百胜系统前台收银操作流程

百胜系统前台收银操作流程（精选11篇）

百胜系统前台收银操作流程 第1篇

百胜系统前台收银操作流程：

步骤

1、打开百胜系统后点击零售管理；

步骤

2、点击前台收银；

步骤

3、点击开始收银；

步骤

4、选择上班员工工号；

步骤

5、输入所售的商品条码；

步骤

6、修改金额；

步骤

7、输入实收金额；

步骤

8、注意：如一张小票里有多件衣服需重复输入；

步骤

9、（1）多店员输入；

（2）

步骤

10、输入实收金额结算；

步骤

11、销售日结。

注意事项：

1、当天的小票必须当天做销售日结；

2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；

3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；

注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。

百胜系统前台收银操作流程 第2篇

1、提前20分钟到岗，清点好抽屉的现金，认真仔细阅读交接班本，清楚上一班交接下来的事件和新接收文件通知。

2、做好上班前的准备工作（所需用品是否齐全,设施设备是否可以正常运行,零钱是否充足）。

3、用自己的口令进入系统，检查系统时间。

4、要备好足够的零钱，不足时及时通知收银领班到出纳处兑换。

5、开房程序：收银员应主动询问接待入住房号、房价、天数，收取相应押金，接待入住好后，收银要将押金录入到相应房间内（进入相应房间按贷方入账，现金做押金的选预收订金输入押金的金额，在注释栏上备注押金单号。

催押金程序：早班在退房时间前一小时左右打出当日限额报表，统计押金不足或需办理续住手续的房间，在中午13：00左右打电话去房间询问客要退房还是续住，如果客要续住押金不足时要请客到总台补交续住押金，如果客要退房时需提醒客人我们这里的正常退房时间是最多延迟到下午14：00之前及超时房租收取规定（延迟到下午18：00之前退加收半天房租，18：00之后要加收全天房租），如果当班在16：00时还没有催到押金的房间需汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。如果有些房间打电话无人接听的，收银就要通知客房去房间查看房态，收银根据房务中心文员报下的情况做好相应的处理，不能自己马上解决的事情，要汇报到大堂副理处，由大堂副理协助处理。

6、代买单操作程序：

A、入住代交押金，需接待开出入住单，注明是部分费用还是全部费用。

B、转房账必须要转入房客人同意并在账单上签名。

7、接收各部门转来单据程序：

A、接收接待转来入住单、团队入住资料、免费/折扣房申请核对客人姓名、房租、入住离店日期、押金，检查电脑是否按相关单据、文件、政策执行，并放在相应的房间账夹内或团队账夹内。

B、换房单，检查电脑是不是已转房，房价是否按相关政策作修改。

C、签收酒水单、转房客账单需打开电脑核对是否入账，核对客人签名，无误后按规定签收。

D、杂项单、商务中心单等资料核对签名无误后，入进相应账房中。

E、各房间的消费单据整齐放在相应的房间账夹内或团队账夹内，不可缺单、漏单。

如果是买现金的消费单据要盖上现金收讫，并录到杂项假房里待本班下班时做临时结账，将所有的收现金的消费单据夹到账单上上交财务；如果客有开房间要挂客账的，收到单据首先要确认这间房间是否可以挂客账，押金是否充足，无误后直接录入相应的房间内，把消费单据入到相应的账单夹内，待退房时一起结账。

8、刚入住时已结一天房费操作程序：当客人入住时，先结房费（现金、刷卡），要收取这客人现金（不可多收也不可少收），进入相应房间后，从贷方入账录入金额入账，并在备注栏注明是已结一天房费，在打印账单，让客人签字后把客户联放到相应的账单夹内，另两联直接上交财务。（在没有权限人员担保或不是挂账签单人的情况下，要收取一定的押金）

9、退房但未结账便已离店（自动退房）的顾客，对其消费可作如下处理：

A、如果客是用现金做押金的，可以先把房间退出来，把余款登记在余款登记本上，余款交接到下班时投到财务。客户联不能遗失，等下次客人拿押金单回来退余款时，收银开出现金支出单，请客人签名，客户联和余款一起交由客人，收银凭现金支出单到财务领钱或抵相应的营业款。

10、提前结账处理程序（已有产生的消费要先结，房间不退）：

在电脑上作提前结账处理，进入相应的房间，点选项在按过滤务件找出相应的要先结的项目选中（一定要钩起来才可以），无误后点OK就会出现要结的所有都会显示蓝色，在按临时结账，选择正确的付款方式，入账后打印出账单让让客人签名后，客房联给客人，另两联和结的消费单据订在一起交到财务。

11、退房程序：

A、客人到前台办理离店手续，主动问好，收房卡，确认客人房号、姓名，并请客人稍等。

B、第一时间通报房务部查房，并在电脑上发出退房通知，在退房登记本上做好记录，总机关外线，取出客人入住单和所有消费单，打开电脑相应房号，快速核对一遍（查是否有关联房或承租房）。

C、待客房房务中心通知OK后，向客人报总消费金额，询问客人是用何种方式付款，需确保是酒店受理的方式范围内，如客人是用现金作押金的，则要收回房卡顾客联对照收银联无误后进选项按贷方入账在做订金退数处理，退掉客人所交的押金（如客人交押金300元，那退房时就要扣除房费和客房消费，剩余订金如数退还给客人），入账后在离店结账选择正确的付款方式（现金、刷卡），入账（在入账之前一定要检查一遍金额是否正确），打印账单请客人在账单上确认签名，客户联给客人，另两联和所有本房的单据订在一起交到财务。

D、如果客要用信用卡结账的，先辩认是否是本店所受理的卡种，是否过期，确定无误后应按信用卡操作规定及时将之处理；

E、认清挂账客户的签名字迹是否跟签名式样一致，如签名两次仍然只是相似，应征询大堂副理可否在账单上签名保证是该挂账户，如签名担保才可受理，否则要立即请本部门经理前来处理。

F、已经退房但要求费用留待其它房结账的情况，则先要问清它房是否愿意付此款，经证实同意后应及时将该房消费金额转入它房消费内，待房务查房员报OK后进入该房间点转账输入要转到的那个房间的房号，按回车键接着点选择点明细转账在按OK，成功转账后，做离店结账操作，金额为“0”不需要打印账单。（最好请接待开出承租单请待它房付款的房客签名确认）

G、结账，打印账单，交由客人签名确认，欢迎客人下次光临。

12、浴场消费结算

A、当客人离总台2米时，提醒客人，您好拿手牌这边结帐。

B、提醒客人看下电脑上的消费明细，客人确认无误后进行结帐。

C、客人结完帐以后出具取鞋单，提醒客人到浴场换鞋。

12、作废账单的处理（凡是不符合客人实际消费金额或模糊不清的账单）

A、发现作废账单就及时取消，不可以更改，应重新开出有效账单给客人

B、在作废账单上写明作废原因，并请大堂副理在账单上签字证明

C、在作废账单上写上有效账单号，以备查验，并把作废账单订在有效账单的后面，在作废单上盖上作废章

13、挂账程序：如果有挂账协议公司效签单人电话通知挂他的账时，收银要再次打电话给有效签单人确 认，无误后请大堂副理签字证明，方可挂账。

14、酒店账处理程序：（酒店招待）

a)酒店指定权限人签名记入公司帐；

b)特殊情况下，本酒店指定权限人口头通知执行的，帐单需有大堂副理或楼面经理签名证明，并注明招待单位，事后由财务交由指定权限人签名。

c)消费额超过批准宴请金额，超额部分挂经手人私人帐并转应收催收。

15、应收账款的操作程序：

如果客人有过来结挂账款时，要问清客人是哪笔账，确认无误后打电话通知财务把此笔挂账单拿到总台经客人结账，交由客人告诉客人一共是多少，收取相应款项后，要在待结账登记本上写上已结、结账日期和受理收银员。整理好后，拿出现金袋子在上面写明是几时哪位的应收款，待鉴定人清点后，封口后投入投款保险箱，并在投款登记本上做好登记。

总台卫生及工作交接

收银系统操作流程 第3篇

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

前台收银操作程序 第4篇

一，前台接待根据营销部通知作好排房准备工作，客人到店后按酒店要求填写好”宾客住宿登记表”交前台收银。

二，前台收银根据接待开出的房号和“宾客住宿登记表”检查房间类型，房费金额是否符合酒店规定的收费标准。如不符，要问清是否有其他原因。

三，按酒店规定向客人收取保证金，并开具“保证金收据”，收据一式三联，一联交客人保管，离店结算时收回。一联作存根，作输入系统账项依据并放入客人账夹内作客人结算时依据，一联与其他账单一起交财务稽核用。

四，各营业点营业员须把客人消费的账单或凭证及时输入系统或交付前台收银及时输入客人总账单内。要做到无遗失，无漏记。客人消费的单据必须有客人签字，团体消费的要查实与酒店签订的协议中挂账和付款的规定，保证账单合法有效。收银处理账单时要注意客人消费时否超过限额。五，结账

1，前台收银要经常查阅预计离店客人明细账和账夹内的账单和凭证，提前为结账做好准备工作。

2，客人结账时，前台收银应及时通知房务中心或楼层服务员查房，并整理客人账夹内全部账单，计算金额。收到查房完毕的通知后，如有需要客人补付或赔偿事项时，要告诉客人，并及时打印客人账单交客人审核签字。结清账款。如客人要求开具发票的要及时给予办理。3，客人结账时必须收回保证金收据，如有客人收据遗失，应请客人书面说明收据遗失并由大堂副理签字证明。

六，收银下班前清点好当班的现金，刷卡单等票证，分类填写好交款信封。交款信封需用黑色水性笔填写，内容必须清晰，准确。不得有涂改。收银员签字后亲自密封与其他账单一起投包。投包时，收银员要在投包登记本上填写好投包时间，班次，信封数量等内容，不得涂改。收银员本人签字。同时在值班经理见证下投入保险箱内。值班经理需在投包登记本上签字证明收银员已将信封投入保险箱内，信封内的内容真实性由收银员负全责。

七，早上上班后，出纳与前台经理或授权人一起打开保险箱，在前台经理或授权人见证下核对信封数量是否与投包登记本登记内容相符。检查信封密封是否完整。清点信封内现金，票证等并与信封填写内容核对是否一致。如相符，出纳与前台经理或授权人在信封上签字确认。如不相符，必须作出书面说明，出纳与前台经理或授权人在说明书签字确认。并立即与收银员联系，追查原因。

八，出纳收款完毕后，除现金，刷卡单，支票外其他账单交日审稽核。

收银部前台操作制度 第5篇

1.信用卡退货。凡属于用信用卡交易的商品，必须通过银行退款，不准使用现金

退款；对以现金退款的，将视同现金短款，退款收银员必须当日用现金补足该款项；待财务部确认该笔信用卡交易到账后，将扣除信用卡手续费后的余额退回给赔款人。

2.不接受任何情况下的手工退货，前台所有退款必须经过电脑处理。手工退款者，公司的处理是收银员当日用现金补足该款项后接受辞退。

3.实收数据录入电脑的时间。当天的销售数据必须在当晚录入电脑；一般情况下

要在12点前完成，即必须在系统中进行现金日结。对非电脑故障造成的当日现金不能日结者，财务部将对当班收银主管进行罚款处理。

4.信用卡短款的赔偿。信用卡短款不论金额大小必须赔偿，由收银员当日用现金

补足，凡是收银员未能补足差异的，收银主管给收银员进行日结的，由当班收银主管赔偿。

5.对于收银员少扫描或漏扫描，被防损员查出来，若属于为亲朋好友结帐，视为

不诚实，立即辞退。若属于工作疏漏，第1次，批评教育，第2次，按漏扫的金额扣发工资。扣罚通知由防损部出具，行政人事部签字。

6.本规范收银主管负责执行,会计负责监督。

7.每日营业结束后，收银员必须对银行POS机做一次结算，并将此结算单与明细

前台收银员操作规程 第6篇

一、接班时注意事项：

1.点验现金——与交班人的电脑打印报表核对正确无误——在交班人的电脑打印报表的确定位置签字。

2.查点备用金——5000元（含白条）。

3.到出纳处换取足够零钱。

4.检查电脑等相关设备的运行正常

——公安网络正常使用

——制卡系统正常使用

——电话计费系统正常使用

——超能软件正常使用

5.检查跑单情况——有无新发生的跑单。

6.检查应收账款——问询新发生的挂账业务——账单有无客人签字和打印双份账单上缴。

7.检查上班的清洁，做到无污渍、无灰尘、无杂物、整洁干净。

8.检查使用的备用用具（印章、圆珠笔、计算器等）和单据是否够用

——现金押金收据（盖章使用）

——早餐卷（盖章使用）

——旅客曲入住登记表

——各种表格

——发票的使用

——连续且不违规，并且在交班时，在交接本上注明发票的剩余数量及编号。

9．查看房态

——询问预定

——催缴押金情况

——免费房情况

——非正常结帐情况

10．监督上班人员投款并签字确认。

11．了解上班未处理事项——在交接本上签字确认已获知相关信息。

二、当班操作规程

第一，客人入住时：

1． 收取押金。

金额标准：标间680元间天。套房1280间天（其它情况的除外）。如果客人有疑义，则至少要收取房费后留有300元左右的现金押金为准。

2.验钞和手工钞无误后，放入收银柜中。

3.开具现金押金收据——请客人签字确认——红联交给客人。

第二，住房客人未退客时有记账单发生时：

1.开具两联记账单——收银员签字——请客人签字。

2.一联输入微机该客人房账——放入前台客人账单夹中。

第三，客人在前台消费时：

1.客人打电话时，要对客人的电话做详细记录，电话号码多少，通话百长，费用，以及打电话人的姓名，房间号等。

2.客人上网时，要对客人的上网时间做详细记录，从几点几分到几点几分，收费多少。客

人姓名，房间号等。

第四，客人退房时：

1.向客人索取“现金押金收据”红联。

如遇客人丢失“现金押金收据”红联——补制“押金收据遗失声明”。一联自留，一联连同退房账单上交财务部。

2.取出客人的账单夹内的所有资料和单据。

3.打开客人的电脑账单——核对——等待查房结果。

4.制作有关消费和杂项的记账单——同第三。

5.打印账单——请客人签字确认（特殊情况的除外）——将整个房间的资料和单据用钉书

机钉在一起。

6.用信用卡结算的客人，收银要快速准确地为客人消费金额。

7.给客人开具发票——发票联交给客人，原则上不能多开，多开要请示财务经理。（多开的部分收取10%的税金）

三、交班：

第一，交班报表

1.电脑打印——当班收退押金报表

——当班收入明细表

——当班收入汇总表

2.收银员班结收入报表（手工表）

3.每个房间的单据按下顺序排列后，钉上。

（1）打印的账单

——客人签字确认（特殊情况的除外）

——挂账客人有两份账单，一份签字

（2）“现金押金收据”红联或“收据遗失声明”

（3记账单——适用客房的赔偿、麻将、网费、有偿用品、电话传真

（4）付款单——适用商场

（5）旅客入住登记表

（6）其他未列明事项

1.商场的账单列明如下：

（1）电脑打印账单（特殊情况可手工）

（2）付款单红联

2.粘贴发票，填写汇总报表。

3.做领取备用金、换零、领取使用单据等工作。

前台收银工作流程 第7篇

酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员工作流程包括入住流程和退房流程：

一、入住流程：

1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。

2．收取客人押金或刷卡。

3．开具押金收据单，红色一联交客人保管。

4．将剩下二联收据单附在押金或信用卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内

保管。

5．客人给的如果是信用卡，最好在收据单上抄下信用卡号，刷完卡后，就在卡

纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。

6．按正常程序拿授权或查支付名单。

7．从接待处交接过账单，装入套内放入相应帐栏内。

8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于账单上签名认可。

9．如客人房账属于其他房账内的，取得其他房房主的签名认可方生效，两房须

分别注明“入XX房”及“付XX房”。

10.除备用金外的所存现金在每班前须放置保险箱内妥善保管。

二、退房流程：

1．向客人索回红色一联的押金单，并根据此联找出相应的白联收据单，对照无

误后，方可进行结算。

2．取出退房客人账单，等候查房通知及总机通知。

3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在账单上注明“红色遗失”字样。

4．收银员在等候总机通知时，须对各人解释：请稍后，现在正查房。不要一声

不吭让客人误会你的等候是忽视与耽误他。

5．客人在结算前所有当天消费须立即如数进账单内。

6．在得到总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将账单交与客人过目。

客人如对账单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。

7．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在账单上签名，收银员方

可进行结算。

8．结算后把账单红色一联交于客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备案做表。

三、交接班：

1.检查接班人仪容仪表

2.交接内容：特殊事项，了解客情，掌握房态（预订、预离、特殊需求）

四、投银

1.投银柜的日常安全由前台人员负责，不得空岗

2.收款员投款，必须按投款单规定格式认真、真实的填写投款记录；投款单不得涂改。

3.投款记录填写完毕后交监投人检查钱袋及投款单各项内容填写是否一致；并在监投人的监督下将钱袋投入投银柜中。

前台收银岗位工作流程 第8篇

为规范酒店收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。

一、班前准备：

A、收银员上班必须提前10分钟到岗，检查工服是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整理和规范；

B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修；

C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。

二、接班：

1、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。

2、将《电脑班结报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑班结报表》相符。

3、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。

4、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。

5、将客房消费帐单（客房吧、消费、麻将、进餐等）与《电脑班结表》进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据写错的现象。有问题应及时向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向经理汇报。

6、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。

三、为客人办理入住手续：（手工开单）

1、如客人登记选择现金结账，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租的2倍。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说 “收了您**元的押金”，将押金

条递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。

2、如客人使用信用卡付款，要尽量使用在线交易（即用POS刷卡）收足押金，并将客人姓名与信用卡上的姓名核对，并要求客人在信用卡上签名处签名。酒店与客人各执一联。

3、如客人属协议挂帐单位签单，要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，在客人签字后要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与签单单位负责人电话联系确认。并向客人解释“请稍等，我们马上联系后给您办理”。必要的时候请经理到场处理（电话联系处理）。

4、要求整个入住手续的时间一般不能超过5分钟。

四、电脑录单：

1、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找。

2、商务吧的各种费用、餐厅、商品部等区域的消费，如记为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。

五、结帐退房：

1、收到客人房卡并确认房号是否退房后，立即通知房务中心查房，同时核对电脑，看消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过5分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主（注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对）。

2、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在结算帐单上注明‘押金条作废’字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则（即在退款时一定要说“这是给您的＊＊元退款，请收好”）。

3、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后退还多余的现金（以现金结算）。

4、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。

六、为客人办理续住手续：

1、根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在20：00仍未补款，应报经理处理。

2、电话催房时间为中午12点以前。

七、交班：

1、将本班未能解决的各项事宜交班，如须向上级汇报，则及时汇报。并且填好记事交班本。

2、打印班结报表，将《电脑班结报表》与现金仔细核对，查看是否一致。

3、将客户帐消费资料与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全的现象，有问题应及时查询清楚后及时补救，如不能解决，应立即向经理汇报。

前台接待收银工作流程 第9篇

1、前台员一经入职就要被分配到楼层熟悉环境。（4-7天）

客房房型、房价、位置，房间布局—所摆设的物品及其位置、小商品的价格、房间物品损坏价格表

房型、房价：

标准房￥218/198高级双人房￥238/218豪华单人房￥238/218高级电脑房￥268/238 蒸汽房￥268/238三人房￥378/338套房￥438/豪华套房￥538/ 位置：

那些房靠停车场、马路边、酒店后面等具体方位的要掌握清楚以便开房

房间布局：

电冰箱、茶具、宽带线、电视开关、落地灯开关等房间的物品摆放位置要清楚以便告知客人 小商品价格以及房间物品赔偿价格：

水￥6可乐￥8红牛￥10扑克￥5茶杯￥15便签夹￥

2、熟悉完楼层都统一安排到前台由接待做起，熟悉后再接管收银

接待工作流程：

1）当客人进入大厅，距总台2米远时，向客人微笑示意，并问候：先生/小姐，您好！

1】 如正在接听电话时，只需目视客人，点头微笑，手势示意请客人稍候，尽快结束

通话，以免让客人久等，放下听筒后，首先向客人道歉，并马上为之服务。

2】 如正在处理文件时，应立即放下手头工作立刻接待客人。

2）确认客人是否预订

1】如客人预订了房间，请客人稍等，并根据客人预订时使用的名字或单位查清楚预订单，与客人进行核对。

2】如客人未预订，有空房时，应向客人介绍可出租的房间种类、价格、位置。等待客人选择，并回答客人询问；没有空房时，应向客人致歉，并向客人介绍附近酒店情况，询问是否需要帮助，可帮其联系。

3】如客人只是询问，并非入住，应耐心解答客人的问询，并欢迎客人光临。

3）入住登记（确认好房型、房价、入住天数）

1】 持住宿登记单上端，同事持笔的下端递给客人让其在最下方签字。

2】 核实人证是否一致，对证件进行扫描并保存，熟客的可直接在系统查找。

3】 确认客人付款方式—挂账、信用卡、现金

挂账：查看电话是否要锁，酒水是否要全撤。

信用卡：辨别是否是信用卡，信用卡才能刷预授权，且最多3000元/笔，若是借

记卡的，就要和客人解释清楚，把房费刷上，押金交现金。

现金：拿订金单把所有押金数额写清楚再让客人签字

4】 按照实际交费天数把房卡制好。

5】 把证件、房卡（订金单）一起交给客人，并提醒初次到酒店的客人所住房间的大

概位置。

6】 如有大件行李，可让保安为其搬运。

7】 报上楼层所入住的房号，并将入住资料输入电脑

备注：

① 入住时，要解释清楚房价，特别是凌晨特价房、钟点房和之后续住客人的房价。② 入住登记单上，住几个人就写几个人的名字，以便开门。入住时要询问清客人要住几天，以便收几天的钱，刷几天的房卡。同时，电脑上时间也要一致。

③ 一起入住的客人分开交钱的一定要分开写单（订金单、住宿登记单）

团体接待入住程序和注意事项：

1、准备工作

1）提前1-2天做好预订工作，确保团队用房。

2）同时抵店有两个以上团队应先预排级别高的重点团队，再排用房间数多的团队。

3）同一团队的客人尽量集中安排。

4）一时不够房间排时，可暂时等候，但要在客人抵店前一小时准备好。

5）当班人员应该清楚团队的名字和联系人姓名/单位、电话和特殊事项。

6）把安排好的房号用团队登记表登记上打印出来以便团队抵达时登记。

7）当班人员要提前把房卡用团队制卡把卡制好。

8）看特殊事项内有没需要全撤酒水、检查清楚房间的所有外线是否全锁。

2、迎接客人

1）当团队抵达时，根据客人信息查找该团订单。

2）根据客人订单信息与客人核对人数、房间数，用团队登记表登记上，再告知交费领队把

证件补齐，房费交上。

3、填单、验证、分房

请领队填写好住房登记单，如团队是挂账的，由领队统一签单，统一清点房卡数，由领队分发给队员。

4、入住资料输入电脑，并通报楼层团队入住

酒店前台接待收银工作流程 第10篇

1、提前15分钟到岗，检查仪容仪表上岗

2、清点房卡，核对客房房态，清点备用金确认无误后，方可交接班

客人入住：

3、客人进店时起立微笑礼貌问候客人，“您好！欢迎光临！”“请问有什么可以帮您？”

4、确认客人是否入住；确认房型、房号；核实付款方式

5、收取有效证件，登记、扫描

6、现付时收取押金填写入住凭证（如有挂账需请示上级）

7、制作房卡，确认付款方式，请客人签名确认

8、证件、房卡、押金单双手递交客人，并祝客人入住愉快

9、整理客人资料，输入电脑，整理账目，录入电脑

客人续住：

10、制作续住房卡，续交押金，开具续交押金单，请客人签名确认

客人退房：

11、收取房卡、取出押金单，确认房号

12、通知楼层服务员检查房间，等待查房信息

13、接到查房信息无误方可结账退房，请客人在结账单上签名确认，给客人退押金

14、注销房卡，身份证扫描仪系统退宿，并祝客人旅途愉快，欢迎再次光临!

酒店前台收银员工作流程自检表 第11篇

工作日期：

早 班 工 作 内 容是否

A）检查仪容仪表，合格上岗

B）查看每日活动报表

C）阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可

D）清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用E）查看账单、发票、收据是否足够用

F）整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料

G）检查电脑和打印机是否工作正常

H）热情接待客人，准确、快捷替客人办理入住、退房手续

I）查看当天预离客人欠费及退房情况

J）将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目

K）扎账（现金、支票、信用卡）扎账，并核实上交钱数与备用金、信用卡金额数字L）与下班交接，待退或待结房间和已退房间的做账情况

M）应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱

N）随时与下班同事取得联系

交班人： 接班人：

中 班 工 作 内 容是否

A）检查仪容仪表，合格上岗

B）查看每日活动报表

C）阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可

D）清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用E）查看账单、发票、收据是否足够用

F）整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料

G）检查电脑和打印机是否工作正常

H）查在住客人欠费情况，并记录催交

I）帮助住店客人登记

J）将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目

K）扎账（核查备用金、信用卡），上交钱数是否正确

L）口头与书面交班，并知会下班跟班事项

M）应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱

N）随时与下班取得联系

交班人： 接班人：

夜 班 工 作 内 容是否

A）检查仪容仪表，合格上岗

B）查看每日活动报表

C）阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可

D）清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用E）查看账单、发票、收据是否足够用

F）整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料

G）检查电脑和打印机是否工作正常

H）跟办中班未完成事项

I）扎账

J）查算当天应收钱数与交钱表上是否相符

K）打表，检查确认所有夜表打印完毕

L）做表，检查确认所有数据正确

M）分类装订，并确认已分发至相关部门

N）将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目O）重新清点备用金及押金金额

P）交班

Q）应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱R）随时与早班取得联系