商品进销存管理制度

商品进销存管理制度（精选10篇）

商品进销存管理制度 第1篇

商品进销存管理制度

为进一步加强商品进出管理，确保商品进销存的正常有序，特制定本制度。

一、严把计划关。

采购计划必须按照“以销定购”的原则，精确制定（包括商品名，规格，厂家明细，最小单位数量），负责分区分柜的营业员和值班店长在计划单签字后再上报总部采购。签字没有齐全或计划单不清楚时，总部可不予采购。采购计划按谁制定，谁负责的原则，因计划不当产生的滞销损失，由计划员和值班店长按7：3的比例负责赔偿。客户求购品种，应先询问总部采购员，能确保采购方可接受定购，并要客户交纳一定保证金。

1.计划留存，每周一9：00商业公司药品，保健品，医疗器械，计生用品计划必须传达到公司总部采购员；每周二下午日化商品计划必须传达到公司总部采购员；商业公司指定配送的药品24小时必须到货，现有的经营品种到货率必须达到100%（除非断货）。

2.编号管理，所有计划单要分页编号，便于核对查询，每个月上交一次交总部保管。

3.求购商品不允许退货。

二、所有商品的购进统一由总部集中采购。

各门店不得擅自购进，总部采购员应确保货品采购的齐全，应对所采购货品的质量，价格负责。采购人员划分，青山片区：余淑云，汉口片区：张郁聪。

三、严把入库关。

商品到货后，由各门店值班店长指定人员进行实物验收，验收人员必须根据送货单严格审核品种，厂家，规格，数量，效期，出现单货不符应立即上报。

1.当到货实物与送货单发生品种，厂家，规格，数量，批号不符时，应立即上报值班店长，值班店长应在当班时间内上报总部采购员，当班不报，产生的所有损失由值班店长承担。（24小时当班负责制）

2.效期只有一年的药品验收时效不足八个月的一律拒收。效期只有一年半的药品验收时效不足一年的一律拒收。效期较长的，验收时效不足一年半的一律拒收。效期不好，确定是客户订购和急需的商品需要入库销售的，报值班店长或以上管理人员审签入库，按照“谁签字，谁负责”的原则，出现损失由签字人员负责赔偿。入库员把关，负责落实。

3.实物验收入库完毕后，验收员和值班店长应在送货单上签字，对验收结果负责。

四、严把复核关。

实物验收后，电脑入库员应在当班工作日内办理完入库，同时打印电脑入库单(三联单)，电脑入库单交实物验收值班店长，由值班店长指定人员复核，复核无误后，复核人员和值班店长在入库单上签字，白联和配送单附在一起返还电脑入库员。由电脑入库员每周定期一次传递给总部采购员或财务。红联作为供应商的结帐联，由供应商在黄联和验收入库记录上签字后方可提取。黄联作为店内的备查联和验收入库记录一起由电脑入库员妥善保管。电脑入库员入库时和验收结果信息不符，一次扣款10元。

电脑入库员入库时应做好验收入库登记(包括日期，供应商，送货金额，入库单张数，入库金额，实物验收人，复核人，值班店长，是否办理退货，结帐联供应商是否提取等)。

五、严把出库关。

收银员出库下帐时必须严格按照品种，厂家，规格和数量执行出库，确保出库实物与电脑下帐一致，错误一次扣款10元。

六、严把养护关

1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进45天没发生销售和近效期（只有一年效期），应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。

2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。

3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引

起的损失由门店负责。

4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。

七、严格贵细管理

1.进价超过30元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。

2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一品一卡。

3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。

4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。

八、严格零售价管理

1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。

2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。

3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。

4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜，交由采购分析数据，制定销售分析图表。

5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。

九、严格销售退回管理

所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品），填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。

十、严格购进退出管理

1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。

2.退货给供应商，由电脑入库员打印出购进退出单，白联交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联和实物交电脑入库员。电脑入库员将红联和白联交总部采购员，总部采购员在红联上签字后通知供应商凭红联到门店提取退货，白联由采购员交财务记帐。黄联由门店妥善保管作为退出依据。

3.门店商品调出其他分店，首先要确认被调拨门店商品是否可以调出，然后由被调拨门店电脑入库员打印出购进退出单，单据交值班店长指定人员按单退出实物，操作人员和值班店长在三联上签字后，白联由电脑入库员每星期定期一次交总部采购员或财务。红联和实物交需调拨门店，并且由经办人在黄联和出库登记上签字确认。需调拨门店没有被调拨门店的出库单，严禁调拨商品。

4.电脑入库员应做好购进退出登记（包括日期，退货供应商或调拨门店，货品金额，出库单张数，出库金额，实物验收人，复核人，值班店长，提货人签字）。

5.无正常调拨手续（写欠条包括在内）发生调拨的，各店当班店长扣款50元/次，并通报批评。

十一、电脑权限管理

1.卖场电脑管理权限实行分级管理；

2.收银员负责前台收银，日清；

3.电脑入库员拥有采购入库，购进退出，商品资料管理，商品货位号管理，出入库查询功能。

4.专人拥有销售退回密码权限，指定专人操作完毕后，退出自己的密码；

5.专人拥有生成盘存表，盘存调帐，统计收款台上缴款项，统计收银员销售、找零、删除情况，统计日销售来客数、客单价、客品数、品单价的权限，同时可进行销售、毛利等相关分析查询。

十二、采购付款流程

1.实销实结供应商持产品销售明细表(见附表)到店面交店长签字,查清当月销售数量，凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;

2.赊销供应商凭送货单和结帐联填写领款单交采购员签字;

3.凭单据和税票交会计签字;

4.凭采购员和会计签字的单据交经理和执行董事签字;

5.最后凭签字的全部单据交总部出纳结算。

十三、严格库损赔偿制度

商品一经入库，就成为卖场资产，卖场必须对商品的安全和进出数量负责，出现的一切毁损由卖场负责赔偿。

商品进销存管理制度 第2篇

1、新店铺货后三天内店长必需在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前，必需对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到精准无误。

二、销账

3、店长每周一下午至公司开会时必需将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必需按表格规范填写清楚，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必需接受惩罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发觉对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必需适时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1～2日内必需返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必需作到当天的进货和销货必需当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。碰到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必需上报业务主管或会计，布置代理人。

7、全部销账工作必需认真细致，销完后进行复核，以免显现不必要的笔误。店长必需整理收集好全部商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）,不得丢失。一旦丢失，视为违章，必需接受惩罚。

三、盘点

8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必需对明细账。

9、月盘时对柜台上显现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必需接受惩罚。店长自行发觉混签、丢签，情节细小，并适时进行了调整和补充，此类情况不进行惩罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决议，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生冲突时，销售给盘点让路。店长和导购必需认真搭配盘点人员的工作，并应整理好台账，适时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必需归档保存，以备下月查实。

四、对账

12、盘点结束后，适时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清楚；如显现不符，就必需对明细资料进行逐一核查，找出差异。

13、对问题较少的店铺，盘点当日就必需完成核查；对问题较多的店铺，店长必需布置时间在三日内回到公司与盘点的`财务人员进行核查，并把显现的问题照实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必需接受惩罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必需逐一列出清单，说明情况，上报会计。

五、库存管理

15、自营店库存管理必需做到：

a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。

b.产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子适时更换，防止因破袋而发生乱签。

c.不同规格大小的产品必需放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。

d.单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

e.各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量削减磨损，保证产品光亮如新。

六、核查与处理

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理看法落实后，账务管理员依据处理看法对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员供给真实牢靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、奖罚条例

19、惩罚

a.销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）

b.丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）

c.每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）

d.店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）

e.联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）

浅谈商品进销存信息管理系统 第3篇

本人给这个系统命名为“商品管理计算机一次完成法”。

具体设计方案如下:

第一我们先设计一个日常管理模块, 这其中主要包含发下几个程序。销售客户管理, 供应客户管理, 商品字典管理, 并设计一个“退出系统”的项目。具体说明如下:销售客户管理, 主要的管理日常买商店货的客户的有关信息, 具体应包括有, 客户信息录入, 信息核对, 信息保存等项目。供应客户管理, 主要是管理有关给商店供货的有关客户信息, 具体包括, 客户信息录入, 信息核对, 信息保存等。商品字典管理, 主要管理有关商品的基本信息, 具体项目应包括, 商品录入, 商品信息核对, 商品信息保存等。

第二我们设计一个“商品入库管理模块”, 这个模块主要设计一个对商品的入库管理, 具体应设计如下项目, “商品入库录入”, 这个项目中应设计有客户代码输入, 客户名称显示等内容。 (这个主要用于记录供应客户的有关信息) 。接下来应设计商品代码录入, 录入之后系统自动显示商品名称、规格等信息。然后提示输入“入库数量”、“入库金额”等信息。输入一个商品记录之后, 系统自动向下换行。并提示输入下一个商品的代码, 这样一个一个的把要录入商品全部输入完毕之后。我们可以设计输入一个特殊的代码, 程序结束输入状态, 返回到上层。“商品入库核对”这个程序主要完成, 对前面入库记录输入的核对工作。设计时考虑显示前面输入的每个记录, 并最后显示这次所购入商品的总金额。这样可以很快发现录入中的错误, 并对错误记录及时改正。核对完成后, 我们进行商品“入库汇总”处理, 这个程序主要是完成对前面输入记录的有关数据做相同的内容汇总后保存处理。

第三设计“商品销售管理”模块, 这个主要完成对商品销售的管理设计, 具体我们设计如下几个程序, 设计“商品销售录入”程序, 这个程序也可单独立设计, 作为前台收款系统, 这理我们只介绍综合设计的思路。运行这个程序之后, 应先提示用户输入销售客户代码, 输入之后系统自动显示客户名称。程序进入商品输入壮态, 提示用户输入“商品代码”、输入之后系统自动显示商品的、规格单位, 单价等信息, 并提示用户输入“数量”, 输入数量后, 系统自动显示“金额”。并自动换行到下一行, 并提示输入商品代码, 继续输入上面的有关内容, 直到把所有商品输入完毕, 用户输入一个特别的代码结束本次输入, 系统自动显示“应收金额”来提示用户进行收款作业。并提示用户输入“实收金额”, 输入实收金额后系统自动给出“找零”提示。完成之后自动进入下一个收款期。这时, 用户也可以按提示退出商品录入界面返回上一层。设计一个商品核对程序“商品销售校对”, 进入这个程序后系统自动显示前面输入的每一条记录, 并最显示本次销售的“总金额”, 请用户核对金额是否正确, 这样可以有效的发现录入中的错误, 如有错误请用户及时做修正处理。设计一个保存退出程序。主要用来汇总销售的有关数据, 并存盘。

第四设计“商品日汇总管理”模块, 这个模块主要解决商品一天运行下来之后的有关信息, 本人再这里设计的时候, 主要采用了赵老师发明的“以表代帐”法思想进行设计的, 这也是我们设计这个系统和市面上常见的商品管理系统的不同之处。市面上商品管理系统很少有做到这种程度的。具体设计如下, 设计“日汇总管理”, 设计程序把前面的入库汇总记录, 销售汇总记录, 还前一天的库存记录, 进行相应的汇总核算, 最后计算出今日的库存。并把有关信息保存下来。要设计一个开关, 每天只能汇总一次, 来防止对日汇总一天进行多次汇总, 多次汇会倒致数据发生错误。设计一个程序, 主要是以表单的形式来显示日汇总数据, 在这个表单上能一目了然的显示出当时每个商品的有关情况, 具体包括如下内容:商品代码、商品名称、上次的库存量、本次购入数量、本次销售数量、今日库存量等内容。这些内容都能够一一显示, 并设计“打印输出”按钮, 可以打印输出。这样用户可以从纸上详细查看这一报表, 来核对自己商店现存的商品, 来及时发现问题, 并及时处理。以最快速度减少用户的有关损失。设计一个保存退出程序。来保存有关日汇总数据同时退出日汇总返回上层。

第五设计“商品月汇总”模快请读者自己完成设计。

第六设计“商品查询”模块

第七也就是最后一个模块设计一个“系统设置”模块

结束语以上就是本人设计的商品进销存管理系统的基本思想, 其中最重点就是本人把进销存的数据用一张表格显示出来, 使用户可以在最短的时间内能发现商品存在的问题, 使用户能把问题解决在萌芽状态, 避免用户产生更大的损失。本人程序经多家商品试用效果都非常明显, 都他带来了很好的效益, 故再此把这一思想与大家分享。写成文字与大家交流。

摘要：本文主要论述小型商店计算机管理程序软件设计思路, 设计用运一套软件可以完成商店中商品管理的主要任务。

关键词：商品入库,销售,进销存日汇总一表显示

参考文献

商品进销存管理制度 第4篇

关键词：系统 设计 开发

一、 设计与开发背景

广西藤县雅照钛白有限公司随着公司的生产规模的扩大，组织机构不断变化，使得原有的传统管理方式和手段不能更好地满足企业发展的需求，特别是对一线生产的进销存的管理，更需要高效而准确的信息提供，而于此，为了更好地整合现阶段内部资源，就需要一个信息系统为平台的管理系统。

二、 设计与开发的思路

管理信息系统的设计与开发是建立在信息系统规划的基础上，一旦确定方向和目标，就要具体去做。要选择好的开发方法和高效的开发工具，采用符合部门实际的开发方式。本信息系统的开发与设计，是基于项目的思路，也就是说，在开发过程中，将按照“项目”流程将其分为四个阶段：系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统评价与维护。现在略谈该管理系统的设计与开发思路：

（一） 管理系统的规划

企业领导亲自参与是建立管理信息系统成功的关键。管理信息系统是为管理服务的，它的建立和应用可能涉及某些业务流程、规章制度，甚至组织结构的调整和改变，这些涉及全局性的问题，只有最高领导亲自过问才能解决。所以在系统开发初期，就要有项目负责人，沟通企业领导与计算机开发人员，准确定好本系统要完成的进、存、销功能所需要的科学化管理信息。

（二）管理系统的分析

“分析”通常是指对现有系统的内、外情况进行调查、分析、研究、分解、剖析，以明确问题或机会所在，认识解决这些问题或把握这些机会的必要性，为确定有关活动的目标和可能的方案提供科学依据。本系统具体就是系统分析员对广西藤县雅照钛白有限公司商品进销存信息的业务活动进行全面的调查分析，详细了解有关的工作流程，收集票据、账单、报表等资料，系统的逻辑功能，根据企业的条件找出几种可行的解决方案，分析比较这些方案的投资和可能的收益。

（三） 管理系统的设计

系统设计的基本目标就是要使所设计的系统必须满足系统逻辑模型的各项功能要求，同时尽可能地提高系统的性能。它包括功能模块的设计、界面功能的设计、数据文件与数据库的设计、输入输出设计。主要是功能设计。它包括：

第一常用管理模块。包括：“销售客户管理”，“供应客户管理”，“产品管理”，“退出管理”。其中：销售客户管理，主要的管理将产品销售至客户的有关信息，具体应包括有，客户信息录入，信息核对，信息保存等项目。供应客户管理，主要是管理有关给供货的客户信息，包括，客户信息录入，信息核对，信息保存等。产品管理，主要管理有关商品的基本信息，包括，商品录入，商品信息核对，商品信息保存等。

第二 “进存庫管理”，对商品的进存库管理，（1）“商品进存库录入”，这个项目中应设计有客户代码输入，客户名称显示等内容。还应设计商品代码录入，录入之后系统自动显示商品名称、规格等信息。然后提示输入“进存库数量”、“进存库金额”等信息。输入一个商品记录之后，系统自动向下换行。并提示输入下一个商品的代码，这样一个一个的把要录入商品全部输入完毕之后。之后设计输入一个特殊的代码0，程序结束输入状态，返回到上层。（2）“进存库核对”这个程序主要完成，对前面入库记录输入的核对工作。设计时考虑显示前面输入的每个记录，并最后显示这次所购入商品的总金额。这样可以很快发现录入中的错误，并对错误记录及时改正。核对完成后，（3）“进存汇总”处理，这个程序主要是完成对前面输入记录的有关数据做相同的内容汇总后保存处理。

第三 “销售管理”模块，主要完成对商品销售的管理设计，（1）“商品销售录入管理”，设计思路：先提示用户输入销售客户代码，输入之后系统自动显示客户名称。程序进入商品输入壮态，提示用户输入“商品代码”、输入之后系统自动显示商品的、规格单位，单价等信息，并提示用户输入“数量”，输入数量后，系统自动显示“金额”。并自动换行到下一行，并提示输入商品代码，继续输入上面的有关内容，直到把所有商品输入完毕，用户输入一个特别的代码结束本次输入，系统自动显示“应收金额”来提示用户进行收款作业。并提示用户输入“实收金额”，输入实收金额后系统自动给出“找零”提示。完成之后自动进入下一个收款期。这时，用户也可以按提示退出商品录入界面返回上一层。（2）“商品销售校对管理”，进入这个程序后系统自动显示前面输入的每一条记录，并最显示本次销售的“总金额”，请用户核对金额是否正确，这样可以有效的发现录入中的错误，如有错误请用户及时做修正处理。设计一个保存退出程序。主要用来汇总销售的有关数据，并存盘。

第四 “商品汇总管理”模块，主要（1）“日汇总管理”，设计思路：把前面的进存库汇总记录，销售汇总记录，还有前一天的库存记录，进行相应的汇总核算，最后计算出今日的库存。并把有关信息保存下来。要设计一个开关，每天只能汇总一次，来防止对日汇总一天进行多次汇总，多次汇会倒致数据发生错误。设计一个程序，主要是以表单的形式来显示日汇总数据，在这个表单上能一目了然的显示出当时每个商品的有关情况，具体包括如下内容：商品代码、商品名称、上次的库存量、本次购入数量、本次销售数量、今日库存量等内容。这些内容都能够一一显示，并设计“打印输出”按钮，可以打印输出。这样用户可以从纸上详细查看这一报表，来核对自己现存的商品，来及时发现问题，并及时处理。以最快速度减少用户的有关损失。设计一个保存退出程序。来保存有关日汇总数据同时退出日汇总返回上层。 （2）“商品月汇总” 模快，设计方法类同。

第五 “商品查询”模块。 主要采用后台数据库系统完成商品查询。

（四） 管理系统的实施、维护

设计与开发的系统，要经过实施才能真正加以应用，也才能检验系统的实际价值。

三、 设计与开发效果

采用“项目”的观点，完成系统的设计与开发，能较好地满足了 广西藤县雅照钛白有限公司商品进销存业务的需要，提高的企业资源的利用率。

参考文献：

进销存管理制度 第5篇

明确会所零售商品的进、销、存管理,以有效地控制过程。

2.0适用范围

适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。

3.0职责

3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。

3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。

3.3会所主管负责会所全部商品的`采购审核工作。

3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。

4.0程序要点

4.1根据库存制定商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。

4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。

4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外观是否完好;标识是否清晰、完整。不合格记录/退换货。

4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。登记流水帐。

4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按保质期,先入先发。

4.6制定价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。

4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。

4.8发现损坏、有瑕疵商品登记,判断损坏性质,质量问题退换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。

5.0支持性文件

5.1无

6.0质量记录

进销存管理制度 第6篇

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。

二、入库管理

1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，根据材料采购数量及金额填写请款单，由总经理、分管经理和财务部审核，并纳入财务收支计划，再由供应部门负责实施采购。

2、购回原材料时，由物资质检人员按质按量组织验收，做到质检编号与入库单保持一致，并作出一式三份的“质检报告书”，一份：存根；二份：采购人员，三份：仓库。对不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理。采购人员应及时于供货商联系，且必须对已处理完毕的不合格的原材料作出结论性报告，报公司总经理和分管领导。

3、采购人员对验收合格的原材料，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。入库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务部，第三联，仓库联。

4、产成品、半成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”。

5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担。

6、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检报告书、运费发票和入库单等单据，对于完整的单据财务部拒绝处理，并有权止付货款。

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需填写“领料单”，经保管员核对计划定额后，签字出库。领料单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。

2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。

3、材料领用人在月底时，应将当月的存货出入库按类别分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给财务部。

4、对非生产用物资领用，由销售部门提交财务部送货确认单，经财务及分管领导审批后，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。出库单一式三联，第一联：存根，第二联：财务联，第三联：仓库联。

三、库存管理

1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。

2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。

药房进销存管理制度 第7篇

为加强药房管理，保证药品质量根据药品管理办法的规定，对药房药品进销存制定如下管理制度，请各科室认真执行。

一、药房工作人员必须要高度责任心，认真细心做好各项工作。

二、药品实行实物负责制，差货赔偿制。

三、药房工作人员必须严格执行药品进销存制定，严格进货渠道，认真索取供货方资质，发票随货同行。

四、新进药品必须实行验货登记签字入库工作。

五、验货内容包括：药品品名、生产厂家、生产批号、失效期、药品剂型、含量、数量等必须与发票准确校对验收，必须是机打发票，批号不得手工涂改，凡批号于发票不符者应退回批发公司不得收货入账。

六、药房必须每月进行盘点，做好进销存台账，（上月盘点实物价加本月进货实物价减去本月销售额减去本月盘点数）

七、药房应在显目位置悬挂或张贴失效过期药品存放标识失效药品登记：生产厂家、供货医药公司、药品批号、失效原因等，逐一登记应与物品相符。

八、毒麻药品必须按药品管理相关法律规定执行（实行五专制度）

九、严格配合药品监督机关对药品监督检查，药剂科负责人必须配合药品监督机构检查，并提供有关文书依据。（发票、进销存台账、批号核对等记录）

商品进销存管理制度 第8篇

1 系统框架构建

根据商品进销存业务流程分析, 商品进销存管理系统的主要功能可以划分为四大类。基本资料维护、采购业务管理、销售业务管理、仓库管理四大类主要功能。设计本系统的物理架构采用B/S架构, 逻辑架构采用MVC框架。

模型 (Model) 采用Java Bean数据模型, 进行业务逻辑和访问数据库。在模型层变化的时候, 它将通知视图层并提供后者访问自身状态的能力, 同时控制层也可以访问其功能函数以完成相关的任务。

视图 (View) 采用Activity视图动态显示数据。它从模型层取得数据并指定这些数据如何被显示出来。在模型层变化的时候, 它将自动更新。另外视图层也会将用户的输入传送给控制器。

控制器 (Controller) 采用Servlet控制, 用于接收请求和控制应用程序的流程。它可以分派用户的请求并选择恰当的视图以用于显示, 同时它也可以解释用户的输入并将它们映射为模型层可执行的操作。

2 系统数据库设计

根据进销存管理系统的业务需求, 设计本系统的数据库。具体包括18 个数据表:employees- 职员的基本信息表;unit- 存储来往公司的基本信息表;goods- 商品基本信息表;storages- 存储仓库的基本信息表;purchasebill- 采购单表;purchasebilldetail-采购单明细表;purchasepaybill- 采购付款单表;purchasereturnbill- 采购退货单表;purchasereturnbilldetail- 采购退货单明细表;purchasereturnincomebill- 采购退货收款单表;salebill- 销售单表;salebilldetail- 销售单明细表;saleincomebill- 销售收款单表;salereturnbill-销售退货单表;salereturnbilldetail- 销售退货单明细表;salereturnpaybill- 销售退货付款单表;stock- 库存的基本信息表;loseraise- 报损报溢单表。

3 系统功能模块设计

整个系统的功能模块图如图1所示。

4以采购管理模块为例设计模块业务流程

4.1使用用例

采购管理模块的使用用例包括添加采购单信息, 查询采购单明细、查询采购付款信息。具体用例图如图2所示。

4.2模块框架

采购管理模块架构主要包含:

(1) 服务端数据访问层中“数据访问类“Purchase Manage”。

(2) 服务端servlet中servlet类“S e a r c h P u r c h a s e I n f o”、“Purchase Add Servlet”。

(3) 移动终端中Activity文件“Purchase Search.java”、“Purchase Add.java”。

(4) 移动终端对应布局文件“purchasebillsearch.xml”和“purchasebilladd.xml”。

模块架构之间的调用关系如图3。

4.3功能实现

(1) 采购管理模块数据访问类进行数据库操作。构建数据访问层添加采购信息的方法;构建数据访问层查询采购信息的方法。

(2) servlet调用其数据访问类进行业务处理。采购管理模块servlet处理添加采购、查询采购业务逻辑。

(3) 设计采购管理模块Activity和布局。

5系统测试

通过系统测试, 确认本系统满足功能需求, 性能上可靠、稳定、安全, 达到了设计要求。以登录测试为例, 设计管理员登录的测试用例如下。

用例名:管理员登录用例。

参与者:管理员。

前置条件:注册。

后置条件:进入主界面, 进行后续操作。

基本事件流:

(1) 登录成功后, 如果是第一次登录, 需要完善管理员个人信息;

(2) 登陆成功后, 进入主界面;

(3) 验证登录信息, 如果通过验证, 则登录成功, 进入系统, 可以操作;

(4) 验证失败, 提示是否注册账号, 再登录。

异常事件处理:

(1) 如果不填写账号或密码就点登录, 则提示输入账号和密码;

(2) 如果账号或密码有一项不填就点登录, 提示填写完整再登录;

(3) 如果登录时又重新登录, 则提示先退出已登录账号再重新登录。

备注:账号或密码都不可以为空, 账号不可以重复。

测试结果表明, 系统对有效的用户能够正确验证通过, 进入相应的用户界面。对于无效用户登录, 能正确处理异常。

6结语

系统的设计和开发采用了Android技术, 并将其应用到项目管理中, 更加方便快捷地对项目业务进行控制和管理, 最终实现了基于移动终端的商品进销存管理系统。提高了企业的管理水平和工作效率。论文的研究工作为今后Android移动终端实施网络数据管理提供了理论和技术依据, 而且该系统对于政府或企业的移动终端的办公系统建设也具有重要的理论意义和实践价值。

参考文献

[1]高焕堂, 李立文.Android应用软体架构设计[M].广州:广州出版社, 2009, 35-38.

[2]姚星吴, 刘卫国.Android的架构与应用开发研究[J].计算机系统应用, 2008, 13 (11) :110-112.

[3]公磊, 周聪.基于Android的移动终端应用程序开发与研究[J].计算机与现代化, 2008, (8) :85-89

进销存管理系统的设计与实现 第9篇

关键词：进销存管理；数据库；MVC；Struts

一、主要技术简介

（一）NetBeans（如图1.1所示）。

NetBeans是在2000年6月由Sun公司开源，其项目包括两个系统：NetBeans IDE，一个开源的集成开发环境（IDE）；NetBeans Platform，一个应用程序的通用框架。我们说的NetBeans一般指其IDE。NetBeans是以纯Java编写的，但具有Windows环境及OS X环境的本机界面风格。NetBeans是开放源运动以及开发人员和客户社区的家园，旨在构建世界级的Java IDE。NetBeans当前可以在Solaris、Windows、Linux和Macintosh OS X平台上进行开发，并在SPL（Sun公用许可）范围内使用。

图1.1 NetBeans IDE 6.0

（二）SQL Server 2008。

SQL Server 2008是Microsoft 公司推出的SQL Server 数据库管理系统，该版本继承了SQL Server 7.0 版本的优点，同时又比它增加了许多更先进的功能。具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点，可跨越从运行Microsoft Windows 98 的膝上型电脑到运行Microsoft Windows 2000 的大型多处理器的服务器等多种平台使用。

二、整体结构设计

（一）C/S架构。

由于本进销存系统构建的是一个基于GUI（Graphic user Interface 图形用户界面）的数据库访问程序，并且只会应用在单机环境下。所以从软件的运行环境考虑，决定使用传统的C/S架构来作为本应用的系统架构。

（二）MVC设计思想。

MVC中的三个字母分别代表Model（模型）、View（视图）和Controller（控制器）。

系统的控制器组件（Controller）由Swing中的监听器类实现。监听器类用于捕获事件源的状态变化，并为程序员提供了事件处理代码的编程接口。监听器是视图和模型之间的桥梁，它的责任是：调用模型类执行业务处理，然后根据处理结果改变试图组件的状态（即数据显示）。

三、系统功能设计

根据需求分析结果，进销存系统为用户提供的功能可以划分为以下几类：

基本资料维护：包括“供应商资料维护”、“商品资料维护”、“库户资料维护”和“销售员资料维护”。

进销存业务：“商品采购”、“采购退货”、“商品销售”、“销售退货”。

数据查询与汇总：“供应商历史交易查询”、“库户历史交易查询”、“采购汇总”、“库存查询”。

进销存系统的功能模块划分如图略。

四、系统功能实现

部分代码如下：

加载组件代码省略

int k=JOptionPane.showConfirmDialog（null， “确定要删除信息？”， “系统提示”，JOptionPane.YES_NO_OPTION）；

（部分代码省略）

if （flag）

JOptionPane.showMessageDialog（this， “销售员资料删除成功！”）；

else

JOptionPane.showMessageDialog（null， “该销售员还有对应的客户，不可删除”）；

if （flag） {

JOptionPane.showMessageDialog（this， “删除一个销售员成功！”）；

}else{

JOptionPane.showMessageDialog（this， “此销售员有对应的销售记录，无法删除！”）；

}

五、结束语

管理信息系统是一套基于网络数据分布技术，集信息获取、信息处理、信息发布等诸多功能于一身的应用系统，对仓储企业的进销存管理实施过程起到优化作用。在整个项目中我负责基本信息维护中的“销售员管理信息” 和业务信息维护中的“商品采购（退货）”。

参考文献：

[1]王国辉、李钟尉、王毅. JAVA程序设计自学手册[M]. 北京：人民邮电出版社.2010：25-35.

[2]萨师煊，王珊.数据库系统概论[M].北京：高等教育出版社.2011：267-270.

[3]潘锦平，施小姚，姚天.软件系统开发技术[M]. 西安：西安电子科技大学出版社.2010： 233-234.

零售商店进销存管理制度 第10篇

一、建账

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。

二、销账

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

三、盘点

8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

四、对账

12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

五、库存管理

15、自营店库存管理必须做到：*以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。*产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。*不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。*单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。*各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。*销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。

六、核查与处理

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、奖罚条例