授权书，并加盖供货方和代收款方公章

15、产品图片、产品说明

16、对于国家特殊要求的需要提供生产许可证、卫生许可证和3c证书的如实提供，明细见（第4条款）

17、以上材料均需加盖供货方公司公章、合同加盖合同章，四、需要提供生产许可证、卫生许可证和3c证书的品类

1、提供生产许可证的品类名称

1)板材类：细木工板、胶合板、中密度纤维板配套、刨花板配套、集成材、板

材类配套

2)装饰板材： 饰面胶合板、饰面细木工板、饰面中密度板配套、三聚氰胺饰

面刨花板配套、三聚氰胺饰面密度板配套、宝丽板（不用）

3)防火板：防火板（石棉材质需要）

4)门类：(铝合金、塑钢门需要)铝塑板（不用）

5)窗类：塑钢窗、铝合金窗

6)吊顶材类 ：铝扣板

7)木地板：实木淋漆地板、实木复合地板、强化复合地板、竹地板

8)千斤顶配套

9)金属管材：铜管／辅料铜波纹软管（不用）、铝波纹软管（不用）、不锈钢

波纹软管配套、不锈钢管配套

10)金属管件： 铜管件配套、不锈钢管件配套

11)阀门：(搪瓷需要提供）、燃气球阀配套（搪瓷需要提供）、热水球阀（搪

瓷需要提供）、冷水球阀（搪瓷需要提供)、热水闸板阀配套(搪瓷需要提供)、冷水闸板阀配套(搪瓷需要提供)、燃气截止阀配套(搪瓷需要提供)、热水截止阀配套（搪瓷需要提供）、冷水截止阀配套（搪瓷需要提供）、止回阀配套(搪瓷需要提供)、三角阀(搪瓷需要提供)

12)泵类： 循环泵配套、增压泵配套、化学疏通类（不用）配套、燃气热水器

13)灶具：平台式燃气灶具、平台式电灶具、内嵌式燃气灶具、内嵌式电灶具、组合式灶具、灶具配件配套

14)花艺：花肥、花药、花土配套（花肥、花药需要）

2、需要提供3c认证的品类明细

1)保险柜：机械式保险柜、墙砖、内墙砖、外墙砖配套、花砖／腰线、地砖、釉面砖、瓷质砖

2)木器、金属涂料：硝基漆、树脂漆配套、聚酯类漆、金属底漆、防锈漆配套

3)墙面、顶棚涂料：底漆、哑光乳胶漆、有光乳胶漆

4)电动工具:电热水器

5)抽油烟机:欧式烟机、中式烟机、抽油烟机配件配套、电器套餐

6)换气扇（不用）：天花板式换气扇（不用）、橱窗式换气扇（不用）、隔墙

式换气扇（不用）

7)吸尘器：普通吸尘器、干湿两用吸尘器

8)散热器 ：浴室暖风机（不用）、电暖气配套

9)饮水机 ：台式饮水机、立式饮水机

10)开水器（不用）：开水器（不用）、分体式空调机、中央空调、柜式空调机、吸顶式空调机、窗式空调机

11)风扇：电风扇配套、空调扇配套

12)小家电类：食品加工器、电饭煲、微波炉、电熨斗、电吹风机／烘干器、多

用电锅／电炉、吸尘器、电冰箱类、洗衣机类

13)配线器：调光器配套、插座、插头、开关、面板

14)多相插座：室内多相插座、室外多相插座不用）配套

15)电线电缆：护套线、多芯线、独芯线、16)线路保护器：配电箱及附件配套、信息箱及附件配套、断路器配套

17)安全防护配套

18)视听制品配套：普通电话配套、录音电话配套、可视电话配套、装饰性电话

配套、无绳电话配套、同轴电缆附件配套、通电锅类配套、压力锅类配套（电压力锅需提供）

19)吊灯：叶片灯配套、水晶灯配套、低压灯配套、羊皮灯配套、吊杆吊链吊扇

灯配套、玻璃吸顶灯配套、欧陆古典灯配套、仿古木质灯配套、PVC灯配套

20)台地灯配套：台灯配套、地灯配套

21)射灯配套：单头射灯配套、双头射灯配套、多头射灯配套、滑轨射灯配套

22)镜前灯／壁灯配套：镜前灯配套、壁灯配套、户外壁灯（不用）配套

23)格栅灯配套：单管格栅配套、双管格栅配套、三管格栅配套、多管格栅配套

24)工程灯（不用）：工矿灯（不用）、广场灯（不用）

25)特种灯：应急灯配套、指示灯（不用）、换气扇、浴霸

26)筒灯：直筒灯配套、牛眼灯配套

27)吸顶灯：玻璃、塑料、木质、特种、镇流器／启辉器

3、需要提供卫生许可证的品类明细：消毒柜

五、合同文本、合同履行及合同归档管理

1、合同文本及附件页面整齐、清洁，不涂改、不挖补。

2、采购员应建立合同履行管理台账，对合同的预付款支付情况、交货情况、货款支付情况、货物质量情况、质保金支付情况等进行详细记载，便于合同及时、适当履行。

3、采购部文员应该对合同建立管理台账，对合同的供货渠道、金额、履行情况、预付款情况、质保期、存档情况等信息进行记载。

4、采购员应将经合同双方盖章签字生效后的合同、合同附件，提交一份给行政文员登记存档。

5、行政文员应将存档的合同整理规范，并妥善保存备查。

六、试行期间，相关内容如需调整每月5日调整一次。