曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开（精选6篇）
曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开 第1篇
曲沃县委组织部2xx5部门决算信息公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。
2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;考察审批干部的任免事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部考核工作;负责部分干部的交流工作;办理部分干部工资评定审批手续和出国出境手续。
3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。
5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。
6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。
7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。
9、负责对全县确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。
xx、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。
xx、负责党员、干部的来信来访工作。xx、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县组织史资料的收集、编写。
xx、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。
xx、负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部工作局。
xx、完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
曲沃县委组织部机关共有xx个科室，包括办公室、干部科、干部综合科、干部监督科、干部教育科、组织科、县委人才办、电教中心、党代表工作联络室、大学生村干部办公室、研究室、信息管理中心。
目前我单位共有财政供养人员32人，其中行政人员23人，事业人员9人。
第三部分 2xx5部门决算情况说明
一、部门收入情况 我单位2xx
5年部门收入3xx.82万元，其中：公共预算财政拨款收入3xx.82万元，同比上年增加60.xx万元，同比增长23.7%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2xx 5年机关事业单位人员基本工资标准提高；为全县社区订阅《社区党建》杂志申请了预算收入；常安庄水利补助申请了预算收入。
二、部门支出执行情况 我单位2xx
5年部门支出332.94万元，其中：公共预算财政拨款支出332.94万元，同比上年增加77.80万元，同比增长30.5%。
基本支出3xx.80万元，其中：人员经费243.xx万元，同比增加80.36万元，同比增长49.3%；日常公用经费64.61万元，同比增长5.58万元，同比增长9.5%。
项目支出25.xx万元，同比减少8.xx万元，同比降低 24.4%。
三、“三公”经费支出情况 我单位2xx
5年公务用车保有量为2辆，年底时根据财政局统一安排被封存，公务用车车运行维护费7.27万元，占年初预算8.60万元的84.6%，同比减少1.38万元，同比下降 xx.9%；本使用公共预算财政拨款支出国内公务接待2次、21人、8498元(两次公务接待分别为接待后备干部选拔工作考评组食宿、接待“三严三实”专题教育督导组)，无外事接待。
分析部门支出主要指标变动情况，项目经费支出减少，“三公”经费明显降低，是因为部机关深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制 度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2xx
5我单位调整预算3xx.82万元，上年结转39.35万元，实际支出332.94万元，其中：基本支出3xx.80万元，项目支出25.xx万元，结转下年24.24万元。
（二）实际工作绩效：
1、强化学习培训，分3期对全县535名科级领导干部进行了以总书记系列重要讲话精神、党的十八大精神为主要内容的集中培训。
2、为县直及乡镇副科级以上领导干部发放《中国共产党廉洁自律准则》、《十三五规划建议》等读本，指定内容学习，并组织相关专家教授就学习内容出题组织考试，将每名副科级以上领导考试成绩记入本人档案，做为评优评先、晋级晋职的重要依据。
3、聘请省、市委党校专家、教授对县级领导干部和科级干部开展了以十八届五中全会精神、总书记系列讲话精神为主要内容的专题辅导，共举办专题辅导5班次，培训干部900余人。
4、扎实开展“三严三实”专题教育活动。学习教育上做到“两延伸、两覆盖、三增强”，反思剖析做到“四个对照”，整改落实坚持做到即知即改。
5、落实刷新吏治要求，全力推进“三个一批”工作，全县共对830名干部进行了“六查”，其中，甄别处理干部47人，调整退出干部72人，掌握储备好干部264人，选拔重用35人。
6、围绕夯实基础年这一活动，实行党建目标责任清单制，任务细化量化、分类分解。压实党建责任，确定落实固本强基、队伍提质、品牌升级、基础保障“四大工程”xx项重点任务。
7、落实“定查评”工作制度，结合党员冬训、农村“领头雁”培训和2xx
4党员评议对各基层支部“定查评”工作法进行了专题培训，提高了操作水平。
8、狠抓整顿帮扶，确定了32个软弱涣散党组织，组织专门力量，不定期、不定时对全县32个软弱涣散党组织逐一进行了集中督查指导，对整改不到位的问题提出意见建议。选派了xx名“第一书记”，驻村帮扶，促其转化。
9、新设立党组29个，进一步强化了党组管党治党的责任。针对部分国有企业破产、停产，党组织活动不正常的问题，撤并了拦山铁矿、二轻机械厂等xx个党组织；将粮食系统xx个基层粮站党支部，优化组合为2个支部，提高了管理服务水平。xx、落实基层保障，将农村党建工作经费按每村1万元标准，共xx8万元，列入财政预算。村干部离任补贴在由原来每人每月80元更高到xx0元。享受条件由“连续任职十年”，降低至“累计任满九年”，进一步提高了补贴标准和享受范围。我县共有280名农村离任干部享受补贴。xx、在解决基层干部不作为乱作为等损害群众利益问题专项整治工作中，研究制定了《实施方案》，成立了专 项整治工作领导组，全县在“不作为、乱作为、贪腐谋私、执法不公”4个方面，共查找出问题xx2个，已完成整改65个，给予党政纪处分3人。xx、在农村，统一印发使用了“七簿两账一手册”，规范了两委工作。xx、对全县基层党组织书记和党务干部进行了以《发展党员工作细则》为主要内容的集中培训，对照新《细则》要求，重新印制使用《入党积极分子、发展对象培养考察记实档案》、报备表、表决票、公示单、征求意见函、流动人员情况调查表。xx、引进和激激励人才发挥作用。以每人每年300元标准为高级职称专业人才订阅报刊；每年定期为优秀拔尖人才体检；设立县委、县政府人才特殊津贴，按每人每月200元的标准，为县委联系的专家发放津贴。充分激励各类人才干事创业的信心和活力。xx、探索发挥人才基地辐射带动作用的机制。磨盘岭市级人才工作基地与省农科院蔬菜研究所、农业环境与资源研究所等科研单位建立长期合作关系，建立成果推广示范基地和蔬菜标准化生产操作规程的项目基地。xx、结合经济新形势重点开展了电子商务、剪纸、月嫂、育婴师等各类创业就业培训，全年年培训489人。xx、健全服务人才和人才服务工作机制，以党委联系专家带头，继续引深曲沃特色的“名医下乡”、“名师支教”、“农科1xx支农”三项服务。xx、认真做好政府机构改革部门的人事调配。对政府机构改革部门的领导干部进行了调整，共涉及到卫生和计划生育局、工 商和质量监督管理局、教育科技局、经济和信息化局（商务粮食局）、金融办、综合检验检测中心六个部门、47名干部，其中，平级转任33人，拟提任正科非领导职务的5人，保留原职级待遇的7人，改任非领导职务的2人，圆满完成了政府机构改革涉及部门的干部调配工作，并对机构名称变更部门的领导班子成员进行重新任命。xx、完成县以下公务员职务与职级并行工作。
（三）存在的问题
财政资金收支运行的审批程序需要继续完善，加强财务报销过程中的风险排查。对预算安排内的日常性小额支出，按照分管领导核实，财务领导审批，财务人员办理的程序正常办理；对超出额度控制数的大额支出，应报部务会研究通过后按规定办理；对政府采购法、县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的学习不够，思想认识与建立和完善政府采购制度的要求还存在一定差距；对需要采购的项目测算不够准确；年终存在结余结转资金，对于跨未使用的资金做到及时安排使用，但是没有专项针对结余结转资金的支出计划。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类 地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
差旅费：反映单位工作人员因公出差产生的住宿费、交通费以及伙食补助费。
印刷费：反映单位在开展各项工作时开支的印发文件、书籍、公示、版面等费用。
邮电费：反映单位开支的电话费、宽带费及网络通讯服务费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置电脑、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开 第2篇
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）落实国家中医中药政策，执行党的卫生工作方针,为全县人民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革和国家法律法规，执行中医药政策，运用中医中药防治疾病，发展中国中医药特色，保障人民身体健康。
（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。
（四）提高医院业务水平和基础建设，最大限度满足人民群众的中医医疗要求。
（五）积极参与意外灾害事故、疫情等突发急救事件及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。完成上级安排的各种急救事件。
（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（七）坚持公益性质医院特点，树立全心全意为人民服务的宗旨。
二、部门决算单位构成 曲沃县中医医院是1984年经省计委、省卫生厅批准成立的一所集医疗、急诊、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院，医院设有门诊部、住院部、急诊三个临床部门，行政、后勤两个管理部门，属差额集体事业单位。
医院设有急诊科、手术室、内科、骨科、普外科、妇产科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、乳腺科、放射科、检验科、B超室、心电图室、内窥镜室、中西药房、院办公室、医疗科、院感科、财务科、护理科、行政后勤科。
目前我院共有财政供养人员120人，均属差额拨款事业人员。
三、2015部门决算情况说明
（一）、部门收入情况
我单位2015年部门收入60703793.26元，其中：事业收入42269285.86元，比上年增加4199619.86元，同比增长 11.03%。其他收入176968.40元，比上年增加126401.40元，同比增长249.96%。增长原因救护车、利息收入增加。公共预算财政拨款收入18257539.00元，同比上年减少 129308.00元，同比减少 0.70%。
（二）、部门支出执行情况
我单位2015年部门支出46534361.20元，其中：公共预算财政拨款支出8138604.00元，同比上年增加2751757.00元，同比增长51.08%。基本支出8137539.00元，其中：人员经费5549769.00元，同比增加2374438.00元，同比增长74.78 %，人员经费增加原因是正常工资调整形成；日常公用经费2587770.00元，同比增加676254.00元，同比增加 35.38%。
项目支出1065.00元，同比减少 298935.00元，减少原因当年所拨资金结转下年。
三、“三公”经费支出情况 我单位无三公经费。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2015我院调整预算18257539.00元，上年结转1300000.00元，实际支出8138604.00元，其中：基本支出8137539.00元，项目支出1065元，结转下年23118935.00元。
（二）实际工作绩效：
1、今年我院组织人员对《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《传染病法》、《医院感染管理办法》、《处方管理办法》、《麻醉药品管理办法》等法律法规。同时，完善临床十二项核心制度和临床操作规程，做到人人知晓，落实到位，使医务人员从思想上、行动上做到依法行医，依法工作。坚持公立医院公益性质，执行合理检查、合理用药、因病施治、严格控制、规范使用高值耗材和贵重药品。实行医院同类医学检查、医学影像检查结果通用。药品耗材网上招标采购，所有药品进货渠道符合要求，确保药品质量，规范药品价格，增强药品安全指数，同时严格执行《抗菌药物临床应用指导原则》，防止滥用抗生素。
2、抓质控，提高医、药、护、技水平。质量控制是各项临床规范制度落实的有效措施，我院在医、药、护、技管理方面采取分块质控，公正公平，使我院医、药、护、技工作得到了量化。尤其是医疗文书方面，严格执行卫生部、国家中医药管理局《病历书写基本规范》、《病历管理规定》、《处方管理规范》等规定。在血液管理方面，我院严格临床用血，登记健全，没有一例私采血现象，成份用血占100%。通过质控一方面提高了质量，另一方面促进了规范，收到良好效果。
3、抓院感，促进医疗规范。医疗质量的提高和医疗安全的保障，院内感染管理是关键，也是医护人员职业风险和职业防护的必要措施。我院成立了院内感染管理小组，临床感染管理小组及院内感染科，完善了各项规章制度。对照省厅要求标准开展医院院内感染的规划、计划、总结、监测、评估、反馈、培训、考核等工作。通过加强院内感染控制管理，我院今年无暴发院内感染发生。
4、强化传染病管理，我院认真执行《传染病法》等有关规定，开展传染病管理工作。我院积极采取措施，加强防控，完善各项制度，建立信息报告制度，储备防护、消洒、药品等物质，确保传染病工作在我院科学化、程度化开展。
今年共引进11名人才，医院特色不断增强，我院急诊应急能务和处治能力得到了提高，省级专科脑病科，病源辐射得到扩大。心脑血管疾病的治愈好转率提高了11.6%。市级专科骨伤科手术项目进一步拓展。
门诊7.8万人次，急诊1300人次，出院病人5200人次，手术1600人次，业务收入余4000万元。
5、进一步加强了中医院集团化建设，为进一步深化医药卫生体制改革，发挥中医药在医改中的特色优势，推进优质中医药资源纵向流动、下沉基层，更好地满足乡村居民中医药服务需求，在全县范围内遴选了6个乡镇卫生院、6个村卫生室作为首批联合体成员单位与我院共同组建曲沃县中医院医疗联合体。2015年7月7日正式成立。制定了《曲沃县中医院医疗联合体章程》要点和“医疗联合体2015工作重点”。成立以来，在探索中工作，组织业务人员20余人次，下基层针对管理、医疗业务指导达35次，接收基层进修8人次，收到良好的效果。
同时我院是山西省中医院集团成员，集团总院省中医院下来指导工作3次，我院送总院进修2人，脑病科在总院指导下整体水平得到提升，今年10月，我院派出两名副主任医师参加集团孝义市义诊活动，一年双向转诊45人次。
根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。
（三）存在的问题
1、政府财政投入不足，自2013年10月份启动医改政策，取消药品加成，由政府承担取消药品加成收入的60%（后调整为55%，剩余部分由医院通过调整服务项目价格来弥补，通过这几年来的对比，这一补偿部分并不能够弥补零差价的的损失。
2、中医专业技术人才短缺，人才断层，从一定程度上制约了中医中药事业的发展。
3、缺少向中医倾斜的优惠政策。
4、临床路径开展尚待完善，目前各科室开展临床路径数量少，工作无经验，下一步按要求，学习其他医院经验，积极开展中医临床路径工作。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开 第3篇
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行《动物防疫法》，依法实施动物卫生监督工作。
（二）依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作。
（三）负责全县动物动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理。
（五）负责动物养殖、隔离、屠宰、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。
（六）负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；
（七）指导、监督乡镇兽医站的动物卫生检疫监督业务工作。
（八）负责对动物卫生监督相关法律法规的宣传和贯彻。
（九）完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我单位是曲沃县畜牧中心的下设单位，股级建制。共有事业编制人数12人，实有人数12人。
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2015年部门收入102.68万元，其中：公共预算财政拨款收入102.68万元，同比上年增加26.78万元，同比增长35.28%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高。
二、部门支出执行情况
我单位2015年部门支出103.09万元，其中：公共预算财政拨款支出103.09万元，同比上年增加31.49万元，同比增长43.98%。
基本支出100.09万元，其中：人员经费89.08万元，同比增加29.97万元，同比增长50.70%；日常公用经费11.01万元，同比增加0.35万元，同比增加3.28%。
项目支出3万元，同比增加3万元，2014年为0万元。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费1.18万元，占年初预算1.2万元的98.33%，同比增加0.01万元，同比增加0.85%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.2万元的0%，2014年支出为0万元。
分析部门支出主要指标变动情况，“三公”经费中公务用车车运行维护费与2014年基本持平，公务接待费为0元。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2015年度我单位调整预算102.68万元，上年结转14.88万元，实际支出103.09万元，其中：基本支出100.09万元，项目支出3万元，结转下年14.47万元。
（二）实际工作绩效：
1、坚持依法执业的原则，不断进行相关法律法规的学习，以“三严三实”为职业水准，践行科学发展观、强化动监执法、严格疾病防控、牢筑畜产品安全生产“防火墙”，大力推进队伍正规化、执法规范化、监管系统化建设，在动物检疫、市场监督、病死动物无害化处理和养殖投入品整治等方面严格把关，保障上市动物及动物产品的质量安全。2、2015年，产地检疫生猪4.5万头、牛0.04万头、禽240万羽，检出并无害化处理病死畜禽3400余头只；屠宰检疫猪2.1万头、牛羊肉11.8吨、禽0.9万只，检疫出病害肉并进行无害化处理0.51吨，养殖环境监管巡查630余次，尿样瘦肉精抽检4100余头。办理案件2个，并进行了分类登记、立卷归档。
3、瘦肉精专项整治工作：一是加强对瘦肉精使用和销售的查处；二是加强市场检查，重点是小型加工、养殖场（户）；三是加强屠宰环节整治，加大牲畜尿液检测检查力度；四是加强依法行政 “既要管好行业、又要管好行风”。
一是设立举报重奖制度；二是实施行业诚信工程，搞好行业自律，增强广大饲料生产、经营企业和养殖企业的自律意识；三是加强监督，加强抽检力度。
4、加强规模化养殖场监管与规模养殖场签订责任书，严格六个方面管理：一是严格动物防疫条件审查；二是加强养殖投入品监管；三是严格落实消毒防疫制度；四是规范建立畜禽养殖档案；五是严格病死畜禽无害化处理；六是全面开展产地检疫。促进规模养殖场规范生产，控制重大动物疫病发生，保障动物产品质量安全。
5、全县共受理防疫条件审核90余家，根据《动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》共发放26家，经审验、实地考察不合格的书面告知47家。
6、在市场准入方面，我所加强对流通领域、集贸市场、超市等环节的监管，无“三章两证”者一律不许上市销售和加工利用。在监管措施上，严格实行“查证验物”和回收检疫证明存根的管理办法；同时，加强对外市县肉的检疫管理，监督经营者履行报检制度，严格换证程序。保障了我县动物及动物产品的检验率、检疫合格率、持证率全部达到100%。
7、我县共购置了11台票证打印机，配备到11个报检点，做到了电子出证率全覆盖，所有产地、屠宰、运输的票证全部是电子出证。
8、在产地检疫方面，我所积极完善产地检疫程序，制
定并完善了《产地检疫报检（申报）制度》、《产地检疫员工作制度》、《责任追究制度》等，使产地检疫工作更加规范有序。在屠宰检疫方面，坚持全年检疫人员驻场，做到了“检疫合格率、出证率、无害化处理率”三个百分百，把住了“入场、待宰、同步检疫、宰后处理”四个关口，建立健全了检疫记录，病死动物无害化处理记录和牲畜耳标登记、回收、销毁台账，完善了屠宰检疫的“组织、人员、仪器设备、检疫操作、无害化处理、出证” 六个环节，保障了“有宰必检、施检必严、操作规范、程序完善”。
（三）存在的问题
检疫方法 “传统”，需要引进先进的技术手段和设备，以减少误判；乡镇检疫人员年龄老化，人员不足是开展各项工作的最大障碍，急需补充人员；财政资金使用效益有待提高，我们需要进一步解放思想，完善机制，强化措施，更好的为“三农”服务。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预
算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开 第4篇
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的发展计划和工作意见。
2、组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《山西省实施《老年人权益保障法》实施办法》的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。
3、宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。
4、协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。
5、组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；指导、督促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。
6、组织、指导老年人参与经济和社会发展，为构建和谐社会发挥余热，再做贡献。
7、组织开展“敬老月”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。
8、总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。
9、抓好本部门的自身建设。
10、完成上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。
二、部门决算单位构成
目前曲沃县老龄办下设办公室、综合股两个科室。属于全额拨款事业单位。
目前我办共有财政供养人员6人，其中：事业人员6人。
第二部分 2017部门决算报表
一、曲沃县老龄办2017年收入支出决算表（见附表）
二、曲沃县老龄办2017年收入决算表（见附表）
三、曲沃县老龄办2017年支出决算表（见附表）
四、曲沃县老龄办2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、曲沃县老龄办2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）（见附表）
六、曲沃县老龄办2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
（二）（见附表）
七、曲沃县老龄办2017年三公经费公开表（见附表）
八、曲沃县老龄办2017年政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表（见附表）
九、曲沃县老龄办2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）
第三部分 2017部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2017年部门收入56.67万元，其中：公共预算财政拨款收入56.67万元，同比上年增加13.59万元，同比增长31.54%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。
二、部门支出执行情况
我单位2017年部门支出57.15万元，其中：公共预算财政拨款支出57.15万元，同比上年增加14.13万元，同比增长32.84%。
基本支出731.5万元，其中：工资福利支出38.61万元，同比增加8.72万元，同比增长29.17%；商品和服务支出8.55万元，同比增加2.33万元，同比增长37.46%；对个人和家庭的补助支出9.14万元，同比上年增加3.03万元，同比增长49.59%；其他资本性支出0.846万元，同比上年增加0.046万元，同比增长5.75%。
项目支出12.711万元，同比增加4.01万元，同比增长46.09%。
三、“三公”经费支出情况
我单位无公务用车；本无公务接待，无外事接待。
四、机关运行经费支出情况 我单位属于全额事业单位，机关运行经费年初预算、支出、上年支出均为0元。
五、关于国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本单位共有车辆 0 辆；办公用房30平方米，价值 万元；没有价值200万元以上的大型设备。
六、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2017我办调整预算56.6708万元，上年结转1.171万元，实际支出57.1437万元，其中：基本支出44.4327万元，项目支出12.711万元，本年结转结余0.698万元。
（二）实际工作绩效：
1、实施积极的财政政策，继续贯彻落实结构性减税等经济结构调整政策，严格征管责任，创新征管措施，加强工作协调；
2、按照新《预算法》的规定，将政府收支全部纳入了预算，明确了以公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算为内容的预算收支范围和功能定位；
3、严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束；
4、结合“四个年”活动的开展和市、县“六权治本”工作要求，对本部门行政职权进行了全面清
理，逐步形成了不敢腐的惩戒机制和不能腐的防范机制，有效防止了违法违纪现象的发生；
5、在部门预算执行中，严格要求部门和单位必须按照批复下达的“三公经费”预算执行。
（三）存在的问题
预算执行的透明度和约束力有待提高，单位财务制度还需进一步规范。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开 第5篇
第一部分 单位概况
一、主要职能
主要职责是依法羁押、管理、教育被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。和对判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。对被判处拘役的罪犯，由看守所执行。
二、部门决算单位构成
曲沃县看守所根据工作需要，设有内勤、管教、医务、财务、内值班，外值班、炊事等岗位, 目前有正式民警18人，协警10人，工勤人员4人。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2016年部门收入173.6万元，其中：公共预算财政拨款收入173.6万元，同比上年增加17.6万元，同比增长11.28%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2016年对看守所基础设施进行了升级改造。
二、部门支出执行情况
我单位2016年部门支出205.84万元，其中：公共预算财政拨款支出205.84万元，同比上年增加96.43万元，同比增长88.14% 基本支出87.14万元，其中：人员经费26.16万元，同比增长10.26万元，同比增长64.52%；日常公用经费60.98万元，同比减少5.15万元，同比降低7.79%。
项目支出118.70万元，同比增加91.32万元，同比增长333.53%。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，占年初预算0.1万元的0%，同比减少0万元，同比下降0%。
分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费明显降低。是因为我局深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。
四、单位绩效评价工作情况及评价结果
（一）预算执行情况：2016年度我所调整预算173.6万元，上年结转55.48万元，实际支出205.84万元，其中：基本支出87.14万元，项目支出118.70万元，结转下年23.25万元。
（二）实际工作绩效：2016年，曲沃县看守所在县委、县政府、县公安局党委及市公安局监管支队的正确领导下，以党中央“四个全面”总体部署为指导，以党委政府和广大人民群众的评价为标准，以阳光执法、创建文明执法窗口单位为主线，以确保零事故为目标，以“五化建设”为抓手，把改革创新贯穿监所各个环节，着力提升队伍建设、业务工作的能力，全面加强监所管理工作，全力确保监所安全，为全县经济社会发展作了了积极贡献。
第四部分 名词解释
财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。
房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。
项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。
曲沃县委组织部2015年度部门决算信息公开 第6篇
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 南京市信息中心2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分南京市信息中心2015年度部门决算情况说明 第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）研究拟订智慧南京建设总体技术架构；参与编制智慧南京发展战略、规划和工作计划；协助相关部门统筹推进智慧南京重大基础设施建设及重大应用系统建设和集成。
（二）参与全市信息化发展政策、规范、标准的研究和重大项目的策划协调、应用推进工作；指导市级机关、各区县及开发园区、功能片区等信息化建设工作，并提供咨询服务和技术支持、参与全市政府信息化绩效评估工作、组织、协调和指导政府信息化宣传和人才培训工作、协助相关部门制定政府信息化人才建设规划和有关政策措施。
（三）负责全市电子政务的总体技术设计；承担全市电子政务基础设施、综合性应用系统、政务资源信息库的规划、建设和运维，提供移动办公服务；参与全市电子政务网络与信息安全保障体系建设。
（四）统筹实有人口基础数据和市民卡项目的规划建设、运行管理和资源管理，建立居民应用信息库，推进居民在健康、教育、生活、就业、社保、住房、信用等方面的智慧应用。
（五）统筹法人单位基础数据库和综合经济数据库的规划建设，建立企业应用信息库，推进法人单位在经济活动、用工、纳税、公益、信用、社保等方面的智慧应用。
（六）统筹全市空间地理、自然资源和城市基础设施信息库建设，整合市政设施、环境、交通、气象等城市运行实时数据，为城市运行管理和应急指挥提供支撑。
（七）负责城市智能门户网站、市级政府网站、区域合作网站的建设维护和运行；参与政府网站评测工作。
（八）参与全市信用体系规划，承担全市企业与个人信用数据库及管理服务平台的建设、运行等相关工作。
（九）承担全市地下管网数据信息资源的集中管理和信息系统的技术支持工作。
（十）受有关部门委托，参与市级财政性投资信息化项目的方案评审（评价）和项目验收，参与重大社会信息化项目的协调，协助相关部门综合平衡、管理使用信息化专项资金。
（十一）利用现有信息资源，对全市经济社会发展进行监测预测并开展分析研究，为市委、市政府和相关职能部门提供决策咨询服务；受有关部门委托，参与制定全市信息服务业发展规划和政策，承担产业运行监测预测工作。
（十二）承办市委、市政府和有关部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
南京市信息中心2015年部门决算编制范围共1家全额拨款事业单位。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）政务网络体系更加健全
1、政务外网建设取得新进展
2、电子政务内网建成正式运行
3、深入挖掘无线政务专网作用
4、信息化基础设施更加健全
（二）公共性、基础性信息平台更加完善
1、完成全市统一地名地址库、城市三维模型等项目建设
2、完善智慧南京中心交通展现、环保数据、视频会议等功能
3、启动全市智慧医疗领域卫生信息平台建设
（三）数据资源开发利用成效更加彰显
继续扩展信息资源归集的范围、提升信息资源归集的质量，加强对数据资源的开发利用。在视频监控共享、综合治税、信息归集、应用等领域发挥重要作用。
1、积极开展数据开放管理的研究
2、不断扩展数据交换内容
3、利用大数据为智慧交通提供支撑
4、推动重污染天气环境监测系统
（四）信息惠民能力稳步提升
围绕“智慧南京”建设目标，以创新城市管理模式、改善公共服务水平、提升市民生活品质为重点，推动信息化建设惠民及应用成效。
1、网站群的信息公开和网上服务功能不断强化
2、“我的南京”城市智能门户功能不断完善
（五）决策研究服务成效更加凸显 2015年中心围绕智慧城市建设和“十三五”规划、经济转型升级等主题开展了一系列研究工作，在以往研究工作的基础上，扩大了研究范围，丰富了研究内容，成果显著，亮点突出，获得领导多次批示，充分发挥了中心研究工作对全市科学决策的辅助作用。
1、决策咨询服务能力及重大问题研究成效不断提升
2、社会经济预测分析水平和效果不断提升
3、信息咨询服务能力不断提升
（六）信用信息体系建设稳步推进
按照强化“顶层设计”、落实“刚性推进”以及“应归尽归、应用尽用”的工作要求，与全市各部门协同推进，极大促进了我市公共信用信息系统的建设，取得了积极成效。
1、推动制度规范建设
2、强化归集质量并重
3、加快创新试点推进
4、注重专项领域应用
5、明确国家信用示范创建新目标
第二部分 南京市信息中心2015年度部门决算表
见附件
第三部分
南京市信息中心2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市信息中心2015年度收入、支出总计
9457.82 万元，与上年相比收、支总计各增加
519.55 万元，增长
5.81 %。主要原因是2014年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响项目的施工进度，2014年项目经费结转较多。其中：
（一）收入总计9457.82 万元。包括：
1．财政拨款收入
7146.21
万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少
1030.35 万元，减少
12.6 %。主要原因是2014年度南京市软件与信息服务业专项资金第二批项目1000万，2015年未安排此专项。
2．上级补助收入
0
万元。
3．事业收入
0
万元。4．经营收入
0
万元。
5．附属单位上缴收入
0
万元。
6．其他收入 70.52
万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省经信委取得的市区两级信用信息管理与服务平台收入60万元；南京市发展和改革委员会取得的十三五经济发展研究课题费5万元；南京市科委取得的软课题研究经费5万元；江苏省哲学社会科学界联合会取得的软课题研究经费0.5万元。与上年相比增加
35.71 万元，增长 102.59 %。主要原因是需要部门之间协作完成的项目增加。
7．用事业基金弥补收支差额
0 万元。
8．年初结转和结余
2241.1 万元，主要为南京市信息中心上年结转本年使用的智慧南京高性能三维数据处理平台等资金。
（二）支出总计9457.82 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出
4163.11 万元，主要用于保障机构正常运转所反生的基本支出和项目支出。与上年相比减少
531.68 万元，减少
11.32 %。主要原因是项目支出减少。
2、科学技术支出2217.87万元，主要用于信息化项目的建设、维护及信息化工作经费支出。与上年相比增加
387.86 万元，增加21.19 %。主要原因是青奥会结束后，信息化项目施工恢复正常。
3、社会保障和就业支出：10.63万元，主要用于事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出，与上年相比增加
9.93 万元，增加1418.57 %。主要原因是退休人员提租补贴调标。
4、医疗卫生与计划生育支出19.54万元，主要用于事业单位在职和退休人员补充医疗费支出，与上年相比增加
6.06 万元，增加44.96 %。主要原因是在职、退休人员多人住院。
5、住房保障支出131.31万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出，与上年相比增加 39.91 万元，增加43.67 %。主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴调标。
3．结余分配
0 万元。
4．年末结转和结余 2915.36 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市信息中心本年度预算调整安排的政务外网提升工程、智能门户三期等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南京市信息中心本年收入合计 7216.73 万元，其中：财政拨款收入 7146.21万元，占 99.02%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 70.52 万元，占 0.98 %。图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
南京市信息中心本年支出合计 6542.46 万元，其中：基本支出 1065.99 万元，占 16.29 %；项目支出
5476.48 万元，占 83.71 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市信息中心2015年度财政拨款收、支总决算 9302.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加517.29万元，增长5.89%。主要原因是2014年青奥会期间，智慧南京中心做为主运营中心，影响项目的施工进度，2014年项目经费结转的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市信息中心2015年财政拨款支出 6523.53 万元，占本年支出合计的 99.71 %。与上年相比，财政拨款支出减少 53.58 万元，减少 0.81 %。主要原因是项目经费的减少。
南京市信息中心2015年度财政拨款支出年初预算为
4474.67万元，支出决算为 6523.53 万元，完成年初预算的 145.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初财政拨款的结转结余及预算的调整。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.社会事业发展规划。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100 %。2．其他发展改革事务支出.。年初预算为4294.13万元，支出决算4126.17万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是已签订合同，未到合同约定的付款时间，项目结余资金已上缴财政。
（二）科学技术指出
1、其他科学技术支出。用于信息化项目的建设和维护费。年初预算数为0万元，支出决算数2217.87万元，决算数大于预算数的主要原因是信息化专项资金的拨款并形成支出。
（三）社会保障和就业支出
1.事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为
9.87万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员提租补贴调标。
2.其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 0.76 万元，支出决算为
0.76万元，完成年初预算的 100 %。
（四）医疗卫生与计划生育支出
1.公务员医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为
19.54万元，决算数大于预算数的主要原因补充医疗年初不安排预算，预算执行过程中追加经费。
（五）住房保障支出
1.住房公积金。年初预算为 52.43 万元，支出决算为
56.22万元，完成年初预算的 107.23 %。决算数大于预算数的主要原因住房公积金调标
2.提租补贴。年初预算为 9.08 万元，支出决算为
27.9万元，完成年初预算的 207.26 %。决算数大于预算数的主要原因提租补贴调标
3.购房补贴。年初预算为 33.28 万元，支出决算为
47.2万元，完成年初预算的 141.83 %。决算数大于预算数的主要原因购房补贴的调标和老职工住房补贴的申领。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市信息中心2015年度财政拨款基本支出
1065.99万元，其中：
（一）人员经费991.3 万元。主要包括：基本工资218.27万元、津贴补贴28.74万元、社会保障缴费147.61万元、绩效工资336.16万元、其他工资福利支出95.9万元、生活补助0.19万元、医疗费19.54万元、住房公积金56.22万元、提租补贴37.77万元、购房补贴47.20万元、其他对个人和家庭的补助支出3.71万元。
（二）公用经费 74.69 万元。主要包括：办公费20.76万元、印刷费2.46万元、邮电费0.09万元、差旅费12.44万元、维修（护）费0.42万元、会议费5.5万元、培训费3.29万元、公务接待费6.23万元、专用材料费1.05万元、工会经费3.5万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费11.48万元、其他商品和服务支出2.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市信息中心2015年一般公共预算财政拨款支出 6523.53 万元，与上年相比减少 53.58 万元，减少0.81 %。南京市信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4474.67 万元，支出决算为 6523.53 万元，完成年初预算的 145.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初财政拨款的结转结余及预算的调整。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 南京市信息中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1065.99 万元，其中：
（一）人员经费
991.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 74.69 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 5.26 万元，占“三公”经费的22.9 %；公务用车购置及运行费支出 11.48 万元，占“三公”经费的 49.98 %；公务接待费支出 6.23
万元，占“三公”经费的 27.12 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 5.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。开支内容主要为：回程机票、在澳大利亚当地住宿、交通费用和以及所有保险含医疗保险
2．公务用车购置及运行费支出 11.48 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出
11.48 万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养、汽油费、车辆保险及过路过桥费、安全奖励费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。3．公务接待费万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出
6.23 万元，完成预算的94.39 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严控三公经费。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待
批次，954 人次。主要为接待全国兄弟城市信息化主管部门及信息中心来宁学习考察。
南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出
5.5 万元，完成预算的 77.03 %，决算数小于预算数的主要原因精减办会，节约会议支出。2015 年度全年召开会议 3 个，参加会议 294 人次。主要为召开政府信息公开和政府网站工作会议。
1、南京市信息中心2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 29.3 万元，完成预算的87.99 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控培训费。2015 年度全年组织培训 8 个，组织培训 455 人次。主要为培训市政府投资信息化项目、七日双公示、十三五智慧城市规划与建设。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南京市信息中心2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算
0 万元，年末结转和结余
0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明 2015年本部门机关运行经费支出 0 万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 4327.06 万元，其中：政府采购货物支出 95.34 万元、政府采购工程支出
0 万元、政府采购服务支出
4231.72 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如利息收入，列入财政代管资金账户管理的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。如行政事业保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。如信息化项目建设和维护支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。