商品库房管理制度

2024-07-11

商品库房管理制度(精选8篇)

商品库房管理制度 第1篇

商品库房管理制度

1.库房采用食用商品、饮水饮料、酒水、烹饪调料及其它旅服商品、备品分库保管、分区存放的办法,不准混放。清真专用饮食商品采用分区保管的办法。

2.库房内应有离地的平台和层架,安装相应的通风设备,并保持运转正常。库房要配置纸盒、桶等容器,用以存放调料和其他散装原料。

3.做到商品分库管理、分区堆码,放置整齐,离地,离墙的距离要符合标准(不少于10cm),做到大不压小,重不压轻,堆码整齐,便于清点。定期清扫、通风,保持库房干燥整洁。

4.商品仓库必须有专人负责管理,建立仓库进出库专人验收登记制度,严格按规定验收食用商品,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,及时处理过期、变质、霉变、生虫商品,严禁放在库房。严禁私自出售库内商品,严禁向销售商索要钱、物。

5.主动平衡库内物资,及时提出商品采购计划,防止出现缺货或积压,保证餐售工作的正常进行。设立台账,做到帐、物相符。每日清理账目,如实盘点交接,月末汇总填表上报,如发现问题及时向领导汇报。

6.按照班组提货计划提前2小时备货,认真查验出库商品外包装、生产日期、保质日期、价签标识等内容,不符合规定标准坚决不发,及时放到返货区,认真做好记录。

7.有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。在食品冷藏、冷冻贮藏时,要严格做到商品,半成品、成品分别存放,并有明显标志。柜内食品应按植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。散装食品应在容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、销售商信息等内容。

8.鸡蛋、肉类速冻产品库存量不得超储3天,大米存储不得超过20天,调料、干调类存储不得超过3个月,豆油存储量不得超过1个月,瓶装调料、罐头保鲜制品存储不得超过3个月。

9.配备的冷藏、冷冻设备,要求设备完好,运转正常。有温度显示装置,柜内温度冷藏要保持在10℃以下、冷冻要保持在-1℃以下,保持柜内清洁,结霜厚度不得超过1厘米;柜内冷冻(冷藏)物品不得超过柜内容积的90%,不允许直接叠压摆放。

10.灭火器摆放在明显位置,熟练掌握“三懂三会”。库房内严禁放入易燃、易爆、有毒害的物品。餐车用清洗剂、消毒剂不许与商品混放。

1.餐售

2.根据仓库条件,按商品品类、品种分别货位,3.加强库门管理,不准闲人入仓库内,交付商品货物时必须认真核对、交付,禁止其他人员到仓库自找、自拿。

4.每日对库存商品保质期进行认真核对,按商品入库时间、保质期限先后顺序出库,5.仓库当班人员不准在仓库内吸烟,并做好防火、防爆、防鼠、防盗工作。要经常保持库内卫生整洁。

商品库房管理制度 第2篇

1、以提升品牌形象为首要任务,以保持品牌的持续发展为前提,负责公司品牌战略、发展方向的制定,在报批后具体组织实施;

2、根据公司发展需要对各专卖店员工、各加盟商进行培训,形成统一的品牌文化,传承公司优秀的文化理念,不断改进和培养员工的服务方法,让员工了解品牌文化,并激发他们的销售激情,促进销售业绩;

3、负责公司项目企划工作的全面掌控。包括组织、参与、指导企划方案的制定,媒体活动计划的审定,完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报,并指导专案策划与设计,配合完成日常推广宣传工作;

4、根据公司拓展和运营需要,按照其提出的活动意图,完善活动策划方案,制作宣传计划和具体设计实施;

5、随时关注市场,根据其它品牌推出的促销活动,及时提出调整专卖店活动的建议,创造理想销售业绩。

6、根据专卖店操作规范,对员工进行服务、销售、形象、店务管理等规范,根据对案列的分析,培训讲解,培养营销人员的应变反应能力;

7、四季环境布展及各种节日活动的布展,根据新上货品,每周对店面货品进行调整,保持店内货品陈列新颖;现场货品调整,并让员工动手操作,并加以点评、修改,培养员工的动手能力;

8、负责连锁加盟经营体系的建立,加盟店视觉效果的品牌化,加盟

店运营管理、督导检查形成统一的品牌形象。

商品部经理主要职责:

1、负责公司货品样版采购、新品订单、库存整合、新品推荐、畅销品补充等相关工作。严格控制公司库存合理比例,对库存超标负直接责任;

2、根据公司整体经营计划,对本、季度产品进行各阶段工作计划做出具体方案;

3、参与公司各阶段临时性货品补充,促销活动,特卖等相关的销售工作;

4、根据公司的销售数据,产品上市的反馈信息,同类竞争品牌产品结构,公司库存等各项因素及时进行方案调整;

5、做好当季产品各项信息的存档、备案工作,为下季货品的采购、销售做出基础;

6、参与公司各季订货会选样,筹备,规划,执行,对参会期间加盟商有关商品方面的问题解答工作;

7、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作的顺利开展;

8、对本部门货品调度员工作进行安排、分工并对其工作质量负直接责任。负责对本部门业务技能的带教,每月绩效考核的评定,沟通;

9、对畅销品的补单、季节性产品销售周期进行关注、滞销品的组合消化等。

10、安排并处理好非公司寄卖产品;

11、参与商品企划工作,对滞销品的销售方式、促销价格、提出自已的建议;

12、及时与销售部门相关人员进行货品信息交流,并制定相关调整方案。参与公司直营区域店长月例会,并针对相关货品问题进行解决;

13、与物流部沟通制订合理的每日货品收发量,保证物流工作的时效性与正常作息制度。对公司托科软件的使用过程中出现的问题及时与相关部门进行沟通;

14、参与制订本部门相关规章制度,工作流程并安排协调好节假日人员的值班工作。

商品部库房主管

1、负责库房整体事务及日常工作的管理,协调本部门与其它部门之间的业务配合;

2、负责参与制订与修订库房的收发货品工作流程,完善库房管理的各个流程和标准,建立规范、完整的物流操作报表;

3、安排库房货品的合理、安全存放,负责制定各类货品标识规范、防火防盗防潮、定点定位存放管理制度。区分未QC货品,已出库货品,可售残鞋,物料,寄存品的存放;

4、制定库房季、月、周、天的工作计划,结合业务量配合相关部门,带领部门员工完成预计目标任务;

5、负责库房进、出、调货票据及库存数字审核与监督;

6、及时向主管部门反映库存状况,确保库存数字与托科保持同步,保证库存数字与电脑数据的准确有效性;

7、组织库存日常盘点,报表帐目实物之间要相符,并出具盘点相关分析报告,对盘点的盈亏结果进行整理并上报于公司相关部门;

8、负责库房各项物料的发排存放,对废旧的非销售类物料及时上报进行处理;

9、负责库房人员工作指导,业务知识带教与业绩的考核,不断改善工作效率和工作质量;

10、负责与商品部协调关于新品入库的时间,并做好值班人员的安排工作,同时协调好直营部的返货时间、数量等,合理安排有效的工作时间;

11、负责公司新入货品的质量QC工作,并安排专人对此项工作管理;

12、负责部门员工加班的申报和安排。

直营部经理职务说明 岗位名称:直营部经理 直接上级:总经理

直接下级:市场督导、各店店长

薪资待遇:薪资基数3500元(含基本工资3000+各项补助500)+绩效考核工资

1、负责拟订区域内工作计划,并递交总经理审批后作为工作考

核依据,按照计划中的方案屡行其职责及预期目标。

2、负责制订公司直营区域各店年、季、月度的任务制订,经审批后将任务及时合理分解至各店并结核相关的业绩考核办法及营运方案,将预期任务圆满完成。

3、依据公司整体营销计划,全面负责公司直营区域各店(含远程直营店)的销售业绩、人员管理、店务等具体工作,对各阶段销售人员制订合理的岗位分配计划,并通过人力资源进行落实。

4、根据不同的销售阶段制定相应的促销活动政策和方案,同时配合财务计算出本次促销活动的费用、成本、毛利润等相关数据,经总经理批准后进行实施,对实施过程中出现的状况及时调整,活动结束后做出书面总结进行备案。

5、负责品牌在所辖范围内的提升和宣传工作,维护品牌在区域内的美誉度,处理好店内售后工作中的矛盾,协助人力资源做好招聘、调动等工作。

6、参与并制定本部门的工作流程、岗位职责、绩效考核方案等制度,并根据落实过程中不完善的地方提出意见。

7、根据公司相关考核要求,对各直属店面进行考评、督检。将结果反馈至公司相关部门进行备案和薪资计算。

8、负责督促部门人员按时上报个人销售数据,考勤资料及其它考核资料,以便公司财务进和月底核算、薪资奖金发放工作。

9、负责对公司各店人员的业务进行培训,提升店面人员士气,督促各店人员严格执行公司专卖店相关制度及工作流程。

10、负责部门员工当月绩效考核后的面谈沟通,对考核结果不合格的员工,做好思想交流沟通,对存在的问题及时解决,必要时可递交人力资源部进行沟通、跟进、处罚直至劝退。

11、定期对公司直营区域进行市场调研,并做出每次的市调书面总结,对公司直营区域店面销售数据及区域排名进行分析,汇总,针对其中的问题及时制订相关解决方案进行调整。

12、负责与公司直营店面相关的商场、工商部门进行沟通,并及时通过各种途径解决该区域的问题。

13、根据公司内购制度进行公司员工内购产品的审批。

14、协助商品经理做好公司、各店库存消化工作,并对各店的货品整合、调配、流向提出自己的意见,及时反馈、沟通销售信息,提高所辖范围的业绩,按时完成销售计划。

商品库房管理制度 第3篇

关键词:JavaEE,库房管理系统,Struts

1 相关技术简介

1.1 Struts的原理

Struts本质上就是一个在Model2框架结构的基础上实现的MVC架构。Struts包含了一组相互协作的类、Servlet和JSP标记, 它们共同组成一个可以复用的模板。它包含了丰富的标记库和独立于该框架工作的实用程序类。采用Struts框架结构的Web应用程序主要由控制器、业务逻辑、模型和视图组成。其中, 控制器、模型和视图是Struts框架的主要组成部分, 业务逻辑则是我们需要实现的系统业务逻辑部分。

1.2 Struts的优点

Struts是实现MVC设计模式的优秀应用框架之一, 它具有以下优点:1) 具有采用MVC设计模式的所有可获得的特性和优点;2) 提供了一个方便的方法用于应用信息的信息进行国际化;3) 拥有设计良好、功能强大的标记库;4) 完全免费开放的源代码;5) 提供了灵活的体制用于处理错误和异常。

2 基于Struts的电子产品的库房管理系统的设计与实现

1) 数据库设计。数据库是管理系统的核心和基础, 它把管理系统中大量的数据按一定的模型组织起来, 提供存储、维护、检索数据的功能, 使管理系统可以方便、及时、准确地从数据库中获得所需要的信息。一个管理系统的各个部分能否紧密地结合在一起以及如何结合, 关键在于数据库。因此只有对数据库进行合理的逻辑设计和物理设计才能开发出完善而高效的信息系统。

数据库是一种存储数据并对数据进行操作的工具。数据库的作用在于组织和表达信息, 即数据库就是相关信息的集合。

2) 数据库逻辑模型设计。实体中的联系只有一对多和多对多两种关联关系。转换遵循的基本原则:对于一对多联系在多的一端加入一个外键指向一的一端, 而对多对多联系则将联系实体双方的主键一起构成一个独立的关系表, 下面通过物理数据模型生成的数据表。详细表设计如下:a.管理员用户表:记录管理员得基本信息主要包括用户id, 登录密码, 权限和逻辑删除标志等。b.客户表:记录着客户的基本信息。主要包括的信息由客户名称、客户地址、电话等。c.产品信息表:记录产品的基本信息。主要包括产品名称, 生成厂商, 产品类型等。d.供应商表:记录供应商的基本信息。e.出货单:记录产品的出货的情况。f.产品退回表:记录产品退回的情况。g.进货单表:记录产品进货表。h.进货退回表:记录产品退回的情况。i.产品类型表:记录产品的类型情况。j.仓库表:记录仓库信息情况。k.库存管理表:记录产品入库出库情况。

3) 功能模块的界面设计和代码实现。a.系统登录模块。系统登录界面自上而下分别设计了登录名称、登录密码两个个文本框, 登录和取消两个按钮。系统管理用户通过输入正确的用户名称和密码信息进入Struts仓库管理系统的后台管理页面。如果输入有误则返回初始登录页面。用户输入的登录名称和登录密码有j Query的验证功能, 如果不输则提醒不能为空警告。b.系统用户管理模块。系统用户管理为系统管理员自身的信息修改。通过Ext控件管理员能够方便的进行个人信息的修改。用户在此模块可以修改相应的个人信息, 或者完善自己的个人信息。点击提交按钮系统会保存用户所做更改。c.产品基本信息模块。显示所有产品的基本信息, 可以添加, 修改, 删除相关的产品信息。可以按不同的类型对产品进行搜索。对商品的检索可以输入检索条件, 搜索相关的产品。可以展开模糊搜索和精确搜索。d.库存管理模块。通过查询产品的基本信息库的内容, 管理员可以选择相关的产品进行入库操作。产品正式进入库房, 其库存量用于出货和盘点用。

3 系统调试和测试

3.1 程序调试

在设计系统的过程中, 存在一些错误是必然的。对于语句的语法错误, 在程序运行时自动提示, 并请求立即纠正, 因此, 这类错误比较容易发现和纠正。但另一类错误是在程序执行时由于不正确的操作或对某些数据的计算公式的逻辑错误导致的错误结果。这类错误隐蔽性强, 有时会出现, 有时又不出现, 因此, 对这一类动态发生的错误的排查是耗时费力的。

3.2 系统测试

对于软件来讲, 不论采用什么技术和什么方法, 软件中仍然会有错。采用新的语言、先进的开发方式、完善的开发过程, 可以减少错误的引入, 但是不可能完全杜绝软件中的错误, 这些引入的错误需要测试来找出, 软件中的错误密度也需要测试来进行估计。测试是所有工程学科的基本组成单元, 是软件开发的重要部分。自有程序设计的那天起测试就一直伴随着。统计表明, 在典型的软件开发项目中, 软件测试工作量往往占软件开发总工作量的40%以上。而在软件开发的总成本中, 用在测试上的开销要占30%到50%。如果把维护阶段也考虑在内, 讨论整个软件生存期时, 测试的成本比例也许会有所降低, 但实际上维护工作相当于二次开发, 乃至多次开发, 其中必定还包含有许多测试工作。

3.3 测试步骤

与开发过程类似, 测试过程也必须分步骤进行, 每个步骤在逻辑上是前一个步骤的继续。大型软件系统通常由若干个子系统组成, 每个子系统又由若干个模块组成。因此, 大型软件系统的测试基本上由下述几个步骤组成:

1) 模块测试在这个测试步骤中所发现的往往是编码和详细设计的错误。2) 系统测试在这个测试步骤中发现的往往是软件设计中的错误, 也可能发现需求说明中的错误。3) 验收测试在这个测试步骤中发现的往往是系统需求说明书中的错误。

3.4 测试内容

基于上面讨论的Web系统的特点以及体系结构, 需要对Web系统的各个方面进行测试, 发现其中的缺陷。下面是部分测试内容:

1) 功能测试。a.链接测试。登录Struts仓库管理系统对各个页面的链接操作, 结果网页链接正确, 链接无错误页面, 无孤立的网页。b.表单测试。表单测试需要测试表单的输入是否正确、完整、有效, 传递到服务器的参数是否正确。由于采用了j Query技术, 前台验证表单的信息是否合法。同时还要对后台服务器端进行验证。c.数据库测试。对数据库进行测试, 主要测试数据的一致性及输出错误。

2) 强度测试及性能测试。测试系统能力最高实际限度即软件在一些超负荷情况下功能实现的情况。采用相应的测试软件, 对系统进行大规模的登录, 并记录系统的反应时间。

4 总结

刍议医院库房企业化管理 第4篇

关键词:医院;库房;企业化管理

一、医院库房的企业化管理的必要性与可行性

(一)企业化管理的必要性。(1)提高医院竞争力。引入企业管理模式,可以提高医院竞争力,提高医院的运转效率。企业是以追求经济效益为目的,将企业化改革引入医院管理后,可以提升医院的经济效益,并且可以帮助医院明确目标市场,做好市场的供求关系,从而提高医院的管理能力。引入企业的成本核算,实行目标管理方案,量化管理,从而帮助医院控制成本支出,并且这种管理方式,运用到各层级的科室管理体制中,可以促进科室提高工作效率,从而提高医院的社会效益。(2)提高医院生存力。医院得以生存是得益于医院以患者为中心。企业管理方法的引入可以帮助医院明确患者与医疗的关系,促使医院遵循医疗卫生自身发展规律的同时,最大限度的符合市场规律,面对新医改带来的挑战适应变革。体现以患者满意度为衡量的医院管理效果标准,更可以用一流的服务,取得社会和患者的认可。企业管理的引入更伴随着各种管理标准和质量控制手段的引入,可以提高医院的竞争力。总体而言,卫生行业呈现出改革力度小、起步晚、进展缓慢的特殊性,国有企业也曾出现过当前医疗机构中出现的各种状况。卫生厅管得过多,医院没有自主权,政府对医院补偿不足,又没有相应的政策让社会资金进入;医疗费用增长过快,老百姓有意见,但是在供需双方又缺乏有效的解决方法,卫生服务中成本管理不规范,致使效率与效益普遍偏低。同时,医院缺乏科学的管理理论对管理队伍进行建设;老百姓对医疗保健的需求不断增长及对医院的要求不断提高。

综合以上原因可以得出,医院改革是适应发展形势,保证其生存与发展道路更加通畅的重要对策之一,因此,医院要学习国企改革成熟经验,向企业运作化道路转变,医院改革势在必行。

(二)企业化管理的可行性。在深化改革的今天,医院作为附带一定福利性质的公益事业,其性质与企业运作机制在市场经济机制中也存在诸多相同点。主要表现为医院也需考虑市场经济体制中的经济效益,对投入与产出要进行分析。医院作为差额拨款单位,其资金缺口除政府补偿外,还需要以独立经营活动进行填补。虽然在本质上,这种经济活动是不营利的,但因为长期以来,人们心中以病人为中心的观念根深蒂固,医院在管理水平与效率上必须保持稳定水平。如何在竞争中占据有利地位,并且持续稳定的取得发展,需要医院不断加强成本核算,对资金运作流程深入学习,以实现用最低成本获取更大的效益。同时,要对市场情况进行分析,通过广告等宣传方法,树立企业良好形象,以实现在市场竞争中占据主动权。国有企业的基本管理理论是通用的,行业之间并不存在局限性,因此,也可以参照国有企业管理方式运用到医院管理过程中来。

二、医院库房企业化管理的实施方案

(一)设置相应管理机构。医院可通过建立内部经营实体,针对实体进行下管一级的策略,实体内部进行独立核算,盈亏自负,并由医院审计科、财务部门、质量控制部门进行联合监督。

(二)构建实体概念。把医院除中西药外的库房转入实体,包括五金库、器械卫生材料库、办公用品库和一些清算库存物资等。

(三)建设新式物资流通道。医院把各科室构建为一个个实体后,从根本上去除了以购买代替支付的方法,所有物资的采购从财务部直接结算转向各科室分别领取,医院变成“百货超市”一样的出货模式,建设了一个新式的物资流通通道。各科室都得先让财务开据四联单后才能领取物资,接着才可以到库房去领取各自所需要的物资,库房都应该依照出库单才可以进行发放,与此同时到月底的时候把每一科的领取物资的真实数目一层层上报至质控科-财务科,最后由审计科给物价实行严格的审计后由财务科依据实际消耗跟实体实行严格的结算。与此同时审计科还应该对每个科室的经济收益实施严密的收益审计,坚持“以收定支”原则,以实现各个实体的支出受到管控。

(四)引入了独立的外部审计,全面的增大监督。在独立外部审计引入下,任何人的“搭便车”行径都将会直接地影响其他人以及本人的利益,与此同时,每个人的行为都能被他人所监督,在本人不断努力进步的同时,他人越来越难有偷闲的空隙,同时团队的生产率便自然的增大了,要素的报酬与监控者的剩余也将会不断地增大。当然了,无论在任何的一种体制下,对成员实行不可缺少的职业伦理道德的教育以及引导都绝对是有百益而无一害的。

三、实施效果分析

医院库房实施了企业化管理之后,财务部门的管理比原先更加主动,医院库房工作流程中从计划、采购到流通结算的每一步骤都和管理人员的薪酬水平、个人福利紧密相连、医院库房管理的科学化、制度化以及精细程度都已经有了明显的增大,同时医院的经济收益也有了非常明显提高。这是医院后勤部门实行改革的一个非常积极并有效的方式,同时也是增大医院的综合收益的一个非常有效的方式。

(1)企业化管理的实施,充分调动了医院雇员的积极性和主动性,使管理人员能够更细致地去分析、调查市场需求,降低运营成本、提高服务水平,使临床工作做得更加尽善尽美。除此之外,计划管理取得了显著地宏观管理效果,在很大程度上遏制了浪费行为的出现,保证了医院的自身利益。(2)在很大程度地提高了后勤部的工作质量,部门员工主动的服务意识得到了很大程度上的加强,从而使临床的应急能力有了大大都提升,另一方面,因为物资在临床使用前均属于实体所有,再按各科室需求派发物资,这种做法,大大降低了医疗成本,同时也方便了各科室核算工作的进行。(3)后勤人员的观念出现了根本性的改变。后勤员工渐渐树立了危机意识,消除了之前后勤的散漫的不良之风,提高员工投入工作的积极性,在一定程度上也促使了后勤的人事部门对制度的完善和管理方法的改进,同时之前的物品购买领域中所发生的浪费、转移等行为也得到了极大地扼制。

任何管理体制的变革都需要不断地发现漏洞、及时完善,在对医院库存企业化管理的过程中,要注意结合医院的实际情况,结合理论知识进行变革。以下的问题需要引起管理人员的注意:(1)加大监督力度,做好财审工作,实时监督各项经济支出,对物资的价格、质量上都严格把关;同时,做好库存盘点工作,准确测算库存物资,大力遏制、打击变相转移国有资产的行为,防止医院不必要的财务支出。(2)妥善处理医院内各科室间、医院与实体之间的关系,健全医院内部的绩效考核以及监督管理机制,在法律法规以及医院规章的基础上全面兼顾各个环节的相关利益,在保证医院自身经济利益的基础上更合理地以企业化管理形式完善医院库房管理,从而更好地相应医院整改的号召,使医院实现长远稳定发展。(3)完善建设物资流动通道,以最大程度地防止撞车还有彼此间的推销诱惑等现象的影响而使得临床工作没办法顺利的按照常规进行开展。

参考文献:

[1] 陈国团.经营之道—医院企业化管理[M]. 台湾:新文京开发出版股份有限公司,1993,278.

[2] 杜金香.加入世贸组织后医院发展策略问题研究[M]. .北京:中国人事出版社,2002,156.

[3] 杨宁,王倩.浅谈手术室一次性无菌库房管理[c]. 中华护理学会第15届全国手术室护理学术交流会议论文集. 2011:1716-1717

库房管理制度 第5篇

第一章 总则

第一条 适用范围:本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。

第二条 职责:库管员按本制度管理库房物料,保证库房物料的安全、完整,保证科研正常用料。

第二章 库房管理

第三条 物料的分类

(一)合格物料:经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。

(二)不合格物料:经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。

(三)待验物料:寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。

第四条 物料管理流程图

第五条 物料码放

(一)物料搬运、堆垛等作业,严格按商品外包装标识的要求,轻拿轻放,严禁摔撞。

(二)物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置,码放于洁净的仓库或仓库货架上:

1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。

2、贵重物体专柜或存存库放。

3、挥发性物料密闭贮存。

4、固体、液体分开存放。

5、易燃、易爆和其他化学试剂专库存放。

(三)以货位单位,挂放标志牌,并填写好《货位卡》,标明品名、规格、型号、产地、单位等,条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号,在《货位卡》上注明编号。

(四)货物码放符合规定距离

1、垛与垛间距不少于100厘米。

2、垛与梁间距不少于30厘米。

3、垛与墙间距不少于50厘米。

4、垛与柱间距不少于30厘米。

5、垛与地面间距不少于15厘米。

6、保持库区内道路通畅,主要通道宽度不少于200厘米。

7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离,离电器、消防设施不少于50厘米,离灯垂直距离不少于20厘米。

(五)码放整齐,不可到置,且合格证(取样证)向外;贴有取样证的考外码放。

第六条 物料养护

(一)清洁:保持库区内环境和物料外表面的清洁;收发料后及时清扫地面,对存放物品的表面及们窗,定期作好全面清洁。

(二)防高温、防潮:

1、安置降温除湿设施,配置温湿度计。

2、按所存放物料的贮存要求,控制库区的温湿度。每日上午(9:00—10:00点)、下午(15:00—16:00点)各记录一次库房温湿度。

3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次,并如实填写《库房巡检记录》。

4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。

5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮,者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位,高温、多雨季节增加检查频次。

(三)养护过程中发现问题的处理方法

1、发现帐、卡、物等不符时,要立即查明原因。

2、进行质量检查时,对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检,交检验室取样检验,暂停出库,挂好待验标识。待收到检验报告书后,根据检验结果进行处理。

3、发现物料包装破损,应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条 安全

(一)库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。

(二)严格禁止无关人员进入仓库,因业务需要进入仓库的有关人员,保管员必须亲自陪同。

(三)定期检查消防设施,注意门锁安全,经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。

第八条 结料

物料收发要及时上、下帐卡,每日下班前清点库内物料,做到日清月结,帐、卡、物相符。每个月底按《盘存sop》进行物料的盘存。

第九条 物料的发放 执行《物料发放sop》;第十条 整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存,按财务档案管理规定执行。

第三章 库房物料盘点SOP 第十一条 适用范围

本标准适用于库房物料盘存。第十二条 职责

库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条 内容

各库管房每月最初一个工作日(节假日顺延)对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。

第十四条 盘存前的准备

(一)每月最后一个工作日下班前,库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数,编制月末库存物料盘点明细表。

(二)检查仓库物资是否堆码整齐,检查计量器具是否清洁、完好。第十五条 盘存

(一)物料质量检查

1、检查物料是否在贮存有效期内,有无发霉、吸潮,包装有无破损、渗漏。

2、检查状态标志是否齐全,所标注的内容是否和实物一致,合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识,不合格品是否单独存放,其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。

3、数量和重量

对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致;对非定额包装和拆零的物理称重或计数,并如实记录在货位卡上,检查《货卡位》上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。

4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条 盘存后处理

(一)对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验,作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。

(二)对重量、数量、状态标志不符的,及时查清楚原因,追踪处理。

(三)库管员根据盘存情况及时填写《月末库存物料明细表》,上报主管部门及先关部门,对异常情况的处理要及时上报。

第四章 库房物料接收SOP 第十七条 适用范围

本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条 职责

库管员负责按本标准接收物料 第十九条 接收物料前的准备

(一)检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。

(二)检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。

(三)检查库房货位是否清洁卫生。

(四)准备好空白的记录。

(五)打开风机或通气窗口以利通风。第二十条 初检要求

(一)供货单位是经质量部批准的供应商。

(二)运输车辆封闭或用苫布盖严。

(三)物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量,检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。

(四)各物料有明显标记,内容清晰、完整,至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。

(五)包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等;有无内包装材料,封口是否严密。

(六)原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。

(七)成品入库时,先核对实物是否与入库单内容一致,再检查包装是否整洁完好,印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。

(八)初检由库管员进行,并填写《物料初检记录》。若初检不符合上述要求,按《不合格品管理程序》处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用(向供方进行质量信息反馈并索赔)和销毁处理(经供方确认后)两种;其它进厂物料初检不合格,则拒收。拒收的填写《拒收记录》。

第二十一条 寄库

(一)初验合格者,方可寄库。

(二)按库管员要求转入相应的位置,并按《库房物料管理程序》规定码放。

(三)按《物料编码管理程序》给定物料编码。

(四)外来物业寄库时,由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认,并将仓库联留存。

(五)半成品、成品寄库时,先核对实物是否与《寄库通知单》上一致,再检查外包装是否整洁完好。检查无误后,库管员在《寄库通知单》上签字,并将仓库联留存。

(六)摆放待验状态标志及《货位卡》、第二十二条 请验

外购物由库管员,半成品、产成品由车间物料员填写《请验单》,通知检验人员取样检验。

第二十三条 入库

(一)库管员根据检验报告书结果,若合格则及时取下待验标牌,换上合格标牌。外购物料通知供应部开具《材料入库单》,半成品、产成品通知车间物料员开具《半成品入库单》、《产成品入库单》。入库单一式三份,一份库房留存,一份供应或车间留存,一份交财务记帐用;若不合格则立即将其移至不合格品库(区),挂上不合格标牌,执行《不合格品管理程序》。

(二)重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和《货位卡》。

第五章 库房物料发放SOP 第二十四条 适用范围 本标准用于所有物料的发放。第二十五条 职责

库管员负责按本标准发放物料。第二十六条 发放物料前的准备

(一)库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。

(二)按“先进先出”的原则,审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等;印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。

第二十七条 发放原则

(一)未经检验合格者不得发放。

(二)按“先进先出”的原则进行发放。

(三)同批中贴有取样证者最后发放。

(四)上批退料先发(优先生复验合格的物料)。

(五)复验合格的物料先发。第二十八条 发放程序

(一)库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料,并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。

(二)产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放,发放时注意检查外包装是否整洁完好,文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。

(三)如实填写货位卡,及时结账销卡。

(四)清洁发料现场。

库房管理制度 第6篇

1.总则

1.1 为规范某XXX公司(以下简称“公司”)库房管理,加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证库房安全,特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入库管理

2.1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还等,均应经生技科检验合格后入库。

2.1.2 物品入库单由生技科在办理物品入库手续时负责填写。

2.1.3 库管员根据生技科物资供应管理专责员出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个工作日核对完毕,如相符,填写物品入库单实收栏,根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符,则库管员予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务科报账,第三联由生技科物资供应管理专责员存档。

2.2物品出库管理

2.2.1物品的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、卡、物相一致,帐、帐相符。

2.2.2 废品库内物资由生产科负责组织处理,库管员严格清点数量或过磅,及时登记入帐,并保留处理清单。

2.2.3生产、维修及相关人员:领用物品应办理《物品领料单》,一式三联,第一联仓库存档,第二联交财务科入账,第三联由经办人存档。

2.2.4 因特殊情况,由供应商直接发货给使用部门的物品,由生技科及相关部门、人员及时办理入库、出库领用手续,如未及时补办手续,原则不准再由供应商直接发物品给各部门。

2.3 借用物品管理

2.3.1 内部人员借用物品时,应履行借用手续,经主管部门或公司领导批准后可借用(领导授权亦可)。

2.3.2借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经生技科检验合格后,方可核销借用账;三个月未能归还,借用人应提出书面申请,经相关领导同意后,可延续再借用三个月;如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费。

2.4 物品退回与归还管理

2.4.1 个人退回借用物品由库管员根据借用手续,核定物品是否一致完好,经生技科核准后办理退库手续、并销账。

2.5 物品报废:

2.5.1 物品报废原因

2.5.1.1 变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);

2.5.1.2 超过使用寿命的;

2.5.1.3 已不再使用的;

2.5.1.4 在承担运输中损坏的。

2.5.1.5 因无法维修或无维修价值的;

2.5.1.6 生产过程中损坏的。

2.5.1.7 因技术更改升级而造成报废的;

2.5.1.8 己购物品,在生产时发现为不良,经采购人员与供应商协商不可退换的;

2.5.1.9 借用/试用后,经生技科判定为无法再修品;

2.5.1.10 因计划失误导致采购引起的。

2.6 物品报废流程

2.6.1 库管员统计库存所需报废的物品,由生技科出具检测结果、财务科出具报废物品的价值核准后,予以报废。报废工作按照《某XXX公司废旧物资管理办法》执行。

2.7 库房管理

2.7.1 按现有库房面积,规划平面图,分别按料号次序摆放,并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对

应陈列其后。

2.7.2 库管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。

2.7.4 未经检验的物品,摆放在指定区域。

2.7.5 检验合格的物品,及时入库贮存。

2.7.6 换货、报损的物品,区分存放,并单独记账。

2.7.7 非货架贮放的物品,不可超高、压线、倒置、重压。

2.7.8 禁潮物品应做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存,单独存放在独立地点或库房,配置当量的灭火器材,并加以明显的警告标识。

2.7.10 库房内严禁烟火,不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

2.7.11 物品贮放,庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜过于紧密,保留间隙及库房进出通道顺畅。

2.7.13 易碎、易破物品须轻取轻放。

2.7.14 配套物品应成套存放,以防混乱。

2.7.15 每月25号前结账,由库管员将当月物品库存情况发

送主管部门。

2.7.16 年中、年末,仓库会同财务科、生技科对物品进行盘点,查实物品的料号、品名、规格及型号,核对物品数量是否与账面一致,并随时接受主管部门及财务科人员的抽查;

2.7.17 出具盘点报告,出现盘盈或不可避免的盘亏情况,由库管员呈报生技科、公司领导核准后调整,若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。附则

3.1 本制度由本公司生技科负责解释。

3.2 本制度自下发之日起执行。

附表:

1、《物品入库单》

库房管理制度 第7篇

第一条、目的

为进一步加强京磁存货管理与控制,严控公司存货物料的收、发、存管理工作,使京磁库房管理更加程序化、规范化,确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用,结合本公司具体情况,特制定本管理办法。第二条、适用范围

本制度适用于*****8库房管理相关事宜 第三条、术语和定义

(一)库房仓库,所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库;

(二)先进先出法,存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库;

(三)呆滞物料,物料存量过多,耗用量极少,而库存周转率极低的物料;

呆料的定义:凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准,物料已不适用需专案处理,或因技术更改后,根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料;呆料本身是用的,并保留原有特性和功能; 滞料的定义:存放在仓库达到(月、季度)半年以上的非呆料库存物料;

库房管理制度 第二章 组织机构及管理职责

第四条、库房管理职责

(一)负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作,同时保证出入库数量、规格型号的准确,符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求;

(二)保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐,符合存货物料存储和安全管理的要求(温度、湿度、光照、通风等条件);

(三)负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新;

(四)负责对库房日常收发料业务输入ERP系统,并保证及时性、准确性;

(五)负责对库房存货物料进行定期抽查盘点,及时查处差异,保证帐、物、卡一致,;

(六)负责与外协加工单位及时对帐,及时查处差异,维护公司利益;

(七)掌握各种物料库存情况,协助生产、采购部门制定安全库存;

(八)及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失,降低库存资金占用;

(九)做好防火、防水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。第五条、财务部负责监督库房物资的出入库,核算存货物资的“进、销、存” 业务工作,定期组织对各仓库存货物料的盘点工作,达到帐、卡、物相符。

第六条、采购部负责采购物料到货通知,提前通知库房管理员收货并安排卸货,存放待检区,待品质保证部验收合格后,办理入库手续。

第七条、品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后,对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作,特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。

第三章 入库业务管理

库房管理制度 第一节 入库类别及定义

第八条、采购入库,主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源,其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务;

第九条、委外加工工入库,指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库;

第十条、生产完工入库,在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求,符合品质规定标准,检验合格的半成品、产品;

第十一条、其他入库,除上述正常采购、加工、生产外的入库业务;

第二节 采购入库管理

第十二条、采购存货物料必须严格执行先入库,后领用的原则;

第十三条、采购入库业务,采购部业务员根据供应商发货通知,提前xx天编制《到货通知单》,同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员;

第十四条、库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作; 第十五条、采购物料到货后,存放待检区,等待品质保证部来料质检员判定结果,出具检测报告;

对于不同采购物料,其检测验收参与部门不同:(一)生产原材料,主要是由品质保证部负责验收,工程技术部协助,理化室进行抽样成分分析;(二)(三)生产备件,主要是由设备部、工程部负责验收;

其他普通物料,一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。

第十六条、采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符,品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》,库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》 3

库房管理制度 及时联系采购部业务员,将该批采购物料存放待检区,采购业务员更新到货清单或退换采购物料,待更换验收合格,再办理采购入库手续。

第十七条、采购物料质检判定不合格,库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜,同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区;

第十八条、库房管理员针对不同采购物料,采购入库工作参照工作标准书,严格按照其操作流程办理入库手续。

(一)外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号,第五版本;

(二)外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号,第六版本;

(三)外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号,第二版本;

(四)其他物料?

第十九条、库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量,如无问题则正式办理入库;

第二十条、库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数,在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签,摆放各自所属货位。

第二十一条、库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》;

第二十二条、库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单,并根据实际验收数量办理采购入库,将ERP系统中《采购入库单》打印,签字或盖章,《采购入库单》一式三联,一联库房留存,一联采购部报销,一联财务核算。

第二十三条、库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》,核对无误后一并定期报送财务会计。

第二十四条、禁止办理无实物的采购入库业务。

第三节 委外加工入库管理

库房管理制度 第二十五条、委外加工入库,指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。

第二十六条、我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工; 第二十七条、采购部业务员接到委外加工商的送货通知,提前下达《到货通知》,送至库房管理员和外协岗;

第二十八条、库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作,外协岗负责验收、核查工作,由理化室出具《检测报告》;

第二十九条、库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种,清点各品种物资数量,核对《外协加工表》查看未到货物资情况。第三十条、外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致,比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致,则与外协厂家联系,核实相关情况

(一)余料,外加工余料,经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》,否则按废料处理;

(二)废料,外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料,处理流程参照公司废料处理方式;

第三十一条、若问题未解决,进入纠纷申报及处理流程;若问题解决,根据合同,执行协商后的意见。

第三十二条、外加工物料验收合格后,严格按照工作标准书执行委外加工入库业务,《半成品库工 作 标 准 书》,第二版本;

第三十三条、外加工物料判定不合格,库房管理员及时通知采购业务员、外协岗,并将不合格品存放待检区,等待采购与外协商商议处理方式,退货、降级、赔偿等; 第三十四条、库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库,并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销;

库房管理制度 第三十五条、将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印,签字或盖章,《采购入库单》一式三联,一联库房留存,一联采购部报销,一联财务核算。

第三十六条、库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账;

第三节 生产完工入库管理

第三十七条、生产完工入库,在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求,符合品质规定标准,检验合格的半成品、产品;

第三十八条、生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品;

第三十九条、生产部项下各工厂统计根据生产订单(批次)完工情况进行生产完工入库

第四十条、材料一厂完工产品主要是;

第四十一条、材料二厂完工产品主要是毛坯,分性能毛坯件(柱、片、块)第四十二条、后加工厂(电镀厂)主要是完工达标,满足销售要求的产成品。第四十三条、库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库,材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准;后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准;

第四十四条、库房管理员针对完工生产订单,检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、库房管理员办理完工产品入库业务,严格执行工作标准书,《成品库 工

作 标 准 书》,CK-BJ002号,第四版本。

第四十六条、库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细,以及对应生产订单办理完工产品入库;

第四十七条、在ERP系统中,库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号,参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”;

第四十八条、库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单,第一联库房留存,第二

库房管理制度 联上交财务,第三联生产留存;

第四节 其它入库管理

其它入库业务,主要是针对公司发生非正常入库业务而使用;

第四十九条、原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈,库房管理员、品质保证部签字确认办理入库;

第五十条、同种存货物料,不同存货编码的调整,库房管理员及部门负责人签字办理入库;

第五十一条、公司内部物料所属仓库的调整业务,库房管理员及部门负责人签字办理入库;

第五十二条、研发实验产品转为可供销售产品库存的调整,研发部门经办人、部门负责人签字,交由品质保证部检测并出具判定报告,库房管理员根据检测结果办理入库; 第五十三条、库房管理员根据上述原因办理其他入库,将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印,第一联库房存档,原始单据和第二联交由财务作为入账凭据,第三联有相关部门留存。

第四章 出库业务管理

第一节 出库类别及定义

第五十四条、生产出库,库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发

库房管理制度 料;

第五十五条、委外加工出库,库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料;

第五十六条、销售出库,库房管理员根据《销售订单》,安排产成品出库业务; 第五十七条、其他出库,主要是针对非上述情况所发生的出库业务;

第二节 生产出库业务管理

第五十八条、库房管理员出库业务原则,(一)严格执行见单发料,领料签批手续齐全;

(二)各物料发出坚持先进先出。

第五十九条、生产出库,主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务;

第六十条、生产部编制《生产计划》,生产调度下达各生产车间《生产订单》; 第六十一条、生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量,根据生产订单,打印生产领料单,提前两天交库房备料

第六十二条、库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源; 第六十三条、库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放,并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。第六十四条、库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统,办理系统出库,编制《材料出库单》,出库类别为“生产领料” 第六十五条、第六十六条、库房管理员打印《材料出库单》一式三联,第一联仓库留存,将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算,第三联转交车间。

第三节 委外加工出库业务管理

库房管理制度 第六十七条、委外加工出库业务,主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料;

第六十八条、委外加工业务产生因素:

(一)本公司的生产能力不足时。

(二)须利用本公司所没有的设备、技术时。

(三)特殊零件无法购得,又不能自行加工时。

(四)委外加工品质更好时。

(五)委外加工成本更低时。

(六)认为比本公司自行加工更有利时。

第六十九条、委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库;半成品毛坯件出库;磁粉材料钢锭、甩片出库;

第七十条、库房管理员根据《委外加工订单》组织货源,核对外加工件所需物料数量办理材料出库,发出物料(根据需要由生产部门配合发料),库房管理员对发出物资签字确认;

第七十一条、库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对,交接并签字确认; 第七十二条、库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》,系统材料出库类别为“外协领料”;

第七十三条、库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》,一式三联,第一联仓库留存,将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算,第三联转交车间外协岗。

第四节 销售出库业务管理

第七十四条、销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务,库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。

第七十五条、销售部与客户签订销售合同,销售部业务员在ERP中录入《销售订单》

库房管理制度 并生成《发货单》,下发至库房《发货通知》;

第七十六条、库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货,要核对商品规格、型号与数量,审批程序是否符合规定;

第七十七条、库存商品发货工作参照,第一版本;

第七十八条、准备发货的库存商品由成品库负责包装,并通知品质保证部OQC检验员进行检验,并附上发货通知单。

第七十九条、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。

第八十条、库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库,《发货单》关联生成《销售出库单》;

第八十一条、库房管理员打印《销售出库单》,一式三联,第一联仓库留存,将《发货单》和第二联转交财务进行核算,第三联转交销售业务员。

第五节 其他出库业务管理

第八十二条、其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务;

第八十三条、一般发生该业务部门,主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门;

第八十四条、物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料,该类型出库业务主要是办理《材料出库单》;

第八十五条、半成品、库存商品发生非正常出库业务,部门负责人签字确认,直属副总审批,库房管理员才可以办理《其他出库单》;

第八十六条、领用物料由部门负责人签字确认,库房管理员“见单发料”即可处理; 第八十七条、库房管理员根据各业务领用出库单据,审核签字手续是都齐全,如果没 10

库房管理制度 有问题,在ERP系统中办理出库业务,填制《材料出库单》或《其他出库单》; 第八十八条、库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据,第一联库房留存,将原始单据和第二联转交财务部;第三联由业务部门留存。

第五章 物资借用管理

第八十九条、借用包括设备外借或工具借用。

第九十条、设备外借必须经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

第九十一条、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人

库房管理制度 因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。第九十二条、库房对借用物资应建立借用台帐。

第九十三条、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,库房必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对库房作相应的处罚。

第九十四条、月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。第九十五条、借用人离职,必须经库房审查后才可放行。

第六章 退库管理

第九十六条、生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时,应及时办理退库。在办理退库前,车间、部门要妥善保管剩余物资,不可使其损耗、变质;

第九十七条、退库物资必须由品质保证部门出具检测报告,判定合格物料,库房才可以接收并办理退库,如判定不合格物料,库房不予办理退库,该批物料按废旧物资处理;

库房管理制度 第九十八条、退库物资,生产车间提供对应的生产订单号,库房管理员根据生产订单号办理退库手续。

第九十九条、库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联,生成红字《材料出库单》;

第百条、库房管理员将退料《材料出库单》进行打印,第一联库房留存,生产退料单原始凭证与第二联转交财务,第三联留存业务部门。

第七章 盘点管理

第百一条、存货物料办理出入库,库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量,卡片要挂在货位对应处。

第百二条、库房管理员要对所管理库存物资经常核对,保证账、卡、物相符。第百三条、库房管理员保证今日事今日毕,当天出入库业务保证当天录入ERP系统; 第百四条、库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余 13

库房管理制度 额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

第百五条、年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任,提请有关部门处理。

第百六条、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,做帐务处理。

第八章 库存控制管理

第百七条、做好库房与采购、生产衔接工作,在保证合理储备前提下,力求减少库存,并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。

第百八条、结合盘存,对现有库存进行分析,根据各种存货物料使用频率和采购周期,优化库存,并对呆、废料申请鉴定和处理,减少存储空间和资金不必要的占用。第百九条、呆料、废料的处理:

(一)库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料,编制废料明细表;

库房管理制度

(二)财务部组织调查呆料、废料产生原因,并组织拟订处理方式和期限,报主管副总和总经理审批;

(三)审批通过后,按处理方式进行处理。

第百十条、对于主要材料或特殊材料,建立安全库存;

第九章 安全卫生管理

第百十一条、仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。

第百十二条、呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门及时处置。

第百十三条、切实做好安全保卫工作,严禁无关紧要人员进入库区;

第百十四条、切实做好防火安全工作,库区内禁止吸烟,严禁明火作业。对库存电灯、库房管理制度 电线、电闸、消防器具、设施经常检查,发现故障及时维修排除。

第百十五条、库房区域按规定配备消防器材,库存管理员要熟练使用,消防器材存放固定,不等随意挪动。

第百十六条、库管员要做好防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。

第百十七条、库房环境每日要清洁并做好保持好工作,每次作业要及时清理现场,保证库容整洁。

第百十八条、库房内要做到“两齐”“三洁”,库容整齐,摆放、堆放整齐,货架清洁、物品清洁、地面清洁。

第十章 附则

中药库房管理经验浅析 第8篇

1 建立健全的库房管理制度

库房管理制度规范中药库房的管理行为, 用制度来操纵中药库房的运作流程, 完善中药质量管理体系, 确保中药饮片质量, 为临床医疗提供可靠的后勤保障。我院为实现中药库房的科学化、规范化管理, 建立了中药饮片的采购制度、入库验收制度、储存管理制度、出库验发制度、贵重药和毒性药专管制度和岗位责任制度等。明确的职责是保证中药库房工作高效率和高效益运转的前提。健全的制度明确了库房工作人员的职责, 最大限度地调动工作人员的积极性和主动性, 增强责任心和使命感, 不断提高库管人员自身素质, 提升中药库房工作规范化、科学化水平。

2 采购管理

中药饮片的采购是药品进入医院的第一关, 也是保证中药饮片质量、防止假冒伪劣中药饮片流入医院的重要环节。为规范中药库房的管理, 保证入库中药的质量, 我院成立了具备相应的专业知识和业务素质的采购组。药品采购组严格按照流程 (库房负责人制定采购计划→药剂科审核→分管院长审批→院长审批→采购员按计划执行采购) 进行药品采购。选择合格的中药饮片供应企业是做好采购工作的关键, 我院从众多竞争者中筛选出两家具有合法资质的中药饮片生产企业作为供应商, 直接从生产企业购进药品, 减少了中间流通环节, 降低了医院药品质量控制成本, 同时也降低了中药饮片质量风险, 实现了中药饮片采购的质量可控性。此外, 中药饮片的采购要做到少进药、勤进药, 每周采购1次, 可有效避免囤积。

3 入库验收管理

中药饮片普遍存在同名异物或同物异名现象, 且存在许多伪品, 给中药饮片的安全使用带来极大隐患。中药饮片入库前必须加强验收工作, 从源头上保证中药饮片的质量。我院专门设立了一个中药饮片验收小组, 由两名熟悉中药饮片知识和性能, 熟练掌握中药饮片鉴别技术且具有专业技术职称的人员组成。验收小组按标准进行验收, 鉴定中药饮片的真伪、质量优劣, 包装是否受潮破损等, 并及时采取一定的措施, 如晾晒、烘干、拣选或退货等。验收方法:以购药发票为依据, 对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、数量及相关的证明或文件逐一检查核对。如遇数量短缺等现象, 应及时与采购人员、发货单位核实, 将短缺数量补齐;对质量异常、包装、标志内容不符合规定等药物, 应采取拒收措施。饮片的验收主要采取性状鉴定法 (包括眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试、火试) , 必要时采用显微镜鉴定法和理化鉴别法或委托药检部门进行鉴定。以上检查验收合格后, 药品才可签收入库。做好入库验收工作能有效保证药品质量, 杜绝假冒伪劣药品流入医院。

4 库存管理

中药饮片品种多、数量大且规格复杂, 若保管不当, 会造成中药饮片霉变、虫蛀、鼠害、走油、变色、风化、融化粘连等现象而影响质量[2], 轻则降低疗效, 重则甚至完全失效, 造成经济损失。为了保证库存中药饮片的质量, 我院采取了以下措施, 较好地解决了中药库存管理存在的问题。

(1) 完善库房贮存设施。在灾后重建过程中我院在上海的援建下, 中药库房的面积达到200m2, 并安装了中央空调、排气扇、电冰箱以及空气除湿机等设施, 保证库房的温度、湿度常年控制在适宜中药饮片贮存的范围内。中药饮片在温度和湿度方面都有一定的要求, 温度或湿度过高过或低都会使中药饮片的质量发生变化。温度在30℃以上时, 挥发油的挥发会加快, 药品的芳香气味减退或消失, 含糖类及黏液质的中药饮片容易发黏等[3]。相对湿度过高时, 大部分中药饮片容易发生潮解、融化或者霉变[4]。

(2) 我院使用的中药饮片分为真空大包装和小包装两种, 大包装以1kg或0.5kg为单位, 小包装以3、6、9、12或15g为单位。真空包装便于饮片贮藏, 不但可防霉、防虫、防潮, 还可防止芳香类饮片香气走失, 挥发油类饮片挥发油散失以及芒硝等药物的风化。除此之外, 小包装还有计量准确、方便配伍、产品易追溯等优点。

(3) 分类保管。根据中药饮片的不同来源分类存放, 不仅便于库房安排和出入库的管理, 还可根据药材分类的特点采取不同的管理措施。根及根茎类中药如山药、党参、当归、甘草、黄芪等最容易发生虫蛀、霉变、泛油、变色, 贮存此类药品的仓库应干燥、凉爽、四周整洁, 温湿度严格管理, 必要时可进行熏蒸防虫防霉等。花类中药容易受潮褪色和散失气味, 严重时可发霉生虫。贮存花类药材的关键是防潮, 因此必须严格控制湿度。全草及地上部分品种一般不易发生变化, 但忌潮湿、风吹, 因此不能遭受雨淋、风吹、日晒。盐腌品中药饮片易潮解, 此类药材应集中储存在阴凉仓库内, 采取防潮措施, 必要时可使用吸潮剂。动物类药品易生虫和泛油且具有腥臭气味, 可采取小仓库专门储存, 同时须常通风、勤检查、防治虫蛀, 也可与大蒜、花椒同贮。矿物类药材体积小、重量大, 该类药不生霉、虫蛀, 易存放, 可放在低矮、干净的药柜。剧毒药 (如马钱子、生乌头、生半夏等) 和贵重药 (如麝香、羚羊角、西红花、西洋参等) 实行专人专柜管理。

5 出库管理

我院的中药出库实行计算机系统管理。出库时先由领药部门在医院计算机系统上输入申请单, 药品管理部门计算机自动生成出库单, 经领药部门、库管人员签字后, 方可领药。出库单打印3份, 领药部门、中药库房、财务各1份。先打印出库单后出库的步骤纠正了先发货后填申领单的漏填现象, 做到了物账透明, 每药有帐可查, 极大地减少了账目库存数与实物数不相符的情况。库房配发时遵循先进先出、先陈后新的原则, 核对出库中药的名称、规格、数量、金额, 如不相符则不能出库, 如发现有发霉、变质和虫蛀等质量不合格现象的中药则坚决不能出库。对剧毒药和贵重药要单独打印出库单, 做到次次清、核对无误。

6 提高业务人员水平

中药饮片运用广泛, 质量要求很高, 对净度、片型、产地、色泽、气味、炮制方法等均有不同程度的要求。因此, 中药饮片的库房管理是一项专业性要求非常高的工作, 要求工作人员必须熟悉中药饮片的分类、贮藏、养护等知识。医院应对库房管理人员进行继续教育, 通过学习专业知识来提高工作人员的专业素质, 从而不断改进中药饮片的科学管理。

7 结语

我院所用中药有400余种, 种类繁多, 中药库房管理直接关系到医院的经济效益和社会效益。中药库房科学化、规范化的管理既保障了医院的用药安全, 满足了医院临床用药需求, 又为医院节省了费用, 同时还能调动工作人员的积极性和主动性, 增强其工作责任心, 发挥药学专业人员在医院工作中应有的作用, 为临床医疗工作的顺利开展奠定基础。

摘要:目的:探讨中药库房的管理方法, 以保证中药饮片的质量, 确保临床用药的安全有效性。方法:分析我院中药库房管理的工作流程, 总结中药库房的管理方法。结果:通过健全制度、规范采购、加强入出库和库存管理、提高人员业务素质, 实现了中药库房的科学管理。结论:中药库房的科学管理既满足了医院临床用药的需求, 又为医院增加了经济效益, 值得推广应用。

关键词:中药库房,中药饮片,药房管理

参考文献

[1]郝育秋.影响中药贮存质量的因素[J].中医临床研究, 2013, 5 (11) :114-115.

[2]林永秀.归类存放勤于翻检确保中药质量[J].中国药师, 2000, 3 (6) :379-380.

[3]杨振东.改善中药材贮存保管技术, 提高临床疗效[J].中外医疗, 2009 (3) :120.

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