让区编委办2018年部门预算

让区编委办2018年部门预算（精选4篇）

让区编委办2018年部门预算 第1篇

莱西市金融办2018年部门预算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分2018年部门管理的专项资金计划表

第四部分2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

1、负责市委、市政府领导批示及本单位决策事项的催查、办理、反馈工作；负责财务、资产管理、重要文稿起草、调研、文秘、信息、宣传、会务、接待、档案、机要、车辆、精神文明等机关行政事务处理工作；拟定全市金融业发展规划并组织实施；调度分析全市金融业运行情况，提出有关政策建议；配合银行业监管机构做好监管工作，负责驻莱西各类银行、保险、证券等金融机构的协调服务工作；负责全市银行业机构重大事项的指导、协调工作；指导、协调、推进全市金融机构改革发展工作，做好各类金融机构的引进，协调组织有关部门做好新型农村金融机构的设立。

2、负责拟订全市资本市场发展规划并组织实施；调查分析全市资本市场运行情况，提出有关政策建议；会同有关部门培育和发展多层次资本市场，推进企业直接融资平台建设；协调和推进本地企业境内、外上市工作，协调有关部门落实市委、市政府推进企业上市各项优惠政策；筛选、培育拟上市企业；配合证券机构做好上市公司的规范发展工作。

3、负责组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门查处非法集资、非法证券等活动；会同有关部门打击恶意逃废金融债务行为。

4、负责小额贷款公司、担保公司、民间资本管理公司等地方金融机构的设立、变更、终止的审核、日常监管和风险处置。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，莱西市金融办预算主要包括：内设机构（全额事业编制）：综合协调、资本市场科、指导监督科。

第二部分 2018年部门预算表（详见附件1）

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门“三公”经费预算表

第三部分2018年部门管理的专项资金计划表（详见附件2）

第四部分 2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明

一、财政拨款收入95.08万元，比上年减少54.52万元；财政拨款支出95.08万元，比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。二、一般公共预算支出95.08万元，比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。三、一般公共预算基本支出95.08万元。其中人员经费92.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，与2017年相比增加6.58万元，主要原因是工资福利等待遇提高。机关运行经费（公用经费）2.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，与2017年相比增加1.1万元，增加的主要原因是基金招商业务较多等。

四、2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元，比上年减少3.4万元。其中：公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.1万元，主要用于：公务用车燃油、维修及其他费用。

五、2018年部门管理的专项资金计划为45万元。主要用于金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。

六、政府性基金预算收支情况：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府采购预算将严格按照相关要求采购，加强内部控制管理，不违规开展采购项目。

八、2018年莱西市金融办预算单位实行绩效目标管理的项目共4个，主要为金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。

九、2018预算公开数据与预算批复数据一致。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、市金融办2018年部门预算表

2、市金融办2018年部门管理的专项资金计划表

让区编委办2018年部门预算 第2篇

编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）金融办职能简介（参照区政府批准的三定方案）

1、贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规和方针政策，研究和分析金融形势，拟定全区金融发展总体规划，负责与省市驻区金融机构的工作联系，并做好相关服务及协调工作。

2、开展银政、银企合作，做好与各金融机构的联系，拓宽企业融资渠道。

3、参与指导我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作。协调地方金融机构建设，支持促进金融改革创新与对外开放。

4、组织推进我区资本市场建设，对我区企业境内外上市企业进行推荐和协调，促进我区上市公司发展。

5、协调全区农村金融机构改革发展，负责全区小额贷款公司的设立初审和监督管理。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

6、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）金融办2018年重点工作

一是促进金融服务实体经济。围绕服务绿色经济，突出“绿色金融”主题，引导金融机构保持融资规模的适度增长，力争2018

2五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区金融办2018年一般公共预算当年拨款58.41万元，比2017年预算数降低了4.62万元。主要是因为一般公共服务支出较2017年减少了6.79万元，社会保障和就业支出较2017年减少了0.49万元，医疗卫生与计划生育支出较2017年减少了0.28万元，住房保障支出较2017年增加了2.94万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出42.67万元，占73.05%；社会保障和就业支出6.22万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出2.67万元，占4.57%；住房保障支出6.85万元，占11.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2018年预算数为17.22万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：年预算数为20.20万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：2018年预算数为5.25万元，主要用于：联系、协调市内外金融机构的支出，如：出差成都、重庆等地联系金融机构等。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为5.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：2018年预算数为0.32万元，主要用于：单位事业人员失业保险的支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为0.96万元，主要用于：单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为1.12万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2018年预算数为0.59万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为6.85万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明

金融办2018年一般公共预算基本支出51.06万元，其中：

6车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年金融办无20万元以上的项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

附：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表（本表无数据）

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

2018年部门预算批复部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6.一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7.一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

2018年琼台基地办部门预算 第3篇

部门预算

（一）协调推进领导小组决定的琼台交流合作基地建设的各项工作；研究提出推进琼台交流合作基地建设发展的工作建议。

（二）积极履行对台专项工作职责，深化对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作，大力开展招商引资活动。

（三）加强农业科技交流，推广热带农业技术、新品种和台湾休闲农业模式，助推农业转型升级。

（四）实施人才交流，邀请台湾农业专家在热带农业新技术、农业项目管理、休闲农业等方面举办培训班，重点推进两地农民互访学习。

（五）承办县委、县政府交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

澄迈县琼台全面战略交流合作基地领导小组办公室为隶属中共澄迈县委的副处级事业单位，编制4名。内设机构综合科、项目合作科2个副科级科室。

第二部分 县琼台基地办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

万元，其中：

人员经费38.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金费等;公用经费6.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、县琼台基地办2018年“三公”经费预算情况说明 县琼台基地办2018年“三公”经费预算数为34.00万元，其中：

因公出国（境）经费24.00万元，与上年预算数增加21万元。根据省台办、省商务厅及本单位对台农业交流招商工作需要安排的2018年出境计划，计划安排出境（3）次，出境22人。主要任务为对台农业交流合作、招商引资等。

2018年预算无公务用车购置及运行费。

公务接待费10.00万元，比上年预算数减少5.00万元。本部门2018年计划公务接待主要用于招商引资和琼台交流合作等方面。

五、关于县琼台基地办2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

县琼台基地办2018年不安排政府性基金。

六、关于县琼台基地办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

2018年东昌小学部门预算 第4篇

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构编制及交通工具情况

东昌小学事业编制数 89人，实有在编人数 69人；离休 0 人，退休 10 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 1588 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2018年主要工作目标

东昌小学2018年主要工作目标包括：

1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；

2、严格执行部门预算；

3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；

4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；

5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。重点项目：（1）后勤管理经费122.28万元；（2）食堂运转管理经费64.08万元；(3)配合教育局物料中心做好校园美丽工程项目；（4）教室学生柜购置经费19.9万元；心理咨询室购置经费10万元；教学平台购置经费10万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年东昌小学部门预算收入 3,898.19 万元，比2017年增加879 万元，增长29.11 %，其中：财政预算拨款 3,859.91 万元；上年结转 38.29 万元。

2018年东昌小学部门预算支出 3,898.19 万元，比2017年增加879 万元，增长29.11 %。其中：人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

东昌小学预算支出 3,898.19 万元，包括人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。

（一）人员支出 2,043.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 238.2 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 83.4 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,533.48 万元，具体包括：

一般教育管理支出 907.63 万元，主要用于政府绩效专项经费、体育场馆开放设备设施及管理经费、其它部门划转的专项经费；

教育管理支出 262.01 万元，主要用于后勤管理经费、计划生育考评经费、奖教奖学、食堂运转管理经费等；

教学活动支出 73.80 万元，主要用于职教费、教研经费、社会实践活动经费，学生特色教育经费，社团活动经费等各类教育教学活动支出；

设备购置及服务支出 74.00 万元，主要用于办公、教学设备设施购置（电脑、课桌椅、教学平台、实验室耗材等）、校园绿化美化、校园文化建设及其它各类设备购置及购买服务支出；

修缮支出 36.28 万元，主要用于学校校园环境改造，校舍修缮安全隐患排除等工程方面的支出；

信息化系统维护 15.68 万元，主要用于学校信息化系统运行维护方面的支出； 学生经费支出 91.97 万元，主要用于学生方面的支出，包括：教材费、学生体检费、班级活动费；

预算准备金 33.82 万元，主要用于学校预算执行突发事项方面的支出，包括：机动经费、零星修缮及设备设施购置等；

上年结转 38.29 万元，主要用于其它设备购置、购买服务方面的支出及教育附加费支出。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年东昌小学采购项目纳入2018年部门预算实际指标194.52万元，虚拟指标332.16万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2018年预算数 0 万元，与2017年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，与2017年预算数相同。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年东昌小学将社会实践活动经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款25万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

东昌小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

教育支出：反映政府教育事务支出。