差旅费预支申请表（精选12篇）
差旅费预支申请表 第1篇
·中国管理工具网· 预支差旅费申请单(检索编码：CM030899 页码：1－1)编号： 姓 名 拟搭乘交通 工具种类 出 差 地 点 与 事 由 拟出差日期 人民币(大写)千 百 拟借支金额 拾 元整 申请人 签章
差旅费预支申请表 第2篇
姓 名 申 请 人
单 位
申 请
日 期
年 月 日
借 款
原 因
申 请
金 额
元
偿 日 还 期 限
自本月份起分 月还清
连 保
证
带 人
姓 名
单 位
无借支或为
同事担保行为
记录
姓 名
单 位
核
准
职
工
福
利
委
员
会
审
议
借
支
记
录
单
位
主
管
意
范文网
预支申请书 第3篇
预 支 款 申 请 单预 支 款 申 请 单 有限公司（财财七）篇二：工资预支申请单
填表日期： 年 月 日 填表日期： 年
月 日
篇三：费用预支申请单
费 用 预 支 申 请 单 会计：总经理： 领款人：
费用预支申请报告 第4篇
糖酒会期间费用预支单 篇二：经费预支申请表
辽东学院各学院学生委员会经费预支
申请表 篇三：费用预支申请单
会计： 总经理： 领款人：
费
用
预
支
申
请
单 篇四：经费预支申请表
暨南大学电气信息学院团委学生会
《经费预支申请表》
注:
1、需申请经费预支的部门,请到秘书处领取该表填写;
2、填写前,请看清楚各项目后具体填写;
3、表格填写好后交到主管该部门副主席处进行审批;
4、主管副主席审批通过后交由主席团审批签字;
5、主席团审批签字后,申请人凭本表到秘书处领取经费;
预支工资申请书 第5篇
(正文四号仿宋)尊敬的(单位)：(此行加粗)(缩进2字符)本人，已通过(单位)20xx届校园招聘面试并已与(单位)签订就业协议，特向公司申请预支工资。
申请人信息：(缩进2字符，个人信息请用表格形式，4列6行居中)姓名学校 专业学历层次
学生证号码身份证号码 申请工资标准联系方式 邮寄地址邮编 家庭住址家庭电话
(左对齐)申请人签名：(空18字符)校园经理签名：
长荣大学预支款项申请要点 第6篇
96.8.1修正
一、各單位因公務需要，須預先支付款項者，得依本要點之規定申請預支款項。
二、預支款項以下列用途為限：
（一）演講費。
（二）論文指導費及口試費。
（三）主持費、審查費、出席費及交通費。
（四）餐費。
（五）國外差旅費。
（六）政府規費及稅捐等。
（七）招生試務經費。
（八）非經預先支付款項無法取得正式憑證者。
（九）其他經簽准有案（簽呈或公文）者。
三、預支金額在新台幣伍仟元以下者，不予受理。
四、預支申請應於活動一星期前填具「長榮大學預支款項申請單」（如
附表）提出申請，以利及時作業。
五、各項物品之採購及活動之辦理，依照本校財物採購作業要點授權自辦，而已完成動支申請或請購程序者，始可申請預支。
六、申請時請附相關公文、簽呈、動支或請購單及其他文件。
七、預支款項之付款方式
（一）預支款項以匯款為原則，凡於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三匯入申請單中之指定帳戶。
（二）特殊情形必須現金付款者，其金額在伍萬元（含）以下者，於完成製作轉帳傳票後，由出納組於二日內通知申請人至出納組領取現金；金額在伍萬元以上者，且於週五前完成製作轉帳傳票者，由出納組於隔週三通知申請人至出納組領取現金。
八、預支款項單位應於活動結束後一個月內檢附各項憑證，送會計室核
銷經費，並應於學結束前完成經費核銷或歸還。屆期未能完成核銷，經通知限期核銷，仍未能完成經費核銷者，由會計室簽請議處，且爾後將不再受理該單位之預支申請。
九、用以支付外籍或大陸人士之人事費、演講費…等，依法應自動扣繳
20%稅款，各單位應遵照辦理。
十、各單位業務承辦人員對預支款項，應本誠信原則，按本校或補助單
位之相關規定支用，嚴禁私自挪用。
节水活动资金预支申请书 第7篇
“世界水日”节水活动资金预支申请书
尊敬的领导：
你们好，感谢你们也一直以来对莆田学院土木工程学院的大力支持，支持我们举办了多届“世界水日”活动。
因为节水活动即将在本周五开展，所以我们希望能够预支一部分活动资金，用来开展前期的准备工作，预支金额1500（一千五百）元，我们殷切的希望领导能够批准，再次我们深表感谢，我谨代表土木工程学院全体师生祝领导身体健康，万事如意！
差旅费预支申请表 第8篇
青岛啤酒南京有限公司：
扬州品源商贸有限公司在青岛啤酒南京有限公司的帮助和大力支持下，本公司已大有规模，尤其是在市场的拓展、新客户的开辟等方面成绩显著。今年本公司的销售额逐月增长、客户数额月月增加、市场的占有率不断提高。在将近几年的时间中，经过本公司全体员工共同的努力，使本公司的经销的青岛小瓶酒知名度在扬州市场上已经被客户所认识，良好的售后服务加上青岛啤酒本身的优良品质获得了客户的一致好评，也取得了宝贵的销售经验和一些成功的客户案例，2011年取得了总销量达16万箱的好成绩。2012年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是对公司来说非常重要的一年。在经济飞快发展的今天，2012年是大有作为的一年，假如在明年一年内没有把市场做好做大，没有抓住这个机遇，我们很可能失去这个机会，永远没有机会在做大这个市场。目前扬州几家有名的KTV和商务会所都是青岛啤酒的主场，明年的我们的目标是把扬州打造成青岛啤酒（小瓶酒）的样板市场。随着KTV等娱乐场所的不断增加，青岛啤酒的销售空间也是在不断增大的。为了完成明年的目标和不断增大青岛啤酒（小瓶酒）的市场份额，我们需要加大市场投入，这就需要大量的资金。然而由于本公司今年的在途货款积压较多，使本公司的资金周转出现了一定的困难。
面对近阶段的实际困难，我公司特向贵公司申请预先预支50万的青
岛啤酒（小瓶酒），希望贵公司能够继续给予我公司大力支持。我公司将通过科学安排，合理组织，努力做好市场开发并加大对在途货款的催缴力度。否则，我公司愿意接受贵公司按合同条款对我公司的处罚，同时我公司保证预支货款将在2012年底之前归还，恳请贵公司能够支持为盼！请购公司尽快予以批准，谢谢！
此致！
敬礼！
差旅费申请及审批流程 第9篇
一、申请审批办法
1、申请审批流程差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》，认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容，按规定程序报各级领导审核、批 准。
2、国外地区差旅申请审批程序报总经理办公室批准后统筹计划、安排。
3、其他相关规定（1）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的 公务行程（2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上 注明。
（3）如因私人原因更改既定的公务行程，例如中途中转第三地等，员工应提供第 三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程 的交通费用及更改行程后的费用，并取得秘书长的书面批准。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准后执行。）
二、交通工具及交通费用、使用交通工具的原则：员工在选择交通工具时，应以经济、方便为原则，在时 间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济 有效的出行方式。、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不 同的标准，其最高标准按表一规定执行。出差人员乘车时间在 8 个小时以上，夜间
在 6 个小时以上者，可以乘坐卧铺。
出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销 往返交通费。、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批 准，经理级以上级人员带车外出距公司 500 公里以外，亦须报秘书长批准。
4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点。副秘书长以下级人员应搭乘公交车。、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序，由副秘书长 审核，报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。
6、机票、车船票（长途出差）由总裁办统一安排订票。
三、住宿、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差 异制定不同的标准，具体标准按附表一规定执行。、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准 只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标 准。
3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。
四、餐费补贴、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准，按标准领 取。早餐 20%、午餐盒晚餐各占 40%，若出差期间发生交际应酬费用，则只报销交 际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表 1、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天 10 元。
五、费用报销、费用借款手续：
出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预 支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相
关审批程序规定，由相关人员审批后，方可从财务部预提现金。借款金额不得超过 计划用款金额。
2、差旅费用的报销
（1）报销时间：差旅费用的报销必须与每次差旅结束后 7 个工作日办理完成，迟
报一天迟发十天工资或从当月工资中扣除。各部门报销单据由经办人整理经各部门 主管审核后统一于每周二、周四下午 1 ： 00 送交财务部审核，财务审核后统一交秘
书长审批，秘书长审批后，统一于每周三、周五下午结账报销。
（2）报销的相关规定：员工报销时汇总所有票据并按时间顺序分类汇总，并将出 差报告（应标明具体行走路线、某地点停留时间及完成时间）及总裁办复核的《差 旅申请表》做为报销附件。报销后的出差报告转交总裁办存档。
（3）相关票据规定：
A、车票：长途车票要取得正规机打票据；短途车票及非起点上车可以取得非机打 票据，但要注明乘坐起始地点及乘坐理由； 市内交通费要取得当车次公交车票并注 明起始地点及乘坐事由； 有资格乘坐出租车的，出租车票要取得当车次打车票或出
租车专用发票，其他票据要注明取得原因，票据注明起始地点及乘坐事由。
B、住宿费：住宿费发票要取得当地旅馆的正规发票；
C、餐费：实报实销的餐费要取得当地合法有效的餐饮业发票；
D、出差期间如果客户宴请招待或支付其他费用，报销时应扣除。
E、所有票据取得必须本着实事求是的原则，不得弄虚作假；如果有的票据不能当 场取得或用其他发票代替，必须写明详细情况，并取得本部门主管及分管副秘书长 的书面批准后方可报销。、有关差旅费用报销过程中所涉及的具体事宜
（1）乘坐往返机场的机场专线客车费用可实报实销。
（2）在公差期间，因公务而发生的招待费用，需事前经秘书长批准或于事后确认 后方可报销。（秘书长 / 副秘书长、总监 / 高级经理需经理事长或总裁批准）
（3）各系统内如有发生异地派遣的，其费用及补贴标准另定。
（4）员工出差时间超过 1 天，其另有不满 1 天的出差费用，无论出发日或返回日
一律按二分之一支付，乘夜车往返者，不再支付住宿费。
江苏联宝差旅费用报销申请流程 第10篇
为了规范江苏联宝出差员工的差旅费管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:
差旅费报销程序
1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过2个月未报销的江苏联宝将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记。
4、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
5、员工回到公司后，凭办公室已经登记的验收单报销差费。
差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写<票据清单>，对每一张交通票据做出说明。
差旅报销申请 第11篇
尊敬的学校领导：
现在服务系5名教师朱童、郑月娜、韩俊杰、张青、吴卫华于2017年10月24日-2017年11月16日赴天津菜鸟网络指导学生工学交替实训，朱童老师10月24日-10月30日，11月4日-11月8日共计12天时间在企业指导实习，其中11月4日，11月8日2天乘车往返；郑月娜老师10月24日-10月30日，11月4日-11月11日共计15天时间在企业指导实习，其中10月30日，11月4日，11月11日3天乘车往返；吴卫华老师10月30日-11月4日，11月11日-11月16日共计12天时间在企业指导实习，其中11月4日，11月11日2天乘车往返；张青老师11月4日乘车返回；韩俊杰老师11月8日乘车前往。
指导
教师在津期间每日3次打车往返厂区和宿舍。全体学生教师现已安全返回，现特向学校申请差旅报销。
申请人签字：
申请时间：2017年12月7日
部门领导签字：
差旅报销申请书 第12篇
尊敬的学校领导：
我今年带高三届音乐考生到桂林参加广西音乐高考统考。我校音乐考生于2013年12月18日早晨出发，12月28日从桂林返校。目前同学们已完成考试并安全返回学校学习。现特向学校申请差旅报销。
此致
敬礼！
黄轩老师