标准化作业流程的程序

标准化作业流程的程序（精选8篇）

标准化作业流程的程序 第1篇

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楼道的清洁作业程序和标准

1、目的: 保持楼道的整洁。

2、范围: 楼道梯级、扶手、墙面、门窗、开关、灯具、单元防盗门等的清洁。

3、作业程序:(1)备扫把、垃圾袋、拖把各一只,从顶层至底层自上而下清扫楼道梯级,将果皮、烟头、纸屑收集于垃圾袋中然后倒入垃圾车。用塑料桶装清水,洗净拖把,拧干拖把上的水,用拖把从顶层往下逐级拖抹梯级,拖抹时,清洗拖把数次。(2)备抹布一块,塑料桶(装水),自上而下擦抹楼梯扶手及栏杆,擦抹时发现脏面及时翻面或清洗抹布数次。

(3)清洁墙面、开关:备干净的长柄塑料扫把、塑料桶(装水)、抹布和刮刀。先用扫把打扫墙上的灰尘和蜘蛛网,再撕下墙上贴的广告纸。如有残纸时,用湿抹 布抹湿残纸,慢慢用刮刀刮去,撕下宣传栏上过期的资料和通知,用湿抹布擦抹干净将抹布清洗干净,尽量拧干水份,擦抹各楼道灯开关板。(4)清洁单元防盗门:塑料桶(装水)和抹布。用湿抹布从上往下擦抹单元防盗门一遍。擦抹时,清洗抹布数次。

(5)用干抹布擦抹配电箱、电表箱上的灰尘和污迹。

(6)清洁窗户玻璃:备玻璃刮,清水一桶,清洁剂,按《玻璃门、窗、镜面的清洁》进行作业。

4、要求及标准: 每天清扫楼道一次,用拖把拖抹一次。窗户玻璃每月清洁一次。

目视楼道无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。

5、注意事项: 擦抹配电箱时禁用湿毛巾,不得将配电箱门打开以防触电造成意外。

标准化作业流程的程序 第2篇

工种：交换机

一、直行温度的测量

1、作业准备

1.1人员辩识：作业人员身体健康、精神状况良好、防护品穿 戴齐全

1.2物的辩识：交换机手摇装置，仪表手操器及现场执行器手摇装置灵活好用，各种工具齐全、正常，报警仪正常。1.3现场辩识：各种设备位置，标记明确。

2、作业标准

2.1用测温仪在换向5分钟或10分钟后开始测量，打开看火孔盖应站在上风侧，避开打开的加煤口，防止着火烧伤，注意煤车行走，站位准确。

2.2测量下降气流的底部烧嘴和鼻梁砖间的大砖处。2.3机侧测第7火道，焦侧测第26火道。

2.4测量顺序由焦侧交换机端开始，从机侧返回。2.5测温速度均匀，每遍6分钟左右，两个换向测完。

2.6测完后分区段校正到换向后20秒最高温度，分别计算出机焦两侧的全炉平均温度。

2.7每间隔4小时测量一次直行温度。

3、安全防护 3.1护品穿戴齐全。

3.2注意煤车走行，站位准确，防止碰、刮伤。3.3打看火孔盖站在上风侧，注意吸力，防止烧伤。3.4注意出炉号，避开加煤口，防止烧伤。

二、停止加热及恢复加热操作

1、作业准备

1.1人员辩识：员工身体状况良好，精神良好，护品穿戴齐全。1.2物的辩识：手摇装置灵活，工具齐全，便携式报警仪空气呼吸器正常。

1.3现场辩识：照明良好，标记明确。

2、作业标准 停止加热操作

2.11 用电动或手动交换，关闭全部交换旋塞。关闭全部加减旋塞，液压交换机使用高炉煤气加热时，交换到指示的中间位置，再关闭全部加减旋塞。2.1.2减少机焦侧烟道吸力。

2.1.3固定煤气流量翻板，处于全开位置。

2.1.4关闭进风门小铁板，关闭地下室煤气主管与水封槽的连接阀门。

2.1.5地下室煤气主管压力低于200Pa时，应通蒸汽保压。2.1.6在关旋塞的情况下，仍然要按时进行交换，使炉温均匀下降。2.2恢复加热操作

2.2.1需在车间负责人，值班长或班长的指挥下进行。

2.2.2当用蒸汽保压时，应先打开煤气主管的阀门，用煤气赶出蒸汽，取样做煤气爆发实验，打开连接水封槽阀门。

2.2.3恢复进风门小铁板的开度并将烟道吸力调至正常数值。2.2.4先将加减旋塞打开1/3，用电动或手动交换，打开全部交换旋塞，待燃烧形成废气后，视压力情况，打开全部加减旋塞。

3、安全防护

3.1劳保护品穿戴齐全

3.2进入地下室、蓄热室走廊带好CO报警仪，防止煤气中毒。3.3听从统一指挥，有秩序地进行作业。

三、高炉煤气倒换成焦炉煤气及焦炉煤气倒换成高炉煤气操作

1、作业准备

1.1人员辩识：作业人员身体状况良好，护品穿戴齐全。1.2物的辩识：电动、手动灵活好用，各种工具齐全正常。1.3现场辩识：照明良好，各种标记明确，报警仪正常

2、作业标准高炉煤气倒换成焦炉煤气

2.1.1当高炉煤气地下室主管压力低于1000Pa时，做好停止加热的准备。当高炉煤气主管压力低于500Pa时，立即停止加热，若时间较长，应切换焦炉煤气。

2.1.2首先关闭混合煤气阀门。中间换向后，将高炉煤气加减旋塞关闭，然后将煤气废气开闭器进风门盖板顶丝松开，抽出石棉板，挂上小链（液压交换机则插上销子）

2.1.3将进风门开度改为用焦炉煤气的开度。烟道吸力减少到用焦炉煤气时的吸力。

2.1.4先将焦炉煤气加减旋塞打开1/3，启动焦炉煤气交换系统，打开全部交换旋塞，待燃烧形成废气后，打开全部加减旋塞。焦炉煤气倒换成高炉煤气

3.2.1当高炉煤气主管压力大于800Pa并能稳定供应时，应将焦炉煤气倒换成高炉煤气。

3.2.2交换后，将煤气废气开闭器进风门盖板的链子卸下，下面垫好石棉板，然后用顶丝顶紧（液压交换机则卸下销子）3.2.3将进风门开度改为用高炉煤气的开度，烟道吸力增大到用高炉煤气时的吸力。中间换向后，关闭焦炉煤气加减旋塞，卸下焦炉煤气交换系统。

3.2.4先将高炉煤气加减旋塞打开1/3，启动高炉煤气交换系统，打开全部加减旋塞，待燃烧形成废气后，打开全部加减旋塞。

3、安全防护

3.1劳保护品穿戴齐全

3.2进入地下室、蓄热室走廊带好CO报警仪，防止煤气中毒。3.3石棉板应用顶丝顶紧，防止煤气泄露。3.4听从统一指挥，井然有序、保证安全。

四、停电、停鼓风操作

1、作业准备 1.1人员辩识：员工身体状况及精神状况良好，护品穿戴齐全。1.2物的辩识：交换机手摇装置，仪表手操器及现场执行器手摇装置灵活好用，各种工具齐全、正常，报警仪正常。1.3现场辩识：各种设备位置，标记明确。

2、作业标准

2.1应立即用手摇将焦炉煤气加热的焦炉进行中间交换，机焦侧吸力用手摇减小到最小位置并停掺煤气，关闭加减旋塞。2.2将仪表上的手操器打到手动状态。

2.3启动微机蓄电瓶，重新启动计算机，观察压力情况，并及时联系调度，询问高炉煤气压力和焦炉煤气压力情况。

3、安全防护

3.1劳保护品穿戴齐全

3.2带好CO报警仪，防止中毒。

3.3现场手摇执行器时，应先将改为手动，防止突然来电时，打伤自己。

五、仪表停电应急措施

1、作业准备

1.1人员辩识：员工身体状况良好，劳保护品穿戴齐全。1.2物的辩识：仪表手操器灵活好用，报警仪正常。1.3现场辩识：各种标记明确。

2、作业标准

2.1仪表柜停电，微机柜未停电 此时现场执行器阀位保持原位，应先将手操器打到手动状态，再将微机回路调节画面切换到手动状态，然后通知仪表工处理相应故障，如停电前加热用的煤气支管压力满足加热要求，不必停止加热，否则应停止加热。2.2仪表柜未停电，微机柜停电

此时表现为微机输出值为零，应立即将手操器打到手动状态，根据数显表和记录仪显示的数值将执行器阀位调到满足工艺要求的阀位，然后通知仪表工处理。2.3仪表柜、微机柜全部停电

此时现场执行器阀位保持原位，应先将手操器打到手动状态，再通知仪表工处理相应故障，如停电前加热用的煤气支管压力满足加热要求，不必停止加热，否则应停止加热。

3、安全防护

3.1劳保护品穿戴齐全

研讨会营销的标准作业程序 第3篇

前期沟通与协调

首先需要了解的是参会代表的职业背景。了解到背景, 我们才可以有针对性地为此次活动做准备。比如老人比较多的, 易拉宝就可以做得古香古色点, 而少儿比较多的, 则不妨带两个卡通玩具。这是吸引人气的简单动作, 不能像现在一样, 拿标准的宣传画面去参加每一种会。

需要沟通的是议程。会议的开始、休息、结束时间都需要事先了解清楚, 这样才能了解我们书摊前什么时候人多、什么时候人少, 便于安排站岗的人员。过去由于对议程不了解, 对人员的调派往往是临时决定的。

书摊位置也很有讲究。对于主办方来说, 他们收取了赞助费之后, 指一个角落让你摆就不管了。有几次我发现其实场地很大, 完全可以再争取到一些场地, 摆出特色来。

资源能否共享非常重要。每个会议都有一些重要嘉宾, 但这些嘉宾往往只和主办方交流, 而且派头不小, 出版社这些年轻编辑和营销员主动去搭话, 会比较紧张。如果能事先和主办方沟通, 请他们帮助介绍与出版社认识, 这对整次活动来说是很大的收获。在获得上述信息后, 我们内部编辑与营销就专业术语、营销技巧等做沟通, 制定会议营销方案, 方案中包括活动所需人力物力资源、现场布置、具体步骤、预测成效等。

现场摆摊注意细节

尽量把书都摆上。在一般情况下, 主办方只会提供一张桌子给出版社摆书。有些社带的书也不够多, 就往桌上一摊算“布置完毕”了, 有放不下的, 就堆在桌底下, 有没拆包的正好可以省事不拆。我们会把书尽量都摆到上面来, 竖着码也能体现出我们的专业和大气。拆一下包, 回去再封起来也是很方便的事。

是否码堆。目前在研讨会上码堆的现象还不多见, 一是场地不足, 一是码堆需要的书太多。但这都是可以解决的, 和主办方沟通一下, “螺丝壳里还可以做道场”呢, 码椅子上、桌子上也挺好的。至于书多, 多派个人搬一下就行了。正是因为别人不码, 我们码了, 我们才更吸引注意力, 而且参会者在书摊前停留可能只有几分钟, 如果有花样能吸引住他们多停留一会儿, 这也是一个细节的成功。

站摊人员分配。我们在摊位上的人员是流动的, 读者多时, 我们人也多, 读者少时我们人也少。假设读者比我们站摊的人还少, 他们会感到不自在, 所以我们在人少时, 会站到摊前翻翻书, 至少也能营造点人气。现场我们还随时注意其他出版社的行业举止, 学习人家长处。

会场交流与会后跟踪

会场交流的最好方式是互换名片。要一桌一桌去发名片, 一般的编辑不擅长于此, 而营销人员又不懂得如何与这些专业人士交流。我曾经遇到一张桌子上坐着几位老外, 因为语言不通无法交流, 发和不发都犯难, 结果只发了半桌子名片, 犯了营销的大忌。因此在可能的情况下, 编辑和营销一起前往是比较好的方式, 可以体现对来宾的重视, 可以应对各种情况, 还可以在随机交流中获取商机。

资料赠送也是一个很好的机会。目前参加研讨会, 往往是书目预先给了主办方, 主办方会把书目连同他们自己的资料一起在签到时交给来宾。这样的结果是参会者不注意书目, 翻一翻就扔了。我们的方法是互换名片时一起发, 顺便介绍几声, 但这样要事先和主办方沟通, 避免让人感觉像个发小广告的, 可以在来宾签到后往坐席走或会议休息时分批次发。会议结束前, 我们会争取多记录影像资料, 特别是重要人物的合影等。

会后跟踪。说得正式一点, 就是客户关系维护。这其中涉及客户分类、维护方法、评价标准等等, 是一件系统的工作, 出版社里编辑、发行、营销各部门要积极配合才行。对于重要或特殊的客户, 我们在会后会立即发送感谢信。一般客户纳入公司客户数据库, 按正常途径进行跟踪维护。

事实上, 在实际操作过程中, 最重要的还是出版社内部的沟通, 编辑、发行、营销, 现场组织者、执行者等角色必须预先定位清楚, 一次小小的研讨会, 也是一场大大的战斗, 要有这样的心态, 营销才可做出成效。

标准化作业流程的程序 第4篇

资料与方法1.1

一般资料

选取我院在2009年2月至2010年2月收治的800例口腔正畸患者，并对这800例口腔正畸患者进行临床面(牙合)像医学摄影，口腔科的医生均对800例口腔正畸患者进行临床面(牙合)像医学摄影的资料进行了统一存储和收集。在这800例口腔正畸患者中，其中男性为450例，女性为350例。年龄在15～65岁之间，平均年龄为24.2±9.6岁，患者的病龄为1.5～8年之间，平均病龄为2.5±1.2年。1.2 拍摄仪器 这次研究，我院使用名称叫做CANON A520的仪器，这种仪器的像素为400万，而且它具有自动设置微焦距的功能，它的光圈比较的大，它的快门速度为1/100，另外这种仪器还具有中央定点平均测光，而且它的分辨率高达1024*768。2 医学摄影标准化程序2.1 患者需要进行被摄影登记 1把800例要进行被摄影的患者按照序号排列，每个患者被赋予了一个身份。2登记内容为首先为患者的性别，年龄，姓名。其次是患者的病齡。最终是登记患者要求被摄影的地方是哪儿。这样做的目的：1有利于检查人员在对患者进行检查时的核实和查对。2能够保证医生知道哪个患者已经被摄影了，哪个患者还没有被摄影。3对摄影的数量有了一定的了解，从而可以加强摄影数量的控制。2.2 摄影的操作过程

企业标准作业程序 第5篇

企业采用SOP有下列好处：

1.作业标准化有助于品质控制;

2.将复杂流程细化、简化、规范化，减少出错概率，

一旦出错，容易追查出原因;

3.工作节点上消灭责任含糊的灰色地带，分工和衔接清晰，将不同阶段和部门的工作联成一个有高度连续性的整体;

4.有利于企业的知识积累。技术、经验固化为标准操作，不会因人员的流动而丢失;此外，便于前后传承，新手经过短期培训即能掌握，节省培训时间。

不同行业、不同企业的SOP的形式和内容不尽相同，但是其制作基本遵循下面的程序：

1.编制各个级别、各个职能部门的业务流程图;

2.界定每个部门、直至工组的责任区分;

3.将责任区间的各项作业环节按顺序编号，描述流程，界定工作所需条件(例如工具设备的品类和规格);标明作业内容与要求;建立量化标准。

仓库管理标准作业程序 第6篇

一、目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于公司各处的仓库管理工作。

三、仓库管理员工作职责

1．负责仓库相应区域的日常物资储存安全及仓库5S管理事务；

2．按规定工作流程进行物资的收发清点，数量查验；

3．将入库的物资按指定区域位置予以存放；

4．依据发货单配齐物资并协助物资的出库；

5．物资卡进出明细、发货单的详细记录及签名确认完整；

6．发货单、进仓单、验收单、销售单等必须当日交相关人员汇总，不得遗漏；

6．不良物资定期上报处理；

7．盘点工作的具体执行，仓库物资、帐务必须要帐帐、帐实相符。

8.四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的两倍；

②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额：

①一般为每月平均消耗量的3倍；

②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。

(3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。

(4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。

(5)公司财务部主管依据下列内容审核：

①仓库实际库存量；

②当月实际消耗量；

③库存物品的限额标准；

④下月预计消耗量；

⑤下月资金预算。

(6)财务部经理审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。

(7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序

(1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；

——不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行；

②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续；

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；

③退还的设备工具入仓程序：

——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；

——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序：

——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；

——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；

——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件：

①有通风设备；

②光线充足；

③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类：

①易燃、易爆与挥发性强的物品；

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

③常用工具、材料和配件等；

④易碎、易损物品；

⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分：

①合格物品存放区；

②不合格物品存放区；

③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法：

①在货架上标识并隔离；

②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：——周围无明火、远离热源；

——摆放在地下；

——配备灭火器；

——保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固；

——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

——用经过防火处理的货架处置；

——放在干燥的地上或货架上；

——配备防潮通风设施。

③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放；

——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；

——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

——放置位置有胶垫。

⑤食品：

——放置在经过防水处理的货架上；

——配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理

(1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记；

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

(2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具；②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放；

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具；

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理

(1)报废的标准：

①物品到有效期；

②客观原因造成物品工具已无使用价值的；

③按其他有关规定需报废。

(2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》；

③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料：

——入库时间；

——物品性能介绍；

——使用时间；

——使用说明；

——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》；⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批；

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批；

⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对：①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；

②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。

(4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

标准采购作业程序说明书 第7篇

来源：咖喱贡 http:///

采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如： 采购作业程序及要点 请 购

第一条 请购部门的划分

各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料：

1.订货生产用料：生产管理部门

2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2.招待用品：饮料、香烟等。

3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4.打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限 (壹)内购： 1.原物料：

(1)请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出：

(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3.总务性用品：

(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。 (二)外购：

1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销

(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。

2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采 购

第一节 一般规定

第六条 采购部门的划分

(一)内购：由国内采购部门负责办理。

(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决

(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。 (二)采购核决权限：  第十一条 订购

(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。

第十二条 进度控制及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 第十三条 整理付款

(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务) 第十四条 询价、比价、议价

(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。第十五条 呈核及核决 (一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。 (二)核决权限

1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。

2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条 订购与合同

(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

第十七条 进度控制及异常处理

(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。

(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。

(三)外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

第十八条 进口签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申请

(一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 (二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。

第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单(外购)”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”(需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。第二十条 进口保险

(一)FOB、FAS、C＆F条件的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”外购部门指示的保险范围办理进口保险。

(二)进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单(外购)”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。 第二十一条 进口船务

(一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获“请购单(外购)”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。

(二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。

(三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单(外购)”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。

第二十二条 进口结汇 进口单位应依“请购单(外购)”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状(L／C)开出后以“开发L／C快报”通知外购部门联络供应厂商。 第二十三条 税务

(一)免货物税及“工业用证明”的申请 1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。

2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。

(二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。

第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。

第二十五条 装船通知及提货文件的提供

(一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。

(二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。

(三)提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。 (四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。 第二十六条 进口报关

(一)关务部门收到“请购单(外购)”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”(含外购收料单)送材料库办理收料。

(二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单(含外购收料单)”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。

(三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。

(四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。

(五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单(外购)”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。

(六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。

第二十七条 报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。

第二十八条 公证

(一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。

(二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。

(三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。 第二十九条 退汇

(一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。

(二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。 第三十条 索赔

(一)外购部门接到收货异常报告(“材料检验报告表”或“公证报告”等)时，应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。

(二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。 (三)索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。

第三十一条 退货或退换

(一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。

(二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。

(三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。 第四节 价格及质量的复核

第三十二条 价格复核与市场行情资料提供

(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。

第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。 附 则

标准化作业流程的程序 第8篇

手术室建立高效的SOP, 设计合理的配合流程, 可使护士在配合中能够快速准确地掌握手术中的工作细节, 提高工作效率与质量。通过制定手术室应对手术意外的标准流程, 将此流程运用于低年资护士应对手术意外的专项培训计划中, 以提高我院手术室低年资护士应对手术意外的反应能力。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究我院手术室低年资护士应对手术意外的处理能力。观察组入选标准: (1) 我院在手术室工作时间≤5年; (2) 已接受并通过手术室新进人员1年规范化培训; (3) 已担任手术室辅助护士工作; (4) 已完成手术室各专科轮转, 基本熟悉和掌握各专科常见手术的配合和术中紧急情况的处理; (5) 掌握手术室常见电器设备的使用和操作。对照组入选标准: (1) 我院手术室工作≥10年的高年资护士; (2) 中级及以上职称; (3) 专科及以上学历; (4) 手术室专科组护士。根据当天手术房间的安排, 随机性抽取符合条件的研究对象。

1.2 方法

1.2.1 确定常见手术意外的类型

回顾分析我院手术室2007年—2012年275例手术意外的种类。共发生手术意外275例, 其中2007年14例, 2008年39例, 2009年71例, 2010年50例, 2011年51例, 2012年50例。手术意外的发生率与手术量的增加、病情危重程度呈一致上升趋势。275例手术意外中术中意外大出血54例, 急诊大出血, 包括手术后出血及外伤性出血共182例, 休克共38例, 包括失血性休克及感染性休克;心搏骤停1例。通过相关文献回顾, 结合我院目前临床工作中遇到的问题, 确立常见的手术意外种类为术中大出血、突发心搏骤停、低体温引起的术中并发症。

1.2.2 手术意外SOP的初步拟制

初步拟制常见手术意外 (术中大出血、突发心搏骤停、低体温引起的术中并发症) 的标准作业程序, 组织手术室管理者、麻醉科负责人、手术室专科组长进行讨论论证, 最后拟定应对手术意外的标准作业程序。同时拟定手术意外 (术中大出血、突发心搏骤停、低体温引起的术中并发症) 考核评分标准。

1.2.3 手术室护士手术意外专项培训

全体手术室护士接收为期1年的手术意外专项培训。包括手术意外理论授课、手术室基本技能训练、重大疑难的手术配合;邀请相关领域的专家, 包括护理管理、麻醉科等专业人员, 从不同的角度阐述应对手术意外的护理配合, 包括手术意外抢救配合、麻醉风险及麻醉期护理配合、术中大量出血时的血流动力学变化、术中低体温引起的并发症;科室定期组织手术疑难病例讨论等, 提高手术室低年资护士相关理论及操作水平, 追根究底。

1.2.4 手术意外情景模拟考核

(1) 根据拟制的手术意外种类, 分别制定不同的情景模拟案例。 (2) 站点模拟考核。设立手术意外的情景模拟考核站点, 包括病情评估、相关抢救物品的准备、组织抢救、术中护理配合、麻醉配合、病情观察、应变及反应能力、相关设备仪器的使用操作等。比较手术室护理人员通过专项培训前后, 手术室低年资护士 (10名) 应对手术意外的能力和表现, 以及比较培训后低年资护士与对照组高年资护士 (10名) 在应对手术意外时的能力和表现。

1.2.5 观察项目

利用自制量表调查记录2013年发生的手术意外配合的情况。内容包括抢救过程中辅助护士进出手术室添加物品的次数、发生意外起至主要抢救仪器设备到位时间、主要抢救人员 (医生、麻醉师、护士) 到位时间等。

1.2.6 统计学方法

采用SPSS16.0软件包进行统计分析, 计数资料采用独立样本t检验和配对样本t检验, 以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

分

分

3 讨论

3.1 标准作业程序 (SOP) 能较为迅速地提高手术室低年资护士应对突发事件的处理能力

伴随着老龄化社会, 外科手术高龄、病情危重病人比例逐年升高;同时, 随着现代医学的飞速发展, 高新技术尤其是近年来微创外科在各个专业广泛推广, 都增加了手术过程中各种意外发生的几率。手术室是进行抢救及手术治疗的重要科室, 是保证病人生命安全以取得手术成功的重要工作场所。在手术室护理工作实践中, 会出现许多意想不到的护理问题, 给病人带来身心方面的痛苦, 甚至造成死亡。手术室护理人员的素质、经验、思维方法及操作水平的差异性, 护理人员在各个工作时段的身心状态, 决定了护理风险的发生率, 也促进了医疗风险程度。手术室作为外科抢救、诊断和治疗病人的重要场所, 随时都会有病人出现意外情况, 配合手术、观察病情、检查和发现异常情况是护理工作的重要内容, 因此, 学习运用各种紧急情况应对措施, 认识风险, 规避风险, 将风险降低到最低程度至关重要。

随着护士队伍的年轻化, 越来越多的低年资护士将承担起科室的大部分工作, 这些年轻的护士普遍存在工作经验和应变能力欠缺, 一旦遇到手术意外很多时候都会茫然无措。手术意外应对标准流程的制定和学习, 较大程度上提高了低年资护士应对突发事件的处理能力, 使护士在紧急情况下能按程序有条不紊地开展工作, 在抢救中做到快速有序、分工明确、忙而不乱, 提高手术抢救的效率和成功率, 确保病人安全。

由表1和表3可见, 通过制定手术意外SOP及其相关的专项培训, 我院手术室低年资护士在应对手术意外时的处理能力有了显著地提高。培训后, 低年资护士对手术意外的评估、组织抢救、应对意外应变及反应能力、物品的准备等方面存在显著差异。在实际应对手术意外时, 培训后, 低年资护士抢救设备到位时间和添加手术物品的次数较培训前显著改善, 见表3。手术基础操作和设备操作方面差异无统计学意义 (P>0.05) , 可能是手术室护士器械传递、洗手配合等基础护理操作贯穿于护士的日常考核和培训中。表2显示, 低年资护士虽然经过培训, 但在病情评估、组织抢救、应变和反应能力方面, 与高年资护士相比还有显著差距 (P<0.05) , 说明还有待进一步提高, 在日常工作中需要不断积累经验、注意观察和学习, 注重相关理论知识的学习。

3.2 SOP有助于年轻护士的培养和手术室护士整体素质的提高

我院手术室新进人员第1年根据培训计划在手术室各专科进行轮转, 主要担任手术器械的传递配合, 通过一年轮转掌握和熟悉各专科常见手术的配合、相关解剖知识、手术体位、消毒铺巾、仪器操作等。1年以后逐步担任手术辅助护士工作, 作为手术室年轻护士, 在出现手术意外时常出现判断不及时、组织混乱、物品准备不充分等现象。因此, 手术室有必要制定各种标准作业程序一方面来规范手术室各项操作, 另一方面通过经验总结、分享学习、定期考核提高手术室护士的整体素质。

规范化培训护士, 是指毕业2年内的护士素质塑造[1], 对提高护士专业技术水平和整体素质具有重要意义, 是培养合格护士的必须阶段。建立标准化、系统化的应对手术意外的标准、流程和指引, 为缺乏手术室临床经验的低年资护士, 规范了手术意外护理配合的工作流程。从一开始就接受系统化、标准化、正规化的教育培训, 有利于年轻护士的成长。运用情景模拟演练和考核、实践指导、疑难病例讨论等多种形式提高手术室低年资护士应对手术意外的临床实践能力。

4 小结

手术室年轻护士的培训一直是我院手术室重点关注的问题, 提高手术室服务质量, 为病人提供优质服务, 关键是提高护理人员的素质。手术室护理人员的科学化、规范化的培训是提高手术室护理人员素质的有效途径之一。探索多途径的专科护士培养方法仍将是未来发展的方向。

摘要：[目的]制定手术室应对手术意外的标准流程, 提高手术室低年资护士应对手术意外的处理能力, 提高手术抢救效率和成功率, 确保手术病人安全。[方法]比较分析2013年手术室低年资护士规范培训前后, 应对手术意外的实际参与情况, 包括抢救过程中辅助护士进出手术室添加物品的次数、发生意外起至主要抢救仪器设备到位时间、护士到位时间;通过手术意外情景模拟考核, 比较培训前后手术室低年资护士、培训后手术室低年资和高年资护士在应对手术意外时的反应和应变能力、病情评估、组织抢救、护理配合、麻醉配合、手术抢救设备和仪器操作等方面的变化。[结果]培训后手术室低年资护士应对手术意外的反应和应对能力较培训前显著提高。[结论]制定手术意外应对的标准化流程, 通过一系列培训, 可以提高手术室低年资护士应对手术意外的能力, 提高手术室护士整体素质。

关键词：标准作业程序,手术室,低年资护士,手术意外

参考文献