内部规章制度管理办法

内部规章制度管理办法（精选6篇）

内部规章制度管理办法 第1篇

内部管理规章制度

一、1、遵守劳动纪律。早8：30按时上班，一切清扫和换理服装都要在8：20之前结束，按时下班。不迟到、不早退，遵守请销假制度。

2、遵守业务纪律，认真执行各项管理制度，各项操作规程，严禁在工作中弄虚作假，营私舞弊，勇于揭发在工作中发现的违纪违规现象。

3、所有人员应保守公司商业机密，更不得以泄露公司机密换取个人利益。

4、按单位要求着装，工作时间不得穿奇装异服。

5、工作要认真负责，要有强烈的责任心。

6、团结同事，服从安排。在单位不可大声喧哗，手机改为振动模式。

7、自觉爱护办公文具、用品、交通工具、电脑及其它机器设备。

8、要尊重客户，不怠慢、顶撞。对待客户询问解释要详细、耐心，不可与客户争吵。

二、仪容着装与修饰的要求：

1、仪容、着装与修饰应充分体现担保中心员工良好的职业素养，本着整洁、得体、利落、大方的原则，努力塑造担保中心员工统一、和谐、积极、向上的精神风

貌。仪容修饰：女性保持头发清洁整齐，要求选择舒适、雅观的发型，不烫重发，不染怪异颜色的头发，头饰应简洁大方。并不宜过多。男性保持头发清洁、梳理整齐，不要蓬松杂乱，头发不可触及耳朵或衣领，不可烫发或染怪异颜色的头发。

2、指甲要经常保持清洁，不准留长指甲，不准涂透明色

以外的色彩鲜艳的指甲油。女性员工上班时间要求化工作日妆，化妆要以自然、健康、清新为主。不涂特殊颜色（如褐色、土色、紫色等）口红，如有要求，要涂统一颜色的口红。香水要清新、淡雅，不可过浓、过重；眼影、眼线、睫毛液不可过重。饰物不可过多，三件以下为宜。

3、着装保持衣服清洁、整齐，如有领结要系戴端正；衬

衣颜色为白色，并要求有领子；衬衣下摆要系在裙（裤）内；衣服或裙装要熨烫平整。女员工着裙装时一定要穿长筒袜，颜色以肉色为主。女鞋颜色以黑色、棕色为主；禁止穿拖鞋、松糕鞋；鞋跟的高度以6公分为上限；夏天穿凉鞋必须穿长筒袜或短袜；冬季穿毛衣应以黑、蓝、咖啡色、灰色、米色等颜色为主，禁穿艳色等。男性衬衫颜色一律为白色，袖口和领口要保持清洁，夏天要每天更换；衬衫下摆应掖在长裤内，衬衣衣领不得翻在西装上衣衣领外，衬衣有衣扣都应系上；领带要系结端正，颜色不可太花哨。

4、员工的坐立行要求：坐姿端正，双腿不要摇晃不定或

无意识地抖动。站立时要端庄大方，双肩端平，腹前背部要挺直。行走时抬头平视，收腹挺胸。多人同行时，不要一字排开，不可大声说笑，不可勾肩搭背。

三、工作用语：

1、礼貌用语：员工之间或对客户应使用“您好”、“对不起”、“请稍候”、“没关系”、“请”、“谢谢”、“再见”、“欢迎再来”等礼貌用语，不准使用“不知道”、“等一会”、“不归我管”、“有意见找领导去”等生硬或不礼貌用语。工作时间内，称呼领导应称职位；员工之间可以直呼其名。

2、通话处理：工作时间，电话铃响三声之内必须接起，如果超过三声，应向对方致歉“对不起，您久等了”接外线电话时应主动先说“您好，XX担保”，接内线电话时应主动先说“您好，我是XXX”，要求吐字清晰，声音亲切，音量适中；通话时要专心致志，不可同时处理其他事物并要求认真作好电话记录与对方核实确认后通知有关人员；找人时，电话听筒应扣放在桌面，以免对方从电话中听到嘈杂之音；要等对方挂断电话后方可挂断电话；通话时不准使用免提键；杜绝非本人电话不接的不良现象。

内部规章制度管理办法 第2篇

。规定及程序㈠钥匙的种类和使用范围： 酒店的钥匙一般包括日常办公钥匙、库房钥匙、保险柜钥匙、 、客房电子磁卡锁(钥匙卡)、酒店车辆钥匙等。 ⒈ 日常办公钥匙一般指办公桌钥匙、办公室门钥匙、文件柜钥匙、更衣柜钥匙等，系常用的弹子锁，结构简单，价格低廉，使用普遍，配有两至三把，一把专人专用并随身携带，备用则由各部门主管人员保管。 ⒉ 库房重地的钥匙采用双锁制，确保酒店货品的安全，除仓库人员外，未经许可不得随意出入库房区域。库房钥匙应由专管部门保管，每天上班前领取，下班封存后交还，并做好交接记录。若遇库房下班急需领货，部门需和当天值班经理、保卫部主管同时开仓领货并要求三人签字，严守发货程序。 ⒊ 酒店保险柜钥匙一般分客用保险柜、前台投钱使用的保险柜及其它办公用保险柜。 § 客用保险柜采用复用锁(指双锁)，分别由酒店前台主管及客人各执一把锁的钥匙，不能相互取代，同时使用才能启闭，安全、可靠、方便，但一个保险箱客用钥匙只配有一把，另一把 掌握在主管手中，可用于每一个小保险柜，成本相对较高，应严格控制管理。(参考客用安全保险箱的管理程序gih-ff-009) § 前台投钱使用的保险柜采用多次组合编成密码，使用起来较繁琐，一个保险柜配有两把钥匙，一把备用由财务总监保管，另一把则由财务负责人掌管，密码只有总出纳和财务总监知晓。开启保险柜的时候，由财务委派的专人持保险柜钥匙在保安员的陪同下，一同与总出纳开启，监督其操作使用。 § 其它办公用保险柜一般指电脑部存放磁盘使用的保险柜、总出纳存放备用金保险柜、财务总监使用的保险柜等。 ⒋ 多用于客房门锁，方便客房服务员在工作时只需一把钥匙即可开启某楼层或某个区域内的所有客房门锁;或用于客用保险箱，配合客人同时开启，保证客人贵重物品及现金的安全性，此种钥匙在使用时非常方便，但只能由当班主管保存，并做好交接记录。 ⒌ 电子磁卡钥匙是专用于客房门锁，是编有电子程序识别码的.卡片，只要把与电子程序编码一致的卡片插入电子锁即可开启，安全、可靠、方便，特别适用客房管理。客人钥匙丢失或离店失效须变换时，只要在前台改变一下编码，重刷一卡片即可。此种钥匙在客人离店时要求其退还，以便重复使用。空白磁卡应由前厅经理管理，前台人员应严格控制使用及领取。 ⒍ 酒店车辆钥匙由车队司机合理安排使用，上下班应在前厅做好移交工作，确保车辆存放安全，调拨灵活、责任分明、利于管理。 ⒎ 酒店一般会为总经理配置一条 或电子磁卡总钥匙专用，以备急时这需。 ㈡ 钥匙的管理和控制： ⒈ 除个人使用的日常办公钥匙须随身携带外，其它种类的钥匙应根据各酒店规定钥匙的管理部门妥善保存，(尤指大堂经理手中的 ，必须存放在保险箱内)，详细记录钥匙每次发放及使用的情况，包括领用人、发放人、发放及归还时间等，并双方签字。 ⒉ 工作期间，钥匙不能随意丢放或插在锁上，应随身携带。 ⒊ 钥匙领用应有严格的制度。类似客房楼层钥匙、员工更衣柜钥匙、所有办公区域的钥匙等，应由各酒店规定的专管部门设置钥匙柜，集中存放，专人负责保管。每次交接班都盘点清楚，如发现有遗缺，立即向部门经理汇报。 ⒋ 如遇住店客人自称忘带房卡，要求客房服务员代国打开，应先与前台确认客人姓名、房号、核对相关记录，绝不能随意为其打开。 ⒌ 钥匙的摆放应规范化，贴有标签，一目了然。 ⒍ 无论是客人或员工丢失钥匙，都应先填写丢失钥匙报告单，通知保安部，查明原因后，照价赔偿并作出相应处理意见。 ⒎ 钥匙维修需事先填写工程维修单，注明原因，经保安部经理与财务总监审批后，通知工程部更换，重新配制(需固定一家信誉单位配制)，严禁私自复制。 ⒏ 非必要时不能轻易使用，使用要有批准手续，并将使用情况详细记录在案，以备后查。 ⒐ 员工辞职离店前，应将其使用的钥匙交与部门负责人，并由该人在其离店单上签收，确保已归还，方可办理离店结算手续，实施双向监控。 ⒑ 盗用酒店钥匙，危害人身及财物安全，造成严重后果者，一旦查出，将给予严厉处罚并承担相应的刑事责任。

医院货币资金管理内部控制制度 第3篇

一、现金内部控制制度

1. 出纳岗位。

(1) 建立出纳的岗位责任制, 明确出纳岗位的职责权限。 (2) 出纳人员不得兼任稽核, 会计档案保管, 收入、支出和债权债务账目的登记工作。 (3) 严格按照申请、审批、复核、支付的程序办理现金的支付业务, 并及时准确入账。 (4) 现金库存不得超出规定限额。 (5) 明确现金开支范围并严格执行。 (6) 现金收入及时入账, 不得私设小金库, 不得账外设账, 不得挪用、坐支现金, 不得擅自借出现金。 (7) 定期盘点现金, 做到账实相符。 (8) 出纳人员在办理任何现金收支时, 都必须以合法、经审核后的原始凭证为依据, 支票的签发和领用应在“支票登记簿”上登记日期、支票号、摘要、金额等相关项目, 收到现金应出具收据。 (9) 出纳人员应及时登记现金日记账, 每日业务终了后结清当天账目, 清点库存现金, 做到日清月结, 账实相符。 (10) 出纳人员应定期编制“现金收支日报表”, 连同原始凭证交会计人员填制记账凭证入账。 (11) 医院的现金收入应每日存入银行。

2. 门诊收费岗位。

(1) 建立健全门诊收费岗位责任制, 明确门诊收费相关的职责和权限。 (2) 加强对计算机收费软件的管理, 明确收费员的操作权限, 通过计算机收费系统操作权限的设置, 防止舞弊的发生。我院1997年开始实行计算机网络化收费, 但在使用过程中, 发现计算机收费软件的某些功能不利于现金的内部管理和控制。财务部门的管理人员结合现金管理内部控制制度和管理经验, 及时发现漏洞, 予以杜绝。 (3) 门诊收费人员按照收费项目进行划价收费, 每日终了, 根据计算机汇总的“门诊收费日报表”附现金连同收据存根交财务和专职会计稽核人员核收。 (4) 对发生退费的收费事项, 应严格按照规定进行退费。对退费操作权限应予以限制, 防止收费人员按不正常的退费程序进行退费, 造成贪污、挪用或损失。 (5) 收费人员应按“门诊收费日报表”及时足额地上交现金。当日不能上交的现金必须妥善保管, 于次日交清。

3. 住院收费岗位。

(1) 建立健全住院收费岗位责任制, 明确住院收费相关的职责和权限。 (2) 住院收费岗位的货币资金主要是入院病人预交款及出院病人补交的医疗费用。收到病人入院预交医药费用, 应开具预缴款收据;病人出院结账时, 收回预缴款收据, 并出具住院医药费收据。 (3) 每日终了, 住院收费人员根据计算机汇总的“住院收入日报表”连同预缴款收据及住院医药费收据存根上交财务并核收。 (4) 财会人员应定期核对在院病人预交款, 对总账的预缴款金额与在院病人预交款明细数额进行核对, 防止贪污、挪用。

二、银行存款内部控制制度

银行存款, 是指医院存入银行的货币资金。医院应加强银行账户的管理, 按规定办理存款、取款结算, 定期检查、清理银行账户的开立和使用情况, 严格遵守银行支付结算纪律。

1. 出纳人员应按照申请、审批、复核、支付的程序办理银行存款支付业务。

2. 明确各种票据的购买、保管、领用、背书

转让、注销等环节的职责权限和程序, 防止空白票据遗失和被盗用。

3. 财务专用章应由专人保管, 个人名章应

由专人或其授权人员保管, 不得由一人保管支付款项所需的全部印章。

4. 财会人员应按日登记银行存款日记账, 并与总账及时核对, 保证账账相符。

5. 医院的一切收入款项都必须当日存入

银行, 医院的一切支出, 除规定可以用现金支付的都必须通过银行办理转账结算。

6. 派专人 (出纳员除外) 负责与银行对账

工作, 编制银行存款余额调节表, 如有不符, 及时查明原因, 监督出纳人员及时清理未达账。

三、网上银行的管理

我院于2007年开设了网上银行业务, 通过网络进行转账, 每月通过网上银行付购药款和购置卫生材料款等大约300多笔。网上银行业务快捷、方便、准确, 减轻了财会人员的工作负担。与支票、汇票等传统转账方式不同, 出纳人员在转账时, 只根据审核无误的原始凭证, 集中定时批量逐笔在网上登记收款单位的名称、金额、开户行名称、账号等, 直接通过计算机网络和银行将款项转入收款单位账户, 而不需要向收款单位开具类似支票、汇票等纸质凭证。每次通过网上银行转账时, 网上银行系统对每批次转账会随机生成唯一的交易序号, 每批次之间随机生成的交易序号是不连号的。每笔转账不需要加盖支票印章。因此应根据网上银行的特点, 结合医院实际制定相应的监管措施, 以加强对网上银行的监管。办理网上银行业务应分设出纳人员和复核人员, 应设置进入系统的密码, 并妥善保管密钥和定期更换密码;每次批量逐笔在网上银行转账后, 应及时取回银行开具的资金汇划凭证, 仔细审核收款单位和金额是否与原始凭证相符。通过上述措施, 以达到内部监管的目的, 防止差错、舞弊、欺诈等事件的发生。

四、会计稽查制度

针对医院货币资金收入量大的特点, 我院财务部门设置专职的稽核人员, 对货币资金进行管理和监督。

1. 对出纳岗位、门诊收费岗位和住院收费

岗位进行定期或不定期的突击性检查, 进行现金盘点, 以确保账实相符。

2. 严格审核收费人员每日上交的收费日

报表和收据联, 审核上交的收据存根是否连号, 收据存根联金额和实交现金是否相等。

3. 审核退费收据, 手续是否完整, 有无违规退费。

浅谈内部现金管理制度 第4篇

单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。具体如下：

一、钱账分管制

钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是，也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时，兼登记现金日记账和编制现金日报表，由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账，会计员编制现金日报表。

二、现金开支审批制

现金开支审批制包括以下几个方面：

1.现金开支范围。各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬，支付给个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

2.制定各种报销凭证，规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章，交会计入员登录作会计分录，最后交由出纳人员付款。

3.确定各种现金支出的审批权限。各单位规定不尽相同。出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。

三、日清月结制度

由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳应及时现金进行清点，并与账面数字进行核对。因此，每日终了，出纳都要认真清点库存现金，结出当日现金日记账的账面余额，并将两者进行核对，保证账实相符。如发现库存现金与账面余额不符，要及时查明原因，正确处理；到了月底，出纳还要按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，看是否账账相符。

它包括以下几点：

1.清理各种现金收付款凭证，看看单证是否相符。也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。

2.登记和清理日记账。将当日发生的所有现金收付业务全部登记人账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

3.现金盘点。出纳员应按券别（如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元）分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益；至于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。

4.按规定实际库存现金不得超过库存现金限额。如实际库存现金超过库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。

四、现金清查制度

由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。

一般来说，现金清查多采用突击盘点方法，不预先通知出纳员，以防预先做手脚，盘点时间最好在一天业务没有开始之前或一天业务结束后，由出纳员将截止清查时现金收付账项全部登记人账，并结出账面余额。这样可以避免干扰正常的业务。清查时出纳员应始终在场，并给予积极的配合。清查结束后，应由清查人填制“现金清查盘点报告表”，填列账存、实存以及溢余或短缺金额，并说明原因，上报有关部门或负责人进行处理。

五、现金保管制度

现金保管制度一般应包括如下内容：

1.超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

2.为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

3.限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。

4.单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存形成账外小金库。银行一旦发现公款私存，可以对单位处以罚款，情节严重的，可以冻结单位现金支付。

5.库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。

纸币一定要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。凡是成把、成捆的纸币即为整数（即大数），均应放在保险柜内保管，随用随取；凡不成把的纸币视为零数（或小数），也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，一定要存放整齐，秩序井然。

内部管理制度―会议制度 第5篇

一、公司总裁办公会议

公司总裁办公会议的主要内容为：研究公司发展规划，工作计划、总结，重大决策以及人事安排等事宜。

1、会议根据工作需要不定期召开。

2、参会成员为公司总裁 执行总裁 副总裁，必要时请研究院领导及有关人员参加。

3、会议主持人为公司总裁或执行总裁。

4、会议纪录人为办公室主任。

二、部门总经理办公例会

公司部门总经理办公例会的主要内容是：公司领导听取各部门领导汇报部门工作情况，提出需要解决的问题;公司领导布置近期主要工作。会议一般不作深入讨论，重大问题专题研究。办公会必要时可请研究院领导及有关人员参加。

1、例会时间每周一下午17：30开始，无特殊情况不再每次通知。

2、参会成员为总裁、执行总裁、副总裁、各事业部总经理及各部门领导;

3、会议主持人为公司总裁或执行总裁。

4、会议记录人为办公室主任。若请研究院领导等参加会议时，需提前报院办公室。

5、会议形成的有关决议及事项的贯彻和落实，由办公室负责。

三、部门例会

原则上各事业部、各部门每周应召开一次部门工作例会，总结上周工作，通报情况,表扬先进，批评不良现象，解决疑难问题，安排下一周工作计划。

四、专题会议

公司根据工作需要，由总裁、执行总裁或副总裁(不确定)主持召开专题会议、会议参加人由会议主持人指定，会议形成的决定由会议主持人监督执行。

五、公司年度(半年度)工作会议

公司年度(半年度)工作会议的`主要内容是：公司总裁总结过去一年(半年)的工作，制定来年的工作计划、发展规划及经营指标的落实。会议为报告形式，会上不做具体深入讨论。

1、会议时间为每年的年中和年末。具体时间待定。

2、参会人员为公司全体成员，院领导及其他有关人员。

3、会议主持人为公司总裁、常务副总裁或高级副总裁。

4、会议召集为办公室。

安达内部员工管理及规章制度 第6篇

1、要求：员工必须保持良好的精神面貌，显示出庄重、大方、自然、稳重的气质风度，举止动态、行走坐立、谈笑言语要充分体现本厂文明风范。

2、仪容仪表：得体、大方整洁。上班时间逐一将头发梳理整齐。男员工：头发不宜过长，建议长度不得盖及耳部，必须梳理整齐，一般不准留胡子。指甲要经常修剪。女员工：头发整齐，发型朴素，应淡装，不得涂抹浓香型香水及化浓装，不得涂抹深色指甲油，金银或其它饰物的佩戴应得当。

3、着装要求：

1）男员工的着装要求：着西装，佩带领带；夏季着衬衣、长裤，建议佩领带。着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣，衬衣扎进裤子；领带应结好，佩戴端正。皮鞋要擦亮，不沾灰尘和污痕。其他鞋子一律以深色为主，严禁穿拖鞋。（包括皮凉鞋）。

2）女员工的着装要求：着职业装。职业装应有领有袖，长短适中，庄重典雅。建议为套装。不得佩带另类饰品。

3）员工上班时间必须佩戴工作牌，工牌应佩戴在左胸前。

安达轿车维修中心员工工作服规定 每人2套 工服免费享受为工作时间2年 时间不到按时间折算扣除工服费用

1、后勤规定及车间员工2套 满两年

2、车间员工（1）初工以上的员工及后勤人员，当月直接可以把服装费扣完，可抵扣岗位责任金（2）初工以下的员工开始干满三个月以上才可以发新装 扣费可以一次性扣除，同等抵扣岗位责任金，也可按月扣除一部分直到扣完为止。本规定从5月3日生效 安达轿车维修中心 2017年5月3日

二、员工日常管理标准

1、严格遵守作息时间，不迟到不早退，统一着装。早会后5－10 分钟做好内务准备。正常作息时间为： 8：10—18：30。

2.迟到1分钟处罚1元，以此类推。早退1分钟处罚1.5元.无故请假或者无特殊事情请假，扣罚当天工资。无故不请假.不电话通知.不在岗1天处罚3天，不在岗3天，直接开除。规定时间员工大会无特殊情况不到者，按事假扣罚当天工资！

3、每日早会后、下班前，卫生责任区需清扫完毕，经检查不合格 扣责任人 10 元／次。

4、早点必须在上班之前吃完，严禁在上班时间脱岗吃早点，发现按50元/次进行处罚，带早点进厂吃，发现按20元/次进行处罚。

每个月不参加早会不能超过3次，除加班外4次以后每次处罚5元，2017年12月14号实施！希望全体员工认真履行！

5、坚决接受上级的指挥和监督，执行中发现问题或遇到困难要及 时 向上级反馈，执行完毕迅速报告，无正当理由不接受指挥，工作完毕再进行讨论。违规者，责任人扣 50-150 元／次。有抵触情绪，影响客户满意度的加倍处罚。未按时按质完成或未及时汇报，责任人扣 20 元／次。

6、坚守岗位，不脱岗、不串岗、不睡岗。发现窜岗，窜岗者和岗位所在者同罚，50元/次/人。（特别警示前台接待室、财务室、材料室窜岗者处罚加倍。）脱岗或有事不请假者按旷工处理。

7、上班的时间不得做与工作无关的事、如聊天、打游戏等，不允许随便坐客户车上，不允许乱动客户车上物品，除工作需要外中午严禁喝

酒，违规喝酒扣 20 元，其他项扣 10 元/次。由于工作中失误造成客户投诉或抱怨的视情节处罚20—50元。

8、因工作需要加班的应服从安排，不得以各种理由拒绝，无特殊情况拒绝加班的扣 50 ——100元。

9、前台各岗位要严格执行《服务顾问接待流程》，无特殊理由不得 简化程序，违者扣 10 元／次。

10、各班组及后勤人员尽力做到每日6S,责任区适时保持干净卫生，设备，工具，办公用品规范摆放，违规者罚款10—20元。员工宿舍按值日安排6S,不按时清扫的罚款30元。

11、预约回访员的回访率：每周至少回访5台次车，主要内容为：客户对本厂维修质量服务水平建议和意见、保养，保险到期提醒及预约，认真记录客户的反映的真实情况，整理上交厂领导，违规者罚款5元—10元，12、回访记录的问题属厂内责任，依情节扣罚当事人 10-100 元。

13、配件部严格执行《配件采购流程》《缺件管理流程》，配件计划合理，避免不必要的库存和缺件，库房管理帐、物、卡相 符，违者扣 10-20 元／次。每月做到总盘点一次，未收领料单发料、每次罚款10-20元。库房内所有工具借出必须有登记，还回必须清点是否有损坏，如无登记损坏及丢失照价赔偿。

董事长令：定点单位车的保养件（如机油格，空气格等）随时保持5个以上，如有断货在当地临时采购，所产生的差价，由库房承担，即日起生效！2017.7.22日

14、维修技师严格执行《维修流程》，违反流程扣 10 元／次，造成 损失按价赔偿。

15、因缺件导致用户投诉的，查明缺件原因，若未按《缺件管理流 程》执行，责任者扣 20 元，造成后果的另行处理。

16、车辆维修过程中，不使用四件套，不按规范操作，污染客户车身的，维修完毕未检查，未提醒清洗车辆，同时未将钥匙交付的,违规者罚款5-20元/次。

17、同样的问题短期内重复进厂，经查属维修责任人问题，扣责任 维修工 20元／次，服务顾问20元/次，相关组长50元/次，厂长100元/次，造成损失按价赔偿。

18、全体员工对待用户应严格按照微笑服务、站立服务、跑步服务三标准执行，违者扣5元/

19、爱护公司财产，严禁使用公司设备干私活，严禁偷盗公司财物。违者罚款 200-500 元，严重者开除。

20、除公司指定动车、试车人员外，其他人员无权动车，违者扣 200 元/次。每次使用厂内车辆进出必须登记时间及用途，如有违章罚款驾驶

人自行接受处罚，厂内移车速度不超过5KM/小时，超速者移车人员扣50元/次。

21、尊重客户，热情礼貌，如遇到客户投诉或与客户发生分歧，要学会倾听，摸清客户真实需求。既要坚持原则，又不损害本厂形象。做到耐心解释，以理服人，合理处理客户抱怨，严禁与客户产生争执，由于处理不当造成事态进一步 扩大，损害了本厂形象者扣 100-500 元，直至除名。

22、所有员工要爱岗敬业，积极主动接受各种培训，通力协作，相互尊重、相互理解、相互包容、相互学习、取长补短。努力提高自身的业务技能和综合素质，工作上做到精益求精。

23、车辆在维修期间，由于维修工人没按规定时间完成并遭到客户投诉，维修组长或相关责任人处罚30—50元，中工10—20元。

24、由于库房备件不及时，漏发、错发造成维修时间延迟，遭客户投诉的，处罚30—50元。

25.破坏厂内物品，损坏客户车辆零件及物品，不上报一经查实除赔偿外处罚50-200元，不接受教育，建议和意见，态度不端正，言词过激行为者处罚30-50！拿客户车上物品一经发现处罚5-10倍付款。

三、员工手机管理标准

1、手机使用

1）、因工作性质的特殊性，厂长、各个班组组长、服务顾问、库管和财务必须24小时开机，不得关机。休假期间亦然。如有特殊原因须在规定的开机时间内关机的，须经主管领导同意。

2）、如拨打遇到关机，每次处罚20元，每日处罚累计不超过3次。3）、如拨打遇到忙，或者无人接听，发现后必须马上回电，如无回电记录则每次处罚20元，每日累计不超过2次。

4）、因工作情况的特殊性，在外执行救援任务的司机及协同成员在救援期间必须开机，不得以任何理由关机。如发现关机则参考第二条进行处罚。

5）、根据工作需要，一线维修工人上班时间不得携带手机（含小灵通和平板电脑）。

6）、根据工作需要，本厂允许工作时间佩戴手机的人员如下：厂长、各班组组长、服务顾问、财务、后勤人员。

7）、不准携带手机人员，上班携带手机者，每次处罚10元；不但携带还玩手机者，每次处罚50元。

8）、准许携带手机人员，上班时间查明玩手机、通过手机看视频、聊天者，每次处罚100元。

9）使用办公电脑，玩游戏、看视频、买东西者，一经发现，每次处罚100元。

2、手机维护

1、所有公务手机及私有公用手机应保证在规定开机时间内电量充足，保障通信畅通。

2、若因欠费被停机，应及时缴交话费于24小时内开通。

3、若手机丢失，应于48小时内（如出差外地，应于回公司后48小时内）购买新机、补办SIM卡并开通，并在第一时间告知临时联络方式。

4、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向厂长书面做出说明（下班时间必须使用别人的手机短信告知并在第二条做出书面说明），并在第一时间告知临时联络方式。

四、员工违规违纪处罚规定

1.工作期间员工之间不得使用不文明语言（说脏话、骂人），一经发现，每人每次罚款300元（有两位证人，视频，电话录音等）；

2.有客户在场的情况下，员工有在客户面前争吵这种情况的，一经发现，每人每次罚款500元，情节严重（动手）的罚款1000元（有两位证人，视频，电话录音等）。

以上两种情况，第一次犯给予口头警告，口头警告两次给予书面警告（自被处分之日起1-3个月内表现良好可撤销），书面警告两次记小过，记小过两次转为记大过，两次大过转为留厂观察，留厂观察一年无良好表现的员工给予开除处分。

五、后勤员工流程精化

1、财务

1）当月总产值（5号以前）

2）配件商家材料款统计（10号以前）

3）协议单位当月维修费总统计（次月5号以前）

4）私车挂账数据（当月30号以前）5）漆工用料当月数据（5号以前）6）临时采购记录（当月30号以前）7）客户回访20台次（20号以前）

8）支出及收入数据（废品卖出、水电支出）9）进项抵扣税的统计

10）峻安达维修核算（25号以前）11）保险维修车辆到账明细

2、库房

1）配件商家材料单据统计（5号以前）2）当月退换货明细及退款明细（5号以前）3）临时备货数据

4）盘点常规、常用、易损及保养件备货 5）维修中临时采购专用工具记录及落实 6）每月的总盘点数据（30号以前）7）员工损坏丢失工具记录

3、前台顾问

1）当月总产值（5号以前）2）各组员工工时统计（10号以前）

3）客户回访当次不低于40台次（15号以前）4）VIP客户统计 5）新增客户统计

6）接车台次及均单车产值 7）员工返工及损坏记录 8）保险车辆维修到账明细

4、客服

1）认真公正统计6S数据（5号以前）2）认真准确统计员工绩效记录（5号以前）3）员工考勤统计（5号以前）4）厂内救援（5号以前）

5）员工返工、损坏记录（5号以前）6）二级维护准确填写 7）快处快赔填写

六、员工辞职规范流程

为了更规范一汽特维安达轿车维修中心员工辞职，所有员工必须遵守如下规定：

1、组长及主管人员必须提前半年提出辞职申请，80天后经董事长及厂长复核后方可批准。

复核批准需满足以下条件：

①与本厂无任何经济上的纠纷

②本职位需经补充人员到位后方可批准

③本职位人员无到位时需满足80天方可批准

上属三条其中一条不满足强行离职者，按其比例处罚岗位工资。

2、中工及普通员工必须提前一个月提出辞职申请，满足50天后经董

事长、厂长及组长复核后，方可批准。

3、厂长离职必须提前一年提出辞职申请，满足5个月后方可批准。

复核批准需满足以下条件：

①与本厂无任何经济上的纠纷

②本职位需经董事长长认可，有无需补充，如有补充人员，需到位后，方可批准

③本职位无到位时，需满足90天方可批准

上属情况如有一条不满足强行离职者，视情况按其比例处罚岗位工资。

4、学工不低于10天提出申请，经厂长、组长复核后方可批准。

复核批准需满足以下条件：

①与本厂无任何经济上的纠纷

②本职位需经组长认可有无补充，如有补充，需本职位人员到位后方可批准

③本职位人员无到位时，无不良记录方可批准

5、学工不满三个月、后勤人员及中工不满二个月、组长不满一个月离职，除了满足上属所有情况外，所有岗位工资作为处罚不予发放。

5、所有员工由于不听从安排或故意违规厂内制度，发生一切与厂内不利的行为，如损坏东西照价赔偿，严重性承担刑事责任，岗位责任金视情按其比例可作为一定数目的处罚。七：员工惩罚及奖励

1、养护品营销，每单奖励产品售价的10%

2、保险业务（除任务以外），奖励5%

3、员工出勤，满勤奖励底薪5%，休假一天奖励2%（迟到、早退不超过10分钟）

4、请假遵守：

1）在假期间临时来电话要延迟回厂时间，批准时间减半，超过批准时间的按旷工惩罚，以打卡时间为准。

2）假期间，不准时回厂（不来电话者）一律按旷工惩罚。3）临时请假严格遵守出厂进厂必须打卡，无打卡记录一律按旷工惩罚。

4）同时本组不能有两人请假（除非特殊情况），如有两人同时请假必须按时回厂，如有特殊事情必须电话请假，请假站长的同时上报厂长或员工群通知，违规处罚20/次，故意不按时回厂者，组长惩罚100/天中工及后勤人员50/天，学工惩罚20/天，同一月故意违规二次，处罚双倍，三次开除。

5、维修员工

工资晋升

1）组长 2）厂长 3）考核 4）书面申请 5）是或否董事长确认 后勤员工 1）厂长

2）考核 3）书面申请 4）是或否董事长确认 6：材料及辅料备货流程

1）车间员工如有备货必须以书面文字申请，（空口无凭），如出现漏项、误项，失误在本厂，处罚当事人20/次。

2）库房每月做好盘点，保养件，常用车型备件，常用辅料的备货。如出现客户投诉，每次处罚20元。

八、员工迟到处理方案

1）从8:10以后，每迟到1分钟投币1元，以此类推。如果早上有特殊事，必须事先打电话请假，然后补请假条，可做事假处理。30分钟以后再按1元/分钟处罚，如果没请假及电话请假，正常按8:10分后每1元/分钟处罚，如不按规定投币，月底按迟到时间双倍处罚扣除。投币时必须写上自己的名字，累计时间60分钟以上，每分按照1.5元处罚，120分钟以上，每分按照2元处罚。

2）单月超过10次，底薪降低100元 3）单月累计超过200分钟，底薪降低100元 4）其他按照原有的规定处理

5）底薪恢复，必须在三个自然月内累计次数不能超过10次，累计时间不能超过80分钟，以打卡记录为准

九、关于员工学习培训规定

每个星期四的一汽特维视频会议，任何员工不得以任何理由不参加培训，如当天有特殊情况请假的，晚上培训时也务必参加。如有特殊情况（如红白喜事，病假等）可事先电话通知。

由本厂不定期的专项技能培训，通知所到人员时务必参加。参会时，有考勤记录，一律纳入绩效考核当中。无故不参加者，1次处罚10元，2次处罚20元，3次处罚40元，4次处罚80元，严格执行。希望每位员工都有一个学习、提升的意识。

视频培训会管理办法 本厂中层管理人员以上除特殊情况，必须全员参加！每月有一次请假，超过一次以上必须有站长认可或标准。人员分类： 1，主讲机修维修类知识！参加人员有： ○厂长，行政客服，机修车间主管，钣喷主管，顾问主管，机修员工全员参加！2，主讲钣喷类知识，中层管理人员及钣喷员工全员○参加！3，主讲前台或服务及营销类知识，参与人员： ○厂长，行政客服，机修车间主管，钣喷主管，顾问主管，服务顾问，财务，库房！钣喷员工每月至少有两次培训记录，月底以记录为准，由厂长根据当天情况安排！监督及处理，相应课程如有不参加，1次10元，2次20元，3次40，4次80元 安达轿车维修中心 2017.5.24实施

各部门全面执行总结流程制度

当天以纸制或微信形式上报厂长（特殊情况下当天没完成，第二天即时补上，必须贯彻执行）。

一，前台：当天进厂台次、出厂情况、交车延迟原因、备件落实（含增项）、每单客户沟通落实。回访：主管30单以上，顾问25单以上，领工资时上交，没完成延长发工资时间，10号前上交厂长好总结会（有异常立即预约回厂检查和维修）； 二，财务：挂账（含公车和私车）催单、保险到期提醒电话（含预存记录仪），挂账超三个月，视情登门拜访（原则是公车、县城内VIP客户允许挂账，担保员工基数额不超本人工资，谁签字谁负责），财务催单涉及人员（顾问<=>财务<=>厂长<=>客户）；

三，库房：发材料、备货汇总、增项核实，属退货正常情况下需在7日内完成。特殊情况当次货物当次退，涉及人员（库房<=>顾问<=>车间），收验货核查，参与人员（库房<=>车间主管<=>班组长；

四，车间主管（机修）：每天维修台次、增项

内容、备货情况、增项客户确认、厂长确认、交车检验确认、返工、损坏监督定责，涉及人员（车间主管<=>班组长<=>顾问<=>客户）； 五，钣喷主管：每天维修车辆交车时间管控、延迟交车、客户沟通和落实、返工监督定责，涉及人员（钣喷主管<=>班组长<=>顾问<=>客户）；

如果增项不合理，员工损坏的零件转嫁给客户，发现1次等价双倍处罚，涉及人员（车间主管<=>班组长<=>顾问主管<=>库房）

客户投诉增项不合理、维修类别和损坏零件！

1、无厂长签字（除接受等价赔偿外，视情节扣款承担连带责任扣款），涉及人员（厂长<=>车间主管<=>班组长<=>顾问主管<=>库房）；

2、有厂长签字（除接受相应处罚外，还应承担连带责任一并扣款，涉及人员（厂长<=>车间主管<=>班组长）。

企业原则：员工损坏零件，实事求是，主动承担赔偿，不能转嫁给客户，让客户利益和精神受到损失。我们坚持以客为尊，以客户满意度为宗旨！服务好每位进厂客户！

2017.5.24号实施