贯标汇报材料范文（精选8篇）
贯标汇报材料 第1篇
汇报材料
一、工程概况
由我**分部承建的秦岭翠华山隧道，起点里程为D1K65+807，终
点里程为D1K77+078，线路全长为11271米，为单线隧道，设计时速160km/h。隧道设有3座斜井，其中洋峪斜井长908m ,蛟峪斜井长1193m,太峪斜井长686m。主要工程项目为隧道、桥梁、路基、排水、防护、整体道床等工程。洞身开挖约80万m3、洞身混凝土15万m3、浆砌片石挡墙3.5万m3。
本工程合同工期为27.4个月，计划在2012年4月22日全部完
工。
项目部驻地设在**，下设5个工区，搅拌站5处，代号库1处。
项目部共有管理人员105人，作业工人387人。
二、管理目标
项目部建立伊始，就严格按照《质量/环境/职业健康安全管理体
系手册》（QB/XTGC-Q/E/O-2010）的标准要求着手，依据“以人为本、关注健康、预防污染、精心创优、持续改进、服务客户”的公司质量/环境/职业健康安全方针，细化管理体系，明确项目的管理目标。质量目标：单位、分部、分项工程验收合格率达到100%，消灭
工程质量事故，力争消除工程质量通病，确保部优，争创国优。隧道不渗不漏不裂，内实外美、挡护饱满稳固；所有工程做到“开工必优，一次成优”，杜绝返工，不再修补，结构准确，尺寸无误；信誉评价
保二争一。-1-
环境目标：环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，水保措施到位，努力建成一流的资源节约型、环境友好型隧道。杜绝重大污染、重大火灾等重大事故的发生；对施工生产产生的噪声、污水、扬尘等环境影响进行控制，文明施工，确保达到局级标准工地，力争达到省级标准工地。
职业健康安全目标：及时消除重大事故隐患，一般隐患整改率达到95%，重大隐患整改率达到100%；扬尘、噪声、职业危害作业点合格率100%；创建西安市（局）安全文明工地。杜绝重大伤亡事故及职业病发生，一般工伤事故控制在2%以下；员工安全生产意识逐年提高。
三、工程进展情况
本标段工程施工从2009年11月开始施工，至目前工程进展情况为：
1、隧道：正洞完成初期支护1002m、二衬696.5m、仰拱856m、斜井初期支护2112m、铺底1794m。
四、三标体系的运行情况
项目部按照《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》的标准要求，成立了项目部的领导组织机构和《质量/环境/职业健康安全管理体系》领导小组,制订了项目部的管理目标和管理方案，根据管理职责与权限，规定了项目班子、各管理层的责任制，明确了各岗位职责，健全了内部沟通的制度。
资源管理方面，通过公司调配和社会招聘后，加大内部培训的力
度，确保工程施工过程中有足够能胜任的所从事工作的人员；加大基础设施的投入，加强过程中的控制和管理，创造了良好的工作和生活的条件。
在生产过程中，依据管理标准和方针目标，做到事前策划、交底，过程控制，事后验收、总结、提高，做好过程中的控制保护依据过程记录进行分析改进，在采购和劳务分包方面，严格执行《物资采购程序》和《分包方控制程序》。在资料填写和管理方面，做到实事求是、及时准确，以及可追溯性，并安排专人管理收集归档。
通过三标体系的运行，项目部各项工作进展正常，尤其在生产管理方面，更是有序可控。在今后的工作中我们经进一步总结经验、汲取教训，不断提高认识和管理水平。
贯标汇报材料 第2篇
尊敬的各位领导:
根据2007年“贯标”工作实施计划布置的阶段工作任务,各单位的文件基本能按要求以电子媒体形式保存并及时制作文件配置清单和文件打印清单,较好的完成贯标例会布置的工作任务,有力的保证贯标工作的如期进行。下面单位本身日常工作就繁多，但还能较快较好的完成例会布置的工作任务，最先把文件电子版编制好起到很好的表率作用，特提出表扬：动力厂、技术质量部、财务部。
但是在工作开展的过程中也出现了不少的问题:
一、随着贯标工作的不断深入，凸显出重视程度不够的问题，出现了日常工作和贯标工作有冲突时，贯标工作让步的情况。根据粤钢字[2006]第116号文件和《关于对贯标工作实行考核的通知》，因未按时报送《体系文件配置表》和《文件打印清单》影响公司贯标工作，2月2日对财务部、物资部、动力厂、炼铁厂、办公室实行考核扣发1月份浮动工资200元。2月5日因未按时完成文件报送工作和落实部门文件管理员的任务对供销部李洪美考核扣发2月份浮动工资200元，因未按布置的计划完成会后任务贯标文件没有按时上报对财务部曾素芹考核扣发2月份浮动工资200。这些情况也反映了有的部门领导对贯标工作不够重视，因此部门如未按时完成任务领导也应纳入考核。各部门所定文件管理员有的与公司原定综合管理员的不同，因此原定综合管理员应继续负责部门贯标而其他人员积极参与协助工作开展。炼钢厂的设备操作规程仍未完成，计划在2月16日前完成，其贯标工作已滞后。因年底工资计算问题打印工作未如期进行.二、每周定于下午两点三十分的贯标例会，贯标联络组成员大部分能按时参加会议，但迟到早退缺席的现象经常发生。根据《关于对贯标工作实行考核的通知》，2月5日对技术质量部无故缺席会议考核扣发2月份浮动工资100元。部分贯标联络组成员在贯标例会中不作好会议记录，明确布置本部门应完成的任务会后又不知该做什么，或者是因请假而由代替人到会，而代替人又没有传达会议任务，导致个别部门工作滞后。
三、经过前期的贯标动员及一系列的培训，公司管理人员及技术骨干对ISO9001质量管理体系有了一定的认识，有的部门综合管理员对标准的认识还有待提高。应适当加大培训力度和宣传力度，在不耽误生产的前提下，首先在贯标联络组内开展培训和学习，然后让全员参与到贯标工作中来，为下阶段质量体系的试运行打好坚实基础。
贯标培训材料 第3篇
一、文件控制程序（QESP423）：
1、职能分配表：公司、分公司、项目部三级分别建立文件夹，公司、分公司职能分配表分公司处复印，项目部的职能分配表由项目部自行分配。
2、文件收发登记表：建立发文登记、收文登记二个文件夹。
1）、发文登记：建立一个文件夹，项目部对各施工班组发放的文件，每发放一份文件填一份《文件发放登记表》，留一份存档；
2）、收文登记：建立一个文件夹，主要是接收分公司、建设方、监理方等外部来文，每接收一份文件登记《文件接收登记表》，原件存档；如需转发按发文的要求处理。
3、文件更改通知单：建立一个文件夹，文件更改通知、工程变更等。
4、文件资料清单：建立一个文件夹，分公司复印。
5、技术标准和规范及工程建设法规目录清单：建立一个文件夹，分公司复印。
6、标识、标记：建立一个文件夹，“受控”、“作废”、“核对”、“有效”、“供参考”章样。附：本程序用表
文件发放登记表；文件接收登记表；文件和资料清单
二、记录控制程序（QESP424）：
1、质量记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印；
2、职业安全健康和环境记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印；
3、项目部生产大检查记录单发放登记表：建立一个文件夹，每月二次生产检查（15日和30日分别进行一次），各填写一份《文件发放登记表》。
4、工程资料：建立一个文件夹；
5、文件借阅登记表：建立一个文件夹，填写《文件借阅登记表》；
6、档案资料销毁清单：建立一个文件夹，填写《档案资料销毁清单》。附：本程序用表
生产大检查记录单发放登记表；文件借阅登记表；档案资料销毁清单
三、管理评审控制程序（QESP560）：
1、管理评审会议通知：建立一个文件夹，分公司复印；
2、管理评审计划：建立一个文件夹，分公司复印；
3、项目部质量管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司；
4、项目部职业安全健康和环境管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司；
5、管理评审总结报告：建立一个文件夹，分公司复印。
四、人力资源控制程序（QESP620）：
1、培训管理网络：建立一个文件夹，组长必须是分公司培训管理网络成员；
2、培训计划：建立一个文件夹，项目部针对工程特点，结合上级的要求编写全年质量、安全、环境培训计划，包括外培、内培、自培等；
3、上培训工作总结：建立一个文件夹；
4、培训人员登记（申报）表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写《培训人员登记（申报）表》；
5、职工教育记录表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写《职工教育记录表》；
6、职工培训（教育）考试卷：建立一个文件夹，包括职工三级教育卡、身份证复印件、用工合同；
7、培训教材：建立一个文件夹；
8、项目资源配置计划：建立一个文件夹，在工程开工前项目部编制《项目资源配置计划》，并上报分公司；
9、施工管理人员岗位任职条件：建立一个文件夹，分公司复印；
10、各类持证人员台帐、证书：
1）、技术职称花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 2）、建造师花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 3）、项目经理花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 4）、特殊工种花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 5）、质检员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 6）、安全员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 7）、预算员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 8）、施工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 9）、材料员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 10）、见证取样员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 11）、内审员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 12）、机操工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印。附：本程序用表
培训人员登记表；培训申报表；职工培训（教育）记录；花名册
五、施工过程策划控制程序（QP710）：
1、施工过程策划会议记录：建立一个文件夹，工程开工前进行，填《会议签到薄》，形成会议记录，上报分公司和总公司；
2、施工组织设计专项施工方案一览表：建立一个文件夹；
3、施工组织设计：建立一个文件夹，由集团公司审批；
4、专项方案：建立一个文件夹，包括脚手搭拆、用电、模板支撑、基坑支护、工程质量创优、创文明工地等由项目编制，大型机械（塔吊、物料提升机械、施工电梯）组拆装方案由机具站提供、所有专项方案由集团公司审批。附：本程序用表
签到薄；施工组织设计专项施工方案一览表
六、与顾客有关的过程控制程序（QP720）：
1、工程合同正式文本：建立一个文件夹，分公司复印，包括合同附件、合同附言；
2、项目承包合同：建立一个文件夹，分公司复印；
3、班组合同：建立一个文件夹；
4、施工产值月报表：建立一个文件夹，每月25日上报分公司。附：本程序用表
合同发放登记表；施工产值月报表
七、采购控制程序（QP740）：
主要是地材
1、材料采购计划：建立一个文件夹，填写《材料采购计划》，总计划在开工前上报分公司，月计划每月25日上报分公司；
2、供方考察报告：建立一个文件夹，材料进场前进行，按不同材料分别进行考察，提供供方考察报告，分可使用和不可使用，并上报分公司；
3、合格供应商名单：建立一个文件夹，填写《合格供应商花名册》，并上报分公司；
4、供应商评审表：建立一个文件夹，按不同材料分别进行供应商评审，填写《供方评审记录》，分可使用和不可使用，并上报分公司；
5、建设工程周转、建筑材料供应合同：建立一个文件夹，包括材料供应合同文本，填写《合同发放登记表》；
6、供方企业资质证书：建立一个文件夹，收集所有供方营业执照并上报分公司；
7、材料进货检验记录：建立一个文件夹，填写《进货检验记录》。附：本程序用表
材料采购计划（总计划）；材料采购计划（月计划）；材料进货检验记录；供应商评审表；合格供应商名单；材料供应合同（协议）登记表；合同发放登记表
八、施工过程控制程序（QP751A）：
1、质量工作总结：建立一个文件夹，并上报分公司；
2、质量创优目标及实施办法：建立二个文件夹，分公司在分公司复印；项目部自行编制；
3、开工准备验收记录：建立一个文件夹，填写《开工准备验收记录》，并上报分公司；
4、材料检验合格证书、复试报告：建立一个文件夹；
5、质量日常检查记录：建立三个文件夹，分项工程自（互）检记录，日常检查记录，整改完毕后要填写《整改完成报告书》；分公司检查记录（整改完毕后要上报《整改完成报告书》）；
6、有关工程施工验收记录：建立一个文件夹；
7、工程安全和功能检测资料：建立一个文件夹；
8、图纸会审记录：建立一个文件夹；
9、施工日记：建立一个文件夹；
10、技术交底：建立二个文件夹；分质量、安全二部份，填写《文件发放登记表》；
11、项目进度计划：建立一个文件夹，总计划在开工前、月计划在每月25日上报分公司，建立一个文件夹；
12项目进度计划检查记录：建立一个文件夹；填写《项目进度计划检查记录》；
13、砼浇筑令：建立一个文件夹，砼浇筑前填写《砼浇筑令》；
14、特殊过程连续监控记录：建立一个文件夹，填写《特殊过程连续监控记录》； 附：本程序用表
开工准备验收记录；质量日常检查记录；整改完成报告书；有关工程施工验收记录；图纸会审记录；施工技术交底；安全技术交底；项目进度总计划表；月份项目进度计划表；砼浇筑令；特殊过程连续监控记录
九、标识和可追溯性控制程序（QP753）：
1、标识集：建立一个文件夹，分公司复印；
2、标识台帐：建立一个文件夹，包括现场、仓库； 附：本程序用表
标识台帐（正在制定）
十、顾客财产控制程序（QP754）：
1、顾客提供产品质量控制协议书：建立一个文件夹，和建设方签订，并上报分公司；
2、顾客提供产品质量控制报告：建立一个文件夹，和建设方签订，并上报分公司；
3、甲供材供应计划：建立一个文件夹，填写《材料采购计划》，总计划在开工前上报分公司，月计划每月25日上报分公司；
4、材料进货检验记录：建立一个文件夹，填写《材料进货检验记录》。附：本程序用表
材料采购计划（总计划）；材料采购计划（月计划）；材料进货检验记录
十一、产品防护控制程序（QP755）：
1、机械、设备台帐：建立一个文件夹；
2、产品合格证：建立一个文件夹；
3、大型机械设备履历卡：建立一个文件夹；机具站复印；
4、机械设备调拔单：建立一个文件夹；
5、维修、保养记录：建立一个文件夹；
6、建筑机械安装质量检测报告：建立一个文件夹；机具站复印；
7、机械设备运转记录：建立一个文件夹；
8、机械设备购置申请表：建立一个文件夹，分公司复印；
9、机械设备申请报废表：建立一个文件夹，分公司复印；
10、材料进库单：建立一个文件夹；
11、材料出库单：建立一个文件夹；
12、物资保管、运输期间出现的问题和处理记录：建立一个文件夹。附：本程序用表
机械、设备台帐
十二、测量和监控设备控制程序（QP760）：
1、监视和测量装置购置计划：建立一个文件夹，报分公司；
2、检测计量仪器周期检定计划：建立一个文件夹，分公司复印；
3、检测器具台帐：建立一个文件夹，分公司复印；
4、检测器具履历卡：建立一个文件夹，分公司复印；
5、检测器具检定证书：建立一个文件夹，分公司复印；
6、砼拌和机水计量控制规定：建立一个文件夹，分公司复印；
7、母尺台帐及合格证书：建立一个文件夹； 附：本程序用表
检测器具台帐；母尺台帐
十三、顾客满意度调查控制程序（QP821）：
1、回访保修制度：建立一个文件夹，分公司复印；
2、工程质量回访保修计划：建立一个文件夹，分公司复印；
3、回访保修实施方案：建立一个文件夹，分公司复印；
4、工程质量回访保修记录：建立一个文件夹，填写《工程质量回访记录》，报分公司；
5、顾客满意度调查：建立一个文件夹，填写《在建工程顾客满意度调查》，报分公司，上下半年各一次；
6、顾客投诉记录：建立一个文件夹。附：本程序用表
工程质量回访记录；在建工程顾客满意度调查表；
十四、内部体系审核控制程序（QESP822）：
1、职业安全健康和环境体系检查报告：建立一个文件夹，分公司复印；
2、职业安全健康和环境体系内部审核报告：建立一个文件夹，分公司复印；
3、职业安全健康和环境体系控制及纠正预防措施的报告：建立一个文件夹，分公司复印。
十五、监视和测量控制程序（QP824）：
1、单位工程预检报告：建立一个文件夹，填写《单位工程竣工预检报告》报分公司；
2、单位工程预检整改复查记录：建立一个文件夹，填写《单位工程预检整改复查记录》报分公司；
3、竣工验收证明书：建立一个文件夹；
4、竣工工程优良证书：建立一个文件夹；
5、有关工程质保资料、评定资料：建立一个文件夹；
6、紧急放行批准单：建立一个文件夹；
7、材料试验报告：建立一个文件夹；
8、分项、分部工程质量检验评定单：建立一个文件夹；
9、隐蔽工程验收记录：建立一个文件夹。附：本程序用表
单位工程竣工预检报告；单位工程预检整改复查记录；
十六、不合格控制程序（QESP830）：
1、不合格通知单登记表：建立一个文件夹，填写《不合格通知单发放登记表》；
2、重大质量、安全环境事故报告：建立一个文件夹，及时上报分公司；
3、不合格通知单：建立一个文件夹，包括质量、安全、环境、材料。附：本程序用表
不合格通知单发放登记表；不合格通知单；
十七、信息交流和数据分析控制程序（QESP840）：
接收的信息交流：建立一个文件夹，分接收的信息和反馈的信息，分别填写《信息交流表》。
附：本程序用表
信息交流表
十八、纠正和预防措施控制程序（QESP850）：
1、管理网络：建立一个文件夹，分质量、安全、环境保护、培训等；
2、岗位责任制：建立一个文件夹；
3、管理制度：建立一个文件夹；
4、机械设备操作规程：建立一个文件夹；
5、各工种操作规程：建立一个文件夹；
6、工程质量通病防治措施：建立一个文件夹；
7、安全、环境防范措施：建立一个文件夹；
8、安全生产管理办法：建立一个文件夹；
9、防暑降温用品发放登记：建立一个文件夹，填写《发放登记表》。附：本程序用表
防署降温用品发放记录
十九、对危害辨识、风险评价、风险控制和环境因素辨识的控制程序（ESP431）：
1、重大危害因素和重要环境因素清单：建立一个文件夹，分公司复印；
2、危害因素清单：建立一个文件夹，填写《危害辩识、风险评价表》，项目部根据现场情况，在工程开是1个月内报分公司；
3、环境因素清单：建立一个文件夹，填写《环境因素清单》，项目部根据现场情况，在工程开是1个月内报分公司；
4、环境因素调查表：建立一个文件夹，填写《环境因素调查表》，分宿舍、办公室、食堂、厕所、仓库、堆场、建筑物、机修等6个方面在工程开是1个月内报分公司；
5、下半年危害因素、环境因素分析报告：建立一个文件夹，填写《危害因素、环境因素分析表》，在12月底报分公司；
6、上半年危害因素、环境因素分析报告：建立一个文件夹，填写《危害因素、环境因素分析表》，在6月底报分公司；
7、相关方一览表：建立一个文件夹，填写《相关方一览表》和《职业安全健康、环境对相关方的要求发放登记表》，包括各行主管部门、材料供应商、协作单位等。附：本程序用表
危害辩识、风险评价表；环境因素清单；环境因素调查表；重点施加影响相关方发放登记表；重点施加影响相关方一览表；危害因素分析表；环境因素分析表
二十、法律与其他要求合规性程序（ESP432）：
1、职业安全健康管理制度、标准一览表：建立一个文件夹，集团公司、分公司的在分公司复印，项目部的参照分公司格式编写；
2、职业安全健康和环境管理相关法律法规及其他要求清单：集团公司、分公司的在分公司复印，项目部的参照分公司格式编写；
3、法律、法规、标准、规定、管理制度文本：建立一个文件夹；
4、下半年合规性评价：建立一个文件夹，针对适用的法律、法规、标准、规定、管理制度遵循情况进行合规性评价，在12月底报分公司；
5、上半年合规性评价：建立一个文件夹，针对适用的法律、法规、标准、规定、管理制度遵循情况进行合规性评价，在6月底报分公司。附：本程序用表
职业安全健康和环境管理相关法律法规及其他要求清单；合规性评价
二十一、运行控制程序（ESP446）：
1、职业安全健康、环境管理目标与指标：
1）集团公司职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，在分公司复印； 2）分公司职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，在分公司复印； 3）、项目部职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
2、职业安全健康、环境管理方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
3、职业安全健康危险因素、环境因素控制管理方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
4、创文明工地实施细则：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
5、节水、用电方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
6、职业安全健康、环境目标管理协议：
1）、与分公司签订的职业安全健康、环境目标管理协议：建立一个文件夹，分公司复印； 2）、与班组签订的职业安全健康、环境目标管理协议：建立一个文件夹，包括所有施工班组及甲方分包班组。
7、项目部生产大检查记录：建立一个文件夹，每月二次生产检查（15日和30日分别进行一次），填写《工程质量检查评分表》、《标识检查记录表》、《材料设备检查记录表》、《环境检查记录表》、《计量仪器和检测器具检查记录》、《节电、用电检查表》、《文明施工检查评分表》、《三宝四口防护检查评分表》、《起重吊装安全检查评分表》、《塔吊检查评分表》、《外用电梯（人货两用电梯）检查评分表》、《落地（悬挑）式外脚手架检查评分表》、《物料提升机检查评分表》、《施工机具检查评分表》、《安全管理检查评分表》、《基坑支护安全检查评分表》、《模板工程安全检查评分表》、《安全生产岗位责任执行情况考核表（正在制定）》、《责任目标完成情况考核表（正在制定）》、《贮存物资验证检查记录》、《项目进度检查记录》，共计21份表格。附：本程序用表
《工程质量检查评分表》；《标识检查记录表》；《材料设备检查记录表》；《环境检查记录表》；《计量仪器和检测器具检查记录》；《节电、用电检查表》；《文明施工检查评分表》；《三宝四口防护检查评分表》；《起重吊装安全检查评分表》；《塔吊检查评分表》；《外用电梯（人货两用电梯）检查评分表》；《落地（悬挑）式外脚手架检查评分表》；《物料提升机检查评分表》；《施工机具检查评分表》；《安全管理检查评分表》；《基坑支护安全检查评分表》；《模板工程安全检查评分表》；《安全生产岗位责任执行情况考核表（正在制定）》；《责任目标完成情况考核表（正在制定）》；《贮存物资验证检查记录》；《项目进度检查记录》
二十二、应急准备和响应控制程序（ESP447）：
1、应急预案清单：建立一个文件夹，项目部，填写《应急预案清单》；
2、建筑工程事故应急救援预案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
3、建筑施工起重机械设备安全事故控制预案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
4、消防应急预案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
5、应急预案演练程序：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；
6、应急预案演练记录：建立一个文件夹，各种应急预案每年进行一次，由项目部组织，填写《应急预案演练记录》；
7、应急预案处理表：建立一个文件夹，当发生事故时，启动应急预案，填写《应急预案处理表》。附：本程序用表
应急预案演练记录；应急预案清单；应急预案处理表
二十三、绩效测量和监测控制程序（ESP451）：
1、安全环境工作月报表：建立一个文件夹，填写《安全环境工作月报表》，每月25日至次月5日前上报分公司；
2、企业职工伤亡事故月（年）报表：建立一个文件夹，填写《企业职工伤亡事故月（年）报表》，每月25日至次月5日前上报分公司；
3、年终安全工作总结封面总结：建立一个文件夹，项目部编写，在12月25日至次月5日前上报分公司；
4、安全月活动总结：建立一个文件夹，7月5日前上报分公司；
5、废弃物处置统计表：建立一个文件夹，填写《废弃物处置统计表》，每月一次；
6、守法证明：建立一个文件夹，每年一次，分公司复印；
7、文明工地证书：建立一个文件夹，分公司复印；
8、各类荣誉证书：建立一个文件夹，分公司复印；
9、QC成果、论文：建立一个文件夹（持续改进）。附：本程序用表
安全环境工作月（年）报表；废弃物处置统计表；企业职工伤亡事故月（年）报表；
二十四、现场安全监督管理程序（ESP446A）：
1、安全条件认证审报：建立一个文件夹，分公司复印；
2、员工意外伤害保险：建立一个文件夹，分公司复印；
3、文明工地申报表：建立一个文件夹，分公司复印；
4、安全检查隐患整改单：建立一个文件夹；
5、现场安全管理资料：建立一个文件夹。附：本程序用表
贯标汇报材料 第4篇
我局自质量管理体系和职业健康安全管理体系文件颁布以来，经过近半年的运行和实践，对质量/职业健康安全管理体系又有了新的认识，质量/职业健康安全管理水平有了明显提高，“规范化、制度化、流程化、标准化”的管理要求得到了较好的落实，实现了阶段性目标。现将相关情况汇报如下：
一、扎实推进贯标工作
1、积极组织体系文件学习培训
我局在体系文件试运行开始，就不断加强对体系文件的学习培训。按照工作方案，我局首先针对局领导、各部门主要负责人、内审人员进行了培训。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用，加强了领导指导体系文件的运行和应用的能力，对贯标工作起到了积极地推动作用。其次，在全局开展了积极宣传和组织学习体系文件的活动，使全体干部职工都投身到体系文件的学习和运行中来。从随后进行的阶段性管理体系知识考试结果看来，培训收到了较好的效果。
2、全员配合，做好首次内审工作
为了检查管理体系运行是否符合标准要求、是否符合认证的要求，孝感市局在管理体系试运行近4个月后组织了首次内审。我局高度重视此次内审，把它作为我们发现问题，解决问题，提升管理水平的契机，积极动员，组织全员配合此项工作。在此次内审中，检查发现不符合项1项，需整改的问题11个。为进一
步完善体系文件，切实加大体系运行执行力度，我局对发现的问题和不符合项进行了集中整改，效果明显，得到市局领导的充分肯定，并在门户网站上进行案例示范。
3、持续开展体系试运行自查工作
为持续改进我局管理体系，促进管理体系有效运行，我局多次组织贯标对标自查。为此，市局下发了《质量和职业健康安全管理体系实施阶段考评评价标准表》，对各部门和员工所应承担的工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。
检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开预备会议，将检查的任务分配到部门负责人和内审人员，发动每个参加检查的人学习掌握文件，以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查。这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一双方的观点和看法。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报各部门，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此，检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。
二、存在的问题和建议
前期体系运行的总体情况是理想的，但我们也认识到贯标工作中仍存在一些不足之处：标准、程序文件等相关内容的学习掌握不够，工作贯性大，贯标执行力度不够。贯标工作的深度和广
度有差距，部门间工作取得的效果不平衡。针对以上问题，我们认为可以从四个方面进行努力：
1、加强标准、程序文件等相关内容的学习和执行。首先注重加大宣传力度，开展了各种形式的宣传教育；其次是分层次对基层、管理层、领导层分别开展不同的宣贯和培训；三是进一步统一思想认识，将工作重点放在抓好思想观念的转变上，注重宣传引导，增强全局观念、大局观念的教育，消除思想上的抵触情绪，逐渐将以前的经验化管理方式转变为标准化的、规范化的管理方式。希望通过这些行之有效的宣贯工作，达到统一思想，端正态度，营造氛围，坚定全员贯标的信心，从而提高执行的自觉性。
2、贯标工作常态化，加强标准体系与日常工作的结合。切实落实“做我所写”和“以实际运作为主”的要求，在工作实践中不断探索、不断总结，对实施的记录做好保持并形成记录清单。同时，注重对程序控制文件、工作手册与日常业务的对照检查，对与实际工作不相适应的体系文件内容做好记录，交综合办贯标部门汇总、修改。
3、利用PDCA模式，做到持续改进。充分利用PDCA【Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)、Action(处理)】循环理论，将它应用到工作、生活中的所有领域，不断提高产品和服务质量，改善经营管理。我们在工作中可分三步走：一是按顺序进行。依靠组织的力量来推动，像车轮一样向前滚进，周而复始，不断循环；二是每个部门、岗位，直至个人的工作，均有一个PDCA循环，这样一层一层地解决问题，而且大环套小环，一环扣一环，小环
保大环，推动大循环；三是每通过一次PDCA循环，都要进行总结，提出新目标，再进行第二次PDCA循环，使企业管理的车轮滚滚向前。
4、构建信息支撑，推进管理模式转变。要积极利用信息化手段推进贯标工作。信息化是建设现代企业管理的有力抓手，要加大体系运行的信息化支撑力度，通过统一的信息化平台支撑体系的运转，落实并运行质量管理体系的各项管理原则、方法和要求，科学简化工作流程和工作环节，实现传统、单一的管理模式向现代、数字式的集成管理模式转变，提高管理效率，改变员工工作习惯，促进贯标成果的有效执行和不断巩固，实现对工作流程的全面保存、完整记录和“痕迹管理”，保证考核标准的客观性和考核程序的透明化，最大程度减少人为因素对考核工作的干扰，充分发挥绩效考核对管理提升的激励作用。
江苏省企业信用管理贯标材料目录 第5篇
一、企业贯标工作总结报告
二、企业信用管理内部评估报告
1、评估报告
2、打分表
三、江苏省信用管理贯标企业申报表
四、企业基本情况
1、公司简介
2、企业法人营业执照
3、税务登记证
4、组织机构代码证
5、贷款卡
6、企业章程及修正案
7、最近一次验资报告
8、近三年审计报告及调查日上月财务报表
9、法定代表人身份证法定代表人及主要经营者的学历、职称、荣誉证书等。
五、信用管理方针和目标
六、企业信用管理的组织
1、企业组织架构图及信用管理部现场照片
2、信用管理部门职责
3、信用管理部门经费证明材料
4、信用管理部门人员名单
七、信用管理制度
1、信用管理岗位责任制度
2、信用档案管理制度
3、客户资信管理制度
4、客户授信管理制度
5、合同管理制度
6、商账管理制度
7、失信行为责任追究制度
8、企业负责人对以上制度发布实施的情况说明材料
八、信用信息系统
1、信用信息系统情况说明材料
2、信用信息系统内容照片
九、客户资信管理内容
1、客户资信管理材料情况说明
2、资信评估表
3、企业评级与评分对照表
4、评估指标评分表
十、信用档案管理
1、客户信用档案管理情况说明
十一、客户授信管理制度
十二、合同管理
1、合同管理情况说明
十三、商账管理制度
十四、社会责任履行（相关获奖及证书材料）
贯标汇报材料 第6篇
营业执照、组织机构复印件江苏省企业信用管理状况评价指标企业信用管理状况内部评估报告企业信用管理贯标工作总结
五、附件
1、公司信用管理组织机构
2、公司信用管理方针、目标及实施承诺书
3、公司信用管理各项制度
4、公司其它制度（部分）
5、合同评审及应收账款对账单（部分）
6、通过法律手段执行商帐追收
7、外部信用工具使用（中信保、运保用）
8、各项知识产权证明（部分）
9、公司商业及社会荣誉
贯标工作总结 第7篇
2008年，水泥分公司在公司党委的正确领导下，总结QMS、EMS贯标工作实际，开展以检查为重点的两个体系运作工作。
一、以加强管理，推动QMS、EMS贯标工作持续、深入开展。
1、在QMS体系运作中，水泥分公司强调组织领导，全员参与，突出抓过程控制。紧紧围绕“三个百分之百，一个五十七”开展工作（三个百分之百是出厂水泥合格品率100%，出厂水泥富裕强度合格率100%，出厂水泥袋重合格率100%。一个五十七即熟料28天抗压强度≥57MPa）。
为了保障出厂水泥质量合格品率100%，出厂水泥富裕强度合格率100%，水泥分公司在原有质量调度的基础上又设立质量工程师，使整个生产过程中的质量控制高度统一。由于水泥生产的自身特点，过程控制点多，按照ISO9001标准采用过程控制方法，对生产过程中的各项质量环节进行同步控制，保证产品质量的稳定。另外，在抓过程控制中，本着从源头抓起的原则，严抓进厂原材料第一关，为生产合格的生料提供保证。在生料制备中，努力提高生料的库存量，使不同成分的生料得到有效均化。保证窑正常煅烧。在窑系统出现的产品质量波动时，质量工程师、化验室和生产车间等相关部门密切关注，制定相应方案加以解决。为了把好出厂水泥质量的最后一道关，对出磨出厂水泥产品进行严密的监视控制，确保出磨水泥和出厂水泥产品的各项技术指标
符合国家强制性标准及其他有关法规和要求。
在出厂水泥袋重方面，水泥分公司制定袋重考核细则和包装袋破损标准，每月有考核，奖惩。
为了保证半成品熟料28天抗压强度≥57MPa。化验室对每天的熟料全分析报告进行判断，提出3天熟料抗压强度的分析报告值。对熟料28天抗压强度≥57MPa提供坚实保证。
2、在EMS体系运作中，把握环境目标、指标和管理方案的落实和措施。有针对性地加强对环境因素及重要环境因素的控制，突出电石渣水环保重点管理工作。在日常管理工作中，生产调度与电石渣浓缩池岗位保持密切联系，严格控制水泥生产线的渣、水来量与用量，做好渣水的平衡工作。在重要环境因数控制中，以目标、指标，作业指导书、应急预案来评定环境绩效。
二、积极开展全员职工质量意识、环境意识培训
加强对员工培训是做好QMS、EMS工作的前提。为此分厂专门成立了职工培训领导小组抓这项工作。从而增强员工岗位成才的工作热情。具体表现在：
1、培训的形式和内容：分公司在开展培训时，分层次、分阶段、分职业技能等级进行。首先选派专业人员进行授课培训；其次对所属车间、岗位由工段长、岗位业务能手进行授课培训。提高员工培训覆盖面。此外，分公司还利用黑板报、调度例会等形式和途径加强宣传，营造学习专业知识氛围。
2、培训考核：考核是对培训结果的检验。分公司自年初开始分阶段对培训结果都一一作了专业知识测试，测试结果总体是
良好的。根据人事处统一规定，做好职工培训档案的造册登记工作。
三、积极开展贯标检查工作，确保贯标工作有序深入。贯标检查是做好QMS、EMS二个体系运行工作必不可少的重要环节。
1、做好岗位检查。各岗位员工对照作业指导书，认真填写岗位记录。特别是工艺控制情况，设备运行状况等记录的填写。
2、坚持每月自查与互查相结合。从质量控制、工艺控制、规范操作以及渣水的平衡等方面入手，开展自考互考相结合。寻找薄弱环节，分析存在问题的原因，提出整改措施，及时纠正与体系不相符的做法和行为。对内部审核中出现的不足提出纠正和预防。
由于分公司全体上下重视贯标工作，以扎实的工作作风，力保二个体系的平稳运行，在日常的工作中屡创佳绩，为皖维集团的可持续发展作出巨大贡献。
水泥分公司
贯标办职能描述 第8篇
一、部门职能
1、部门名称：贯标办公室
2、直接上级：管理者代表
3、下属部门：质量体系组，环境、职业健康安全组
4、部门本职：“三体系”业务管理
5、主要职能：
根据总要求（4.1）建立文件化的质量管理体系；并对文件、手册、记录实施控制。 协助最高管理者完成质量体系策划；并拟定方针、目标、体系策划初稿。协助最高管理者完成职责权限的拟定，并在公司范围内进行相关的沟通。
协助最高管理者完成管理评审的日常事务；并对管理评审输入、输出实施控制。组织公司范围内的内部审核，并对质量体系的运行情况组织系统检查。根据持续改进目标的考核，组织实施公司的持续改进方案，并评价其有效性。
配合职能
a）配合经营部将有关顾客信息及其措施实施的有效性提交管理评审；
b）配合生产管理部完成部门所涉及基础设施环节的管理，参与产品实现的策划； c）配合经营部完成与顾客有关过程的控制，配合质安部完成标识和可追溯性的控制； d）配合经营部完成顾客满意度的测评控制；
e）配合技术管理部完成与部门相关的数据分析的控制； f）配合质安部和技术管理部完成纠正、预防措施的控制。
二、岗位描述
1、岗位名称：贯标办主任
2、直接上级：公司管理者代表
3、直接下属：质量管理体系主管；环境、职业健康安全主管；内部资料员
4、本职工作：保证公司“三体系”的有效运行
5、直接责任： 检查质量管理体系的运行，发现不符合及时予以纠正，保证质量管理体系的正常运行。指挥处理内、外审开具的不符合项报告，并对报告予以验证。
指导质量管理体系策划，协助管理者代表建立和运行文件化的质量管理体系。主持本部门例会，传达上级指示及完善内部沟通。
制订下属的岗位描述，检查下属工作，定期做出评价。
制订部门工作流程，解决下属提出的困难和问题。
6、领导责任： 对公司的“三体系”建立、运行和改进负责。
保证标准及其相关法律、法规和公司的规章制度得到执行。对执行工作时的法律行为负责，对内部质量审核的结果负责。对各类体系文件的保管、须用、使用负责。对下属的工作质量和后果负责。
7、主要权力
对本部门员工的调动权。
组织与兄弟单位业务工作联系的权力。
对质量管理体系主控过程有检查权和评价权。
8、管辖范围
公司所属与质量体系运行相关的部门及其分支机构和施工项目。
二、岗位描述
1、岗位名称：贯标办质量体系业务主管
2、直接上级：贯标办主任
3、本职工作：公司质量管理
4、工作责任：
组织、布置、安排公司质量管理体系策划，督促分支机构认真完成质量管理体系策划。 制定部门质量管理工作计划，掌握分支机构体系运行情况，及时向领导汇报。做好质量手册的编写、更改及其管理工作。
配合主管领导做好企业的内部沟通，并完成管理评审的信息收集和评审报告的撰写。组织、布置、安排公司质量体系的内审策划，编制内审报告、计划。组织、布置、安排公司的过程监视和测量过程，并将控制情况向领导汇报。
配合技术管理部实施数据分析和预防措施的制定和跟踪骓工作。
配合部门完成记录控制、方针、目标策划，职责权限制定、管理评审、产品实现策划中质量计划的审阅，监测和测量装置控制等环节的控制。
定期对公司主控过程进行检查、评价，向上级提出奖罚建议。
二、岗位描述
1、岗位名称：贯标办环境、职业健康安全体系业务主管
2、直接上级：贯标办主任
3、本职工作：公司环境、职业健康安全管理
4、工作责任： 配合内业资料员完成质量管理体系文件控制中的编制工作。
配合质量体系业务主管完成管理评审的资料收集、整理和分析工作。配合生产管理部完成基础设施的管理及其生产和服务提供过程的管理。配合质量安全部完成工作环境的管理及其标识和可追溯的管理。协助生产管理部完成产品防护的管理和纠正措施的管理。协助材料管理部完成顾客财产的管理。
协助质量安全部完成产品的监视测量和不合格品控制的管理。配合部门内部完成以下工作： a)体系的建立和运行；
b)最高管理者过程的具体工作； c)资源管理及培训工作；
d)产品实现过程的控制与管理；
e)测量分析和改进过程的监测、分析。
二、岗位描述
1、岗位名称：贯标办内业资料员
2、直接上级：贯标办主任
3、本职工作：部门内业管理
4、工作责任： 组织、布置和安排公司的文件管理工作。
组织、布置和安排公司的质量记录控制管理工作。
协助主控完成部门的文件策划工作，内部沟通工作，采购工作及持续改进工作。配合公司其它部门完成以下工作： a)体系策划和建立工作；
b)最高管理者过程的文件和记录管理工作； c)资源管理过程的有关培训工作； d)产品实现过程的检查工作；
e)测量分析、改进的信息收集工作，包括整理工作。
三、贯标办主任任职资格
性别：男/女
年龄范围：30岁以上 技术职称：高级工程师（内审员合格证）
学历证明：本科以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；
2）对贯标业务有较高的专业水准，具有建筑行业质量管理工作五年以上的经验； 3）对质量管理体系和标准了如指掌；
4）掌握本行业经营管理知识、市场营销知识、财务管理知识、人事管理知识等，并具有自己的一套成熟的管理思想； 5）熟悉本行业的计算机管理，能选择适合本行业的计算机软件；
6）熟悉本行业特征和市场特点及产品发展情况，对国外同产品的行业有一定的了解； 7）至少掌握一门外语，能阅读国外本行业专业报刊杂志，并能流利的与外商交谈； 8）具有决策能力，组织协调能力，督导下属能力，社会交往能力及语言文字处能力； 9）具有开创精神和对事业精益求精的执着追求。
考核标准：
1）参与体系的策划与建立，根据运行情况制定相应的作业标准，对体系提出改善意见和建议； 2）制定相应的检查标准，并保证其切实执行； 3）负责体系异常的妥善处理；
4）对“三体系”运行作出客观的评价，并组织相应的内部沟通； 5）督导并协助管理者代表改善管理质量，建立质量管理制度； 6）制定部门的日常体系临近检查计划；
7）质量管理与分析、专题研究并作改善、预防等再发生防止措施； 8）顾客对体系运行的意见收集、分析、检查与改善措施； 9）资料回馈有关部门、单位；
10）执行质量管理的日常检查工作。
三、贯标办业务主办任职资格
性别：男/女
年龄范围：25岁以上 技术职称：工程师（内审员合格证）
学历证明：中专以上
1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；
2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验； 3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识及其人事管理知识等；
5）了解本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；
6）熟悉本行业的产品特征、市场特点，对本省乃至全国主要同产品企业和一般的了解； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读本行业的专业报刊杂志； 8）具有相应的组织协调能力，社会交往能力和语言文字能力； 9）具有开创神精和对工作精益求精的执着追求； 10）建筑施工管理的实际工作经验。考核标准：
1）制定主控环节的检查标准，并督查基层单位的相关人员的检查行为和是否确实实施； 2）协助基层单位做好质量、环境和职业健康安全管理；
3）做好体系的日常监控、检查及体系异常原因的追查与处理； 4）内审的策划及执行工作，并对主控过程的管理进行分析；
5）通过数据分析，针对造成成本较高或发生事故频率较高的不符合项目或可能有问题的过程进行分析、研究，提出相应的改善，预防再发生的措施； 6）对质量计划（方案）或管理标准提出改进意见和建议； 7）资料回馈主控或相关单位（部门）； 8）办理上级所交办的相关事项。
二、贯标内业资料管理员任职资格
性别：男/女
年龄范围：25岁以上 技术职称：助理工程师（内审员合格证）
学历证明：中专以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；
2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验；
3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解，熟悉档案管理工作条例； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识、技术管理知识及其人事管理知识等； 5）熟悉本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；
6）熟悉本行业管理的特征，随时间了解相关文件和法律法规知识的更新； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读资料管理的专业报刊杂志； 8）具有相应的社会交往能力和语言文字能力； 9）具有内业资料管理的工作经验。
考核标准：
1）参与体系的日常监控检查的内审管理工作； 2）对主控环节的管理提出改善意见或建议；
3）对基层单位的内业管理实施抽检和进行相关的评价； 4）制定主控过程的检查准则，确实执行过程的监视和测量； 5）资料管理质量异常的妥善处理及建立体制档案管理制度； 6）执行日常的质量管理检查工作，资料回馈有关人员或单位； 7）办理上级交办的事项。
贯标办职责分配（OHS-E）
4.2方针
1）向部门员工传达公司的OHS-E的方针，使其理解。（沈波）
2）关注公司生产活动、组织机构、法律法规是否有较大变化，每季度负责收集相关方投诉或要求。4.3.1危险源（环境因素）辨识、评价和控制策划
1）负责本部门的危险源（环境因素的公司范围内识别出的）辨识，并上报主控部门。（陈良平）2）参与公司评价小组危险源及环境因素的评价工作。
4.3.2法律法规及其它要求
1）积极收集与OHS-E有关的法律法规及其它要求的信息，并传递到主控部门。（沈波、陈良平、陈幼华、许艳苗）
2）负责将适用于本部门的相关法律、法规内容组织部门人员学习。（沈波）3）负责建立适用与本部门的法律法规及其它要求清单。（陈良平）
4.3.3目标和指标
1）每季度对目标、指标的完成情况进行检查、评价，每年对目标、指标的完成情况进行综合评价，并提交主控部门。
4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责
1）负责本部门保证OHS-E体系持续有效运行所需的资源；（沈波）2）明确OHS-E体系中部门人员的职责。（沈波）
4.4.2培训、意识和能力
1）规定岗位能力要求，明确岗位职责及评价标准，每半年对部门人员进行绩效考核一次；（沈波）2）根据考核评价结果提出部门的培训计划，报人力资源部；（许艳苗）3）负责公司范围内与贯标工作有关的知识培训工作及本部门内业务知识的日常培训工作；（陈幼华）4）负责协助人力资源部组织公司内审员的培训学习。（陈良平）4.4.3协商交流
1）负责将公司内审、管理评审、外审的信息传递给公司的领导、基层单位和部门等相关方；（沈波）2）负责将上级公司、行业、协会、中建协的相关信息在公司范围内及时传递；（许艳苗）
3）负责公司贯标工作对外的协商交流工作，负责公司内部的沟通与交流；（沈波）
4）负责将相部门职能分配及时对主控要素的二次职能分配的信息传递到各相关的部门。（陈良平）4.4.4文件存档、保管
1）负责组织体系类文件的编制工作，并发布。（陈良平）2）负责OHS-E管理体系文件的发放等工作；（许艳苗）3）负责OHS-E管理体系文件的修改、更新工作；（陈良平）
4）负责收集公司各部门为保证OHS-E管理体系有效运行编制的作业指导书、操作规程等支持性文件；（沈波）配合部门：
1）各职能部门组织人员参加其它主控要素的文件编制工作，并按程序文件要求实施；
2）各部门根据需要编制相应的作业指导书和操作规程等支持性文件，并将其传递到贯标办。4.4.5文件和资料控制
1）负责对OHS-E手册的评审修订工作；（陈良平）
2）负责体系类文件的存档、发放、保管、回收，确保文件的有效性；（许艳苗）3）负责本部门文件和资料的管理工作；（许艳苗）
4）负责对公司OHS-E活动有关的体系类文件的控制管理，每年初编制出“公司有效文件清单”，并发放；（许艳苗）5）负责组织OHS-E程序文件的编制，修订及发布工作；（沈波）
6）负责在内审、管理评审后组织进行文件的评审工作，必要时予以修订。（陈幼华）配合部门：
1）企管部负责对公司OHS-E活动有关的行政文件、外来文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。
2）技术开发部负责对公司环境活动有关的技术类文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。
3）各配合部门根据其主控要素负责对各部门编制的作业指导书定期进行评审并修订；对其主控要素的程序文件定期进行评审，并将评审信息传递到贯标办，经以便提高程序文件实施的适宜性和有效性； 4）各配合部门的主管领导，负责审批各工程处、专业分公司、专属项目部编制的相应系统的作业指导书等支持性文件；
5）各部门应设专人负责对OHS-E活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等严格按程序进行控制管理，并确保将有关信息及时传递到相关岗位。4.4.6运行控制
1）实施公司的管理方案，以实现公司制定的目标和指标。4.4.7应急预案与响应 1）接受应急知识的培训。
4.5.1绩效测量和监视
1）负责本部门主控要素的监督、检查工作的实施；（沈波）
2）负责对各配合部门“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录；（许艳苗）
3）负责对项目部“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录。（陈良平）4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施
1）负责在对各配合部门的检查中出现的不合格项目制订纠正措施，并跟踪验证实施效果；（许艳苗）2）负责对项目部的季度检查、日常监控检查中出现的不合格项制订纠正措施，并跟踪验证实施的效果；（陈良平）
3）负责本部门出现的不合格项的调查与处置，制定、实施本部门的纠正和预防措施；（沈波）4）对内审、外审和管理评审中出现的不符合项的纠正、预防措施的制定进行指导、监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证。（陈幼华）
5）根据本部门主控要素的运行情况，制订相应的预防措施，并跟踪评价实施效果。（沈波）4.5.3记录和记录管理
1）规定OHS-E管理体系记录的内容，对记录的使用、保管及废除进行规定；（陈良平）2）负责建立本部门OHS-E管理体系的记录目录清单；（陈良平）
3）收集各部门的记录目录清单，建立公司OHS-E管理体系的记录目录清单。（许艳苗）配合部门：
1）建立部门的OHS-E管理体系的记录目录清单，报贯标办；
2）按程序文件《记录管理程序》的要求对管理体系运行过程中形成的记录实施控制管理。4.5.4审核
1）负责编制内部审核计划，组织内审组，报管理者代表批准实施内审；（沈波）
2）对内审员开具的不符合项报告进行审核、确认；（陈幼华）
3）对产品不符合项的部门、单位及项目部制定的纠正措施进行监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证；（陈幼华）
4）负责内审报告的编制，并报管理者代表审核发布。（沈波、陈幼华）配合部门、工程处、项目部：
1）根据内部审核计划积极配合审核小组工作，向审核员提供保证审核过程有效进行所需的客观证据； 2）对出现不符合项部门、单位、项目部及时制定、实施纠正措施，接受审核员的跟踪验证。3）内审中未发生不符项的部门、单位及项目部应该针对审核报告中提出的改进建议，结合自身的实际制定相应的纠正预防措施，实施持续改进。
4.6管理评审
1）负责收集各部门、工程处的管理评审信息，并分类汇总提交管理评审；（陈良平）2）负责编制管理评审计划，筹备管理评审会议；（沈波）3）负责管理评审会议的记录工作；（许艳苗）
4）负责根据会议内容起草管理评审报告，并报管理者代表审核，总经理审批；（陈幼华）5）协助管理者代表组织落实管理评审的提出的决议事项；（沈波）6）根据评审决议组织修订OHS-E管理体系文件。（沈波）配合部门、单位、项目部：
1）按要求收集管理评审信息，并上报贯标办；
2）按“管理评审计划”中的要求，各部门、工程处准备本部门、本单位业务范围内的OHS-E管理体系评审的汇报本材料；
3）结管理评审决定的事项各相关部门、工程处及时组织落实；
4）对管理评审报告中提出的改进建议各部门、工程处应结合自身的情况制定纠正、预防措施，实施改进；
5）各部门根据《评审报告》的内容对相应的OHS-E体系文件提出修改建议，报贯标办修订，并负责贯彻实施。
贯标办Q职责分配表
一、公司主控过程
4.1总要求
主控：沈波
配合：陈幼华、陈良平
部门主要工作
1、负责本部门Q体系各过程及其部门中的作用识别；（各部门配合）
2、明确各过程的动作流程及其制定相应的措施；（各部门配合）
3、确定过程相应的信息和资源，并明确监测的措施，实施措施并进行监测，做到各控制过程的持续改进；（各配合部门）
4、确定外包过程，管理外包过程，在具体的作业文件中明确；（经营、生产配合）
5、负责部门Q体系的建立和体系文件在部门中的具体运用（编制文件）。4.2文件要求
主控：沈波
配合：陈幼华、许艳苗 4.2.1总则
主控：沈波
配合：陈幼华
部门主要工作
建立公司的文件系统，共六个方面的文件：a）方针、目标文件；b）质量手册；c）程序文件；d）运行指导书；e）项目质量工作；f）记录。
4.2.2质量手册
主控：陈幼华
配合：许艳苗 部门主要工作：
1、形成书面文件，并监控c）、d）、e）、f）的引用；
2、负责与各部门之间的分工和互相之间的协调和沟通；
3、手册的修改管理，并按文件管理要求予以控制。
4.2.3文件控制
主控：许艳苗
配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：
1、明确各类文件的编审程序，负责监控文件的评审和适宜性评价；
2、负责外来文件的识别，并监控作废文件的标识、销毁；
3、对质量记录的控制。
4.2.4记录控制
主控：许艳苗
配合：陈幼华
部门主要的工作：
1、负责程序文件的编制，制订记录的标识、贮存、检索、编号、保护的措施；
2、明确质量记录的保存期限和处理办法；
3、处置、销毁应得到批准并做好记录。5.3质量方针
主控：沈波
配合：陈幼华 部门主要工作：
1、方针与标准和企业宗旨适宜性的检查（包括完成情况）；
2、宣传质量方针，评审质量方针；
3、质量方针的沟通和理解及其批准。
5.4.1质量目标
主控：陈幼华
配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：
1、目标的制定和确定；
2、目标的宣传、沟通和理解；
3、目标分解的相关规定（公司---分支机构----项目----岗位）；
4、目标完成的监控。
5.4.2质量体系策划
主控：沈波
配合：陈幼华、陈良平、许艳苗 部门主要工作：
1、文件的策划（含删减条款）；
2、资源的策划（本部门）监控相关部门；
3、管理评审输出后的持续改进；
4、改进期间保持体系的完整性。
5.5.1职责和权限
主控：沈波
配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：
1、部门职责和权限的规定，包括其它部门的监控（包括是否符合规定）；
2、制订考评制度和标准，进行内部考评。5.5.3内部沟通
主控：陈良平
配合：许艳苗 部门主要工作：
1、制定内部沟通规定，并监控执行情况；
2、负责部门信息的传递；
3、组织部门内部沟通的实施，并建立沟通记录。5.6.1管理评审总则
主控：沈波
配合：陈幼华 部门主要工作：
1、负责管理评审及其实施结果的记录；
2、编制管理评审计划。
5.6.2管理评审输入
主控：陈幼华
配合：许艳苗 部门主要工作：
1、收集评审信息，分析信息，提出改进建议；
2、编制管理评审会议议程。
5.6.3管理评审输出
主控：陈幼华
配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：
1、编制改进措施文件，拟定管理评审报告初稿；
2、监督改进内容的执行情况和评审报告的实施结果；
3、负责收集相关的记录。
8.2.2内审
主控：陈幼华
配合：沈波、许艳苗 部门主要工作：
1、负责公司内审的策划，编制内审计划及内审活动的管理；
2、实施审核控制，编制内审报告；
3、负责不符合项的跟踪验证；
4、保持内审相关记录。
8.2.3过程的监视和测量
主控：陈良平
配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：
1、收集和监控其它部门主控过程的监测结果，必要时进行抽检复核；
2、负责本部门主控过程的监视和测量，并形成相应的记录；
3、针对监测结果进行统计技术的应用，制定相应的预防措施；
4、跟踪预防措施的实施效果，并将相应信息传递到管理评审。8.5.1改进
主控：陈良平
配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：
1、负责公司质量体系改进的策划；
2、监控各部门的数据分析、内审、管理评审，负责改进活动的安排；
3、评价本部门的改进结果；
4、配合部门评价自身部门的改进工作的效果。
贯标办Q职责分配表
一、公司配合过程
5.2以顾客为关注焦点
部门主配合人：沈波
协助人员：陈幼华 部门工作：
1、日常对过程的监检中关注收集顾客信息，分析原因，制定和完善体系的运行有效性；
2、提供主控部门上述信息。
6.3基础设施
部门主配合人：陈幼华
协助人员：许艳苗 部门工作：
1、识别需求，制定部门的需求计划报主控部门；
2、负责本部门基础设施的维护、保养及管理；
3、提出部门基础设施的报废清单，并获得批准。
6.4工作环境
部门主配合人：陈良平
协助人员：陈幼华
1、规定部门的工作环境要求，提出总资源配置计划；
2、检查实施情况，进行部门内审评价，以保持和改进工作环境。7.1产品实现的策划
部门主配合人：陈幼华
协助人员：陈良平
1、负责产品策划的文件与体系运行文件的沟通和协调；
2、对照产品策划文件对基层单位进行检查，提出改进建议。
7.2.1与产品有关要求的确定
部门主配合人：沈波
协助人员：许艳苗 部门工作
1、参与识别顾客需求与体系要求的一致性，结合公司实际，判定顾客要求的合法性；
2、判定顾客要求与公司附加要求的一致性，提供经营部门参考。7.2.3顾客沟通
部门主配合人：沈波
协助人员：陈幼华
部门工作：
1、利用监控和日常检查与各方顾客沟通，收集体系的有效性和适宜性；
2、必要时，将有关业务信息传递到责任部门和主控部门。
7.5.3标识和可追溯性
部门主配合人：陈良平
协助人员：许艳苗 部门工作：
1、配合主控部门完成体系所需标识和可追溯性的检查，并将信息传递到主控部门；
2、对主控过程的部门根据检查情况，提出改进建议。8.2.1顾客满意
部门主配合人：沈波
协助人员：陈幼华
部门工作：
1、配合主控部门收集顾客对体系运行满意程度的信息，并及时反馈经营部；
2、针对提供的信息进行分析，向主控部门提出改进建议。8.4数据分析
部门主配合人：陈幼华
协助人员：许艳苗
1、根据内审、外审和管理评审的相关信息，进行统计分析；
2、根据分析结果，制定预防措施，并报主控部门。
8.5.2纠正措施
部门主配合人：陈良平
协助人员：陈幼华 部门工作：
1、根据内、外审及其配合部门的检查中发现的不合格，分析原因，制定部门的纠正措施；
2、组织实施纠正，并对其有效性进行评价，并得到纠正信息传递到主控部门。8.5.3预防措施
部门主配合人：陈幼华
协助人员：许艳苗 部门工作：
1、根据数据分析所制订的预防措施进行实施，并跟踪记录其有效性；