2、食品入库验收管理制度

2、食品入库验收管理制度（精选14篇）

2、食品入库验收管理制度 第1篇

厦门市思明区惠予堂药店

入库验收管理制度

1.目的：为保证保健食品数量准确，质量合格，制订本制度。

2.依据：中华人民共和国食品安全法及其实施条例

3.范围：本店经营所有保健食品及销后退回的保健食品的入库质量验收。

4.责任：验收员对本标准的实施负责。

5.正文：保健食品验收管理制度

5.1保健食品验收是保健食品质量管理中的主要一环，验收人员必须根据《食

品卫生法》及本店制订的《保健食品卫生管理制度》规定的进行逐批验收，保证做到合格率100%，并做好详细记录。

5.2验收人员条件：验收人员应具备高中毕业以上或具备有一定的专业技术职

称，并经过保健食品质量相关培训，熟悉保健食品性能，具有一定的独立工作能力并能独立完成分析和处理保健食品质量问题的能力，视力在0.9或0.9以上（包括校正后）无色盲、色弱人员担任。

5.3保健食品到货应及时验收，原则上要求6小时内验收完毕。

5.4验收员应根据原始凭证或随货发票，首先仔细数量应相符，保健食品和保健食品，必须在包装标识或者产品说明书上根据不同产品分别按规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期限、食用或者使用方法等。保健食品的产品说明书，不得有夸大或者虚假的宣传内容。保健食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的保健食品，必须有中文标识。

5.5保健食品和专用于保健食品的容器、包装材料及其他用具，必须具有按照卫生标准和卫生管理办法实施检验合格后的相关证明，方可验收上架销售。

5.6 保健食品的验收，应当按照国家有关规定索取检验合格证或者化验单。

5.7凡到货破包，保健食品散落裸露，均不得作整理改装上架销售。

5.8对验收中发现不符合质量要求的保健食品,应立即通报质量员审核并签署

处理意见，通知采购员处理。

5.10做好详细验收记录，根据验收记录本所列内容，逐项填写，字迹清楚，结

论明确，不得遗漏，验收员签名，以示负责。

2、食品入库验收管理制度 第2篇

全血，血液成分入库前要认真核对验收。核对验收内容包括：运输条件，血液外观，血袋密封及包装是否合格，标签填写是否清楚齐全等。血液验收合格后并核对无误后，双方签名确认。

按不同品种，血型，规格和采血日期分别竖立放置于蓝中或金属架上，在专用冰箱不同层内或不同专用冰箱内存放，并有明显的标示。血液的摆放要冷空气的流通留有空间。家用冰箱不宜用于贮血。

保存温度和保存日期如下：

浓缩红细胞：4±2℃ACD:21天，CPD:28天，CPDA:35天。少白红细胞：4±2℃保存期同浓缩红细胞。洗涤红细胞：4±2℃

24小时内输注。冰冻红细胞：4±2℃解冻后24小时内输注。

手工分离浓缩血小板

22±2℃

24小时或5天。机器单采浓缩血小板同手工分离浓缩血小板。

机器单采浓缩白细胞悬液

22±2℃

24小时内输注。新鲜液体血浆

4±2℃

24小时内输注。新鲜冰冻血浆

-20℃以下一年。普通冰冻血浆

-20以下四年。冷沉淀

-20℃以下一年。全血4±2℃（同浓缩红细胞）。其他制剂按相应规定执行。

当冰箱的温度自动控制记录或报警装置发出报警信号时，要立即查明原因，及时解决并记录。贮血冰箱内严禁存放其他物品：每周消毒一次；冰箱内空气培养每月一次，无霉菌生长或培养皿（90mm）细菌生长菌落<8CFU/10分钟或（200FU/m为合格。配血合格后，由医护人员持能够确认受血者身份的凭据，并携带符合血液贮存要求的容器到血库区血。血液发出时最好附《输血记录单》。取血者与发血者双方必须进行“三查七对一确认”，准确无误后，双方共同签名方可发出。三查：一查患者血标本；二查献血者血标本，血袋上的配合性试验标签；三查配血报告单。七对：一对血型，二对姓名，三对性别；四对床号；五对病案号；六对《临床输血申请单》；七对诊断。

一确认：最后确认患者血型与配血报告单的血型是否相符。凡血袋有以下情形之一的，一律不得发出（八不发）： 标签破损，字迹不清。血袋有破损，漏血。血液中有明显凝块。血浆呈乳糜状或暗灰色。

血浆中有明显气泡，絮状物或粗大颗粒；

未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血； 红细胞层紫红色。

过期或其他须查证的情况。

血库工作人员应按照保存日期的先后次序，先存先用的原则发血，临床医护人员不应柜领。凡有下列情况之一者应尽可能提供保存期短（7天内）的红细胞：①新生儿，特别时早产儿需要输血者；②严重肝肾功能障碍需要输血者③严重心肺疾患需要输血者④急性失血伴持续性低血压者⑤DIC需要输血者。上述患者之所以需要保存期短的血液是因为需要尽快提高血液的携氧能力且不能耐受高钾。若用血量较大，全部提供7天内的红细胞有困难，则应至少提供用量的1/3.经检查后，有下述任何一项的血液及其成分确定为不合格，必须报废。标签破损，字迹不清。血袋有破损，漏血。血液中有明显凝块。血浆呈乳糜状或暗灰色。

血浆中有明显气泡，絮状物或粗大颗粒；

未摇动时血浆层与红细胞的界面不清或交界面上出现溶血；⑥红细胞层紫红色。⑦超过保存期。

新鲜冰冻血浆触化后应及时输注，在2-6℃冰箱存放超过24小时或者触化后未输完的新鲜冰冻血浆必须报废。

洗涤红细胞应及时输注，在2-6℃冰箱存放超过24小时应报废。

《临床输血技术规范》第二十八条规定，血液发出后不得返回。如不能及时输注，应将血液制品贮存在正确的温度下。根据世界卫生组织编《安全血液和血制品。安全输血实践的指南和原理》规定（1996，P50）,血液离开冰箱超过30分钟或有任何迹象表明血袋已被打开或有任何溶血现象，必须被废弃。

血液报废必须由科室负责人填写报废申请单，说明报废原因，品种，数量，签署意见后抱主管部门批准，方可报废。

2、食品入库验收管理制度 第3篇

关键词：企业物资,入库质量,管理

物资供应部门承担着企业的生产、建设所需物资的不间断供应任务, 是企业不可或缺的后勤保障部门, 对企业的生产建设起着重要的保证和促进作用。但是采购回来的物资不可能全部都直接送入现场, 绝大部份的物资都进入了仓库, 因此作为仓库部门应如何运用物资出入质量的控制, 并提高经济效益成了一个非常重要的课题。就上述问题结合笔者十多年的供应管理工作经验, 谈一些自己的一些看法。

一、对物资实施科学分类, 分类管理, 突出重点

企业的物资管理部门, 应了解企业所需的各类物资在使用、安装过程中对生产流程的影响作用, 并以此为依据, 将物资按质量安全等级进行科学划分, 划分为:将在生产使用过程中, 由于质量问题会给生产、产品质量及人身带来严重危害的物资分为Ⅰ类物资;将在生产使用中, 由于质量问题, 会对生产和人身安全产生影响的物资分为Ⅱ类物资;将因产品质量原因对生产和人身安全无影响的物资分为Ⅲ类物资。

二、充分运用法律法规, 在采购合同签订中明确加强入库物资质量控制的相关条款, 以利于物资入库的验收

根据《经济合同法》、《产品质量法》及《国家生产许可证管理制度》等有关规定, 对供应商的资质进行审验, 并按照《合同法》规定在签订合同时明确物资的验收标准及验收方式, 为下一步物资质量控制提供标准及方法。

1. 供应部门或招标部门邀请投标时, 应认真对邀请单位进行资质审

议, 对有供应记录的应调取供应质量及信用情况, 请使用单位、设备管理部门及物资管理部门共同审议购货商资质, 必要时进行三方评审, 从源头上杜绝不合格物资的采购。

2. 对招标采购的物资根据物资类别确定定价原则:对由于质量问题

会给生产、产品质量及人身带来严重危害或危害Ⅰ类、Ⅱ类物资的招标和比价应采取以质量为主, 以价格为辅的定价原则;对因产品质量原因对生产和人身无影响Ⅲ类物资则采购以价格为主的定价原则。

3. 根据物资类别确定不同物资的验收标准及方式:对Ⅰ类物资入库

的检测, 需按照国家标准进行检测, 并出具检测证明, 留物资管理部门备案, 对无条件检测的企业, 须委托有关技术部门进行检测, 对需到现场取样送检的采购物资, 应明确取样的地点、方式、原则及双方认可的送检单位。

4. 对于必须经过使用才能确定物资质量的Ⅰ类、Ⅱ类物资, 应有合同中的明确质保期及售后服务。

5. 对于采用样品验收的物资, 应在招标完成下达中标后, 将中标物

资的样品交物资管理部门, 并在合同中明确按送达物资管理部门样品验收。

三、加强物资管理人员的业务素质培训, 提高员工质量防范意识

由于仓储管理是相对操作性较强的行业, 只有对实际现场操作都了如指掌, 对所管理物资的使用及仓储要求有所了解, 才可能有能力设计、管理整个流程, 实现服务综合化和专业化。所以需要企业定期组织物资管理人员进行业务培训, 全面提高员工的素质, 重点是物资质量的鉴别与控制, 让员工充分意识到质量的重要性。

1. 加强物资管理人员对仓储物资分类管理知识的培训, 使管理人员

能按不同等级的物资选择不同的装卸、倒运、摆放、码垛。使库房做到“十不”, 即不潮、不腐、不锈、不霉、不烂、不变、不坏、不缺、不损、不混。

2. 加强物资管理人员物资质量的鉴别能力及物资使用知识的培训,

通过培训让员工掌握质量鉴别的技巧, 充分意识到质量控制对企业生产经营的重要性;在入库物资质量验收时, 应用所学知识严格进行质量验收。

3. 加强物资管理人员对物资维护、保养常识的培训, 使其能应用相

关知识进行维护、保养, 对库内物资进行定期或经常性检查, 及时发现及时处理, 从而杜绝有质量安全问题的物资进入生产环节。

4. 加强对搬运人员及搬运设备操作人员的培训, 使操作人员按照搬

运规格及安全操作制度进行搬运, 规范装卸行为, 避免人为因素对物资质量的伤害。

四、严格物资入库前验收工作, 杜绝假冒伪劣物资进入企业

1. 入库物资质量验收依据采购合同、随货应附带“合格证”, 需按照

国家标准进行检测, 并出具检测证明;对于需取样送检的物资, 应在三方到场时进行现场取样, 送有关技术部门进行检测;对无相应资料的, 不予接受。

2. 对于合同明确为按实物验收的, 应按中标方提供的样品进行验收;对于同样品不符的, 不予接受。

3. 严格物资外面质量验收。要检查材料外包装物有无破损、缺失, 查看表面, 开箱检查。

4. 验收原则:对Ⅰ类物资实施全检, 对Ⅱ、Ⅲ类物资施行抽检。

5. 对验收合格的物资, 要填写《物资验收单》, 验收单要注明供应商、

物资品名、规格、型号、生产厂家、到货时间, 验收单应有采购员、保管员共同签字, 对于合同要求供方必须到场取样验收的应有供方取样验收人员的签字。

6. 对于生产急需使用或验收材料未全的物资, 按入库验收程序, 暂存待验区, 核实合格后方可办理验收手续。

7. 对存在问题不能验收入库的材料, 做好《不合格品记录》, 要求供应部门办理退货手续。

五、加强采购物资的质量跟踪, 确保采购物资质量有效控制

1. 对重要物资和只有在安装和使用阶段才能暴露出内在质量问题

的物资, 物资管理员在对外观质量验收合格后, 填制物资质量跟踪卡, 跟踪卡上应注明供应商、物资品名、规格、型号、生产厂家、到货时间, 由采购员、保管员共同签字。

2. 物资管理部门在使用单位领用该物资时, 在跟踪卡注明物资出库时间, 使用单位领料人员签字后, 将质量跟踪卡传递到使用单位。

3. 使用单位在物资安装及使用时, 将质量跟踪卡传递到使用人员,

让使用人员参与到物资质量控制中来, 可以在使用物资过程中, 各岗位相关人员对使用过程进行监控, 并将使用过程中相关使用情况认真填写质量跟踪卡, 发现异常, 及时反馈到相关质量处理部门, 为异议处理提供第一手资料。

4. 分析与利用。对完成跟踪返回的质量跟踪卡, 各相关单位及时进

行汇总及分析, 实现对采购物资质量的有效控制, 并分析供应商所供物资的质量状况, 为下一步采购供方的选择提供数据支持。

仓库验收入库制度 第4篇

一、仓库入库

1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。2)供货单位发票(符合国家税务规定)。3)发货明细表。4)产品质量证明书。5)公司领导批准的采购计划。

2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。

4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。

二、物资验收

1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。

2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。

3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。

5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。

7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。11.下列情况应严格把关，不准验收：

1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。

3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格的。

5）待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

6）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

12.仓库物资入库程序如下：

物资到库 采购员填写入库单、检验单并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 13.材料检验结果的处理： 1）检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。

2）检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供方人员。

三、物资保管

1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2.保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

四、物资出库

1.保管员发料应按销售部门开具的提货单进行发料。并严格按照销售单上面的库位号发货，同时对材料的名称、规格、材质、数量、重量、炉批号等进行核对，并填写《出库单》。如发现不相符及时通知销售部。

2.对于要求送货的材料，销售人员需把提货单、产品质量证明书和送货清单一起交给送货人员，在提货时，要求仓库人员严格按照提货单的要求发货。

3.仓库人员需按操作规程装车，不得发生由于操作不规范而使材料受损，从而产生质量问题。4.市场临时调拨的材料如入库按上述执行，如不入库的需由保管员接上述规定现场跟踪执行。

5.要注意审查提货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1）凭单印签不符不全，批准手续不符 2）凭单字据不清或被涂改 3）未验收入库物资

4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5）先进先出，后进后出。6.实行一料一单。7.出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

五、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1.盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

六、帐务处理

1.保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2.记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。3.每月 3 号前填报收支平衡报表

七、废旧物资回收利用管理

1.1)2)确定废旧物资回收范围

各种包装物的回收

各种容器的回收 3)4)5)2.1)2)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑

不能再修复的工具、量具等

其它各种有用物资的回收

仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

钢板验收入库管理规定 第5篇

为了更好地规范材料仓库的入库管理，避免公司资产流失，确保订单所需材料能符合相应订单的要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、材料到库的清点签收：

1．采购员根据销售订单要求，及时采购符合要求的板材。2.公司所有自己购买的材料（包括圆片）都必须到切割中心办理入库手续。对于直接提圆片冲压的，工艺卡也必须流转到切割中心，切割中心依据工艺卡办理圆片出库台账。

3.材料到仓库后，库管员卸货时应向驾驶员索要送货单，并依据送货单上所列的规格、数量进行核对、清点。核对无误后方可在送货回单上签字。如果实物数量与送货单不符，应在送货回单上写明实收数量，并及时通知供应，由供应和供应商确认。库管员应对自己清点的数量负责。

4.对于公司车辆自提的，驾驶员在装货时，应先核对好规格数量后，再在提货单上签字确认。驾驶员应对自己签字提单上的数量负责。货到公司后交库管员清点数量。要求库管员在提单上签字，并复印一份自己留存（保留一周）。

5.对于包装好的小圆片由于不方便清点数量，但必须清点包数，并核对每包标签上的重量和数量是否与送货单一致。

二、材料的验收

1.库管员应根据公司与供应商约定的“钢板原材料验收要求”及‘钢板采购工事书’上的要求，及时对材料进行验收。符合上述要求的填写检验资料办理材料入库手续；如材料不合采购要求应及时将情况通报采购员。

2.对于包装好的小圆片验收时，包装打开后，先清点数量，发现数量和包装上不一致时，应保留包装并及时将情况通报采购员，由采购员和供应商沟通处理。

3.对钢厂订购的期货，必须有排版图，才能切割试板。

三、发票的入库、报销

1.材料验收合格后，依据材料验收单办理发票入库手续，对于不合格或没验收的材料，不得入库。发票入库人员应对自己开的发票入库单负责。

2.采购人员将入库单附在相应的发票后面，办理报销入账手续。没有入库单的发票严禁报销入账。

2、食品入库验收管理制度 第6篇

量是否一致，

物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。

数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数，

质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。

对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。

浅谈中药饮片的入库验收及贮藏 第7篇

1入库验收[2,3]

1.1 数量验收

数量验收包括清点数量验收和称重量验收两种。称点数量验收, 对于白花蛇、蜈蚣、阿胶、鹿角胶及部分已按使用规格单包装的药品应注意点清数量;称重量验收一般是对大包装药材, 除去包装, 称其净重, 贵重中药更应使用天平称理, 做到计算准确无误,

1.2 品种验收

中药饮片因为来源、产地复杂和加工方法各异, 有些中药饮片的外形及其他特征比较相似, 容易出现混淆, 如半夏与水半夏。还有一些药材为地方习用的代替品, 要检查标签上是否有注明, 如王不留行与广东王不留行、金钱草与广金钱草等。中药饮片在入库验收时, 要做到饮片品名与实物相符, 杜绝混淆品入库, 保障临床用药准确有效。另外, 中药饮片掺伪使假的情况时有发现, 如石决明掺珍珠母, 新疆贝母充当川贝母, 参薯冒充山药等, 因此, 在中药饮片入库验收时, 要认真仔细的检查, 发现掺伪或掺假品种, 及时做出退货等处理。

1.3 质量验收

1.3.1 净度

即中药饮片所含杂质及非药用部位的限度。净度不符合要求的中药饮片会减少患者的用药量, 直接影响临床治疗效果, 因此入库前必须按标准检查其净度。如天竺黄是否有掺入泥沙或其他杂质, 乌梢蛇的内脏及地龙腹内的泥土是否有去除, 山茱萸含有果柄及果核, 柴胡饮片含有大量地上部分等。

1.3.2 片型

中药饮片要求片型应均匀、整齐、表面光洁、异形片按规定不得超过10%等, 饮片的厚度也要按标准要求, 片型合格有饮片有利于有效成分的煎出。

1.3.3 水分

水分对于保证中药饮片质量具有重要意义, 中药饮片一般都应保持干燥, 过潮容易发生虫蛀、霉变或分解和破坏有效成分, 因药材均含有一定水分, 过于干燥则疗效较差, 甚至不能药用。干燥的中药饮片, 一般手摸之声音清脆, 受潮则声音重浊, 可作鉴别依据。

1.3.4 是否变质

中药饮片的变质常见有虫蛀、发霉、泛油、变色、分解、挥发、风化潮解等现象, 如薄荷、丁香等芳香类药材容易挥发, 菊花、贝母等药材容易霉变, 蜈蚣容易生虫, 柏子仁、桃仁等药材容易泛油等。对已出现变质现象的中药饮片坚决拒绝入库。

1.3.5 炮制质量

中药饮片炮制是否合格, 直接影响中药的临床疗效和毒副作用。中药饮片炮制品色泽均匀, 应具有原有的气味, 不应带异味或气味消失。炒制中药饮片其生片、糊片应按标准要求, 不得超标, 炒炭存性;蜜炙、酒炙、醋炙、盐炙、姜汁炙等中药饮片应具有辅料香味;蒸制后的中药饮片应内无生心, 色泽黑润;煅制中药饮片里外色泽一致, 酥脆易碎, 不得碳化等。

尤其对毒性中药饮片的炮制更应谨慎, 如川乌炮制品应为黑褐色或黄褐色, 有灰棕色形成层环纹, 断面有光泽, 微有麻舌感。

同时, 对一些应炮制的中药饮片是否有进行炮制, 动物类及其他具有腥臭气味的药材, 服后往往会引起恶心、呕吐, 经用水漂洗或用酒、蜜、醋、土麸等制后, 可以消除腥臭气味, 如龟板、鳖甲、乌梢蛇等。元胡醋制后可增加其疏肝、镇痛的作用。

1.3.6 入药部位及采收季节

入药部位的正确与否直接影响了中药饮片在临床的药用疗效, 如乌药的入药部位应为块根, 如果掺入了茎那质量就下降了;远志、巴戟天应去心后入药。

同时, 采收季节不当也是直接影响中药饮片内在质量的重要因素, 如草麻黄中生物碱, 在春天含量很低, 8～9月份含量最高, 随后又显著下降;菊花、旋覆花等花类药材通常在花刚开放时采收;仙鹤草、益母草在花开放时采收;薄荷、佩兰在花开放前采收;天麻在冬季茎枯时采挖者名“冬麻”, 质优, 春季发芽时采挖者名“春麻”, 质次。因此, 在入库验收时应检查中药饮片是否是混入其他的入药部位和入库药材的采收季节是否正确, 以确保中药饮片的质量, 保证临床用药的有效性。

1.4 包装验收

根据《药品管理法》规定, 中药饮片的标签必须注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期, 实施批准文号管理的中药饮片还必须注明药品批准文号。因此在中药饮片包装检查中, 首先应注意检查其包装上各规定项目是否完全, 然后检查包装有无严重破损、散漏及包装材料不合要求的情况, 对于内有小包装的中药饮片, 还要检查内包装与外包装的标签是否一致, 装量是否符合, 是否有污染等, 并及时做好验收记录。合理的分剂量包装有利于中药饮片的贮藏保管, 包装的验收应成为药库人员保证中药质量的一项必须做好的工作。

2贮藏

中药饮片入库后贮藏是否得当, 将直接对药物质量产生影响, 进而关系到临床用药的安全有效性, 因此, 做好中药饮片贮藏保管工作是药库人员保证饮片质量的第二关卡[4]。

2.1 传统贮藏保管方法

2.1.1 清洁养护法

中药及其炮制品须清洗干净;中药饮片库房应保持卫生清洁, 须定期进行消毒工作。

2.1.2 防湿养护法

首行应保证入库的中药饮片干燥;饮片库房应保持通风、阴凉干爽, 还应具备通风、易密封、防温、防潮、隔热等设备, 以便根据外界情况分别采用通风、降温、吸潮、密封等方法, 尽量使室温控制在20℃以下, 相对湿度保持70%以下。同时也可利用自然吸湿物, 如生石灰、氯化钙、硅胶等, 吸收潮湿空气中的水分, 以保持仓库凉爽而干燥的环境, 起到抑制霉菌和害虫发生的作用。

2.1.3 密封贮藏 (包括密闭贮藏) 法

采用密封或密闭贮藏的目的是使中药及其炮制品与外界的空气、温度、湿度、光线、细菌、害虫等隔离, 尽量减少这些因素对药物的影响, 保持中药及其炮制品原有质量, 以防虫蛀、霉变。对于单包装的药材, 入库时应检查是否密封好, 以保持干燥防霉、防虫;对于散装的中药饮片, 贮藏器要合适, 应置于严密封口的罐中, 防止湿气的入侵, 并可放置石灰或硅胶等干燥剂。对不同的药物, 采用不同的贮藏方法。含淀粉多的, 如泽泻、山药、葛根、白芷等, 贮于通风干燥处, 以防虫蛀;含挥发油多的药材, 如薄荷、当归、川芎、细辛等, 贮藏温度不宜过高, 避免散失香气或泛油;含糖分及粘液质比较的饮片, 如肉苁蓉、熟地黄、天门冬、党参等贮藏于通风干燥处。

2.1.4 对抗同贮法

主要利用有特殊气味能起驱虫作用的药材与易生虫药材共存, 达抑制药材虫蛀、霉变的目的。如丹皮与泽泻同贮, 既可防止泽泻生虫, 又可防止丹皮变色;蕲蛇或白花蛇与花椒同贮, 也能起到较好的防虫害作用。

2.2 现代贮藏保管技术

中药饮片品种繁多, 性质各异, 目前包装材料简易, 因此特别容易发生霉变虫蛀等, 而且中药炮制品常因炮制方法不一, 制成饮片后, 性状各异, 有些饮片还加入不同辅料共同炮制, 这就更增加其复杂性, 给临床的贮藏保管带来更多的困难, 传统的贮藏保管经验和方法虽然能解决一定的问题, 但远不能适应目前中药事业发展的需要。近年来, 随着现代科学技术的发展, 我国药学工作者在这方面做了大量的研究工作, 提出了一些新的、现代的贮藏、保管技术, 包括有远红外辐射干燥法、微波干燥法、气幕防潮法、气调贮藏法、气体灭菌法、钴60-γ射线辐射法、低温冷藏法、中药挥发油熏蒸防霉法、包装防霉法等。其中以气调贮藏法最为常用和最为实用的一种方法, 以采用降氧、充氮气, 或降氧、充二氧化碳的方法, 人为地造成低氧或高浓度二氧化碳状态, 达到杀虫、防虫、防霉的目的。其特点是节约劳动力, 减轻劳动强度, 不污染环境, 保存质量好, 容易管理, 费用低。经试验研究, 证明气调贮藏中药材, 不仅能有效地杀灭药材的害虫, 还能防止害虫及霉菌的生长, 具有保存药材色泽、皮色、品质等作用, 是一种较理想的贮藏方法。尤其在贮藏极易遭受虫害的药材及贵重的、稀有的药材方面, 更有实际应用价值和具有较大的经济意义。

3小结

药品质量是医院的一条生命线, 规范地做好中药饮片的入库验收与科学的对其进行贮藏保管有利于保证药品质量, 保障临床用药安全, 树立医院良好的形象与声誉。因此, 各级医院做好中药饮片的入库验收与贮藏保管工作意义重大。

参考文献

[1]艾丽萍.浅谈中药饮片的入库验收与贮藏保管.中华现代医院管理杂志, 2004, 2 (10) :52

[2]国家药典委员会.中华人民共和国药典 (2005年版) 一部.化学工业出版社, 2005:附录18.

[3]刘玉琴, 徐雪荣, 徐倩.浅谈中药饮片入库前验收.新疆医科大学学报, 2008, 31 (9) :1287.

外协外购件入库验收管理规定 第8篇

JT/WI-02-2015 外协外购件入库验收管理规定

编

制 校

审： 批

准：

2014-12-31发布 2015-1-1实施

外协外购件入库验收管理规定

1目的

为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品满足规定的要求。同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展。2适用范围

适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验。3.职责

3.1技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料。3.2质管部负责制定《外协外购件验收细则》，并负责对外协外购件质量的控制与管理。

3.3采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求。）4工作程序 4.1信息传递

4.1.1采购员每日下午17:00前将当日发出的《采购订单》传递仓库库管员；

2、要求客户《送货单》必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致； 4.2货到清核

4.2.1送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区；

4.2.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的《采购订单》进行物资清核（品名、规格、数量），不符拒收；

4.2.3将待检标识板（黄色--待检）放置于待检物料上； 4.3报检/检验

4.3.1对相符物资，由库管员开具《来料检验单》，通知相关检验员检验；

4.3.2检验员依据图纸或《检验卡》检验，填写检验结果，对本批质量做判定； 4.3.3检验员根据检验结果换置标识版（合格--绿色、不合格--红色）4.4检验结果分类及相关处理 4.4.1外协外购过程的控制与管理

4.4.2《来料检验单》作为入库依据，合格的，由库管员办理入库； 4.4.3不合格的，检验员将《来料检验单》传递采购联系退/换货； 4.5收货入库

4.5.1 仓库开《入库单》（4联）

4.5.2《入库单》自留1联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部 4.5.3物资整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理； 5外协外购的验收和入库

5.1外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在《来料报检单》上签字确认后方可办理入库手续。

5.2外购件检验

5.2.1采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,填写《来料报检单》，通知原材料（或半成品）库。由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作“待检”标识。

5.2.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》上并签字。确认合格的，通知库管员凭单办理入库；只有入库的合格品才能由库管员保管、发放和使用。

5.3.外协件检验

5.3.1外协厂家（或采购员）将运到的外协件放置在“待检区”，并及时填写《外协外购件报检单》，通知仓库外协收发员，由仓库外协收发员核查零件名称、规格和数量（重量），若是本厂加工委外表面处理的需附上《加工工艺流程单》通知检验员到现场检验，5.3.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》和《加工工艺流程单》上并签字。确认合格的，通知外协收发员凭单办理入库 6.外协外购件不良品的处置

6.1进货检验中发现不合格时，即将外协外购件加以 “不合格”标识，填妥《来料报检单》上的检验情况，同时填写《质量异常反馈单》,并通知库管员或车间外协收发员由其办理退货手续。6.2如生产急需根据实际情况决定是否需要申请“特采”。须按《紧急发行控制程序》执行办理；但必须进行质量追溯。

6.3在加工、装配过程中发现外协外购件不合格情况时应做好标识，按《装配线内不良品处理规定》执行办理。

7.进货检验和试验记录由质检部按规定期限和方法保存。

7.1每月汇总进货质量检验情况。将供应商交货质量情况及检验处理意见记录在《供应商每月交货质量月报表》内，以作将来评定合格供应商的依据。

8.对外协外购件进行检验，需要时还应对以下项目进行核实。8.1外协外购件的材料化学分析和机械性能检测报告。8.2.按图纸、技术条件要求做的各项试验与检验报告。（包括：无损检测、热处理工艺记录、炉号、材料牌号、规格型号等，应具有可追溯性。）

2、食品入库验收管理制度 第9篇

为了加强劳动防护用品的安全管理，保障劳动者的安全与健康，特制定本制度。

本制度适用职业安全卫生管理体系运行中的自救器、矿灯、安全帽、安全带、矿工服、工矿靴、绝缘护品、面罩、护目镜、防尘口罩等防护用品安全管理的控制。

统计室负责提供符合职业安全卫生管理要求的防护用品信息，安全科负责对防护用品进行监督检查并督促整改。重要防护用品采取国家定点厂家认定的产品。

(1)厂家的营业执照；

(2)全国工业产品生产许可证；

(3)有效的检测报告；

（4）特种防护用品的产品合格证和安全标志。

凡购买劳动防护用具，应以矿上指定的规格、型号和数量为标准，不得随意更改规格、型号和增减数量。同时，所购买的产品必须符合国家标准或行业标准，否则，所购产品一律不得入库。

劳动防护用品的验收制度

为加强劳动防护用品的管理，使劳动防护用品符合标准，达到要求，标志齐全，证件有效，保证劳动防护用品的安全性能，使作业人员能正确安全使用劳动防护用品，特制定劳动防护用品验收制度。

1.劳动防护用品由公司统一计划，统一采购，严格验收，严格入库。2.劳动防护用品入库，应具有有效的合格证及生产厂名，特种劳动防护用品还应“三证齐全”（安全生产许可证、安监证、产品合格证），否则，库房验收人员有权终止验收并作退货处理。

3.劳动防护用品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

4.验收中出现问题，要及时通知经办人和部门领导进行处理。5.对不合格品，要严禁入库，严禁流入生产。若工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

6.劳动防护用品入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清楚并按物资交接要求在交接本上签字。

7.劳动防护用品入库时，必须由监管员或验收员、库管员、采购员在场，同时把关，严格检查，每件必验，杜绝漏检、舞弊现象

劳动防护用品的储存与保管制度

为加强劳动防护用品的储存和保管，以防劳动防护用品保管失误，储存过期，或流失、损坏，使劳动防护用品充分使用，合理利用，特制定本制度：

1.劳动防护用品经检验合格，符合要求，证件标志齐全有效，方可登记入库。

2.库房内的劳动防护用品，应根据其自然属性、规格、型号、特点和用途进行分类储存。

3.考虑好储存场所的环境条件和完善的保管措施，认真执行仓库“十防”，杜绝保管责任损失发生。

4.保管的劳动防护用品，未经矿领导同意，一律不准擅自借出挪用，总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应当请示批准。5.劳动防护用品在储存期间，要加强检查，根据需要与标准，按时造册及时购进，不得耽误使用。

劳动防护用品的领用、发放制度

为进一步加强劳动防护用品的管理，督促各单位负责人按规定要求及时领取，及时发放给作业人员，保证作业人员及时佩戴的防护用品符合规定要求和发放标准，结合我矿实际，特制订本制度。

1、领用劳动防护用品，必须持有效的领料单（上有主管领导、部门领导、领用人亲笔签字），经库管员核实后方可发放。

2、实物必须与领料单上的标注一致。

3、严禁以其它物资代替劳动防护用品进行发放。

4、库管员应与领用人及领用部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

5、劳动防护用品领取后，要及时办理防护用品领用、发放记录

6、个单位负责人领取防护用品后，应及时发放给作业人员，并按规定及时正确佩戴。

7、领用人必须按规定时间领取，按标准要求发放。

劳动防护用品的报废、销毁和更换制度

为了预防事故、控制和消除事故影响，保障从业人员的安全与健康，规范劳动防护用品监督管理行为，贯彻执行党和国家的安全生产方针，保护劳动者的合法权益，防止劳动过程中的人身伤害事故和职业危害。针对劳动防护用品的更换、报废和销毁，结合我矿实际，特制订本制度。

1、劳动防护用品过期和报废，库管员应以书面形式及时上报领导。由厂长指派专业人员共同进行报废认定。

2、过期报废的劳动防护用品必须销毁，禁止领用和重复使用，更不准转让。

3、销毁劳动防护用品时，应由安监科等相关单位制定出安全有效的措施，集中进行销毁。

4、更换劳动防护用品需以旧换新，旧劳动防护用品需符合相关报废规定，出具有关部门认定结果或矿领导签字。

5、严禁以更换的名义造假，套取公司相关劳动防护用品，一经查出，轻则罚款，开除；重者移交公安司法机关，追究相关法律责任。

6、劳动防护用品由于损坏、过期、失去标识等原因不适用时，使用部门应立即停止使用，并及时更换。

7、在使用或保管储存期内遭到损坏或超过有效使用期，经检验未达到原规定的有效防护功能最低指标的劳动防护用品要及时上报销毁。劳动防护用品的使用制度

劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中为防止或减轻事故伤害及职业伤害所使用的防护装备，是保护劳动者的安全与健康的最后一道防线。为贯彻执行党和国家的安全生产方针，保护劳动者的合法权益，防止劳动过程中的人身伤害事故和职业危害，根据《中华人民共和国安全法》、《煤矿安全规程》等有关规定为依据，结合我矿实际，特制订本制度。

1、全体员工进入生产、施工现场都要按规定穿戴好防护用品。

2、外来参观、实习与检查工作的人员若需进入生产、施工现场，由接待单位提供防护用品，接待单位负责检查、督促其合理使用防护用品，不符合要求的一律不得进入生产与施工现场。

3、工作前班组长要检查本班组人员的劳动防护用品穿戴情况。

4、班组安全活动要学习劳动防护用品知识，并强调正确穿戴劳动防护用品的重要性。

5、各级领导和安全人员要监督检查员工劳动防护用品的穿戴情况，要在组织生产（工作）的同时，认真抓好劳动防护用品的穿戴。

6、各级领导和管理人员要在正确穿戴劳动防护用品方面起表率作用。

食品出入库制度 第10篇

一、食品入库制度：

1、入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

2、做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的贮存条件保存食品，3、定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

4、经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

二、食品出库制度：

1、食品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

2、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。

3、领用人不得进入库房，防止出现差错。

食堂食品出入库管理制度 第11篇

一、目的

为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的的损失和工作混乱，便于成本核算。

二、适用范围

适用于食堂物品进出库的工作事项

三、管理职责：

1、厨师长：负责制定每周的菜谱并根据菜谱制定采购计划，及时采购所需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。

2、食堂班长：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。

3、仓库管理员：负责对物料购进时监督、核对食堂班长的验收结果，并负责办理出、入手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单录入电脑登记入账。并负责出、入手续审核、记账，并与送货方结算。

4、食堂主管：负责对本文件执行的监督、检查。

四、工作流程及管理要求：

1、采购：

1.1 厨师长应提前编制好次日菜谱及材料需求明细，每日下午19:30前报给采购商。必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。

1.2 班长确保督促供货商的各类材料按时到位，即使出现退货的情况，也必须保证不影响使用。1.3送货方、食堂班长都在送货单上签字后才能交仓库管理员检验入库。

2、检验: 2.1 食堂班长对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决退货；发现所进货物渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。

2.2 食堂班长对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。

2.3 质量检验合格后，食堂班长在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。

3、入库: 3.1 库管员先审核送货单，对送货方、班长都签字确认的，进行重量、数量核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库，否则不得入库，尤其没有食堂班长确认的绝对禁止入库。

3.2审核计量单位，统一到斤、公斤等；有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，但是生鲜类、散装物品等必须用公斤。

3.3 对购进物料重量无异议额，库管员签字，完成入库单，办理入库手续，当日下午17点前做好入库登记。

4、出库：

4.1 厨师长根据当日食谱的需要，开具“出库单”列明所需领取物料的品种、数量等，班长 审核后到仓库领取所需物品。

4.2库管员凭符合要求的“出库单”，严格按单据上标明的品种、数量办理出库事宜，当日17点前做好出库记录。

5、结算时，必须持库管员、食堂班长、送货人签字的入库单，以及获得审批后予以结算，否则不予以结算。

6、盘点：每周一次食品盘点，每月一次的物品盘点，并做好数据记录。便于下次做补充采购计划。食堂库管员及班长在月末28日对食堂仓库进行大盘点，29日将盘点表报食堂主管审核。

五、考核

1、以下情况绝对禁止的，一旦出现责任人将立即被辞退，严重的要追究经济和法律责任： 1.1由于违反采购渠道限制，购进物料变质或者不卫生等原因造成员工就餐出现异常反应或者中毒症状的；

1.2被举报收受回扣、索要好处，被查属实的； 1.3做假账、私自带食堂仓库物品出食堂的。

2、以下情况是禁止的，扣当月绩效分5分： 2.1把变质的物品投放到餐厅继续使用的；

2.2食堂班长失职，擅自放行不合格物料入库、库管员在没有质量监督员签字的情况下收货的；

3、以下情况出现一次扣责任人考核分数：

2、食品入库验收管理制度 第12篇

一、严格按照《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》的有关规定采购、验收、入库、陈列、储存、运输、销售兽药。

二、销售的兽药要有记录。记录要载明名称（商品名、通用名）、生产企业、生产批号、生产日期、规格、销售数量、销售日期、经手人等，记录要清楚、准确。

三、销售的兽药要与客户现场核验，核验销售的数量及相关信息。并给客户提供供货凭证，以备查验。

四、销售出库时销售负责人和质量负责人要对产品逐一进行查验，如发现过期、破损或其他质量问题一律不许出库。

五、销售的兽药要依据先进先出的原则进行出库销售。

六、销售负责人要根据客户的要求，把兽药打包好后交给客户。

七、保证药品入库验收，阵列整齐，分类明确，出库核对。

八、对首营的兽药产品，要按照“首营兽药管理制度”严格办理。

九、对所采购的兽药要认真核对，认真填写“采购记录”做好存档。

十、需要长途运输的兽药，包装物应符合运输要求。

食堂食品及原料出入库管理制度 第13篇

一、学校要建立符合安全卫生标准的食品储藏、储存场所，配备必要的食品储藏保鲜设施。

二、学校要建立健全食品出入库管理制度和收发登记制度，设立规范的入库和出库台账，对采购的食品及原料认真验货，做好登记，并与采购人员双方签字认可交接，验收合格后方可入库保存，验货要做到检验食品质量、规格、数量、价格。

三、当天或当餐需出库的食品或原材料，应坚持用多少就出多少的原则，由具体负责领用人员持出库计划单与保管员验货领用，并做好出库登记，出库单要在有领用人和保管员双方签字。

四、食品在校储存期间，要按照食品保管要求，分类存放，安全管理；食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品，对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

五、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

六、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

七、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销账、处理、登记并保存记录。

2、食品入库验收管理制度 第14篇

为了让员工们吃上健康、可口、富有营养的工作餐，以愉快的心情投身到紧张的工作之中，特制定员工食堂食品原材料采购出入库制度，内容如下；

一、采购方式

员工食堂食品原材料采购分为集中采购和零星采购两种方式：

集中采购由采购小组执行，品种为大米、食用油、主要调料（食用油、食盐、味精、醋、酱油、料酒、淀粉、面酱）、肉类、禽类、蛋类、鱼和能够较长时间存放的大众蔬菜等。

零星采购由厨师按照菜谱执行，品种为时令蔬菜、面食、小杂粮、豆制品和辅料等。

二、采购标准

1、按照工作餐的标准进行采购。

2、优先采购正规厂家的产品，对供货单位的资质进行一定程度的考量，检验其产品是否具有QS标志，是否已过保质期。

3、优先考虑采购绿色食品，避免不健康的食品，杜绝腐烂、变质的食品。

4、采购中要做到价格公道，务求准斤准两。

5、采购原材料的数量要考虑储存条件而适量购买，避免由于量大而造成损失。

三、入库手续

采购食品原材料必须履行入库记账手续，采购后由采购小组成员负责填写入库单，入库单第一联留底，第二联交账，第三联交厨房，同时根据第一联登记材料账目。零星采购需由总办指定专人进行检验。

对进料要先验收，后入库，拒收腐变、过期的食品。

四、仓库储存

1、食品仓库由仓库保管员保管，闲杂人员不得进入。

2、食品原材料应当规范摆放，防止食物串味或水分流失。

3、厨师定期平衡库存食品，及时向总办提供采购食品的需求信息，防止因为缺货而影响伙食质量。

4、发现霉变、过期的食品，要及时上报，然后报废、清理。

6、每月最后一天对库存食品进行盘点，统计出食品原材料当月消耗量和剩余库存，报送总办负责人。

五、出库

厨师每天根据当日菜谱取出相应数量的原材料，坚持先入先出的原则，防止出现霉变、过期（保质期）等现象。