食品行业现场管理手册

食品行业现场管理手册（精选6篇）

食品行业现场管理手册 第1篇

前 言

信息科技已经成为银行业金融机构实现经营战略和业务运营的基础平台以及金融创新的 重要手段。银行业对信息科技的高度依赖，决定了信息系统的安全性、可靠性和有效性对维 系整个银行业的安全和金融体系的稳定具有至关重要的作用。

银监会党委对信息科技风险监管工作高度重视，刘明康主席多次召开专项工作会议并做 出重要批示和指示，明确要求着力推进信息科技风险监管。银监会坚持贯彻“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念，把信息科技风险纳入银行总体风险监管框架，切实加强制 度建设和风险监控，确保银行业信息系统安全稳定。

在目前信息技术革新日新月异、金融业务不断创新、银行对信息科技依赖性越来越大的 新形势下，银监会坚持“风险为本”的监管原则，提出了信息科技风险功能性监管的新思路，突出“制度先行”，完善监管框架，借鉴和吸收国际先进标准及业界最佳实践，不断丰富信息 科技风险监管方式方法，制定了一系列的监管规范，结合奥运保障开展现场检查，并针对性 地发出有关风险提示，建立非现场监管体系和监管评级体系，从而构建了信息科技风险监管 的基础框架，全面展开信息科技风险的监管工作。

按照郭利根副主席提出的“集成资源，形成信息科技风险监管合力”和“搞好规划，全面加 强信息科技风险监管制度建设”要求，银监会强化机制建设、优化资源配置，整合科技人力资 源，集中全国银监会系统科技骨干力量，在北京成立了信息科技监管“专项工作组”，又在上 海、深圳两地分别成立信息科技风险监管工作室，按照统一调度、统一指挥、统一培训的工 作原则，制度建设、奥运保障、现场检查、非现场监管及监管评级五线并举，形成了矩阵式 的监管工作模式，快速锻炼了一支能战会战、能够担当重任的信息科技风险专业化监管队伍。

《手册》的编写得到了各方的大力支持。上海、湖北、安徽、山东、山西、江苏、江西、河南、内蒙古、黑龙江、青岛、福建、河北、宁夏、辽宁、吉林、浙江、四川、深圳、广东、天津、重庆、大连、云南、贵州银监局派出精锐技术骨干，参加《手册》编写工作；银监会 各部门与各银监局提出了许多宝贵意见；上海银监局为编写工作提供了大量支持和保障工作。整个《手册》内容融合了银监系统内信息科技人员的经验和智慧，汇聚了银监会各部门与各 银监局的宝贵意见和建议，应属于银监会系统及科技人员共同努力的成果和结晶。在此，向 所有参与工作的单位和个人致以诚挚的谢意！

编写人员

林 丽 朱永扬 怿卫飞 李 丹 骆絮飞 邹 伟 房世晖

崔维琪 朱 斌 冯业伟 叶 照 乔昱瑞 纪奀 武 齐兴利

吴瑞麟 陈宏宇

谭 杨 李 鹏 张 伟 周嘉弘 史文明 李海波

张惠芳 郝海峰 何 禹 包 龙

李晓东 杨中华 靖雪晶 殷有超 陆 阳 崔 晨 怿美东

陆 翔 盛于南 怿殿南

陈云龙

游 琨

刘 楠

目 录

第一部分 概述.............................................2

1.银行信息科技风险及其监管...............................2

1.1 银行信息科技风险................................................................2 1.2 银行信息科技风险特点............................................................2

1.3 风险成因分析....................................................................3

1.4 信息科技风险监管意义............................................................4 2.现场检查一般流程.......................................5

2.1 现场检查准备阶段................................................................5 2.2 现场检查实施阶段................................................................7

2.3 现场检查后续阶段................................................................8 3.常用检查方法...........................................9 第二部分 科技管理.......................................11 4.科技治理..............................................11

4.1 董事会及高管层.................................................................11 检查项 1 ：董事会和高级管理层............................................................................................11

4.2 信息科技工作的管理机构.........................................................12

检查项 1 ：全行信息科技工作的管理机构.............................................................................12

4.3 信息科技部门...................................................................13

检查项 1 ：信息科技部门.......................................................................................................13

4.4 信息科技战略规划...............................................................15

检查项 1 ：信息科技战略规划................................................................................................15

4.5 信息科技风险管理部门...........................................................15

检查项 1 ：信息科技风险管理部门........................................................................................15

4.6 信息科技风险审计...............................................................16

检查项 1 ：信息科技风险审计机制........................................................................................16

4.7 知识产权保护...................................................................17

检查项 1 ：敉识产权制度.......................................................................................................17

4.8 信息披露.......................................................................17

检查项 1 ：信息披露..............................................................................................................17 5.连续性管理............................................18

5.1 信息系统连续性组织.............................................................18 检查项 1：系统连续性管理组织..............................................................................................18 检查项 2：系统连续性管理组织职责......................................................................................19 检查项 3：系统连续性计划编制、维护...................................................................................20 检查项 4：系统连续性计划编制、维护职责...........................................................................20 检查项 5：系统连续性计划执行组织......................................................................................20 检查项 6：系统连续性计划执行组织职责...............................................................................21 检查项 7：人员变动管理.........................................................................................................22 5.2 信息系统连续性计划.............................................................22 检查项 1：系统连续性计划.....................................................................................................22 检查项 2：测试及持续更新.....................................................................................................24 检查项 3：信息系统连续性计划管理......................................................................................25 检查项 4：系统连续性计划培训..............................................................................................25 检查项 5：系统连续性计划审计..............................................................................................25 6.应急管理..............................................26

6.1 应急组织.......................................................................26 检查项 1：应急管理团队.........................................................................................................26 检查项 2：应急管理职责.........................................................................................................27 检查项 3：应急管理制度.........................................................................................................27 6.2 应急预案.......................................................................27

检查项 1：应急预案制订.........................................................................................................27

检查项 2：应急预案内容.........................................................................................................28

检查项 3：应急预案更新.........................................................................................................29 检查项 4：外包服务应急.........................................................................................................29 检查项 5：应急培训................................................................................................................29 6.3 应急演练.......................................................................30 检查项 1：应急演练前............................................................................................................30 检查项 2：应急演练过程.........................................................................................................30 检查项 3：应急演练后............................................................................................................30 6.4 应急响应.......................................................................31 检查项 1：应急响应流程.........................................................................................................31 检查项 3：应急事件报告.........................................................................................................32 检查项 4：与第三方沟通.........................................................................................................32 检查项 5 ：向新闻媒体通报制度............................................................................................32 检查项 6：应急处置总结.........................................................................................................33 6.5 应急保障.......................................................................33 检查项 1：人员保障................................................................................................................33 检查项 2：物质保障................................................................................................................33 检查项 3：技术保障................................................................................................................34 检查项 4：沟通保障................................................................................................................34 6.6 持续改进.......................................................................34 检查项 1：应急事件评估、改进..............................................................................................34 检查项 2：应急响应评估.........................................................................................................35 检查项 3：应急管理评估.........................................................................................................35 检查项 4：纳入全面风险管理机制..........................................................................................35 7.信息系统安全管理......................................35

7.1 安全管理组织...................................................................36 检查项 1：管理目标................................................................................................................36

检查项 2：人员风险................................................................................................................36

7.2 安全管理制度...................................................................37 检查项 1：规章制度................................................................................................................37 检查项 2：制度合规................................................................................................................38 查项 3：制度执行....................................................................................................................38 检查项 4：宣传和教育培训.....................................................................................................39 检查项 5：事件响应和处理.....................................................................................................39 8.外包管理..............................................40

8.1 服务外包管理制度...............................................................40 检查项 1：服务外包管理制度.................................................................................................40 检查项 2：对重要外包项目评估..............................................................................................41 检查项 3：外包安全保密措施.................................................................................................41 8.2 服务外包管理风险评估...........................................................41 检查项 1：对服务外包商评估.................................................................................................41 检查项 2：对服务外包商审查.................................................................................................42 8.3 服务外包审批...................................................................42

检查项 1：服务外包审批流程.................................................................................................42

8.4 服务外包应急响应...............................................................42 检查项 1：服务外包应急计划.................................................................................................42 检查项 2：服务外包商联络机制..............................................................................................43 检查项 3：服务外包应急演练.................................................................................................43 8.5 外包合同.......................................................................43 检查项 1：外包合同................................................................................................................43 检查项 2：服务外包商访问权限..............................................................................................44 检查项 3：外包服务法律风险.................................................................................................44 8.6 服务外包文档的完备性...........................................................45

检查项 1：服务外包文档.........................................................................................................45

食品行业现场管理手册 第2篇

工程项目现场管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司基建项目管理的重任，需要现场各个环节的人员精诚团结协作，因此全体工程管理人员必须严格按照本手册的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，特此制定业主现场管理工作手册。

第一部分 岗位职责规定

一、项目主管：

1、为公司基建办派驻工程项目施工现场的负责人，隶属工程管理部管理，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；

2、根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；

3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；

4、根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；

5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；

7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；

8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录；

9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；

11、项目主管要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。

一般一天的工作流程：

主持工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，安排当天的工作计划和需要解决的问题）——落实、完成当天的工作计划——进一步熟悉施工设计图纸，掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题——监督处理协调现场各项工作——对当天工作进行小结，填写工作日志。

一般一周（一月）的工作流程：

总结本周（本月）的工程施工情况，编制本周（本月）工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的工程计划安排——准备协调解决相关的设计、施工问题——安排下周（下月）的各专业工程师的工作；

1、填写本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程管理部及工程总监进行考核；

2、工作考核表经考评后，交由综合管理部留存。

二、项目土建专业工程师：

1、项目土建工程师为专业工程师，隶属工程管理部，接受项目主管的直接领导和管理，协助项目主管进行土建工程项目的管理工作；

2、根据公司批准的施工总进度计划，审查土建工程施工组织设计，负责控制土 建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；

3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任；

4、根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现；

5、参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、参加现场业主、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；

7、解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系；

8、负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录；

9、负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。

一般一天的工作流程：

参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日土建工程施工情况，汇报当天的土建工程工作计划和需要解决的问题）——落实、完成当天的土建工程工作计划进一步熟悉土建工程施工设计图纸，掌握了解现场以及土建工程的施工完成情况和需要解决的问题——监督协调现场土建工程各项工作——对当天土建工程工作进行小结，填写工作日志。

一般一周（一月）的工作流程：

1、总结本周（本月）的土建工程施工情况，编制统计本周（本月）土建工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的土建工程计划安排——准备协调解决相关的土建设计、施工问题——提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；

3、填写本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程管理部及工程总监进行考核；

2、工作考核表经考评后，交由综合管理部留存。

三、强弱电专业工程师：

1、项目强电工程师为专业工程师，隶属工程管理部，接受项目主管的直接领导和管理，协助项目主管进行强电工程项目的管理工作；

2、根据公司批准的施工总进度计划，审查强电工程施工组织设计，负责控制强电工程项目的现场施工进度，确保强电工程项目进度计划的完成；

3、根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督强电工程项目施工质量，参加强电工程检查验收，参加强电工程材料设备进场检查验收，对强电工程质量负完全责任；

4、根据公司批准的强电工程项目施工预算书，严格监督控制强电工程项目施工成本，参加强电工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保强电工程项目成本控制目标的实现；

5、参加现场强电工程合同管理，严格执行强电工程合同规定，确保强电工程合同履约完成，协调处理强电工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、参加现场业主、监理工程师、强电工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；

7、解决强电工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的强电工程涉外关系；

8、参加现场强电工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场强电工程施工日志的准确记录；

9、负责强电工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、强电工程管理报告和其他文件资料。

一般一天的工作流程：

参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日强电工程施工情况，汇报当天的强电工程工作计划和需要解决的问题）——落实、完成当天的强电工程工作计划进一步熟悉强电工程施工设计图纸，掌握了解现场以及强电工程的施工完成情况和需要解决的问题——监督协调现场强电工程各项工作——对当天强电工程工作进行小结，填写工作日志。

一般一周（一月）的工作流程：

1、总结本周（本月）的强电工程施工情况，编制统计本周（本月）强电工程完 成情况统计报表，编制下周（下月）的强电工程计划安排——准备协调解决相关的强电工程设计、施工问题——提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；

4、填写本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程管理部及工程总监进行考核；

2、3、工作考核表经考评后，交由综合管理部留存。

四、给排水工程师

1、项目给排水工程师为专业工程师，隶属工程管理部，接受项目主管的直接领导和管理，协助项目主管进行给排水工程项目的管理工作；

2、根据公司批准的施工总进度计划，审查给排水工程施工组织设计，负责控制给排水工程项目的现场施工进度，确保给排水工程项目进度计划的完成；

3、根据合同的约定、规程规范和设计图纸的要求，严格监督给排水工程项目施工质量，参加给排水工程检查验收，参加强电工程材料设备进场检查验收，对给排水工程质量负完全责任；

4、根据公司批准的给排水工程项目施工预算书，严格监督控制给排水工程项目施工成本，参加给排水工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保给排水工程项目成本控制目标的实现；

5、参加现场给排水工程合同管理，严格执行给排水工程合同规定，确保给排水工程合同履约完成，协调处理给排水工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；

6、参加现场业主、监理工程师、给排水工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；

7、解决给排水工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的给排水工程涉外关系；

8、参加现场给排水工程的日常管理工作，协调其他专业工程的现场配合工作，完成现场给排水工程施工日志的准确记录；

9、负责给排水工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；

10、参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、给排水工程管理报告和其他文件资料。

一般一天的工作流程：

参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日给排水工程施工情况，汇报当天的给排水工程工作计划和需要解决的问题）——落实、完成当天的给排水工程工作计划——进一步熟悉给排水工程施工设计图纸，掌握了解现场以及给排水工程的施工完成情况和需要解决的问题——监督协调现场给排水工程各项工作——对当天给排水工程工作进行小结，填写工作日志。

一般一周（一月）的工作流程：

1、总结本周（本月）的强电工程施工情况，编制统计本周（本月）给排水工程完成情况统计报表，编制下周（下月）的给排水工程计划安排——准备协调解决相关的给排水工程设计、施工问题——提出下周（下月）的各专业工程师的配合工作计划；

2、本周（本月）工作考核表，星期一（月考核表在次月2日）报工程管理部及工程总监进行考核、考评；

3、工作考核表经考评后，交由综合管理部留存。

第二部分 行为规范

一、言行举止：

1、接待工作客户的一般流程：看见工作客户将进门——接待准备（应微笑站立）——开门、请进、问好——洽谈（根据工作客户类型侧重协调解决）——工作客户离开送客户至大门、开门、道别。

2、本着团结合作的协作精神，任何工作客户都是公司的工作客户，也是大家的工作客户，任何人不得以任何理由拒绝、怠慢客户。

3、现场工作人员间要提但倡团结协作、实事求是精神，严格按照既定的职责接待工作客户，严禁挑拨离间、拉帮结派；

4、对工作客户（甚至同行）的刁难，现场工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢的原则妥善处置，用礼貌、谦虚的态度使之感到受了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对你的尊重，切忌与之发生正面冲突；

5、看到领导到来要起立、让座、倒水；

6、现场工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除名并承担相应的经济及法律责任；

7、不得接受施工、设计、勘察、监理等涉及工程项目施工建设的单位（个人）给予的任何物质利益（含间接利益），不得接受上述单位（个人）为其个人提供的非工作便利，不得接受上述单位（个人）提供的任何形式的消费；

8、敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护公司的利益，树立公司良好的形象。

二、礼貌用语：

1、接听电话：“您好，******科技园工程项目部”；电话结束语：“随时恭候您的光临”，“谢谢”，“再见”等。

2、见到工作客户步入时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好”、“您好，这边请”，“您请坐”、“您请喝水”等。

3、与工作客户交谈时应常用“您、请、对不起、谢谢”等，少用“不是、你错了、你不懂”等。

4、接到找上级领导的电话应礼貌、谨慎，不能随便将公司领导的固定电话、手机号，尤其是手机号给客人。

5、接到找其他同事的电话“好的，请您稍候”；如果该同事不能立刻过来：“这位先生/小姐，他暂时不在，有什么事我可以帮您转告吗？”，切记事后一定要转告该同事。

三、现场工作人员的服装要求：

1、在工程现场办公室工作人员必须着装整齐；

2、在工程施工现场工作人员必须佩带安全帽（进入现场不戴安全帽罚款20元/次）。

四、公用品管理：

工程现场办公室的各种物品应摆放整齐，各归其位：

1、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑及常用的办公用品；

2、文件袋要保持整洁，除写明标签外，不得在工程资料、设计图纸、文件袋表面涂画及粘贴任何文字及图片；

3、个人用品如书籍、文件夹、水杯等应放在个人文件柜中；

4、纸杯是专供客户使用的，工作人员应使用自带的水杯，水杯应放在指定的地点。

五、晨会：

时间：每天早晨上班时间到点后10分钟开始，会议时间视当天的内容而定，但不是超过30分钟。

主持：现场项目部日常性晨会由项目主管主持（不在时由指定的专业工程师代替）。内容：

1、检查现场工作人员是否进入工作状态；

2、核对、汇总前日的现场工程施工情况；

3、宣读公司下发的文件、通知：

4、就前一日施工中的问题进行总结、讨论、解答；

5、发表意见、要求、建议；

6、安排当天的管理工作。注意事项：

1、晨会是一天工作开始的标志，现场工作人员应从此进入工作状态，不得在会用后早餐、化妆等；

2、晨会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布安排部置，现场工作人员专心参会，并做好必要的记录。

第三部分 工作流程规定

一、现场施工协调例会：

1、现场施工协调例会一般由监理工程师主持；

2、现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；

3、现场施工协调例会规定参加人员：工程总监、项目主管、各专业工程师、工程管理部主管、造价合约部主管，监理商，各承包商；

4、现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；业主各专业工程师提出意见和要求，业主项目主管提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；

5、现场施工协调例会在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、业主现场项目主管签字认可；

6、月度末（每月25日前）的每周现场施工协调例会为本月的现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；

7、月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；业主各专业工程师提出意见和要求，业主项目主管提出全面意见和要求；监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；

8、承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、业主审查、审定、批准。

二、现场专题技术会议：

1、现场专题技术会议一般由监理工程师主持；

2、现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；

3、现场专题技术会议规定参加人员：工程总监、项目主管、相关专业工程师、工程主管、合约主管、相关承包商；

4、现场专题技术会议内容：听取承包商就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见；监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；业主相关专业工程师的意见，业主项目主管的决定意见；业主、监理工程师、承包商就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见；

5、一般现场专题技术会议在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要有各承包商负责人、总监理工程师、业主现场项目主管、合同主管签字认可、报工程管理部、造价合约部审查、工程总监审定；

6、重要的专题技术会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报工程管理部、造价合约部审查、工程总监审核，公司领导批准。

三、现场经济签证：

1、办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证；

2、办理现场经济签证程序：（1）由承包商提出现场经济签证内容，（2）经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3）业主各专业工程师确认签名，（4）由项目主管对现场签证再次确认；

3、合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；

4、办理现场经济签证的规定：办理现场经济签证中，项目各专业工程师、项目主管必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认；

5、现场经济签证必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定后才可作为结算依据；

6、如遇重大的修改和变更，必须事先经由股份公司相关领导确认认可方可实施。

7、各类经济签证的签字人必须附有有效的授权书。

四、现场技术核定单：

1、办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单；

2、办理现场技术核定单程序：由承包商提出现场技术核定单内容，并事前经设计同意，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、共同现场核定确认；

3、现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；

4、办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；

5、办理现场技术核定单的规定：相关专业工程师、项目主管、必须现场共同核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；

6、现场技术核定单：必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定；

7、对技术核定单现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商实际施工技术与现场技术核定单要求不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督施工单位进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。

五、现场收方验收单：

1、办理现场收方验收单原则：凡属设计施工图纸技术要求的现场收方均应办理现场收方验收单；

2、办理现场收方验收单程序：由承包商提出现场收方验收单内容和计划安排，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、按计划规定共同现场收方验收核定确认；

3、现场收方验收单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求和施工组织设计；

4、办理现场收方验收单的时效性：现场收方验收单必须有计划安排并在事发前现场共同收方验收核定确认；

5、办理现场收方验收单的规定：相关专业工程师（包括相关造价工程师）、项目主管、必须现场共同核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；

6、现场收方验收单：必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定；

7、对现场收方验收工作承包商必须提供现场实际的测量资料报告，经监理工程师、现场专业工程师（包括造价工程师）、项目主管对测量资料报告检查审核无误后，方可进行收方验收签字确认程序；

8、现场收方验收参加人员必须严格认真，对收方的数量和准确性负责。

六、现场认质单：

1、办理现场认质单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材及计价料设备、其它特殊材料设备；

2、办理认质单程序：由承包商根据施工合同约定和施工设计图纸要求，选取满足工程质量要求的材料样品（至少三种以上），报监理工程师、业主专业工程师、项目主管进行现场签字确认，现场确认内容包括：材料设备的名称品牌、规格、型号、材质要求、档次、用量、价格、特殊技术要求及相关说明，严格按照材料设备认质单要求填写明确；

3、办理现场认质单的时效性：认质单必须在承包商采购实施前签字确认；

4、办理现场认质单的规定：相关专业工程师、项目主管必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；

5、现场认质单：必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定；

6、对认质材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商施工使用材料设备与实际认质材料设备的名称品牌、规格、材质要求等不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。

七、现场认价单：

1、办理现场认价单原则：凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备；承包商已经办理完成认质单程序；

2、办理认价单程序：根据批准的现场认质单，造价工程师在三至五天内做好市场询价工作，对该现场认质单的材料（设备）的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平或工程批量折扣价进行认价工作，交监理工程师、项目主管现场签字确认；

3、办理现场认价单的时效性：现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认；

4、办理现场认价单的规定：相关专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据；

5、对认价材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任，如发现承包商施工使用材料设备与实际认价材料设备的名称品牌、规格、材质要求、价格等不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督承包商进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。

6、如遇重大的现场认价，必须事先经由股份公司相关领导确认认可方可实施。

7、各类现场认价的签字人必须附有有效的授权书。

八、设计变更：

1、设计变更的原则：

（1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方；（2）、因业主的要求更改或调整设计；

2、因设计有错误或有严重不合理的地方面设计变更：（1）、承包商应以书面通知监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部；

（2）、监理工程师应在三个工作日内提出设计变更的审核意见；（3）、项目主管、工程管理部、造价合约部作出设计变更的审查意见；

（4）、报工程总监审定同意；

（5）、由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；

（6）、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；

3、因业主的要求修改、更改或调整设计：（1）、工程总监下达修改、更改或调整设计要求；

（2）、由工程管理部在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；

（3）、由监理工程师下达设计变更通知给承包商；

九、施工图纸自审和会审：

1、施工图纸自审：

（1）、根据合同约定、国家规程规范、行业标准，承包商进场前或单项工程施工前，承包商应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；

（2）、承包商的施工图纸自审记录，报送监理工程师、现场项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监；（3）、监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；（4）、项目主管、工程管理部、造价合约部对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见；

（5）、工程总监根据监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部的审核意见，决定施工图纸会审的时间计划安排；

2、施工图纸会审：

（1）、施工图纸会审由业主组织，设计单位、监理工程师、承包商共同参加；

（2）、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；

（3）、施工图纸会审记录经工程总监审定同意，报公司领导批准；（4）、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据；

3、施工图纸会审参加人员：项目主管、各专业工程师、工程管理部主管、造价合约部主管、工程总监；

4、施工图纸自审与会审内容：

（1）、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；

（2）、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；

（3）、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确；（4）、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；

（5）、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；（6）、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；

（7）、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；

（8）、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；（9）、建筑设备和加工定货有何特殊要求；（10）、防火、消防是否满足；

（11）、材料的来源有无保证，能否代换；（12）、新材料、新技术的应用有无问题；（13）、施工安全、环境卫生有无保证；（14）、地质地勘资料是否齐全；（15）、有无分期供图的时间表；（16）、设计地震烈度是否符合要求；（17）、图纸是否符合业主要求；

5、由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达承包商实施执行；

6、其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同；

7、施工图纸会审意见原件应一式八份：设计单位、承包商、监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、综合管理部存档；

十、施工组织设计

1、根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经业主批准设计施工图纸，承包商进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；

2、施工组织设计内容：（1）、工程概况；

（2）、施工部署和施工方案；（3）、施工准备工作计划；（4）、施工进度计划；

（5）、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；（6）、施工进度计划包括网络计划、横道图计划；（7）、技术经济指标等；

3、监理工程师在五个工作日内提出审核意见；

4、专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部提出审查意见，报工程总监审定、公司领导批准（在三个工作日内）；

5、监理工程师将批准的施工组织设计送达承包商实施执行；

6、其中单项施工组织设计由单项承包商编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同；

7、施工组织设计原件应一式七份：承包商、监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、综合管理部存档；

8、施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，项目主管、工程管理部、造价合约部必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。

十一、工程进度计划：

1、编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；

2、工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；

3、承包商根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划；

4、月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量、完成计划完成投资；

5、报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；

6、业主现场专业工程师、项目主管在一个工作日内审查完成，报送工程管理部、造价合约部审核，报工程总监、公司领导批准（一个工作日内）；

7、监理工程师送达承包商实施执行；

8、月度工程进度计划原件应一式八份：承包商、监理工程师、业主的项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监、财务中心，综合管理部存档；

9、施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，项目主管、工程管理部、造价合约部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。

十二、施工预算书

1、编制原则：

（1）、为加强工程项目预结算管理，规范预结算编制与审核，合理、有效控制工程造价；

（2）、工程项目预算系指招标标底、施工图预算、承包合同价；（3）、工程结算系指根据合同、合同的调整条件、施工组织设计、设计变更、经济签证等工程资料所办理的工程项目竣工结算；（4）、凡进行工程项目预结算编制审核工作，应遵守国家法律法规及公司制度、业主现场管理工作手册，遵循客观、公正、诚信原则；

（5）、严格审核工程项目造价，确保工程项目造价的误差控制在合理范围内；

2、工程项目施工预算书由承包商进场十五日内编制完成；

3、由造价合约部外委工程审计事务所进行审查，审查后的施工预算书不作为最终的结算依据；

4、审查后的施工预算书原件应一式六份：承包商、监理工程师、业主的工程管理部、造价合约部、财务中心、工程总监；

十三、工程报表：

1、工程报表分工程周报、工程月报表；

2、工程周报：

（1）、根据本周工程项目施工完成情况，由各专业工程师统计编制各工程项目本周工程施工完成情况，项目主管负责组织汇总，按公司统一规定的格式编制上报工程管理部、造价合约部、工程总监；

（2）、工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题；（3）、工程周报时效性：在本周的星期日下午编制完成，下周星期一上午上班前报送；

（4）、工程周报的名称编号规定：×××工程项目，××××年××月××日；

（5）、工程周报份数：一式四份，报送项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监；

3、工程月报：

（1）、根据本月工程项目施工完成情况，由承包商根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；

（2）、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；

（3）、工程月报的时效性：由承包商在每月25日前编制完成；（4）、报送监理工程师在五个工作日内提出审核意见；（5）、业主现场专业工程师、项目主管在三个工作日内提出审核意见；一个工作日内传递给监理工程师，由监理工程师将审核批准的工程月报送达承包商；

（6）、工程月报份数：一式六份，承包商、监理工程师、业主的现场项目主管、工程管理部、造价合约部、财务中心；（7）、工程月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，各专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部必须认真履行职责，严格核算、审查，确保业主的投资利益得到保证。

十四、现场材料设备进场检查验收：

1、现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图纸；

2、现场大综材料设备进场验收：由承包商通知监理工程师组织验收，现场相关专业工程师（土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师）必须参加现场验收签字确认；

3、现场甲供材料设备进场验收：

（1）、由现场项目主管组织监理工程师、承包商进行现场验收交接工作；

（2）、现场相关专业工程师（项目土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师）、项目主管必须参加现场验收签字确认；

（3）、上报土建造价工程师（或安装造价工程师）、工程管理部、造价合约部审查确认、财务中心备案；

（4）、现场甲供材料设备进场验收单作为甲供材料设备付款凭证；

（5）、无甲供材料设备进场验收单或验收签字手续不齐全，财务中心有权拒绝支付材料设备费用，相关第一责任人为项目主管、工程管理部主管、造价合约部主管，第二责任人为相关专业工程师（项目土建专业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师）、土建造价工程师（或安装造价工程师）；

4、现场材料设备验收规定：根据施工设计图纸和合同的约定，材料设备进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告或质量许可证等；

5、对不符合验收规定的材料设备严禁运进工程现场；

8、现场材料设备的进场检查验收，是确保工程质量的一个重要环节，现场专业工程师（土建业工程师或强电专业工程师或弱电专业工程师或给排水专业工程师）、项目主管必须认真履行合同约定，严格控制现场材料设备的进场质量关。

十五、工程项目检查验收：

1、隐蔽工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管参加验收签字确认；

2、分部分项工程项目检查验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管及合同主管、工程管理部、造价合约部、物业公司参加验收签字确认，报工程总监备案；

3、单位工程项目验收：由监理工程师组织安排，业主现场专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监参加验收签字确认，报公司领导备案；

4、工程项目初验：由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案制管理规定要求进行；

（1）、内部初验参加单位：承包商、监理工程师、业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监；

（2）、正式初验参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导；

5、工程项目竣工验收：

（1）、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主批准；

（2）、工程项目竣工验收由业主组织实施；

（3）、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主的专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导；

6、一般工程验收资料由承包商按照工程建设备案制管理规定要求整理准备，监理工程师、业主的现场专业工程师、项目主管参加现场检查评定，通过检查评后签字确认；

7、单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照公司规定要求相关部门、公司领导参加检查评定，通过检查评定后签字确认；

9、工程项目竣工验收资料：按照工程建设备案制管理规定要求，承包商提交经监理工程师、业主签字确认的工程项目系统技术资料、全部竣工图和工程技术档案，并评定工程项目质量等级。

十六、工程竣工移交：

1、根据批准的工程项目竣工验收报告，承包商提出工程项目移交报告；

2、监理工程师审核同意，报业主批准实施；

3、承包商提供经批准的工程项目竣工验收资料一式四套；

4、办理移交手续，承包商、监理工程师、业主的项目主管、工程管理部、造价合约部、物业公司、工程总监、公司领导签字确认，进行正式移交；

4、同时业主和物业公司正式办理交接手续，参加交接的人员：项目主管、工程管理部、造价合约部、财务中心、工程总监、公司领导，相关工程竣工验收资料交二套给物业公司。

十七、工程款支付：

1、工程进度款支付：

（1）、根据审核批准的工程月报表，由承包商提出支付申请单；（2）、监理工程师对工程进度款提出具体审核意见；（3）、业主现场专业工程师、项目主管具体核算签字确认；（4）、工程管理部、造价合约部提出审查意见；（5）、工程总监审定同意；（6）、由承包商传递到财务中心；（7）、财务中心进行内部计划核算；（8）、财务中心上报业主领导批准；

（9）、财务中心开具工程进度款支票，承包商在每月规定的时间内办理相关领用手续，提取支票；

2、工程支付申请单原件三份复印件三份，原件分别存承包商、监理工程师、业主财务中心，复印件由造价合约部分别传递业主项目主管、工程管理部、工程总监。

十八、工程项目结算：

1、工程项目结算原则：合同约定、工程竣工验收报告、工程竣工移交报告、竣工验收资料；

2、承包商提出工程结算报告，经监理工程师，项目主管、工程管理部会签同意后，传至造价合约部；

3、业主造价合约部在十五个工作日内完成总体初审工作；（1）、竣工结算审核工作，由造价专业工程师具体实施；（2）、严格按照合同、设计图纸、规范进行竣工结算审核，审核竣工结算是否控制在工程项目预算之内；

（3）、审核竣工结算与工程项目预算差异，严格审核工程变更价款的真实性、合规性、合理性；

（4）、审核完成工程量是否真实、经济签证是否确认、工程计价是否严格按照合同约定；

5、经业主项目主管、工程管理部、造价合约部核算确认签字：（1）、项目主管必须审核工程量的准确性；

（2）、工程管理部必须审核工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单等是否严格按照业主现场管理手册的签字程序确认，对不符合规定的工程量、经济签证、合同变更、认质单、认价单坚决不允许进入工程结算中；

（3）、造价合约部必须坚决履行职责，严格认真对所有审核内容进行复核审核；

6、业主委托工程审计事务所审查；

7、工作总监审定同意；

8、上报业主领导批准；

9、承包商依据工程进度款的结算审查审定批准程序办理工程结算手续，进行工程结算支付；

10、工程项目结算书一式六份：承包商、监理工程师、工程审计事务所、业主造价合约部、工程管理部、财务中心；

9、工程结算付款办法严格按照工程款支付办法的程序确认，严格审核工程项目各阶段工程付款的正确性，对最后一次工程结算付款必须按照合同规定抵扣工程预付款、工程质量保证金后，严格按照审查审核批准的付款流程办理。

十九、工程项目经济分析：

1、造价专业工程师应在工程项目结算确定后的二十个工作日内，对工程项目进行详尽的经济分析，编制工程项目经济分析报告；

2、项目部是公司生产的第一施工现场，工程项目的主管部门工程管理部、合约部必须在要求的时间内解决现场施工中存在的任何问题；

3、其他相关部门也必须全力帮助解决现场施工中存在的任何问题；

4、工程管理业务联系单是考核考评工程管理人员完成工作情况的依据；

工程管理业务联系单分主送部门、主送处理人和抄送部门、抄送处理人，主送部门、主送处理人、抄送部门、抄送处理人都必须在第一时间内完成处理工作；

5、工程管理业务联系单必须明确需要请示联系处理的工程问题及处理时限要求；

6、对在要求的处理时限内相关部门、相关处理人不处理或拖延处理，根据影响工作的情节轻重给与过失单处罚；

7、工程管理业务联系单传递规定：

（1）、项目部以打印书面形式按照规定填写工程管理业务联系单，实行名制；

（2）、项目部以传真形式发送基建综合管理部，原件留存项目部备查；

（3）、基建综合管理部收到传真后，进行登记，登记的内容：项目部、主题、编号、收到时间，基建综合管理部负责将传真件复印，分别送达主送部门（主送处理人）、抄送部门（抄送处理人）、工程总监签收；

（4）、工程管理部门和相关部门对工程管理业务联系单的处理意见的回复，以复印件方式送达工程现场项目部、报工程总监，原件留存部门备查。

第四部分 工程资料管理

一、工程项目资料分类：

1、文字资料：（1）、工程项目合同；

（2）、监理工程师大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件；

（3）、承包商报告、函件；（4）、业主指令、通知；（5）、设计图纸和设计文件；（6）、会议纪要；

（7）、工程质量事故核查处理报告；（8）、施工组织设计；（9）、施工进度计划；（10）、工程报表；（11）、经济签证；（12）、现场技术核定单；（13）、认质单；（14）、认价单；

（15）、工程款支付申请单；（16）、工程竣工资料；（17）、工程检查验收资料；（18）、公司内部文件资料；（19）、各种电子文档

2、图片图象资料：工程项目照片、录音带、录像带；

3、电脑部份：现场项目管理资料；

二、工程项目资料的管理职责：

1、项目主管负责工程项目现场的资料管理；

2、现场工程项目人员应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；

三、工程项目资料管理规定：

1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作；

2、现场档案资料管理员负责审查档案资料，整理齐全后保存；

3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换；

4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。

四、工程项目文件资料的签收传递规定：

1、设立文件签收本，一切文件资料必须送达时要求签收；

2、设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；

3、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名；

4、对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；

5、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。

6、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。

五、工程项目管理规定表格：

管理通用表格附后，工程管理过程中必须采用相关表格。

第五部分 工程管理人员的考核考评管理

一、考核考评管理规定：

1、工程管理人员的考核考评管理，是公司评价工程管理人员的工作表现、工作业绩的一项制度规定，督促工程管理人员改进工作，提高工作效率；

2、工程管理人员必须参加考核考评，作为增加薪资、晋级、调动、奖罚、解雇等人事处理的依据。

二、考核考评的内容：

1、工程管理人员的工作表现，工作态度、是束严格按照《为主现场工作管理手册》的规定和要求，履行工程管理人员的工作岗位职责，积极认真负责的完成本职岗位工作；

2、工程管理人员在工作中的主动性、责任感、团队合作精神；

3、工程管理人员个人的道德品质、创造力、判断力等；

4、工程管理人员对完成工作具备的工作知识、技术经验、学习接授新知识的能力；

5、工程管理人员执行上级指令、计划组织的能力、联系协调能力等；

三、考核考评办法：

1、工程管理人员每周、每月按时填与本周考核表、本月考核表，对本周（本月）完成的工作进行自我评价；

2、由工程总监对工程管理人员进行考核；

3、上报公司领导对工程管理人员进行评定；

5、考核表交办公室存档；

6、工程管理人员的考核结果与公司的绩效工资直接挂钩。

附注：根据需要业主随时有权对本管理工作手册的内容进行修改 本手册发至：各承包商、监理商、设备供应商、设计商及股份公司相关部门

本业主现场管理工作手册从颁布之日起实行

化工行业现场管理 第3篇

首先要有强烈的问题意识，要勇于发现问题。每名员工在一个相对固定的工作环境和相对固定的工作程序中都容易产生一些固定的思维模式，受固定思维模式的影响，会故意或不故意的漠视现场的一些问题，这时就需要用一些方法去打破员工的这些固化的思维模式，比如管理者现场清扫点检活动、红牌作战等。

作为管理者要正确的引导员工，鼓励员工发现问题，不要以现场问题点的多少来评价现场管理的好坏，而是以现场问题点改善的比率来评价，这样有助于员工培养开放的心态，培养员工发现问题的习惯。

当然，发现问题还要有合适的问题发现知识，一般化工现场的问题点可以分为以下的8类：

1）整理类不合理

定义：区分必要品与不必要品，不必要品进行处理;

不合理现象：无法判断物品的种类及数量、过期品、过量品、废品，缩小、剪短、不必要动作行为、多余的程序等;

2）整顿类不合理

定义：防止必要品过剩或不足，方便存取;

不合理现象：没有明确标示品名、没有指定明确的原位置、没有标示出最大、最小量、订货点、在库量、人、机、物状态不能一目了然等;

3）基本条件不合理

定义：清扫、紧固、注油、更换等基本事项;

不合理现象：油量不足、油污染、油种不明、油种不适、漏油、供油嘴污染、油桶污染、油桶破损及变形、保管不良、污染、破损、泄漏、水平标示不清等;

4）微缺陷不合理

定义：目前影响不大，日后会扩大的小缺点，(随着时间及量的积累，会造成大的影响的小缺点);

不合理现象：残渣、生锈、污渍、破裂、弯曲、变形、晃动、脱离、倾斜、磨损、腐蚀、链条、异常音、发热、振动、变色、压力、电流、味道、堵塞、固化、积累、脱落等;

5）发生源不合理

定义：故障、不良、灾害、污染发生的部位;

不合理现象：泄漏、流淌、溢流、飞散、润滑油、燃料油的漏油、流淌、溢流空气、气体、蒸汽、蒸汽排气及泄漏水、冷却水、废水漏水等;

6）困难部位不合理

定义：妨碍人的行动的部位;

不合理现象：机器结构、罩子、配置、槽子、器械位置、方向、界限 (正常范围) 标示、给油孔位置、结构、配置、高度、排油口、机械配置、阀门类、开关、手柄位置、压力表、温度表、油量表、水分表、真空表等的位置不良等;

7）不安全部位不合理

定义：对人产生危害或有潜在危害的部位;

不合理现象：凹凸部位，基座的损伤、破损、磨损、急倾斜、扭曲，防滑条的脱落、腐蚀，亮度不够、位置不良、罩子污染、保护设施等破损、防爆不适合、保护罩脱落、露出、并联安全装置、紧急刹车、吊车、起重机类的钢绳、挂构、刹车等、特殊物品的保管、溶剂、有毒气体、隔热材料、危险标示、保护工具等;

8）其他不合理

业务复杂、麻烦、程序复杂、顾客不满、顾客不便等;

现场改善的第二步是要善于改善问题，光发现是不够的，只有把问题都解决掉才能对现场有帮助，化工行业的现场改善一般也分成以下的几个步骤进行;

1）开展针对环境的5S改善

通过对现场环境的整理、整顿、清扫、清洁活动，提高员工的素养，解决现场明显的问题点，通过5S改善建立员工改善的信心;

2）开展针对设备的‘初期清扫’活动

在这个阶段重点针对设备开展清扫点检活动，发现和复原设备的微缺陷，通过清扫和复原使员工关注设备，关注设备的微缺陷;

3）发生源、困难部位改善

通过上一个阶段的清扫，使员工产生了希望能把清扫的效果维持下去的期望，这时就需要开展‘发生源、困难部位’的改善，发挥员工的智慧，通过污染发生源、操作困难部位的改善维持上个阶段清扫的效果;

4）制定清扫、注油基准书

通过前三个阶段的不断循环推行，现场能得到一定的相应的改善，这时需要制定一些固化的制度，将前期获得的成果巩固，巩固后再按前三个阶段的步骤不断循环推行，逐渐提高现场的管理水平。

食品行业现场管理手册 第4篇

山西焦煤集团屯兰矿发生的这起特别重大瓦斯爆炸事故，与该矿现场管理不严可谓密切相关。而去年福建省霞浦县“1030”重大建筑施工事故和今年初该省长乐市“拉丁”酒吧“131”重大火灾事故，这两起重大事故发生的原因，也存在现场管理不严、不到位等问题。

看来，在安全生产工作中，如何有效地抓好现场管理，是一个非常重要的环节。而对电信行业来说，现场管理的好坏，对该行业的安全生产工作，同样起着重要的作用。

一、现场管理的相关定义

现场管理就是指用科学的管理制度、标准和方法对生产现场的五个基本要素，进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态，达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。这五个基本要素包括人员管理、设备管理、材料管理、作业方法管理、环境管理等。这五个基本要素直接关系到企业和员工的安全。

现场管理的基本内容，一是实行“定置管理”，使人流、物流、信息流畅通有序，现场环境整洁、安全，文明生产；二是加强工艺管理，优化工艺线路和工艺布局，提高工艺水平，严格按工艺要求组织生产，使生产处于受控状态，保证产品质量；三是以生产现场组织体系的合理化、高效化为目的，不断优化生产劳动组织，提高劳动效率；四是健全各项规章制度、技术标准、管理标准、工作标准、劳动及消耗定额、统计台帐等；五是建立和完善管理保障体系，有效控制投入产出，提高现场管理的运行效能；六是搞好班组建设和民主管理，充分调动职工的积极性和创造性。

现场管理是一项复杂的系统工程，开展现场管理工作，常见做法可分为三个阶段：

1、治理整顿。着重解决生产现场脏、乱、差，特别是要整治存在的各种安全隐患，逐步建立起良好的生产环境和生产秩序。这是抓好现场管理的基础工作；

2、专业到位。做到管理重心下移，促进各专业管理的现场到位；

3、优化提高。优化现场管理的实质是改善，改善的内容就是缩小目标与现状的差距。按PDCA循环(质量管理的基本方法)，使其合理有效地运行。

二、现场管理对电信行业安全生产的重要性

回顾总结国内外重特大安全生产事故发生的原因，其中不少是因为生产现场管理不到位造成，其教训十分深刻。因此，加强现场管理，确保企业安全生产意义重大。在这方面，作为福建电信行业的一员，笔者深切地感受现场管理对电信行业安全生产的重要性。

福建电信担负着党、政、军、民通信任务。为了确保通信畅通。该企业历来重视现场管理工作，从2001年开始，不惜投入巨额资金，紧紧围绕“消除隐患、优化环境、规范秩序、确保安全”这一宗旨，采取许多有力措施，不断提升现场管理水平，使通信规模逐年扩大，通信质量稳中提高。

第一，不遗余力地狠抓旧机房的隐患整治。

所谓旧机房，是指过去在建设过程中，没有严格按照原邮电部、电信总局和国家有关部门制定的防火规定而进行了装饰性装修，大量使用可燃物质的用品用具，防静电地板下的强、弱电和信号各类电线交叉混敷，没有安装和配备必要的消防设施与消防器材，对线缆防火孔洞未进行封堵等等，从而遗留下许多火灾隐患。

针对旧机房存在的上述种种火灾隐患，从2001年开始，福建电信以国家和行业标准为依据，在物防、技防上采取许多措施，不断强化整治力度，有计划分步骤地付诸实施。一是加大投入，将火灾自动报警设施的建设，作为突出问题来抓，全省共投入数千万元资金，为近百幢旧通信楼安装了自动早期烟雾报警设施。二是对所有机房上下竖井和水平方向的缆线孔洞都进行了防火封堵。三是大刀阔斧地清理机房内的各种可燃物质。四是对强、弱电和信号线分开敷设。五是分隔防火区域。六是做好机房防强电入侵建设。经过两年多的艰苦努力，全省电信旧机房的隐患整治工作取得了明显成效，火灾隐患得到彻底排除，环境大为改善，全面提升了防范火灾及其它事故的能力，为机房的现场管理，通信的安全畅通提供了有力保障。旧机房整治工作，得到了中国电信集团公司的充分肯定，认为这是一项“功在千秋，利在当代”的工作。

第二，制定现场管理规定，规范现场管理工作。

现场管理的具体内容有哪些，如何持之以恒地抓好现场管理工作，这是在旧机房隐患整治后，十分显要地摆在福建电信各级领导的面前。2006年6月，福建省电信有限公司根据国家和中国电信集团公司相关规定。结合福建电信的实际，出台了《福建电信通信机房现场安全管理规定》。该规定明确了在现场管理中相关部门的主要职责和要求，以及现场管理的具体内容。此外，省公司又相继完善了一些与之有关的规章制度，从而使通信机房现场管理做到有章可循，更加制度化、规范化，机房的安全从此有了更加可靠的保障。

第三，加强对员工的培训教育，提高全员现场管理素质。

要想提高现场管理成效，巩固旧机房整治成果，使通信机房永葆安全景象，对员工的培训l教育，提高全员现场管理素质至关重要。为此，福建电信公司采取多种办法对员工进行培训教育。一是派送相关人员，参加中国电信集团公司举办的安全培训班，既学习先进的现场管理理论，又与兄弟省电信部门交流现场管理经验。二是本省电信每年都举办安全管理培训班，不断轮训班组长骨干和专兼职安全员。在学习内容中有专门研究现场管理的课程和议题。三是通过“安康杯”竞赛、“安全生产月”、“119消防日”等活动，教育和引导员工认识现场管理的重要性，不断提高员工自觉遵守现场管理方面的规章制度的观念与意识。四是在内部MIS网上设立《安全专栏》，大力宣传现场管理的规定、做法和经验，让员工能时时绷紧现场管理这根弦。

第四，开展检查，发现并整改现场管理中出现的问题。

坚持检查，提高检查质量，是做好现场管理的一个重要环节。这一方面，福建电信的做法是：确保检查的频次和检查质量，做到“保质保量”；运用“安康杯”竞赛活动中的“一法三卡”方法，将现场管理内容细化，使每坎检查都有很强的针对性；对于检查中发现的问题与隐患，落实措施，抓紧整改。

实践证明，福建电信由于在现场管理上下了功夫，投入了资金，开创了新局面，从而为企业的建设、经营、服务创造了良好的内部安全环境。

作为电信企业的一员，笔者真切地感受到现场安全管理工作的落脚点归根结底在于为企业生产经营和改革发展的大局服务。为企业安全生产提供保证。而企业只有突出重点狠抓现场管理措施的落实，有针对性地对职工进行现场安全教育，提高职工安全思想意识，增强责任感，加强纪律性，在思想上才能筑起安全防线。并通过对现场管理工作方法与途径的不断开拓创新，通过多角度、全方位的宣传、发动、鼓劲、造势，一定激发职工对现场安全管理工作的热情和创造性，一定能够促进企业的安全生产，降低生产成本，有效地促进企业生产力不断向前发展。

掘进班组长现场管理手册 第5篇

为了加强矿井安全生产管理，确保掘进队按标准化要求作业,提高班组长的工作效率和现场履行职责能力，确保矿井安全生产健康发展，特制定本管理手册。

一、班组长通用职责

1、采、掘、运班组长进班前必须认真开好班前会，并做到每30分钟一次传呼安全检查；作业人员必须做到边传呼，边检查，及时清理危岩、浮矸，及时掺设护身支柱，严禁空顶作业；严禁不传、假传、漏传和只传呼不检查。

2、班组长必须做到作业前、作业中及放炮后进入工作面时根据顶、帮情况及时进行敲帮问顶；及时清理危岩、活矸、浮矸；及时做好支护。

3、采面破碎顶板必须按要求加密、加强支护；端头支护必须按要求加密；两巷必须按要求做好超前支护；掘进面顶板破碎或斜巷穿层必须按要求做好超前锚杆支护；凡不具备做超前锚杆支护的，必须按要求做好前探梁支护；严禁空顶作业。

4、所有班组长必须做到入井在前，出井在后；上班时先进入作业点检查安全，排除隐患，作业中及时检查安全，排除隐患。

5、所有班组必须做到下班时工完场地清，不得给下班次留下安全隐患。

6、采煤班组长作业前必须先进入工作面检查安全，作业期间必须做到每班不低于2～3次进采面巡回检查安全；下班时对采面进行安全验收，保证采面“三直一实两畅通”。

7、采煤小班子（截煤、移溜、打眼）作业杜绝(截煤、移溜)两人上班；杜绝上自由班；杜绝不敲帮问顶进行作业；杜绝设备带病作业；杜绝不按要求接线作业；杜绝不恢复碰倒和移动过的支柱。

8、班组长勤与职工沟通，对在工作中有思想情绪和受到批评或者处罚的消除其思想情绪。

9、班组长要做到既是施工者又是安全员，时刻注意身边的工作环境，互相提醒，确保个人无违章，班组无工伤。

10、作业期间做到班前检查、班中排查、下班必须复查。

11、当班安全隐患必须排除，不能处理的立即汇报。

12、班组长之间互相沟通，确保完成矿井下达的各项生产任务。

13、掘进班组长作业前必须先检查安全和调中线。

二、掘进班组长必须做到

1、采取湿式钻眼。

2、放炮使用水炮泥、喷雾降尘。

3、装煤岩洒水降尘措施，掘进机使用除尘机。

4、作业人员佩带个体防护用品。

5、巷道卫生

（1）、巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m。

（2）、浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅，水沟至碛头不得超过50米。

（3）、材料、工具码放整齐，挂牌管理，至碛头不得超过50米。

（4）、管线吊挂整齐，无积尘。

（5）、电缆线、压风管、防尘管必须悬挂整齐，定期清扫粉尘。

（6）、设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架（台）。

（7）、清岩工具长短钎子各一根平放于碛头20米处。

（8）、打锚杆用的梯子放在掘进机或者装岩机后10米处。

6、顶板管理

严格执行敲帮问顶制度、传呼检查制度、严禁空顶作业、坚持前探梁支护顶板（每班打眼前必须用2米钻杆打2个眼，用3米钢管作为前探梁支护顶板），碛头空顶距离不得超过1米，护帮不得低于掘进机操作台和装岩机后5米。支护质量要求：

1、护帮眼距不得超过1米，第2个眼子距煤层下部不得低于0.4米，螺丝3厘米，塑料锚网要求平、直。

2、护顶眼距不得超过0.9米，每张锚网有8根锚杆有效支护，螺丝3厘米，锚网要求平、直，各作业点备用支柱不得低于5根，距碛头30米处整齐堆放，不得挪作他用。

7、放炮管理

所有接触爆炸材料的人员，必须穿棉布或抗静电衣服。炸药、雷管要分装分运并且全部上琐。井下做药时，必须选择在无危帮、危岩

和非开关、缆线集中并距离作业地点不低于100米的安全地方，在装药过程中必须使用水炮袋。严禁一次装药分次引爆，爆破时严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”并且必须使用喷雾降尘。放炮前要认真清点人数，安设警戒线和警戒牌。放炮线长度不得低于100米，放炮线必须随放随收，不放炮时放炮线端头线进行扭结，火工产品装箱上锁。

爆破后，待工作面炮烟吹散（15分钟），放炮线与电缆线之间不得低于0.3米，班组长、瓦检员要认真检查爆破地点通风、瓦斯、煤尘顶板、支护、拒爆和残爆情况，确认无安全隐患才允许其他人员进入工作面。

8、运输管理

在运输过程中必须遵守下列规定：

（1）、正确使用“一坡三挡”和设置的防跑车装置，实现“一坡三挡”，空、重车每过一挡必须立即关闭。

（2）、严格执行“行车不行人，行人不行车”的管理制度。

（3）、绞车工启动前必须认真检查钢丝绳和支柱，一旦发现钢丝绳断绳或磨损超过10％和支柱松动必须进行处理，对支柱必须采取防倒措施，小绞车必须有牢固的挡板、压、戗柱或地锚，钢丝绳每月打油一次。

（4）、信号按铃必须进入躲硐，严禁任何人擅自提到躲硐外。

（5）、滚筒上钢丝绳绳头要牢固，至少留够3圈钢丝绳，防止绳头抽出。

（6）、严格执行各作业地点提升个数规定，（一盘区运输巷每次提升重车7个）

（7）、所有斜巷提升必须强制使用鱼尾叉。

（8）、停放重、空车时必须采取有效的防跑车措施。

（9）、下班时必须把钢丝绳盘好。

（10）、运输作业前必须检查钢绳、连扣（必须使用马蹄环、连扣4颗，方向、型号一致）、绳头和绞车，并及时更换不符合要求的钢绳、连扣、绳头。

9、所有碛头必须按措施打探水钻眼，坚决做到逢掘必探。

白国周班组管理法

白国周在日常的生产实践中总结出了一套行之有效的班组管理方法，其主要内容可以概括为“六个三”：即三勤、三细、三到位、三不少、三必谈、三提高。“三勤”

勤动脑 ；勤汇报；勤沟通。“三细”

心细；安排工作细；抓工程质量细。“三到位”

布置工作到位；检查工作到位；隐患处理到位。“三不少”

班前检查不能少；班中排查不能少；班后复查不能少。“三必谈”

发现情绪不正常的人必谈；对受到批评的人必谈；每月必须召开一次谈心会。“三提高”

提高安全意识；提高岗位技能；提高团队凝聚力和战斗力。精神特点

一是，秉遵安全第一理念，执守安全管理制度，任何情况下都把安全生产放在第一位，坚决做到不安全绝不生产。

二是，生产过程中注重质量，盯住细节，勤于检查，抓好落实，时刻注意把隐患消灭在萌芽状态。

三是，刻苦学习，钻研技术，言传身教，带领工友努力成为开拓掘进的行家里手和技术能手。

四是，坚持以人为本，亲善求和，以人性化管理和亲情感召凝聚工友思想意志，努力形成安全生产的整体合力。

五是，22年始终如一，持之以恒，尽职尽责，在岗位上书写奉献，在平凡中创造奇迹。班前礼仪法

一、值班领导点名，安排布置工作；

二、班长讲评当班安全生产注意事项；

三、职工对有关工作和注意事项进行点评；

四、班长带领大家进行安全宣誓；

五、更衣后，班长带队，集体下井。指令处理法

指令：班组人员集体到达工作面手指口述接班后，班长先进行隐患排查，发现问题用粉笔写在明显的地方，给这里工作的工友发出指令。

处理：工友到岗后，先看班长的指令，并按要求进行处理，处理完毕后擦指令，开始工作。

督查：坚持在工作中巡回检查，逐一检查指令执行情况，若发现新的隐患，指令专人及时处理。“三必谈”身心调适法

“三必谈”即发现情绪不正常的人必谈、对受到批评的人必谈、每月必须召开一次谈心会。

发现情绪不正常的人必谈：注重观察工友在工作中的思想情绪，发现情绪不正常、急躁、精力不集中或神情恍惚等问题的，及时谈心交流，弄清原因，因势利导，帮助解决困难和思想问题，消除急躁和消极情绪，使其保持良好心态投入工作，提高安全生产的注意力。

对受到批评的人必谈：对受到批评或处罚的人，单独与其谈心，讲明批评或处罚的原因，消除其抵触情绪。

每月必须召开一次谈心会：坚持每月至少召开一次谈心会。工友聚在一起，畅所欲言，共享安全工作经验，反思存在的问题和不足，相互学习、相互促进、取长补短、共同提高。

手指口述交班法

当班工作结束时，班长要向下一班班长进行手指口述交接班，将当班任务完成情况、未处理完的隐患和需要注意的问题，向下一班班长交代清楚。

特殊工种岗位上的职工也要向下一班接班的职工进行手指口述交接班，未处理完的问题要口传口、手交手，详细地交代给对方，待对方同意并接班后方可离岗，随当班人员一起集体升井。互助联保法

互助联保法主要包括集体上下班、相互观察、师徒连带。

集体上下班：入井、升井时，由班长举旗带队，全班人员列队到达工作面或升井到达地面，避免个人单独入井、升井时发生违章行为。

相互观察：针对施工过程中出现动态安全隐患的实际，要求全班每个人都能做到既是施工者，又是安检员，时刻注意观察工友身边的工作环境，并能做到相互提醒、相互帮忙、互助联保。

师徒连带：班里新工人拜老工人为师，签订师徒合同，结成一帮一对子。工作中，老工人带领新工人下井，传授相关安全技能，并对新工人进行帮助和约束。出现违章，师徒共同受到处罚；没有违章，且师傅所带新工人业务水平有明显提高的，对师傅进行奖励。

班里的人虽然都被白国周不留情面地批评过，却没有一个工友记恨他，更没有人因为挨了训跟他对着干。一提起班长白国周，班里的工友个个都很佩服、感激他。一位工友说：“一个班里的工友就是亲兄弟，在井下，我们不仅要自保，更要互保、联保，在安全生产上如果班长不严、不管、不问，那才是对我们不负责任。” “三不少”隐患排查

“三不少”即班前检查不能少、班中排查不能少、班后复查不能少。

班前检查不能少：坚持接班前，对工作环境及各个环节、设备依次认真检查，排查现场隐患，确认上一班遗留问题，并指定专人进行整改。

班中排查不能少：坚持每班对各个工作地点进行巡回检查，重点排查在岗职工精神状况、班前隐患整改情况和生产过程中的动态隐患。

班后复查不能少：当班工作结束后，对安排工作进行详细复查，重点复查工程质量和隐患整改情况，发现问题及时组织处理，处理不了的现场向下一班职工交代清楚，并及时汇报。现场管理法

“三快”即嘴快、腿快、手快

嘴快：安排工作说到、说详、说细、说清、说明，发现工作不到位或哪里容易出现问题就及时提醒。

腿快：认真落实“三不少”制度，对班组所管的范围，不厌其烦地巡回检查，每个环节、每台设备都及时检查到位。

手快：无论到哪个地方，发现隐患和问题，现场能处理的当即处理，处理不了的及时汇报。

“三勤”即勤动脑、勤汇报、勤沟通。

勤动脑：结合生产现场实际，对遇到的困难和问题，勤动脑、勤思考，并灵活运用各种方法，迅速组织处理。

勤汇报：对发现的隐患和问题，尤其是有可能影响下一班安全生产和工程进度的，及时向上级汇报，使上级在第一时间能掌握生产一线的工作动态，合理分工，科学调度，统筹安排。

勤沟通：经常与队领导沟通，了解队里的措施要求；与上一班和下一班人员沟通，了解施工进度和施工过程中存在的问题；经常与工友沟通，掌握工友工作和生活情况。亲情和谐法

亲情和谐法主要包括亲情、文明、民主、和谐。

亲情：准确掌握班里每个工友的家庭详细情况。工友过生日，组织大家一起去庆贺；谁家有困难，组织大家一起去看望；工友心里有解不开的疙瘩，组织 大家一起去开导；逢年过节，工友都带着家人一起聚会、一起热闹。

文明：针对井下职工习惯性说脏话、开玩笑过火等不文明现象，要求班组成员做文明人、行文明事、上文明岗，避免因伤和气影响团结，避免因不良情绪影响安全生产。

民主：分配工资时，广泛征求工友的意见，根据生产任务、安全状况、工程质量、文明生产等日常考核情况进行分配，并找几名班组成员全程监督。

有机食品质量管理手册 第6篇

有机食品

2008-9-9 9:20:24

为确保公司生产的“源升河”牌野生有机北五味子、山楂（山里红）、笃斯越橘（都柿）的质量符合相关有机食品产品标准，保证公司及产品的信誉，保障消费者的合法权益，特制订此《质量管理手册》，公司员工必须严格遵守执行。

第一章企业简介

黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司座落在闻名遐尔的中国绿色食品之乡----黑龙江省庆安县，是一个由继承了百年酿酒历史的小厂发展起来的酿酒有限责任公司。

公司占地面积4万平方米，建筑面积1.8万平方米，下设一个米业分公司，即黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司米业分公司，现有员工260人，其中技术人员28人，有全省规模最大的先进的自动化酿造车间和附属设备，有三条自动化灌装生产线，质检化验设备齐全配套。固定资产1783万元，流动资金670万元。年生产绿色食品白酒2万吨，可实现产值1.6亿元，利润400万元。产品畅销北京、天津、河南、陕西、甘肃、内蒙古等省市区，绿色食品大米白酒，天然野生有机北五味子出口韩国。

公司是黑龙江省酒业协会理事单位，绥化市级农业产业化龙头企业，庆安县白酒生产骨干龙头企业和财政支柱企业。质量管理通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。源升河牌38°、40°、42°、45°白酒和38°、40°、42°大米白酒，是A级绿色食品。源升河牌系列白酒获“黑龙江省著名商标”、“黑龙江省名牌产品”、“全省用户满意产品”等称号。是全省酒类行业唯一获得《质量包装商品生产企业计量保证能力》证书的企业。

第二章企业章程

公司的一切生产经营活动，必须严格按照《黑龙江省庆安源升河酿酒有限责任公司章程》中的规定运作。自觉遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律中的有关规定，做到诚信、守法。

第三章企业有机生产计划

1、每年8月30日前，做好野生北五味子、山楂、都柿收购的各项准备工作。

2、与金沟、东风两个集中晾晒场搞好对接，做好鲜果晾晒的准备工作。

3、9月末至10月初，对晾晒合格的干果进行收购。

4、收购后的干果，进行清选、分级、包装。

5、经检验，合格产品入成品库。

6、按年初签订的销售合同，及时向代理商或销售点供货。

第四章质量方针和目标

一、质量方针

科学管理、质量第一；

品质纯正，争创名牌；

诚信为本，顾客满意。

二、质量目标

生产原料质量必须合格；生产过程中质量必须合格，生产的环境、个人卫生必须合格，产品合格率100％。

第五章企业组织机构图

一、组织机构图

二、质量管理组织机构

主任：兰建有

副主任：刘淑华

成员：兰建芝、李波、谢东宝、张亚军、王少敏

第六章企业相关人员的职责和权限

总经理

1、负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审。批准和颁布质量手册，对质量体系的建立、完善和实施负责；

2、负责公司组织机构及部门职责的确定，管理者代表的任命；

3、质量手册的批准；负责确定与质量有关的资源要求，并按要求给予充分提供；

4、负责确定部门负责人的任职要求；

5、组织贯彻执行国家与质量有关的法规、条例；向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。综合办公室主任

1、负责组织编制质量手册，组织对现有体系文件的定期评审；

2、负责质量管理体系文件的发放；

3、负责公司管理标准编制与发放；

4、负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；

5、负责公司后勤工作等综合性管理工作；

6、负责人力资源管理教育培训工作；

7、负责公司治安保卫工作；

8、负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；

9、负责制定内部质量体系年度审核计划及内审实施的组织；

10、负责统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。

生产部经理

1、负责公司基础设施及维护、工作环境活动的控制；

2、负责公司生产和服务的运作活动的控制；

3、组织编制生产作业计划，保持均衡生产，保证按期、按质、按量完成生产计划；

4、在生产管理中，当生产进度与质量矛盾时，进度应服从于质量，对不按规定程序组织生产而产生的质量后果负责；

5、保证安全生产，对因不安全因素而影响产品质量负责；

6、指导生产车间文明生产和现场管理。

经营部经理

1、负责顾客要求的识别，组织合同的评审，与顾客的沟通和联络；

2、负责公司业务宣传、市场调研、预测，了解顾客的意见和要求，及时解决产品销售及产品服务中存在的问题，认真处理顾客投诉，技术咨询，质量信息等。

3、负责供方评定及管理，审核合格供方名单，负责公司物资材料和采购供应，编制采购计划；

4、负责仓库管理，做好物资、成品的贮存管理工作。

技术质检部经理

1、负责对产品技术文件的管理与发放；

2、负责公司产品生产过程的工艺技术管理；

3、负责公司产品实现的策划；

4、执行工艺纪律，控制产品质量；

5、负责采购物资、生产过程、最终产品的验证；

6、负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；

7、负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。车间主任

1、在生产部的领导下组织本车间的生产，保证按时、按量、保质完成任务；

2、负责本车间的文明生产、安全生产；

3、监督工人按工艺要求进行生产，有权对违反操作规程、工艺规定人员令其停止工作；

4、负责组织对本车间设备的维护保养。

化验室主任

1、负责对监视测量设施的管理与检定；

2、负责进货物资，生产过程，公司销售产品的检验工作；

3、负责组织不合格品的分析改进。

内审员

1、严格按照有关标准及质量体系文件进行审核工作；

2、遵守相应的审核要求，保证审核工作客观公正；

3、按照审核计划及检查表，认真进行现场审核，详细记录体系运行效果及不符合项的客观证据；

4、编写不合格报告，提出正确的审核结论及纠正措施；

5、对不符合项纠正完成情况进行跟踪、验证；

6、收存和保护与审核有关的文件。

检验员

1、严格按照检验指导书要求实施检验，并认真填写原始凭证和检验记录，做好检验状态标识；

2、及时制止不合格品转序、入库；

3、协助有关人员调查处理质量事故。

销售员

1、负责公司业务的宣传，掌握公司业务范围及相关的知识；

2、负责正确解答顾客提出的问题，服务主动、热情；

3、负责定期或不定期走访顾客，收集顾客意见及与产品质量有关信息，及时反馈给公司领导及有关部门；

4、负责在授权范围内的合同签订。

采购员

1、负责公司采购工作，严格按照《采购控制程序》有关规定执行；

2、负责了解掌握物资用途及质量标准，采购的原材料满足产品要求；

3、负责按计划采购，防止物资由于超储积压造成变质、失效。

仓库保管员

1、负责按照《仓库管理标准》规定管理好物资；

2、负责物资的入库、贮存工作，做到帐、物、卡一致；

3、负责按“先进先出”的原则，贮存、发放入库物资；

4、负责对库存物资贮存状况定期检查，对超期贮存物资及时提出复验或处理报告。

安全员

1、在主管部门领导下，做好本部门的安全生产工作；

2、定期做好安全生产检查；

3、对不安全因素及时提出合理化建议。

生产工人

1、严格按工艺及操作规程的要求进行生产作业；

2、做好自检，积极配合专检，产品分类存放，严把质量关；

3、坚持文明生产，保证作业现场整洁；

4、按安全操作规程作业，负责岗位设备、工具维护保养。

第七章质量信息反馈及处理程序

1、经销商、公司驻外办事处、销售人员保持与销售商沟通联系，及时获取消费者对产品质量的信息。

2、对了解到的信息进行整理，二日内以电话或传真的形式反馈给公司综合办。

3、综合办接到信息，及时与技术质检部沟通，二个工作日内对消费者提出的质量信息情况做出定性结论。

4、综合办对定性结论提出具体意见，在一个工作日内报总经理批准后执行。并将处理意见反馈给信息提供方。

第八章个人卫生管理

1、操作人员要勤剪指甲、勤理发、勤洗澡、勤换工作服。

2、操作人员按要求穿工作服、戴工作帽。

3、中途离岗按上岗顺序相反方向着装，回来重新着装洗手。