办公用品采购及领用管理制度

办公用品采购及领用管理制度（精选16篇）

办公用品采购及领用管理制度 第1篇

办公用品采购及领用制度

为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部门统一负责。

二、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由行政部依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政经理审批后，集中采购；固定资产的采购，由部门或个人申请，并填写《材料外购申请表》，经部门经理，行政部及财务部审批后，同行政部进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导 审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买。

三、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由各部门或个人填写《办公用品领取登记表》，直接到行政部领取。

2、固定资产领用由部门或个人填写《固定资产使用登记表》。

四、办公用品的使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2、凡属各门共用的办公用品应指定专人负责保管；

3、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

办公用品采购及领用管理制度 第2篇

（草案）

为统一限量，控制办公用品的规格以及节约经费开支，并降低办公用品的消耗，减少损失和浪费，依据“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本制度。

第一条

本制度所指的办公用品包括员工日常办公所用文具、办公自动化所需的耗材及其它特殊物品，分为低值易耗品、管理品及大件特殊物品三种。

1.低值易耗品。为日常办公经常使用，单位价值较低，使用年限比较短（一般在一年以内）且易消耗的物品，如包括：签字笔及笔芯、铅笔、刀片、修正液、胶水、胶棒、胶带、大头针、回形针、订书针、图钉、复写纸、卷宗、标签、笔记本、便条纸、信纸、打印纸、橡皮擦、夹子、信封、资料袋、拉杆夹、装订夹条和封皮等。

2.管理品。为日常办公经常使用，单位价值相对较高，使用年限比较长（一般在一年以上）不易损坏的物品，包括：电池、剪刀、美工刀、钉书机、文件夹、档案盒、笔筒、印泥、计算器、优盘、墨盒、硒鼓等。

3.大件特殊用品。主要为办公用设备即固定资产，包括：打孔机、装订机、碎纸机、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜等。第二条

公司所有办公用品用具、福利物资及公关礼品的添置采购，由公司行政部统一负责。各部门要求购置办公用品，需提前做计划，填写《办公用品申购单》报部门主管领导批准后将购置计划报行政部，行政部汇总报项目负责人审批后按照质优价廉的原则统一安排采购。所有办公用品采购回来必须先登记入库后再进行领用。第三条

低值易耗品和管理品由行政部专员根据物资库存情况以及各部门的办公需求统一申购，由行政部专员填写申购单，主管领导核准并报项目负责人批示后进行采购。大件特殊用品及礼品由需要使用的部门提出申请，经项目负责人审批同意后，再由行政部采购。第四条

物资购买后由行政部专员按采购单进行验收，核对品种、规格、价格、数量与质量后，在采购单上签收,并交财务室记账存档。所有入库物资，都必须一一填写台账。

第五条

各部门应有专人管理办公用品，低值易耗品和管理品由各部门每月月初填写《办公用品领用单》，统一领用。管理品领用实行以旧换新，如遗失应由个人赔偿。大件特殊物品由部门领用，明确使用人和保管责任人，领用需经过公司项目负责人批准。领用单由行政部专员记账存档，招待物品的领用统一由部门主管领取，行政部每季度将部门领用记录汇总上报项目负责人。

第六条

新进人员到职时由各部门提出办公用品领用单向行政部领取。员工调换岗位或离职，所使用的管理品必须移交或归还行政部，如有损坏或遗失，应由个人赔偿。

第七条

如遇特殊情况，员工个人需购买办公用品和礼品（如出差或在外办公和公关），必须电话请示项目负责人批准后方可购买，回公司后在一个工作日内做书面说明并办理《办公用品申购单》和《办公用品领用单》等补办手续后，凭补办手续方可至财务部报销。第八条

公司办公用品不得带回家中使用。对决定报废的物品，要交由行政部。行政部专员要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第九条

各部门对领取的办公用品要物尽其用、妥善保管，不得浪费。

第十条

行政部专员必须清楚地掌握物资库存情况，科学规范管理办公用品，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。每季度将物资进库情况汇总后，报主管领导和项目负责人。

第十一条 库存物资每年盘点两次（6月与12月），盘点工作由行政部负责，财务室负责核查。

办公用品采购及领用管理制度 第3篇

统一公开招标。按照公开、公平、公正和竞争的原则,在监察、审计、公证、采购办的全程监控下,政府采购中心采取公开招标的方式,组织各单位办公用品采购人员对竞标供应商资金规模、经营业绩、供货能力、服务承诺等方面进行综合考评后,现场打分,分类择优选定3家定点供应商。

统一采购目录。根据各预算单位上年实际需要的日常办公用品品种、规格、型号等,综合各方面因素,分类制定办公用品定点采购目录,财政部门每年定期进行公布。

统一产品价格。根据上年度各单位办公用品实际购买价格、公开招标时供货商自报价格和当期市场摸底价格,综合确定办公用品定点采购的上限价格。以此为基础,每季度根据市场行情变化适度调整上限价格。具体供货价格由各预算单位与定点供应商在上限价格内协商确定。

办公用品采购及领用管理制度 第4篇

摘 要：结合地下矿山实际，制定一套完善的劳保用品管理制度，通过对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理以确保安全生产，同时降本增效，努力为公司顺利转型为节约型企业做贡献。

关键词：地下矿山；劳保用品管理制度；精细化管理；劳动防护用品；安全生产

大贾庄铁矿是位于河北省的地下矿山，矿产资源总量为26028.86万吨，建设规模为采选原矿500万吨/年，设计采深-450米～-150米，年产全铁品位66%的铁精矿164.99万吨，服务年限32年。目前处于基础工程建设期间。在基建初期，劳保防护用品发放管理制度不健全，管理混乱，行不成有效、明确的管理体系，有悖于建立节约型企业的发展方向；同时，安全生产又是企业永恒的话题。防止和减少安全事故更是企业努力的方向。劳动防护用品是保护从业人员不受职业危害的最后一道防线。正确佩戴使用劳动防护用品可以有效阻隔人体伤害事故，保护从业人员安全健康，避免伤亡事故的发生，减少伤亡赔偿款，保障企业安全文明生产。新《安全生产法》第四十二条规定“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”，可见国家安监部门对劳保防护用品管理的重视。因此加强劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细管理对企业安全生产有重要意义。

1 劳保发放、领用制度的探索、制定和完善

公司原来把其他单位的或者相关的一些制度照搬照抄，拿来自己用，显然是不合适的。要想切实保护员工的安全同时保障安全生产，一套完整、切合实际的劳保发放制度是必要的。矿业公司制定的劳保个人发放标准只是一个框架，在此基础上根据河钢集团矿业公司的实际情况对内容进行完善。

1.1 对公司的内部岗位、人员数量、是否在岗等情况进行统计

根据公司基建期现有的情况对涉及的岗位，公司人员数量，是否在岗，岗位情况及定岗和现实工作情况是否一致等相关数据进行收集、统计并整理。编制出一套完整的岗位、劳保用品及使用年限的表格，再根据之后的情况对表格进行检查、调整、完善，进行PDCA管理循环，直到得出满意的结果。

1.2 根据现实情况对劳保用品的年限、种类进行合理地规划

制度的制定首先要参考国家对劳保用品的相关规定及法律法规，对地下矿山的劳保用品有明确的规定，制定制度过程中不能与之相悖。例如，基建初期，施工现场管理技术员不经常下井，所以公司采取了岗位配备自救器的方式，在有下井作业的岗位上配备几台公用自救器，这样既满足国家安全规定，又能减少自救器数量，提高使用效率。

其次，制度制定的过程中，一定要在安全科的监督和配合下制定，一定要符合相关的安全要求。例如，在制定新的制度前，劳保用品的发放由机动科全权负责，发放的种类不全，口罩发放的时候不固定，没有对地质工眼睛保护的劳保发放说明等，老的规章制度很多地方都不完善，不健全，所以在制定新制度的时候一定要听取安全科的监督和指导。

再次，在制度制定的过程当中一定要征求员工的意见，哪些劳保用品属于易损易坏及使用寿命短的东西，哪些使用寿命长，而发放时间短。劳保用品是对员工进行保护，没有员工的意见制度是不适用的。

1.3 完善劳保发放、领取手续

机动供应科负责劳保用品的保管及发放，在发放过程中也应该受到安全科的监督。给谁发，发放多少，发放的劳保用品种类是否正确，是否是到年限进行领取等，都应该经过安全科的监督与同意。除了从发放和监督的方向进行管理外，公司也给每个员工发放了劳保本，对每次发放的时间、数量、种类、大小等进行记录，通过发放、监督、制度和劳保本制度层层把关，层层管理，从每个程序对劳保用品进行管理，避免错发、乱发、未到期就来领、领取混乱等现象发生。

2 对劳保用品使用过程的监督、指导

2.1 分层次、有侧重地开展劳保用品教育培训

制度是管理的手段，按照制度执行是目的。开展一系列的有效措施是对制度执行的良好保证。

为此，大贾庄铁矿定期开展劳保用品的安全教育，在教育的过程中，应该注意因材施教，即分层次、有侧重地进行。层次主要划分为两个层次，分别为技管人员和一线职工。有侧重主要指的是对技管人员主要着重于劳保用品管理重要性以及管理手段教育；而对于一线职工操作岗位人员来说，则应该以安全意识为重点，培训操作人员如何正确使用劳保用品，通过适当的指导、演示、员工试用等培训手段，告诉需要佩戴劳动防护用品的每个操作岗位人员：①为什么必须使用劳动防护用品；②怎样使用；③怎样保管；④使用中的注意事项等。

2.2 通过开展有益活动，加强检查监督

公司开展了一些有益的活动，调动全体人员对劳保用品的穿戴及使用的积极性。例如，当下最流行的信息交流工具——微信，公司通过开展“微信随手拍”的活动，使员工之间相互监督，监督检查哪些员工没有在工作岗位上正确使用穿戴劳保用品，拍到违反规定人员的相片，对拍照者进行一定奖励。再有，将相邻或相近岗位之间的每两位或者三位职工组合为互保组，看作一个整体，互保对象之间互相提醒监督，荣辱与共。安全科定期和不定期开展劳保用品专项检查活动，各部门积极配合，如果检查过程中发现有未正确使用劳保用品者，对于互保组批评教育，并处于一定经济处罚，罚款由互保组成员均摊。

3 精细化管理的效果及结果

在对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理之后，发放程序清晰明了，责任到人，领用手续完善，首先做到了从管理体制上对员工的安全进行了保护，对安全生产进行了保障。

其次，精细化管理避免了一些乱领，错领，乱发，乱计划等混乱现象的发生，节约合理地发放劳保用品，节省了劳保计划的概算，产生了一定的经济效益。

最后，公司开展的相关活动得到了不错的反响，员工都积极踊跃的参加，主动正确使用劳保用品的安全意识明显提升，监督管理活动切实有效地开展，以上一些列的措施使劳保用品精细化管理落到实处，得到很好的效果。

参考文献：

[1]胡艳国.创新模式探索企业劳保用品管理新思路[J].企业管理，2010（4）.

[2]丁改叶.浅谈安全生产过程中劳保用品管理[J].中国科技博览，2014（30）：82-82.

办公室用品采购及领用制度 第5篇

行政部负责办公用品的采购保管维护发放，为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：

第一条 申请

1、申请原则：为节约采购成本，公司实行每半年上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：在每年---月分申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下半年无物品申请需求。

3、申请程序：详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间(须预留5天采购时间)等，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，经部门负责人、总经理、审核签字同意之后交到行政部门

4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、低值易耗品、通讯设备种类分明。

第二条 采购

物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，采购人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当。

第二条 领用发放

1、发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领取手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领料单（一式两份），并由领用人和发放人核对签字。领料单由领用人保存一份，其余一份由行政办公室相关发放负责人保管，存档。

3、交旧领新制度：非消耗品采用交旧领新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器、卷尺等）需提供原有破损物品。原则上鼠标、计算器、订书机每两年一个，卷尺每年一个。

4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用。

5、贵重办公用品如（）等，须经公司分管领导批准后方可领用。

6、行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价

7、贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。

办公用品采购及领用管理制度 第6篇

为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：

第一条 申请

1、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。

2、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。

3、申请程序：a.对常用的低值易耗品的申请，各部门可直接填写‘月采购申请单’交到办公室，办公室负责核查汇总，上报总经理批准后方可采购；b.对于金额大于100元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写‘采购申请单’包括物品名称、规格型号、用途、数量、所需资金、需求时间(须预留一定的采购时间)等，经总经理审核批准后，交由办公室采购；c.对于急需采购的物资，所需部门填写‘紧急采购申请表’，并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经总经理审核批准后交由办公室紧急采购。第二条 采购

办公室采购人员应严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的6日（遇节假日延后）由申请部门到办公室统一领取各部门所申请的物品。

对不能及时完成采购任务的，应及早说明异常原因，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和处理对策。

第三条 领用发放

1、发放原则：物品的领用、发放，须按‚先进先出，计划供应，节约用料‛的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。办公室发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。

2、发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写‘领用单’（一式三份），并由领用人和发放人核对签字。领用单由领用人保存一份，其余两份由发放和财务分别保管。

3、以旧换新制度：非消耗品采用以旧换新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器等）需提供原有破损物品。

4、禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

办公用品采购领用制度 第7篇

第一条

目的

为加强办公用品管理，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作开展原则，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条

适用范围

适用于公司各部门

第三条

办公用品的管理责任部门

本制度公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

第四条

办公用品的分类

分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、碎纸机、相机等。

2、一般办公用品包括：剪刀、胶纸、橡皮擦、回形针、直尺、订书机、涂改液、介刀、签字笔、铅笔、信封、打印纸、印泥、钉书针、大头针、长尾夹、图钉、账册、档案袋、文件袋、便利贴、纸杯、计算器、电池等。

第五条

办公用品的采购

1、办公用品的采购每月由行政部前台依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政负责人审批后，集中采购。固定资产的采购，由部门统一申请，并填写《固定资产采购申请表》，经部门经理，行政部审批后，进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到货比三家，择优选买。

第六条

办公用品的领取

1.启用钉钉流程按月申请制：

每月5号由各部门文员制定本月部门办公用品使用量，并在钉钉审批中填写《物品领用》需求表，经部门领导审批后再由行政部审批并采购，平时不做领取，各部门需做好月度办公用品需求计划。

2.办公用品申请流程：

3.固定资产领用由部门文员填写《固定资产领用申请表》。

第七条 办公用品的使用

1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2.凡属各部门共用的办公用品应指定专人负责保管，个人使用的办公用品由个人保管，如遗失应由部门或个人赔偿或自购解决； 3.员工应自觉爱护本着节约的原则使用各类办公用品，如有不正当或不合理使用而损坏应照价赔付;4.库房内办公用品、礼品等贵重物品的领用，需经行政负责人同意,其他人员不得擅自动用。

第八条 办公用品定量



笔、笔芯：每位员工每月不超过1支；



纸巾：每位员工每月限领1包，与办公用品一同申请； 

胶水：每部门每月不超过2瓶（除特殊情况）； 

一次性纸杯：每部门每月不超过1包；



打印纸：每部门每月不超过2包（做到纸张二次利用）；

第九条 附则

1.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政部将会补发相应的制度及规定。2.本制度解释权归行政部。

3.本制度修订于2018年8月31日。

办公用品采购及领用管理制度 第8篇

近日, 中国 (上海) 国际酒店设备及用品采购交易会 (HSF) 在上海展览中心隆重召开。此次交易会涵盖酒店机电、酒店IT、酒店设备、酒店用品、酒店餐饮等各个方面, 是国内唯一为酒店筹建、改建提供解决方案的展览会, 是国内酒店行业最系统、最专业的采购展。

会上, 西门子展示了其为酒店行业特点所定制的解决方案和服务———西门子酒店解决方案。它是功能强大的酒店产品, 基于电信级的高可靠性通信平台, 融合了Hi Path IP系统的先进实时通信功能, 灵活配合酒店服务应用系统, 为酒店用户提供一系列语音、数据和视频各类增值业务。不同规模或等级的酒店, 都可以在其中找到最为匹配的选择。

办公用品采购及领用管理制度 第9篇

第一章

总

则

第一条

为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。

第二条

办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。

第三条

办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。

第二章

办公用品范围、分工管理

第四条

办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅（附）助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机（含板卡）、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。

第五条 办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。

第三章

采购、验收及登记

第六条

日常办公用品的采购

（一）原则上每两个月集中采购一次（特殊急用品除外）；

（二）每逢单月第一个工作日,公司拟购置部门填写《办公用品采购申请单》，报公司办公室；

（三）办公室汇总公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实采购事宜；

（四）办公室按公司领导的批示，经询价后购买，填写入库单并及时入库，然后按照各部门提出并经审批流程核准的申请领用表即时发放；备用办公用品及时入库；

（五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。

第七条

办公设备的采购

（一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。

（二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。

（三）所采购的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收后应及时登记、发放、入库。

第八条

货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。

第四章

领用、收回及赔偿

第九条

办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。

第十条

实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。

第十一条

员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归还将原使用的办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理有关收回手续。

第十二条

员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。

第五章

附

则

第十三条

本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条

办公用品的采购与领用规定 第10篇

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。

办公用品分为：

固定资产：桌、椅、电脑、传真机、复印机、打印机……等；

低值易耗品：打印纸（A3、A4），笔（签字笔、笔蕊、园珠笔、铅笔，荧光笔、白板笔），文件夹（木板夹、拉杆夹、长尾夹）、文件袋、透明文件袋、档案袋、笔记本、胶水，尺子、复写纸、回型针、双面胶、透明胶、标签纸、修正液、便条贴、橡皮、夹子、订书机、订书针、蚊香、剪刀、白板笔、四格文件栏、计算器、电话机、手套、耳机等

其中管理品为：剪刀、美工刀、订书机、计算器、尺子、电话机等，由专人领用，专人保管，不许重复领用。

计算机配件：键盘、鼠标

一、计划与申请

行政人事部是全公司办公用品和低值易耗品的管理部门，凡涉及办公用品的申购汇总和发放领用由行政人事负责，行政人事部设专人负责，加强管理，办公用品的采购仍然由采购部负责。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、行政人事部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。如需求量变化较大时，应事先通知行政人事部，以便做好采购计划。

3、每月25日前各部门填写次月《申购单》报行政人事部，行政人事部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报副总经理签字特批。

4、各部门申购计划数，由行政人事部审批并汇总后，于每月底交采购部进入采购程序。

二、采购

1、行政人事部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经副总经理批准后方可购置。

三、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后统一由行政人事部到仓库领出，领出后行政人事部根据采购回来的数量通知各部门领用，其余由行政人事部负责保管。

2、行政人事部做好：原库存、进货数、领用数与结存数的统计；每月初将统计报表上交。

四、领用

办公用品的领用（分个人领用与部门领用）

个人领用系个人使用保管物品，如笔记本、笔、文件筐、文件夹等； 部门领用系共同使用品，如：打印机、电脑、桌椅等。

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚（每月行政人事部将汇总各部门领用数量交各部门负责人签字确认）。

2、各部门下属员工领用时必须至行政人事部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，行政人事部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

3、办公用品严禁挪为私用,禁止领取与部门或个人工作无关的办公用品。

4、杜绝浪费，个人领用办公用品必须限量，每人每月不允许领取超量的办公用品。如：签字笔写完只能换笔蕊，A4打印纸正反面双面使用，严禁把A4纸当成便笺纸使用。

5、新进员工入职后如需领用物品应填写《办公用品申领单》，并由同部门人员带领签字领取。

6、计算机配件如键盘、鼠标等出现故障时需交网络管理员，经确认不能维修的，可到行政人事部办理领用手续，并将已坏配件归还行政人事部。

7、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，填写书面申请到行政人事部；同时行政人事部应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

8、办公室每月末应对库存物品进行盘点，保证库存物品帐务相符。

办公用品申请、采购和领用规定 第11篇

一、目的为规范公司办公用品管理，提高工作效率，确保各部门各项物品供应及日常工作有序进行，特制定本规定。

二、适用范围

公司各部门员工及厂区各部门员工。

三、申请

1.申请原则：为节约采购成本，公司实行按月申请制度。各部门填写办公用品申请时，应从实际工作需求出发，避免盲目提报物品申请。

2.申请时间：各部门应按月提交办公用品申请，在每月25-30日向行政部提交下月办公用品申请。在规定时间内未提交办公用品申请的各部门，则视为下月无办公用品申请需求。墨盒、纸张等无法预估的办公用品不在此规定范围内，各部门可根据实际用量随时向行政部申请领用。

3.申请程序：在每月24日由行政部将《员工个人办公用品申请/领用记录表》交到各部门主管，部门主管根据员工工作需求填写申请；或员工个人根据实际需求填写，由部门主管签字确认（非常备办公用品需预留5天采购时间）。行政部于每月30日前到各部门收回《员工个人办公用品申请/领用记录表》。

四、采购

1.行政部根据各部门的申请需求，将非常备类办公用品列出汇总统一进行采购。

2.对于专业性办公用品，由所需部门协助行政部共同进行采购。

3.对于单价高于200元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理同意后方可进行采购；单价高于500元的办公用品，需先询价、议价后，将最终议定的价格提交部门经理批准，呈报总经理同意后方可进行采购。

4.采购程序：

（1）行政部根据各部门提交的办公用品申请需求，将无库存的办公

用品列出汇总，填写《请购单》，呈报部门主管和部门经理共同签字同意后，向办公用品供应商下单采购；请购物品总金额超5000元，需呈报财务经理、副总经理和总经理共同签字后方可进行采购。

（2）办公用品到货后，需经办公用品专管员进行验收。对于合格的物品，由专管员进行登记入库；不合格物品由采购人员进行退换货处理。送货单需专管员签字确认后，复印件交采购人员连同《请购单》及供应商提供的发票到财务部一同进行报销。送货单原件由专管员保留存档。

五、办公用品领用

1.领用程序：行政部应在收到各部门办公用品需求申请后，根据《员工个人办公用品申请/领用记录表》在1-2个工作日内将常备类办公用品发放到各部门员工手上（非常备类办公用品在物品入库后1-2个工作日），办公用品使用人需在各自的《员工个人办公用品

申请/领用记录表》中“领用确认”一栏内签字确认。

2.以旧换新：非易耗类办公用品在使用期限内不可进行二次申请，特殊情况除外（如产品质量问题、非故意性人为损坏）。二次申请时，需原有破损物品交回行政部销毁。（“使用期限”请参考《办公用品一览表》）

3.使用要求

（1）公司领用的办公用品为公司财务，严禁员工将物品带离公司或

挪为私用。

（2）员工领用办公用品应妥善保管，离职时将依据《员工个人办公

用品申请/领用记录表》将所领办公用品退回行政部（只需退回非易耗类办公用品）。

（3）员工应自觉爱护公司财物，节约使用办公用品。

（4）办公用品若被使用人人为故意损坏，则由使用人照价赔偿。

办公用品采购及领用管理制度 第12篇

电力企业办公用品超市化采购模式

1.电力企业办公用品范围及特点

电力企业常用办公用品包括:办公设备、办公纸品、办公耗材、办公笔类、办公本册、财务用品、文件管理用品、装订用品、展示用品、桌面文具、办公日用、电脑周边耗材等。这些物品具有一些共同特点:采购单价较小、采购量较大、品种型号较多、供应风险较低。超市化采购模式的施行正适用于办公用品的共有特性, 满足了办公用品采购所需的便捷与高效。

2.办公用品采购战略

在电力企业的采购管理中, 供应成本和供应风险是采购人员关注的核心问题。从这两个维度出发, 可以将企业供应产品和服务分为4种类型, 即策略型 (低成本低风险) 、杠杆型 (高成本低风险) 、关键型 (低成本高风险) 和战略型 (高成本高风险) 。办公用品采购属于低成本低风险的类型, 因此, 宜采用策略型产品采购。基于成本上的考虑, 应该使采购流程程序化, 节约成本的方法主要是简化和优化采购流程, 而超市化集中采购方式正好能满足这些要求。

3.办公用品超市化采购流程

超市化采购与电子商务平台的完美结合, 确定了电力企业超市化采购的一般流程。具体如图1所示:

(1) 需求预测。

电力企业各需求部门根据历史消耗量以及年度财务预算, 综合分析历史采购数据, 按照既定的超市化采购目录, 确定年度超市化采购具体物资需求种类、预估数量, 编制超市化采购物资需求计划。

(2) 采购管理。

超市化采购物资通过招标或其他采购方式进行采购寻源, 相关部门集中统一采购实施, 依据寻源结果与协议供应商签订超市化物资供应协议。对协议供应商的选择主要采用综合评分方式, 由商务评分和价格得分两部分组成。商务评分内容包括:供应商业绩、配送能力、售后服务、信息化应用水平、供货范围响应程度、增值服务和应答文件响应程度。价格得分, 通过供应商最后一轮报价计算取得。供应商的评分满足客观性要求, 每类评价标准细项赋予不同的权重。供应商的综合总分按每个主要标准的加权得分计算。

(3) 采购执行。

各部门基于阶段消耗情况对本部门需求物资进行统计分析, 汇总需求信息并保证信息的完整性、准确性, 预测下一阶段配送前消耗量, 在采购平台上创建采购订单, 采购订单通过电子商务平台与供应商信息共享, 从而使供应商及时对采购订单做出响应。

(4) 配送。

各相关部门于配送日前在ERP系统中进行采购申请, 由相关部门进行采购订单审批, 审批通过后, 供应商在电子商务平台上确认采购订单, 便可依据订单中的相关配送信息, 按照指定地点及约定时间备货并安排配送。

(5) 支付。

相关需求部门对配送物资进行现场验收, 确认收货后, 供应商可在供应商管理平台进行预支发票, 开户纸质发票, 并在电子商务平台上打印收货确认单, 需求部门在收到供应商货物发票后完成付款。

办公用品超市化采购实施中应注意的问题

1.需求预测

通过需求预测大致确定办公用品的需求量, 可有效降低采购成本并降低违约风险。因此, 按需求预测制定采购计划尤为重要。需求预测的常用方法包括:定性预测方法和定量预测方法。办公用品由于历史数据较丰富, 时间也相对充裕, 可采用定量预测方法。可采用时间序列分析法中的时间序列平滑模型, 如简单移动平均、加权移动平均等较为简单、较易操作的预测方法进行预测。

2.风险分析

电力企业进行办公用品超市化采购, 需要对该采购模式进行流程安排、协调、监控等活动, 以及合作供应商的企业管理, 还有两个企业间管理模式之间存在着差异, 使得在管理中存在风险;在这一过程中, 电力企业可能会把企业的产品、客户、发展策略等有价值的信息与供应商共享, 使得电力企业在信息安全方面存在一定的风险;更重要的是, 合作双方也是一种竞争关系。

办公用品的超市化采购, 很容易导致本企业对采购成本的模糊, 往往运作结束后才发现运作成本严重超支, 使本企业达不到预期的效果。同时, 选择的供应商数量相对较少, 使得电力企业会对某一集成供应商形成依赖, 而让本企业难以控制。

3.风险防范措施

(1) 严格按照供应商的审核标准和评价程序进行合作方的选择, 尤其从地点、专业程度、内部管理能力、资源掌握程度、电子商务技术运作能力、全球化支持、业内口碑等方面作为重点考核指标, 并在策略实施过程中, 始终审核和跟踪合作伙伴在这些方面的变化情况, 观察其是否有某方面能力的缺失, 尽早采取风险防范预案。

(2) 建立绩效考核制度, 对供应商按月进行成本目标控制和分析。并采用激励机制, 激励供应商不断降低采购成本。为了防止本企业依赖一家供应商, 在选择合作方的时候, 应有目的地选择两家供应商, 但要注意防止不正当的恶性竞争。同时, 企业还应该有其他后备的合作方。

(3) 电力企业同供应商之间的合作合同, 还应该给双方一个在必要情况下改变或者终止合作关系的选择, 以及如何处理合作项目的终结条款。双方涉及到的合同或协议中都应该有关于保密义务、质量保证条款、赔偿条款、违约条款、纠纷处理条款的具体规定, 划定双方的权利义务关系和风险责任。

(4) 在面对两个企业在管理体系、公司文化、沟通上可能存在的差异而产生的风险防范措施中, 电力企业作为主导者和优势企业, 应当积极发现和调整企业内部现存的办公用品采购结构和模式, 制定相应的内部政策, 解决利益和权利再分配过程中可能存在的风险和阻碍。

(5) 除此之外, 还应该创建风险突发应急处理机制。对于一些偶发但破坏性较大的事件, 可预先制定应变措施, 制定应对突发事件的工作流程, 以应对各种突发的严重性风险危机。

总结与展望

实行超市化采购, 能够充分发挥电力企业规模、资金和信誉的优势, 规范运作集中采购过程, 充分结合电子商务和集中采购的优势, 形成专业的集中采购程序, 提高电力企业集中采购的执行力, 促进电力企业资源的优化配置。

超市化采购方式实现了与电子商务的完美结合, 尤其从电力企业运作的角度来看, 有利于增加企业物资采购部门与生产职能部门之间的默契, 使得采购部门能够及时准确地接收到生产职能部门的物资需求, 并使其需求得到满足, 同时, 又有利于降低库存管理成本和财务费用, 使采购资金得到最大限度的利用, 实现公司对物流的有效控制。该采购策略的应用, 为电力企业办公用品的采购注入了新的活力。

参考文献

[1]James R.Taylor, Charles C.Tucker.Reducing Data Processing Costs through Centralized Procurement[J].MIS Quarterly, 1989, 13 (4) :487-499.

[2]拉尔夫·G·考夫曼.采购手册[M], 北京:机械工业出版社, 2001.

[3]M.Jae Moon.E-procurement Management in State Governments:Diffusion of E-procurement Practices and its Determinant[J].Journal of Public Procurement, 2005, 5 (1) :54-72.

[4]Emiko Banfield.战略采购管理[M].中国财政经济出版社, 2005:13-20, 179-183.

[5]谢泗薪, 王博.集中采购在我国实施的模式与策略[J], 铁路采购与物流, 2007 (9) :6-8.

办公用品申请及领用制度 第13篇

办公用品申请及领用制度

1.0目的为使办公用品得到合理有效的利用，避免浪费，特制定本制度。

2.0适用范围

本制度适用于公司全体员工

人事行政部负责本制度的制定、修改、废止的起草工作。

总经理负责本制度的修改、废止的核准。

3.0分类范围

固定资产类办公用品：传真机、复印机、电脑等；

非消耗性办公用品：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀等；

消耗性办公用品：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、订书钉、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、白板笔、便签等；

4.0职责

人事行政部负责办公用品的全面管理。

具体规定：

各部门员工申请办公用品需填写《办公用品采购申请表》，报人事行政部审核，部门经理批准后购买

新员工到职和临时急用可以根据实际需求购买，行政部可以适量备用部分物品。

办公用品集中采购日期定为每个月20日前，节假日顺延。

各部门领用办公用品需在人事行政部填写《办公用品领用登记表》，人事行政部负责办公用品领用登记表的保管，便于掌握办公用品的领用状况。5.0附则

本方案的解释权，修改权归人事行政部。

本制度经总经理批准后施行。

6.0附表

《办公用品采购申请表》

材料设备采购及领用管理办法 第14篇

为规范材料设备的采购及领用，特制定本管理办法。

一、材料采购计划的制定

材料采购计划由各项目部队组负责人根据工作需要提报，由材料会计结合材料库存情况填报《材料采购计划单》、总工或技术员审核、项目部经理签字后报采购人员实施采购，单价超过1万元的需报总经理审批。

二、材料设备的采购

材料设备由公司指定专人进行采购，少量零星材料可由项目部就近实施采购。采购人员实施采购时需由两人同时在场，供货商信息（商家名称、地址、电话）需标记到货物清单背后。

采购人员采购时需保证所采购货物质量可靠、价格合理，不得论虚作假，徇私舞弊；公司管理人员、公司监事会成员有权对采购行为进行核查，对违纪行为公司将给予严肃处理。

三、材料验收入库

材料到位后需办理入库手续。到位材料由库管员根据《材料采购计划单》申报的内容与实物核对并查验货物质量，无误后填写《材料入库单》并签字（留存入库单第一联），采购员将后两联提交材料会计，材料会计核实签字后第二联做采购员报销凭证，第三联做材料会计记账联。材料验收入库后需及时报账，做到日清日结。

库管员需根据材料库存情况及使用规律及时向总工或技术员提示材料储存动向、材料质量等相关信息，对不合格材料需及时联系并更换。

四、材料领用

材料领用由各班组负责人开具《材料出库单》，由值班经理签字后到材料库领用材料（材料单一式三份，班组负责人留第一联，库管员留第二联，第三联由库管返材料会计录帐）。设备、电缆等高价值材料领用的同时需在《设备电缆登记台账》上做好记录。

五、工具领用

工具根据工作需要分班组共用工具、个人配备工具、临时使用工具三类，班组及个人配备工具实行台账管理，临时使用的工具实行借用制管理。

六、账务核对

办公用品采购及领用管理制度 第15篇

福建大科柏洋生态产业园有限公司

生效日期： 年 月 日

职工个人生活用品、劳保用品领用及管理试行制度

一、目的：

为推进公司规范化管理，树立和保持公司良好统一的社会形象，全体员工应按规定领用个人生活用品、劳保用品，并保持生活卫生、着装整洁得体。员工的个人生活用品包括：棉被、垫被、枕头、被套、被单、枕头套、草席；劳保用品包括：工作服、鞋、帽、工作证及劳动防护用品等。为便于这些物品的领用、回收及销毁，特制定本管理制度。

二、适用范围：

本公司个人生活用品、劳保用品的领用及管理均按照本制度执行，下面以工作服的领用及管理为例进行详细说明。

三、工作服领用与回收： ●工作服的领用：

员工进园三天后，按季节选择一次性领用两套全新工作服，若因库存空缺，可暂行领用旧工作服，待增补库存后，再以旧换新。所有工作服的领用设有使用周期。员工离职时，未达到公司规定的使用周期时，将需按以下规定交缴工作服成本费（其中棉被、垫被在未损坏的前提下退回产业园，无需交缴成本费）。

1、自工作服领用之日起算，使用未满半年者，辞职时全额缴纳工作

服成本费，被辞退时缴纳50%的工作服成本费。

2、自工作服领用之日起算，使用满半年未满一年者，辞职时缴纳50%的工作服成本费，被辞退时无需缴纳工作服成本费。

3、自工作服领用之日起算，使用满一年及以上者，辞职或辞退时均无需缴纳工作服成本费。

4、员工需缴纳的工作服成本费，将在离职结算工资时，从员工的工资中扣除。●工作服的回收：

1、员工离职时，需将工作服清洗干净，折叠整齐带回人事行政部办理离职手续。

2、对于工作服上公司标志可拆取的，员工应事先将公司标志拆除，并将公司标志及工作服统一带回人事行政部查验，经查验已拆取了公司标志的工作服员工可以自行带走。

3、部分款式工作服无法拆取公司标志，此类服装由人事行政部统一收回处理，员工不得将此类工作服带离公司，无论工服是否需要员工自行缴费。●服装的保管：

1、员工对个人领用之服装应妥善保管并爱惜，使用不足一年破损换新者，由员

工本人自行承担服装成本费用，并于领用当月工资中扣除。

2、员工工作服使用超过一年，有变色破损等现象，可以以旧换新，但新换的工

作服自领用之日起，重新计算使用周期，离职时按使用周期来计算是否需扣费。

3、员工工作服遗失补领者，补领费用按服装成本费的两倍于员工领用当月工资 中扣除。

四、工作服穿着规定：

●种植、养殖、加工、工程施工等员工，工作时间（无论是正常上班还是加班）必须着工作服，并按安全生产的相关规定配戴好劳动防护用具用品。

●办公室员工，工作应着工作服，公务外出或其它时间可着便装。●公司组织大型集体活动时，所有人员必须按统一要求着装。

五、其它事项：

●员工可依据季节温度变化，自动进行工作服换季穿着事项。●公司任何人不得擅自对工作服样式进行更改，或借给非本公司人穿着。

●本公司员工，应遵守公司有关着装的规定，合理得体的着装及佩戴厂证入厂。

●有需要领用人个生活用品、工鞋、配戴工帽或其它劳动防护用品的员工，领用管理均参照工作服的领用管理规定办理。

物资采购、领用管理制度 第16篇

一、物资采购管理制度

（一）常用物资的采购

1、采购计划的拟订：行政办公室库管文员每月10日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购：行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收：行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。同时还要认真核对审批计划和实物、发票与数量是否相符。如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账：采购人员每月必须及时将发票或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

（二）非常用物资的采购

1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在1000元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过1000元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在3日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

（三）物资采购的管理

1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。

2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资1000元以内须报后勤副院长审批，1000元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不

得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度

（一）计划审批与发放

1、计划申报：各领物科室每月25日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

2、计划审批：常用物资的计划由后勤副院长审批，后勤副院长须在每月27日前完成审批工作。划掉审核不同意物品时，须在划掉物品后面签名，并反馈到申请科室。

3、物资发放：行政办公室在收到审批计划单后，库管文员须于每月30日前，通知各科室领取物资，并按审批计划单内容发放下月物资。

（二）领用物资的管理

1、各科室领用物资必须是当月编制次月计划，按月计划领用，对每月各种物资的使用量应做出合理预算，保留足够的应急物资，每个科室物资须指定专人领取专人管理。

2、各相关科室应严格执行物资领用审批与发放程序，不得无故拖延计划的申报、审批与发放工作。