金蝶KIS专业版10.0安装说明

金蝶KIS专业版10.0安装说明（精选8篇）

金蝶KIS专业版10.0安装说明 第1篇

长沙金蝶：金蝶KIS专业版10.0安装说明

字体大小：大小cspc138 发表于 11-04-08 10:00 阅读(1529)评论(0)分类：财务处理

安装步骤

一、服务器安装

1.打开的安装文件路径下执行KISSetup.exe文件来启动安装向导。

2.执行安装向导中的“环境检测”功能，按提示完成环境安装直到系统提示可以安装专业版了。

3.执行安装向导中的“安装金蝶KIS专业版”，安装程序将一步步地引导您完成安装。当安装到“选择组件”（选择客户端、服务器端的界面）步骤，时，安装服务器端系统默认检测是否安装了需要的数据库，如果没有，金蝶安装程序会自动帮客户安装数据库。安装服务器不需要改动设置如图：

逐步安装完毕.二、客户端安装

1.打开的安装文件路径下执行KISSetup.exe文件来启动安装向导。

2.执行安装向导中的“环境检测”功能，按提示完成环境安装直到系统提示可以安装专业版了。

3.执行安装向导中的“安装金蝶KIS专业版”，安装程序将一步步地引导您完成安装。当安装到“选择组件”（只选择客户端）步骤，如图：

逐步安装完毕.三、软件注册

1．服务器安装完毕后，重启计算机，重启完毕后，单击桌面右下角

“kis加密服务器”弹出对话框，如图：

2．选择“注册”—“软加密用户注册”复制“特征码”

暂时关闭此窗口。

3．打开“金蝶KIS_V10.0 注册机”文件夹，双击征码、用户名、服务有效期，点击“生成许可”。

应用程序，弹出对话框，填写特

点击后，文件夹目录下会自动生成一个与“特征码”同名的文件。

4．重复第一步，选择“注册”—“软加密用户注册”选择“引入license文件”如图

选择“金蝶KIS_V10.0注册机”文件夹目录下会自动生成一个与“特征码”同名的文件，点“打开”，注册完成！~

金蝶KIS专业版10.0安装说明 第2篇

1、开始

2、找到金蝶kis专业版下的 “金蝶kis系统管理”

3、在系统管理里面，点击新建账套

带星号为必填项

账套名称、公司名称 根据自己的需求命名 路径除C盘外，都可以存放

下一步

选择启用会计期间尤为重要，如选择不符合自己的实际情况，需重新建帐

下一步

选择适用自己的会计准则

最后点开始建帐

直到 提示‘建帐成功’

4、对于新建的账套 如有期初余额，需要登录新建的账套 进行科目初始数据的录入

在‘初始化’——‘科目初始数据’，进行科目期初余额录入

下一步

录入完成后 需要进行‘试算平衡’，如果借贷不平需要调平。

下一步

期初初始数据录入完成后，直接启用‘财务系统’

建帐完成。

特别提示：

金蝶KIS专业版10.0安装说明 第3篇

一、KIS专业版环境下采购退购业务处理

采购业务首要的工作是按企业的实际要求制定采购计划并由主管领导审批。

案例1:2013年7月1日, 东华公司向天地公司采购A材料10件, 无税单价5 000元。

业务处理过程:在采购管理系统中, 执行“采购订单”命令, 单击“新增”按钮, 参照案例1材料填入相关内容, 主管领导在采购订单序时簿中找到该单审核后生效。

采购退购业务主要包括如下四种情况:

1. 物料未入库未结算退购。

物料未入库未结算退购是指采购物料未办理入库期末也未收到采购发票的情况下的退购。通常是在入库验收时发现不符的情况下的退购, 存在全部退购或部分退购两种情况。全部退购只需把货物全部退还给供应商, 系统不需要做处理, 发生的费用计入期间费用。部分退购除了要把退购的货物退还给供应商外, 还需填制采购入库单并完成暂估入库成本核算。

案例1-1:接案例1, 2013年7月10日, 东华公司收到天地公司10件A材料, 在验收入库时发现1件有质量问题退回, 期末未收到采购发票。

业务处理过程: (1) 在采购管理或仓库管理系统中填制采购入库单, 采购入库单可以由采购订单或采购发票关联生成, 也可以自行填制。本案例中, 执行“采购入库”命令, 单击“新增”按钮, 如关联生成需在源单类型中选择“采购订单”, 选单号为案例1订单号, 收料仓库为原料库, 实收数量为9台, 主管审核后生效。 (2) 在存货核算系统中, 执行“估价入库核算”命令 (修改入库单无税单价后保存) ——再执行“凭证模板”命令[修改采购入库 (票未到) 凭证模板]——最后执行“业务凭证生成”, 生成凭证分录:借:原材料45 000;贷:应付账款——暂估 (天地公司) 45 000。

2. 物料未入库已结算退购。

物料未入库已结算退购指收到了物料采购发票, 但期末没有完成入库情况下的退购, 期末未完成入库分为全部未入库和部分未入库。不管哪种情况, 收到发票后, 首先在系统中都要生成蓝字采购发票。全部未入库期末需要生成红字采购发票, 与原来的蓝字采购发票进行对等核销;部分未入库需要将原蓝字采购发票拆分, 退购部分需生成红字采购发票与拆分后相应的蓝字采购发票进行对等核销;未退购部分首先完成入库处理生成蓝字采购入库单。其次在系统中将未退购的蓝字采购发票与生成的蓝字采购入库单钩稽。最后进行外购入库成本及采购费用核算。

案例1-2:接案例1, 2013年7月10日, 东华公司收到天地公司10件A材料采购发票, 7月15日收到10件A材料, 在验收入库时发现1件有质量问题退回。

业务处理过程: (1) 在采购管理系统中填制采购发票, 采购发票可以由采购订单或采购入库单关联生成, 也可以自行填制。7月10日, 执行“采购发票”命令, 单击“新增”按钮, 关联生成在源单类型中选择“采购订单”, 选单号为案例1订单号, 主管审核后生效。 (2) 7月15日, 执行“采购发票序时簿”命令 (找到相关发票进行拆分, 拆分数量填入1件) ——执行“采购发票”命令[工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“采购发票 (专用) ”, 保存后审核]——执行“采购发票序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝发票, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) ——执行“采购入库”命令 (关联生成在源单类型中选择“采购发票”, 选单号为9件A材料的发票号, 入原料库, 保存后审核) ——执行“采购发票序时簿”命令 (选择数量为9件的A材料发票, 点击勾稽即完成自动勾稽) 。 (3) 月末, 在存货核算系统中, 执行“外购入库核算”命令 (选择A材料数量为9件的发票, 点击工具栏中的核算即完成外购入库核算) ——再执行“凭证模板”命令[修改采购入库 (票已到) 、采购发票 (赊购) 凭证模板]——最后执行“业务凭证生成”。

生成凭证:采购费用凭证分录:借:原材料45 000, 应交税费——应交增值税 (进项税额) 7 650;贷:应付账款 (天地公司) 52 650。采购入库成本凭证分录:借:原材料45 000;贷:应付账款45 000。

3. 物料已入库未结算退购。

物料已入库未结算退购是指在采购过程中物料已经入库但期末未收到采购发票情况下的退购, 也可分为全部退购和部分退购。不管哪种情况料到入库首先都要生成蓝字采购入库单。全部退购在系统中生成红字采购入库单与原来的蓝字采购入库单进行对等核销;部分退购需将原蓝字采购入库单拆分, 退购的部分需生成红字采购入库单与拆分后相应的蓝字采购入库单进行对等核销, 未退购的部分需在系统中进行暂估入库成本核算。

案例1-3:接案例1, 2013年7月10日, 东华公司收到天地公司10件A材料完成入库, 7月15日在进行库存查验时发现1件有质量问题退回, 月末未收到采购发票。

业务处理过程: (1) 在采购管理系统中, 执行“采购入库”命令, 单击“新增”按钮, 关联生成在源单类型中选择“采购入库单”, 选单号为案例1订单号, 收料仓库为原料库, 保存后由主管审核。 (2) 执行“采购入库序时簿”命令 (找到相关采购入库单进行拆分, 拆分数量填入1件) ——执行“采购入库单”命令 (工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“采购入库单”, 原单号为拆分的单号, 保存后审核) ——执行“采购入库单序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝采购入库单, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) 。 (3) 在存货核算系统中, 完成暂估入库核算生成暂估入库成本核算凭证[分录:借:原材料45 000;贷:应付账款——暂估 (天地公司) 45 000]。

4. 物料已入库已结算退购。

物料已入库已结算退购是指在采购过程中物料已经入库且期末收到采购发票完成结算的情况下的退购, 可分为全部结算后全部退购、全部结算后部分退购、部分结算后全部退购和部分结算后部分退购。全部结算后全部退购通过分别关联原蓝字采购入库单和蓝字采购发票生成红字采购入库单和红字采购发票后蓝字采购入库单和蓝字采购发票分别与相应的红字采购入库单和红字采购发票对等核销;全部结算后部分退购, 退购部分先进行蓝字采购入库单和蓝字采购发票的拆分, 退购的蓝单分别被关联生成相应的红字采购入库单和红字采购发票后进行红蓝对等核销, 未退购部分蓝字采购入库单和蓝字采购发票钩稽后进行外购入库成本及采购费用核算;部分结算后全部退购, 首先拆分采购入库单分成结算部分和未结算部分, 结算部分处理方法与全部结算后全部退购相同, 未结算部分制作相应的红字入库单进行对等核销;部分结算后部分退购, 首先拆分采购发票分为结算部分和未结算部分, 如果退购的是结算部分, 方法同全部结算后全部退购或全部结算后部分退购;如果退购的是未结算部分, 方法同物料已入库未结算退购。

案例1-4:接案例1, 2013年7月25日, 东华公司收到天地公司10件A材料及采购发票并完成入库及结算, 7月28日在进行库存查验时发现1件有质量问题退回。

业务处理过程: (1) 在采购管理系统中, 分别执行“采购入库”、“采购发票”命令填制采购入库单和采购发票。 (2) 分别执行“采购入库序时簿”、“采购发票序时簿”命令进行拆单 (拆分数量填入1件) 。 (3) 分别执行“采购入库”、“采购发票”命令通过 (2) 生成的两个子单关联生成相应的红单保存后审核。 (4) 执行“采购发票序时簿”命令, 完成9件A材料的钩稽和1件A材料的红蓝对等核销;执行“采购入库单序时簿”命令, 完成1件A材料的红蓝对等核销 (红蓝对等核销也可以采用钩稽的方法完成) 。 (5) 在存货核算系统中, 执行“外购入库核算”——再执行“凭证模板”——最后执行“业务凭证生成”。

生成凭证:采购费用凭证分录:借:原材料45 000, 应交税费——应交增值税 (进项税额) 7 650;贷:应付账款 (天地公司) 52 650。采购入库成本凭证分录:借:原材料45 000;贷:应付账款 (天地公司) 45 000。

二、KIS专业版环境下销售退货业务处理

销售业务首先需要根据企业库存、客户信用、市场等内外条件制定销售报价单, 然后开展具体的销售业务, 接受客户的订单。

案例2:2013年7月20日, 东华公司销售5件A产品给东风公司, 无税单价6 000元。

业务处理过程:在销售管理系统中, 执行“销售订单”命令, 单击“新增”按钮, 参照案例2材料填入相关内容并由主管领导在销售订单序时簿中审核该单后生效。

销售退货业务主要包括如下三种情况:

1. 已出库未结算退货。

已出库未结算退货是指在所售货物已经出库但期末未开具销售发票的情况下收到客户退货。这种情况下, 首先对出库的货物生成蓝字销售出库单, 退货时对蓝字销售出库单拆分成退货部分和未退货部分, 退货部分需生成红字销售出库单与相应的蓝字销售出库单进行对等核销, 未退货部分需在系统中进行销售出库成本核算。

案例2-1:接案例2, 2013年7月20日货物发出, 未开具销售发票, 7月25日因质量问题退回1件。

业务处理过程: (1) 在销售管理系统中, 执行“销售出库”命令, 单击“新增”按钮, 关联生成在源单类型中选择“销售订单”, 选单号为案例2订单号, 发货仓库为成品库, 由主管审核后生效。 (2) 执行“销售出库序时簿”命令 (找到相关销售出库单进行拆分, 拆分数量填入1件) ——执行“销售出库单”命令 (工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“销售出库单”, 原单号为拆分的单号, 审核后生效) ——执行“销售出库单序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝销售出库单, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) 。 (3) 在存货核算系统中, 执行“存货出库核算”命令 (完成销售出库核算) ——再执行“凭证模板”命令 (修改销售出库凭证模板) ——最后执行“业务凭证生成” (生成凭证, 分录:借:主营业务成本20 000;贷:库存商品20 000) 。

2. 已出库已结算退货。

已出库已结算退货是指在销售过程中货物已经出库且开具了销售发票的情况下收到客户的退货。首先对已出库已结算的货物生成蓝字销售出库单、蓝字销售发票, 退货部分先分别进行蓝字销售出库单和蓝字销售发票的拆分, 退货的蓝单分别被关联生成相应的红字销售出库单和红字销售发票后进行红蓝对等核销, 未退货部分的蓝字销售出库单和蓝字销售发票钩稽后进行销售出库成本及销售收入核算。

案例2-2:接案例2, 2013年7月20日货物发出后, 同时开具了销售发票, 7月25日因质量问题退回1件。

业务处理过程: (1) 在销售管理系统中, 分别执行“销售出库”、“销售发票”命令, 填制数量为5件的销售出库单和销售发票。 (2) 执行“销售出库序时簿”、“销售发票序时簿”命令分别进行拆单 (拆分数量填入1件) 处理。 (3) 分别执行“销售出库”、“销售发票”命令, 通过 (2) 生成的两个子单关联生成相应的红单保存后审核。 (4) 执行“销售发票序时簿”命令, 完成未退货部分的钩稽和退货部分的红蓝对等核销;执行“销售出库单序时簿”命令, 完成退货部分的红蓝对等核销 (销售出库单、销售发票的红蓝对等核销也可以采用钩稽的方法完成) 。 (5) 在存货核算系统中, 执行“存货出库核算”进行销售出库核算——再执行“凭证模板”修改模板 (销售出库、销售收入) ——最后执行“业务凭证生成”生成凭证。

销售收入凭证分录:借:应收账款28 080 (东风公司) ;贷:应交税费——应交增值税 (销项税额) 4 080, 主营业务收入24 000。销售出库成本凭证分录:借:主营业务成本20 000;贷:库存商品20 000。

3. 未出库已结算退货。

未出库已结算退货是指在销售过程中开具了销售发票但在未发货之前退回货物。这种情况只需对退货部分生成红字发票后对等核销。

案例2-3:接案例2, 2013年7月20日, 开具了销售发票但未发货, 后因采购计划变化只需4件。

在销售管理系统中, 执行“销售发票”命令, 完成5件A产品的销售发票的填制——执行“销售发票序时簿”命令, 进行销售发票拆分 (拆分数量填入1件) ——执行“销售发票”命令 (工具栏中选择“红字”, 关联生成在源单类型中选择“销售发票”, 原单号为拆分的单号, 保存后审核) ——执行“销售发票序时簿”命令 (选择数量为1件的红蓝销售发票, 点击工具栏中的核销即完成对等核销) 。

摘要：本文分析企业在采购、销售过程中不同情况下退货的含义及业务处理流程。以金蝶KIS专业版系统为例, 通过实例的方式指出不同情况下退货业务处理的关键。

关键词：金蝶KIS,购销业务,退货

参考文献

金蝶KIS专业版10.0安装说明 第4篇

设置表单标题显示与否和宽度：

库存查询：

供应商供货信息维护：

采购价格参数设置：

采购价格管理：

销售管理：

数量和单价的小数位数精度设置在“物料”的属性中修改设置：

如何设置销售发票上面的单价小数位数？

销售发票单价小数位数的设置分以下两种情况： 情况一：

如果是销售普通发票，请按以下步骤进行操作：

1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，双击打开明细功能【物料】；

2、在【基础平台-物料】界面，双击鼠标左键打开对应物料的修改界面；

3、在【物料-修改】界面，【项目属性】页签下【物流资料】页签资料中修改【单价精度】即可。情况二：

如果是销售增值税发票，请按以下步骤进行操作：

1、登录KIS旗舰版主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】，双击打开明细功能【系统设置】；

2、在【系统设置】中的【单据控制】页签中，设置【专用发票单价精度】。

其它入库单分类表事务类型取数说明

其它入库单分类表中的事务类型来源于在系统设置单据类型中设置的单据类型，在报表取数时根据单据入库类型字段中填写的入库类型分物料进行汇总，如果单据上该字段内容为空，则将该单据的数据汇总到其它入库类型中。

金蝶KIS专业版10.0安装说明 第5篇

1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”——》“工具”——》“账套管理”；

2、点击“新建”图标或菜单下的“操作”——》“新建账套”，在“新建账套”对话窗口输入“账套号”（一般默认），“账套名称”——输入单位名称，“账套描述”——根据自己的情况可输可不输信息，“数据库路径”是指所建的账套保存的地方或路径，“公司名称”——单位的信息，“地址”或“电话”可输入或不可输入。

3、信息输入完成点“确定”。

4、设置自动备份，点击“备份”——》“自动备份账套”或点击菜单中的“操作”——》“自动备份账套”，在“自动备份账套”对话窗口中，“备份路径”指所用的账套数据备份后所保存的地方。“备份方案设置”根据自己情况设置。

5、点击“确定”完成。

二、账套的基础设置

1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”——》“金碟KIS专业版”；或桌面上的“金碟KIS专业版”图标。

2、“系统登录”对话窗口中，用户名默认“Manager”，密码为空，选择“登录到”后的图标，在“账套”列表中选择单位的账套。点“确定”。

3、在“主界面”中选择“基础设置”——》“系统参数”，在“系统信息”中输入相应信息，在“会计期间”——》设置会计期间——》“会计期间”对话窗口——》启用会计——》设置会计启用——》确定——》确定——》退至主界面。

4、选择“基础设置”——》会计科目——》进入“会计科目”对话窗口——》点击菜单中的“文件”——》从模彼引入科目——》进行“科目模版”对话窗口——》选择“科目模板类型”——》引入——》在“引入科目”对话窗口中选择“全选”——》确定——》退出。完成科目的初次设置——》点击“关闭”回到“主界面”。

5、选择“基础设置”——》系统参数——》进入“财务参数”——》在“初始参数”设置“启用会计”与“启用会计期间”——》设置“本年利润”与“利润分配”科目（注意只设到一级科目）——》在“财务参数”中根据自己情况选择设置——》其他“固定资产参数”与“工资参数”根据情况设置，一般默认即可。在“出纳参数”——》“初始参数”设置“启用会计”与“启用会计期间”及其它项目。完成点“确定”

6、选择“基础设置”——》“币别”——》选择“新增”或菜单中的“操作”下的“新增币别”——》输入相应项目——》点“确定”返回——》关闭。

7、选择“基础设置”——》“凭证字”——》选择“新增”或操作下的“新增凭证字”——》输入“凭证字”其它项目默认——》确定——》关闭。

8、选择“基础设置”——》“计量单位”——》“操作”下的“新增计量单位组”或选择“计量单位资料”中的“计量单位”再点“新增”增加“计量单位组”，如“重量单位组”、“长度单位组”等，根据自己情况设置，计量单位组增后增加单位，首先选择所增加单位在哪个组，再点击【“计量单位”的内容】下的列表的【单位组】或【默认单位】或空白处，点击“新增”，进行单位的增加。完成后点关闭。

9、选择“基础设置”——》“结算方式”——》“操作”下的“新增结算方式”或“新增”——》完成后点“关闭”。

10、选择“基础设置”——》“核算项目”——》首先是新增项目“操作”下的“新增项目类别”——》点击右侧列表的空白处点“新增”项目，完成后点击“关闭”。

11、选择“基础设置”——》“用户管理”——》“新建用户”添加用户，完成后点“确定”——》“新建用户组”——》输入“用户组名”，在“用户成员”中选择用户名“添加”，完成后点“确定”。如果“用户组”已设置好，只是添加“用户”，则在“新增用户”对话窗口中，在“用户”分页中添加用户，点击“用户组”分页，选择该用户所隶属于的组，点击“添加”，完成后点击“确定”。——》关闭。

12、会计科目的管理，选择“基础设置”——》“会计科目”——》新增或修改——》如果会计科目下设置项目，首先选择所要设项目核算的科目，点“修改”，在“修改”窗口中有“科目设置”及“核算项目”两个分页，进入“项目核算”分页，点击下方的“增加核算项目类别”选择所要添加的项目。项目可以添加多项，根据情况设置。注：已使用的会计科目下不能设项目，即不能进行项目核算。

三、初始化设置

1、选择“初始化”——》按要求规定先做【固定资产初始数据】的录入与【现金流量初始数据】的录入，再“将初始数据传送总账”，如没有可直接进入【科目初始数据】录入——》如为年初进行初始数据，则只需要录入年初数据，如为年中进行初始化设置，则需要录入当期的期初数，及年初到当期之间的累计发生数，所有数据录入完成之后，试算平衡即可。

2、选择“初始化”——》“启用财务系统”。

四、账务处理

1、“凭证录入”——》选择“菜单”——“查看”——“选项”——》根据情况设置，一般将【新增分录”】的【借贷自动平衡】选择上，【自动携带上条分录信息】中的【摘要】选择上，【基本设置】中的【自动显示代码提示窗口】、【凭证保存后立即新增】选择上，【凭证录入检查】中的【单价不随金额计算】选择。——》关闭——》重新选择“凭证录入”。

2、“凭证审核”——》审核人员一定不能与【凭证录入】人员一至——》“凭证管理”一般默认即可，选择凭证，再点击“审核”可以进行单张凭证的审核，如需进行一次性全部审核，可选择菜单中的“成批审核”或点右键“成批审核”。

3、“凭证过账”——》点击菜单中的“全部过账”或点击右键“全部过账”。

4、“结转损益”——》“凭证过账”——》“期末结账”。

5、如要需要进行凭证的修改或删除，进入【凭证管理】，注：凭证是未审核未过账的，方能修改或删除。

金蝶KIS专业版软件培训心得 第6篇

5日，主要讲解kis专业版软件的安装步骤、安装过程中需要注意的地方以及财务报表的相关知识。6日，讲解进销存供应链的部分，其中包括采购管理、销售管理、仓存管理和存货核算四个功能模块，以及如何通过后台数据库来解决在客户使用过程中出现的问题。7日，主要讲解税务方面的知识及etax方面的操作。

以下是金蝶kis专业版软件重要内容，供参考。

1、金蝶kis财税专业版产品背景

（1）中小企业占多数，缺少专门的理税人员

（2）财务人员身兼数职，工作繁忙

（3）新税法、新准则的实施给中小企业的财务工作带来了困难

2、金蝶kis财税专业版v9.1sp1的产品特点：

本产品传承了kis专业版v9.1sp1所有最新功能，集成企业所得税申报、增值税申报、个人所得税申报等税务申报表功能，是国内首款财务税务无缝集成的一体化产品。

（1）具有完整可靠的财务核算功能

（2）具有税务核算的功能

3、金蝶kis财税专业版的操作步骤：

（1）安装kis专业版9.1注意：如果用户机器中原来安装过msde，则需要安装sp4补丁

（2）安装税务插件包，分别安装服务器端和客户端

注意：如果在一台机器上，则在这台机器上安装服务器端和客户端。

（3）新建帐套

（4）帐套的基础设置

（5）帐套的初始化

（6）税务基本设置

4、税务插件功能使用的前提

（1）设置会计期间、启用期间、记账本位币

（2）引入科目

（3）启用帐套

5、税种鉴定的作用：

准确地进行税种鉴定是保证税种核算结果正确的前提。

（1）完善企业的基本信息

（2）确定用户的税种、税目、税率、相关税种的征收品目

（3）确定各税种的征收方式、申报周期

（4）确定所使用的专用发票

在这3天的培训中，总体感觉还好，但是在讲解进销存供应链时，由于没有幻灯片，也没有按照软件的操作流程讲解，而是针对某些概念和平时操作中注意的问题进行讲解，所以听完之后，效果不是很好。这次参加培训的人员大都是已经在做金蝶kis财税软件的技术支持，所以那样听起来效果很好。

在讲解的过程中，针对平时维护过程中出现的问题，进行了详细的讲解。其中最为重要的是讲解了如何进入后台数据库进行维护，这是在以前参加的u3财务软件培训中，从没讲过的内容。但3天的培训是短暂的，我们现在学会的只是操作金蝶kis财务软件的一些基本操作，还不能够在更深、更高的层次上去领悟它的应用，所以需要在今后的工作中继续学习、实践，最后能够熟练的操作。

金蝶KIS专业版10.0安装说明 第7篇

V12.3/V12.2/V12.1

SQLMSDE 2000 SP4（5个并发）

SQLServer 2000 SP4（推荐使用）

SQLServer 2005 SP3（推荐使用，要求以80模式安装）

SQLServer 2008（32位/64位）

SQLServer 2008 R2

V12.0/V11.0/V10.0sp1/V10.0/V9.2

SQLMSDE 2000 SP4（5个并发）

SQLServer 2000 SP4（推荐使用）

SQLServer 2005 SP3（推荐使用，要求以80模式安装）

说明：

1．金蝶KIS专业版安装盘中自带了MSDE（SP4）数据库，专业版安装时，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE。

2．如果并发用户在5用户之内，可以使用金蝶KIS专业版自带的MSDE数据库，如果希望获得更好的性能，建议使用中文版SQL server 数据库。

4．如果需要使用SQL Server 数据库，请先安装好SQL Server数据库，再安装金蝶KIS专业版。

5．在安装SQL server时设置“身份认证模式”的地方，请选择混合模式。安装完数据库请一定重新启动机器。

6、如果安装MSDE时出现：“配置服务器失败，请参考服务器错误日志和安装错误日志，以了解更多信息”该怎么办？

金蝶KIS专业版10.0安装说明 第8篇

组装件和自制件都能制作BOM。

组装件是由多个物料组成，不是生产环节的组装，而在销售出库环节的仓库组装。自制件也是有多个物料组成，是通过生产环节自制的，而不是在销售环节组装的。进入KIS系统，单击〖基础设置〗→〖BOM〗，系统弹出“录入单据”界面，输入下属述组装件、自制件BOM字段内容。

可以按企业的产品分组情况将产品分到不同的BOM组，每一具体的产品属于不同的BOM组。对BOM组可以实现新增、修改、删除等操作，当然当前光标必须置于BOM组别上，才能作相关BOM组的操作。

BOM的录入顺序，首先建立BOM组；在BOM组下录入BOM；对录入BOM进行审核。

1、BOM组的新增

光标在BOM组，单击菜单〖编辑〗→〖新增组别〗菜单项，系统将弹出新增组的对话框，在对话框中输入BOM组的代码和名称，单击【确定】即可

2、BOM组的修改

选中要修改的BOM组，单击【修改】，则系统弹出修改组的对话框，修改代码和名称后单击【确定】即可。

3、BOM组的删除

选中要删除的BOM组，单击【删除】，则系统弹出提醒删除BOM组的对话框，单击【确定】即可完成删除，当然该组必须没有BOM。当BOM组存在下级BOM组或BOM单时，不允许删除

4、新增BOM 在BOM维护界面单击【新增】或在〖编辑〗菜单下选择〖新增〗菜单项，则系统显示新增BOM的界面。各个数据栏目的录入详细描述参见前面关于BOM的单据头和单据体的说明。输入完成后，单击〖文件〗→〖保存〗，若保存成功即完成单据的录入工作；单击〖文件〗→〖退出〗，则退出“录入单据”界面；若保存前单击〖文件〗→〖退出〗，则放弃录入的内容。