健康产业商业计划书

健康产业商业计划书（精选6篇）

健康产业商业计划书 第1篇

商业计划书

保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司投资经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本 商业计划书涉及的本公司的商业秘密。投资经理签字： 接 收 日 期： _______年____月____日

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商业计划书摘要

1.公司基本情况 本公司名为娱乐产业自主票务服务公司，注册资金15万。员工大约有21人，本科生8人，专科生12人，高中学历2人。公司位于北京市朝阳区南磨房，公司刚刚准备成立，预计第年二净利润194万，后两年按照每年80%增长。现金流稳定，抗风险能力不错。主要管理者情况2.计划五位起初一起投资创业伙伴分别担任各个部门经理。这几人都至少是本科学历，在校期间几人在校期间关系默契，并且都在各种组织担任过重要职务。同时，大家在球社有过很好的合作经历。产品及其服务描述 3.机器系统：大型超链接网站。即在原有查询机对地铁线路以及周边地图可查询的基础上，链接Mtime时光网站（各类影片资讯查询）、体育场馆、餐厅、KTV、台球厅等娱乐场所的门户网站，最大限度的提供信息在线浏览和搜索服务，以及电影票的即时查询预定服务。内装一个微型打印机（随时各种查询及够买结果，便捷省时）和POS机。可以内嵌与楼体的墙面之中，也可整体置于空旷之地。/ 28 2

使用方式类似于ATM机。本公司形象的说就是连接各大娱乐企业和广大消费者的一个中介。公司雇佣相关装配企业组装好这类机器后，将其置于人流量大，商业繁华的地区。跟有意愿的商家合作，为其连入宣传网站，提供打印优惠劵的服务。第一，本机器可以直接打印各大电影院的电影票，避免了人们去电影院排队买票的问题。第二，本机器可以连入全国各个娱 乐企业的网站，他们的打折优惠以及团购活动等，均可在上面进行宣传并方便顾客打印优惠券。另外，对于那些名不见经传的小企业，公司乐意低价为其做些小型网站进行宣传。让其与消费者进行更好的信息沟通。甚至顾客只要用卡一刷，就能查到水、电、煤气费用，甚至还有汽车罚单。我们收取商家部分年费，对于使用我们vip卡的顾客，我们收取少量卡费。另外，机器平时的滚动屏，可以打广告，作为一项其他业务支持我们盈利。

.激励机制4 几位部门经理，均享有公司股份的5%；公关部人员除基本工资外，按照个人成单量有相应提成；技术研发部和财务部门年终如无重大过错均有可观的奖金。行业及市场 5.中国电影产业目前发展迅猛飞速据估计中国电影市场拥有世界，最大规模的潜在电影市场。2007年美国在线影票销售已占到整体票房的10%~12.5%，中国电子影票市场刚刚起步，电子影票市场规模预计为票房的~20-40%。由维络城能够很好的走出上海，进军北京 / 28 3 这样的成功，我们更看到了落地式互联网互动媒体的成功。但现如今的互联网售票只能购得电影兑换券，还需去影院二次兑换而娱乐产，业自助票务服务机则实现了直接打印出电影票，免去了影院二次购票的麻烦。所以我们的潜力市场巨大。

（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3 年市场销售预测。）

营销策略 6.要想扩大产品市场份额，提高本产品销量和知名度，必须将本机特色及好处的信息大量传递给目标消费者，获得广大消费者的初步认可和信赖，激发他们的购买欲并促使这种购买动机转化为实际购买行为，增加公司盈利。面向大众

1.网络宣传：与Mtime时光网合作，将我们的广告放在Mtime时光网的首页。在人人网，豆瓣网、新浪微博等较有影响力的网站做在线宣传。2.实体宣传：自助购票机本身就可以引起路人的好奇，并辅以人偶及条幅广告等，吸引消费者眼球。面向商家

我们将商家地标活动放在机器地图中并且加入明显旗帜，使消费者能一眼看到消费者点开旗帜，便可直接看到商户信息、广告、以及近期优惠活动。并且在“影院周边活动推荐”中加入投资商户的产品信息，以吸引商家投资。/ 28 4

管理

7.公司将设置财务部、研发部、公关部、人事部，后勤部门和客服部门等六个部门。配备人员分别是3、5、5、2、2、2.总计19人。五个部门经理各自持有股份5%。计划在公司成立3年后有个大的人事变更，扩招员工，总数基本翻一番。融资说明 8.启动资金需要107万，其中机器生产25万，宣传费用10万，固定资产61万，员工三个月工资5万，流动资金6万.投资130万可以占有公司75%的股份。本公司采用股份有限公司，投资者是公司的股东，对于公司的重大决策和人事罢免均有参与权。我们采用利润分红作为投资者的回报。财务预测 9.通过第一年的利润预算，可知我们的销售收入506460，净利润为168310.275，下一的销售收入为810336，净利润为183259.425净利润为增长近60%。预计第三年正常情况也会有近40%的增长。

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目 录 第一部分 公司基本情况 … … … … … … … … … … … … …8 第二部分 公司管理 … … … … …… … … … … … … … … 11 第三部分 产品研究开发及运行… … … … … … … … … … 13 第五部分 行业及市场情况… … … … … … …… … … … … 17 第六部分 营销策略… … … … … … … … … … … … … … 20 第七部分 财务计划… … … … … … … … … … … … … … …21 第八部分 投资退出方式… … … … … … … … … … … … … 26

第九部分 项目实施进度 … … … … … … … … … … … … …28 / 28 6

公司基本情况 1.名称：娱乐产业自主票务服务公司

此名字通俗易懂，而且将公司的业务涉及领域，特色业务表现的很好。2.地址：北京市朝阳区南磨房

原因：“北京”----这次公司起步是选在北京开始的。娱乐业活跃的城市都是居民收入高，生活水平高的一线城市，首选北京和上海。但是，我们公司有不少业务与维络城相似，作为我们一大竞争对手的维络城是从上海起家的，而且在上海的根基很强。所以我们在北京的压力相对更小，成功的机会高。“朝阳区南磨房”---中关村是科技园，高科技公司都诞生在哪里。本公司，机器装配是外包式的，主营业务科技含量并不高，公司实体部门没有必要设在太过繁华的地方，不经济。但是，也要考虑到公司业务往来的方便性。选在朝阳区南磨房，此地距离西单、王府井、国贸、三里屯等地都很近，而且房产价钱也不如中关村等地贵，这周围有一所高校----北京工业大学，便于公司及时招兼职，学术氛围相对浓厚，学生消费观念相比开放，有力公司发展。在学生附近区域生活的本公司员工，生活费用也会相应降低。3．核心业务：

3.1 凡是跟本公司有合作的电影院，均可在机器上查询影院的优惠 / 28 7

活动，电影名称和场次，售票情况，以及座位安排。时间合适或是突然想去看电影的群体，可以及时打印电影票。这样不仅满足了出门在外，手边没有电脑又突然想去看场好电影的朋友们，而且，也免去了到影院后排长队等待入场的烦躁。3.2 像维络城一样，我们也提供各种优惠、团购活动的查询和出优惠券服务。我们的vip便卡顾客只要用卡一刷，就能查到水、电、煤气费用，甚至还有汽车罚单等。另外，对于那些名不见经传的小企业，公司乐意低价为其做些小型网站进行宣传。

4.现行的盈利模式及可持续性

4.1

我们的收如来源是涉及我们核心业务的商家提供的中介费用以及使用我们机器滚动屏幕和机身来做广告的个别厂家的广告费用。对于营业额超出预期洽谈的额数量部分，收取小量提成。使用我们vip便卡的群体是提供卡费的，可是为了增大使用人群数量，保持群众的信任度和忠诚度，我们会在年终以各种福利活动回馈给大家的。因此，本公司的主要经济来源是企业，我们力求用户量愈来愈多。

4.2 另外这台机器，目前市面上没有，他的组装技术是我们内部技术人员候竞骁和肖鹏宇的，这就为这个行业形成了一定的商业壁垒，使我们的优势有望长期保存。5.公司与众不同的竞争优势或独特性 本公司利用自主票务服务机，为广大消费者和各大有需求的娱乐业厂家提供方便。我们的机型和业务均和维络城有些相似，但是，我 / 28 8

们不仅提供更多的服务（见我们的核心业务），而且价格也更便宜（见财务预算部分）5.1 跟实体店相比，我们提供了更为流通的信息，让大街上无处可去的消费者变成了，今天去KTV合适呢还是去打台球？去看电影实惠还是去看球赛更好？

5.2 跟各大商家的官网相比，我们在大街上就能使用，提供了很多的方便。而且对于无电脑的学生更是一项绝好的选择。5.3 跟维络城相比，我们有可以直接打印票据和预定外卖的功能。因此，本公司即有助于企业消息更好的推广以及，又为消费者提供了 很大的方便，力图作为娱乐业场所和消费者之间最好的桥梁。二.公司管理 公司将设置财务部、研发部、公关部、人事部，后勤部门和客服部门等六个部门。/ 28 9

各部门人员分工：财务部主管一位，出纳一位和会计各两位，四人负责公司的财务工作；研发部主管一个，副主管一个，一位网页制作员，两位网络连入和监管机器维修员。；人事部主管，一位人力资源专业毕业的 员工；公关部主管，一位市场营销专业的副主管一位，业务主管一位，业务员两位。几人负责公司的营销和宣传工作，负责与外部各个企业进行沟通，确保公司的正常运营。客服部门三位，另，客服部门应多给予关注，如果服务赢得大众青睐，消费者自然能为企业进行最有效且免费的正面宣传，我们必须拉近与顾客的距离，倾听顾客声音。因此除了一般公司的职能之外，我们要专门开通一个免费的热线服务电话，随时接收顾客使用情况的反馈，并保证顾客在使用中出现的任何问题都能得到及时解决，绝不能因此对消费者造成困扰。后勤部门两位，一位负责本公司的物资调动，另一位负责公司的卫生工作。/ 28 10

下图为公司各部门职责划分： 研发部：

负责产品的改组，负责公司机器更新，平时维修，网站连入和相关网

站制作，必要的网上协调和通知工作 公关部： 人事部： 几人负责公司的营销和宣传工市场调查与分析；有效的产品规划 团队 作，负责与外部各个企业进行沟及管 理；两人负责公司的人事调 通，确保公司的正常运营 动，相关人员的工资定价 财务部： 负责公司日常的账务，做预算以及

对其他公司账目做调查和估计 在校期间，我们五个都分别在各个部门担任过职务，也有过打工阅历，成绩都很不错。我们五个部门经理，关系都很不错，在校期间就有过良好的合作。我们都是球社的球员，曾经多次合作一起在工人体育场馆帮助维持秩序。相信我们的再一次合作，一定会取得成果的。/ 28 11

公司作为国家经济中的基本单位，有各自独自的企业文化，所以，公司秉承自己的理念积极建设和完善公司文化。另外，要特别注重公司的内建，员工的男女比例，年龄搭配，学历分层。对员工的筛选和日常考核一定要做到位。建立明确合理的赏罚制度。一开始公司就要采取正式的组织形式。

产品研究与开发及其运行 基础产品 机器系统：机身外形类似于维络城，又在内部安装一个微型打印机（随时各种查询及够买结果，便捷、省时）和POS机。也可以内嵌与楼体的墙面之中.大型超链接网站。即在原有查询机对地铁线路以及周边地图可查询的基础上，链接Mtime时光网站（各类影片资讯查询）、体育场馆、餐厅、KTV、台球厅等娱乐场所的门户网站，以及一些大型的团购网站。使我们的信息足够充足。涉及到的技术 触 摸屏相关技术 与 票务公司数据库联网 / 28 12

图像信号的采集及处理

付账及出票 可行性： 触摸屏产业及相关配套软件成熟，技术实现简单 与票务公司数据库相连及付

账出票功能，市面上有类似产品，如地铁售票机等，类似移植，技术上实现较为简单  图像信号处理需要设计相应程序算法，并设计相应处理芯片，实现较为困难，但也有很多基于神经网络的语音信号处理系统的相关研究和资料，相信是可以实现的，而重点在于优化 基于神经网络的图像处理系统主要包括以下部分 1． 信号采集数字化处理 2． 神经网络边沿检测筛选信息 电阻屏 电阻式触摸屏是一种传感器，它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏，这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压，同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃 / 28 13

的结构，薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO（纳米铟锡金属氧化物）涂层，ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时，薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO，经由感应器传出相应的电信号，经过转换电路送到处理器，通过运算转化为屏幕上的X、Y值，而完成点选的动作，并呈现在屏幕上。原理 触摸屏包含上下叠合的两个透明层，四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成，五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成，通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时，顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。如图3，分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。上面的电阻(R1)连接正参考电压(VREF)，下面的电阻(R2)接地。两个电阻连接点处的电压测量值与下面那个电阻的阻值成正比。

为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标，需要对一个阻性层进行偏置：将它的一边接VREF，另一边接地。同时，将未偏置的那一层连接到一个ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大，使两层之间发生接触时，电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边之间的电阻 / 28 14

相当于分压器中下面的那个电阻。因此，在未偏置层上测得的电压与

触摸点到接地边之间的距离成正比。公司运营模式：任何顾客都可以在本机器上免费打印电子优惠券。我们提供专门的VIP便卡，每张收费50元，持卡的顾客就可以在本机器上直接打印电影票，以及定制合适的外卖。所有的收费方式依然走支付宝，顾客的钱直接划到各大影院和餐厅的账户上。消费时需要网上给便卡事先充值。除了二维码 以外，我们我们还会配合使用手机唯一验证码进行防伪。为了回报广大消费者，持卡人年终会得到一定量的电子优惠券。操作流程： 搜索目标 顾客通过触屏使机器进确认欲购票时间地点等确认 入工作状态 详细信息 顾客取票，交易完毕 付款成功，自动打印出票 银行卡刷卡付账，并再次 确认 【注：本公司有免费服务热线电话可咨询】 以购买电影票举例来说，人们只要通过触摸屏，选定想看的电影、影院以及观影时间段，机器便会自动出现该影院指定时间该影片的放映厅情况以及座位剩余情况，人们再选择自己想要的位置，然后刷卡，便可交易成功，直接从出票口拿到想要的电影票，方便快捷。

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3.服务理念 : 尽可能扩大顾客可选择范围，帮助顾客迅速查询到目标信息，提高选票购票效率，帮助各大商家招揽到更多顾客，提高娱乐生活质量,让生活更加便捷、舒心。4.目标顾客：由于我们做类似于中介的服务项目，故我们的顾客分两大类：（1）大中型城市各大类娱乐商家（2）大中型城市里 对各类娱乐票务有需求、又对电子商品不抵触的人群 行业及市场情况

一、市场分析 就电影产业来说，中国电影产业目前的状况是发展迅猛飞速，同时中国电影市场拥有世界最大规模的潜在电影市场，正是前景一片大好。电影产业的迅速发展，同时便暴露了影院的一些问题。长时间的排队购票，影院购票服务的不健全，以及高票价，这些都成为了阻碍中国电影市场进一步开发的大问题。如何解决这诸多弊病成为了整个电影业当务之急。随着市场的逐渐成熟、电子商务网站的崛起以及网上支付等第三方支付平台的普及，互联网售票市场潜力巨大。但现如今的互联网售票只能购得电影兑换券，还需去影院二次兑换，因此依旧没有解决影院购票服务的诸多问题。而娱乐产业自助票务服务机则实现了直接打印出电影票，免去了影院二次购票的麻烦。/ 28 16

再看现如今电影市场影票售票的行业。2007年美国在线影票销售已占到整体票房的10%~12.5%，中国电子影票市场刚刚起步，电子影票市场规模预计为票房的~20-40%，同时，从实际数据来看，国内影院上座率仅为13%~20%；影院迫切需要能扩展观影用户群、并提供增值服务的第三方，从以上种种因素，我们看到了娱乐产业自助票务服务机的市场潜力。同时,伴随着维络城能够很好的走出上海，进军北京这样的成功，我们更看到了落地式互联网互动媒体的成功。因此二者的结合体——娱乐产业自助票务服务机拥有巨大的市场潜力。

二、竞争分析 竞争者一：影院柜台售票。相比于影院柜台售票，我们的优势非常鲜明且具有竞争力。影院的柜台售票是人工售票方式，消费者需要排队购买，而遇到人流量大的时候便会遭遇排长队，等候时间长的困难。而我们的售票机则是通过互联网网络购票，且当场出票，这样减少了排队的苦恼，更加方便、快捷。竞争者二：电影票网购（团购）相比于电影票网购，在价钱方面由于我们与影院保持一致，暂时没有更多的优惠，所以处于劣势。但是，我们的优势在于，我们可以直接选择想看的电影、场次、以及座位，并且当场打印出电影票，这 / 28 17

样就省去了拿着手机二维码去影院再次换票的麻烦。因此，在便利程度方面，我们依然很有优势。

竞争者三：维络城 维络城与我们的营销模式很相似，且知名度大于我们。但是也正是因为有了维络城作为先例，使广大消费者已经对落地式互联网传媒消费模式有了认识与了解，因此，我们便不需更多的对于我们“落地式”机器的更多的宣传。维络城只是打印优惠劵，而我们在储藏了 商家信息的同时，更加加入了直接刷卡消费、打印出票的功能，直接带动了消费。综上，我们通过对于市场以及竞争者的分析，总结出娱乐产业自助票务服务机潜力巨大。营销策略 要想扩大产品市场份额，提高本产品销量和知名度，必须将本机特色及好处的信息大量传递给目标消费者，获得广大消费者的初步认可和信赖，激发他们的购买欲并促使这种购买动机转化为实际购买行

为，增加公司盈利。/ 28 18

1.在吸引商家方面的策略： 我们将商家地标活动放在机器地图中并且加入明显旗帜，使消费者能一眼看到。消费者点开旗帜，便可直接看到商户信息、广告、以及近期优惠活动。并且在“影院周边活动推荐”中加入投资商户的产品信息，以吸引商家投资。2.在消费者中的宣传策略： 网络宣传：（1）与Mtime时光网合作，将我们的广告放在Mtime首页，突出本机可售电影票这一特色。（2）在人人网、豆瓣网、新浪微博等有影响力的网站做网络宣传。例如人人网上建公共主页、豆瓣上建小组、微博搜索“电影”“娱乐”“美食”等关键词来找到潜在的消费者，不断向他们提供此类信息，抓住消费者眼球，在提供帮助的同时，也宣传了我们自己的产品。但是必须注意，找到用户后，切记勿一味地发广告，应先与其互动，免费提供有价值的信息及优惠，取得消费者信任。（3）电子邮件营销：制作公司信息，介绍产品内容、形式、特色、优惠手段以及相关资讯，掌握大量有效的目标客户群体的邮件库资源，进行点对点的有效传播。影院宣传：在合作的各影院均贴出实体机宣传海报。实体宣传：自助购票机本身就可以引起路人的好奇，同时在人流量大的商业区雇人偶，吸引过路者眼球。创业初期资金有限，主要采取网络宣传等低成本方式，待初具规模后将在地体站通道、出入口、以及电视媒体上进行宣传。/ 28 19

财务计划

本公司是股份有限公司。公司固定资产购置和注册资金以及基本 的启动运营费用要靠投资公司和一些看好这项产业的合作伙伴投入。

公司的营业收入和营业成本如下： 结合维络城已经相关网站的定价标准 【1】本公司收取商家的中介费如下（按照商家对于机点的使用数量和使用时间来收费的）: 1.为其打印电影票的电影院，每年每台机器1500元（维络城的机器每年收到3000 左右），营业额超出为其跟我们合作前年均收入部分按3%提成收入 2.在本机器上放置企业的打折等宣传的网站，并为其打印优惠 / 28 20

劵的商家，每年每台1000元 3.为一些小型企业制作网站服务收费：小型网站（20页面以下）每一标准页：20元，我们做的网站以3页为最佳。一家收费平均60元。【2】广告（按照商家对于机点的使用数量和使用时间来收费的）：每小时30元 【3】顾客群体：对人群不收费，持卡员每张卡30元 在公司的起步阶段，计划在北京城安装50台。主要装在西单、王府井、中关村、和国贸。

根据对各种企业做的调查，预计在刚刚起步阶段，即公司运营第二年，电影院对我们产品的认同率为5%，其他商家为10%，认同我们的群体也不过20% 以西单为例做调查，周围（覆盖面较大）的电影院大该有5家，全北京电影院有200左右，娱乐业企业有约100家。西单一代每月客流量最少8000 / 28 21

所以我们的年收入总和为：1500×50×200×5%+200000×3%×5×0.25+1000×50×100×10%+60×6+30×10000× 20%=1317860 月收入：867860÷12=109822 产品的回收策略

本产品通过稍微改动可被用于KTV、地铁站、各种出票小店等，所以对于废品我们准备重装后二手出售，以便抵消前期维修费用。人员工资： 基本工资：财务部门两人工资分别为3000和2000，研发部门工资分别为3000、3000、3000，人事部工资分别为3500，公关部分别为3500、3000、2500、2500，后勤部工资为2000和1500，客服部三人都是2000。总计32500/月 奖金：年末无重大差错的情况下，后勤部每人500，其他人每人1500。/ 28 22

总计20500/年

1709元/月 提成：公关部门业务员根据成单量有提成，大概2000/月 固定资产： 办公家具20套,每套平均预计120元，总计2400元； 车2辆，总计6万； 机器：我们将挑选已有现货的厂家，购买其成形机。此机器必须在配置上支持系统及软件更新，并且在大量市场验证之后，确保机器的可操作性及实用性。加上我们外包的组装费用和安装费用，每台大概5000元左右。首次安装50台，总计250000 预计一年报废。日常开支： 水电费1000/月；办公文件、电话费以及机器的维修费用5000/月；租金每月1.5万元（劲松大厦乙级房的出租价为标准）宣传费用：总计120000/年（各种媒体宣传）10000/月 额外支出：2000/月

利润预期及分析： 公司虽尚未开始，但仍可以对其盈利能力进行预测，这里总费用一年为单位，假设每个月的收入支出都是相等的，看一张利润表 / 28 23 利润表 ： 编辑单位娱乐产业自主票务

服务公司

2013年11月

会企01表 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 109822

减：营业成本 20833

营业税金及附加 3978 销售费用 10000 管理费用 54641 财务费用 3000 资产减值损失 2048（略）

二、营业利润 15322 加：营业外收入 减：营业外支出 2000

三、利润总额 13322 减：所得税费用 3330.5

四、净利润 9991.5

五、每股收益

基本每股收益

稀释每股收益（营业税税率按服务业5%算）批注：只计算了营业税、城建税以及教育税附加 因为现在暂时无具体的业务来往，所以资产负债表意义不大。从利润表中可见公司的现金流始终是很充足的。随着某一地区产品数量的增加，向合作企业及广告赞助商收取的费用就会提高。由于市场需求量大，涉及的面广，电子产品的普及，/ 28 24

娱乐业的蒸蒸日上，人们对生活质量要求的不断提高，各种电子产品价格的飞速下跌，使用我们产品的企业和顾客会越来越多，我们的产品赢利潜力不错。据目前初步调研，按首年的盈利水品，第三认可本产品的企业会上升到35%，顾客会上升到28%。但作为预备阶段，我们的规模不会有大的变动。利润表 ： 编辑单位娱乐产业自主票务服务公司

2013年12月

会企01表 单位：元 项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 810336

减：营业成本 262700

营业税金及附加 40516.8

销售费用 100000

管理费用 108640 财务费用 3260 资产减值损失 30873.3（略）

二、营业利润 264345.9 加：营业外收入 减：营业外支出 20000

三、利润总额 244345.9 减：所得税费用 61086.475

四、净利润 183259.425

五、每股收益

基本每股收益 稀释每股收益 第四预计收入依然会提高40%左右，月净利润大约可以达到25万。/ 28 25

投资退出方式本公司采用利润分红对投资者进行回报的。公司第一年基本都在做业务准备工作，接下来三年要为自身扩大做准备。所以，第二年只分配净利润的10%，第三年为20%，第四年为30%。到了公司扩大规模，至此才开始分红80%.持股比例按投资130万占股份的75%折算。故投资回报率大概如下： 16×12×10%×75%第一年 ×100%=11.08% 13019×12×20%×75%第三年 ×100%=26.3% 13025×12×30%×75%第四年 ×100%=51.92% 130第五年扩建公司，将机器在北京市加到100台，并且推进到上海，此年的投资回报率会降低，但目前，投资人已可将全部本金抽回。这三年，公司盈余公积可达到172.8+182.4+210=565.2万元。七年后推到深圳、天津、武汉和大连四个城市。/ 28 26

项目实施进度 在本项目实施过程中，首先公司的成立，人员的配备、物力的整合成为了推进项目的第一步。其次，在人力物力均实现的前提下，由技术部门开发出第一台实体机并联网促成了我们与各大影院、商家谈合作的先决条件及有力资本。与影院商家的洽谈、合作是本项目的关键。我们必须得到影院的有力支持才可以与各大影院联网合作，而且，影院对于该项目的支持程度，在一定程度上决定了我们日后的发展前景。在确定了一切细则，并经过了广泛有效的前期宣传后，娱乐产业自助票务服务机正式上市，面向大众，开始运作。当运营一段时间后，随着广大消费者对于自助购买电影票的认可程度的提升我们将扩大运营规模，加入更多的商家，并增大市面上的实体机数量。进一步向其他城市发展。

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序号 里程碑 起始时间 结束时间 1 公司成立 2012.9 技术研发人员作出第一台2012.10 2013.2 实体机并联网试用 3 向各大影院、商家推广并2013.3 2013.9 签订合约开始合作第一阶段扩大运营规模

2016 2017 5 第一阶段扩大运营规模 2019 / 28 28

健康产业商业计划书 第2篇

一、自然地理

区位于市东南沿海，下辖7个乡镇，其中镇1个(岛)，其余均为沿海半岛，区域面积610.36平方公里，水域面积141.65平方公里，陆域面积468.71平方公里，其中面积60.57平方公里。辖区内没有上规模河流，生产、生活用水主要靠水库供给，其他地区生活用水从地下取水。

二、水文气象

1、气候：本地区气候温和，属亚热带海洋性季风气候，年平均气温19.4-19.9℃，年最高气温35.2-38.4℃，年最低气候0.7℃左右。

2、降雨量：本区多年平均降雨量为1120.2mm，其年际雨量变化较大，年降雨颁布不均，3-9月份的雨量占全年雨量的60-80%。

三、社会经济

区六镇一乡共147个村(居)，计139465户，总人口62.294万人，其中城镇人口15.66万人，土地总面积610.36平方公里，其中耕地面积：21.55万亩，水田面积：55万亩，工业总产值81.47亿元，农业总产值28.30亿元。

第二章供水现状及存在问题

一、供水现状

区地处湾环绕的沿海半岛，水资源相当缺乏，辖区内没有上规模的引水蓄水工程，工业、农业、居民生产、生活用水主要由水库提供，大部分群众的生活用水主要靠地表水及抽取浅层地下水加于解决。饮水不安全人口占全市的30%，大部分乡镇、村庄仍未通自来水。

二、现有供水设施

区于年由乡镇组合设立区一级政府，经济基础较差，建区后，区政府充分发挥民营资本优势，建设了以民间资本为投入主体的自来水厂供水企业，但安全饮用自来水的人口仍然大大偏低。全区现有上规模自来水工程5处，设计日供水规模11.7m3，现状日供水规模只达4.85m3，全区饮用自来水人口达6.18万人，占全区人口的9.9%。

1、湾自来水厂：设计日供水规模2.0万m3，现状日供水规模1.0万m3;

2、水厂：设计日供水规模3.0万m3，现状日供水规模1.0万m3;

3、水厂：设计日供水规模5.0万m3，现状日供水规模2.0万m3;

4、水厂：设计日供水规模1.5万m3，现状日供水规模0.75万m3;

5、石城水厂：设计日供水规模0.2万m3，现状日供水规模0.1万m3。

三、存在问题

全区至目前，工农业及居民生产生活用水大部分是抽取浅层地下水及直接饮用地表水，由于本区地处东南沿海，地下水大多为苦咸水，加上近几年，蓄牧业迅速发展，粪便无序排放以及农业生产中的农药、农肥对本区地表水、地下水造成严重污染，极大地影响了人民群众的身体健康，为此，必须加大饮水安全宣传工作力度，加大政府资金投入机制，采取有力措施，让全区群众告别饮用地表水，喝上卫生安全的自来水，确保人民群众身体健康。

第三章规划原则、目标及标准

一、规划原则

1、先生活后生产;先节水、后调水;先地表、后地下;先重点、后一般。

2、按建立节水型社会要求及本区域的水资源状况，确定合适的用水定额。限制高耗水产业的发展，提高水的重复利用率。

3、保证水源的可持续性。既要考虑当前，又要考虑长远;既要考虑水量，又要考虑水质。合理配置水资源，优质水源应当优先满足生活用水需要，先生活后生产。有条件的地方，可以建一些保证率较高的水源工程，保证群众在特大干旱年份有水吃。地下水的开采要做到采补平衡;做好水源保护，防止污染，确保水资源的可持续利用。

4、近、远期结合，统筹规划，分步实施。

二、规划目标

以人为本，以解决生活用水为主，建设适应港口新兴城市，经济发展要求的供水体系，达到水量、水质有保障，使绝大多数人民群众用上自来水。

三、水质

水源的水质应符合《生活用水水源水质标准》(CJ3020-93)的要求。地表水应不低于《地表水环境质量标准》(GB3838-93)中的Ⅲ类水标准;地下水应不低于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类水标准。

供水水质：Ⅰ型供水工程水质应执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85);Ⅱ型和Ⅲ型供水工程的水质应执行《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》。

第四章供水规划

一、水源规划

区处于市东南沿海突出部，由于区位的特点，干旱年景较多，使得全区水资源总量相当缺乏，属水资源紧张区。

本区范围内没有大中型蓄水工程，只有2座小(一)水库和20座小(二)型水库，辖区内无法提供原水，近期原水由水库—湾北岸供水工程提供，远期原水由金供水工程提供。

二、供水工程规划

“十一五”全区农村饮水安全工程计划投资10415万元，受益三个乡镇62个行政村，人口23.9万人，户数54756户。

1、镇配水管网建设工程，计划投资3708万元，受益27个行政村，人口11440人，户数：26486万户。

2、东庄镇配水管网建设工程，计划投资2791万元，受益24个行政村，人口79117人，户数：18608万户。

3、乡配水管网建设工程，计划投资1546万元，受益11个行政村，人口46266人，户数：9662万户。

4、湾自来水厂扩容工程，增加日供水规模1万吨，总规模达2万吨，计划投资1160万元。

5、水厂扩容工程，增加日供水规模2万吨，总规模达3万吨，计划投资850万元。

第五章工程项目及投资估算

区xx年农村饮水安全国债项目，计划安排5个建设项目，总投资10415万元，受益3个乡镇，62个行政村。

第六章资金来源

区年xx年实施饮水安全三个乡镇，人口为23.98万人，总投资10415万元，其中申请国债资金2550万元，其他为政府投入，自来水厂企业投入及群众筹集。

健康产业商业计划书 第3篇

(一) 政策层面

2016年是“十三五”规划的开局之年, 国家通过深化医疗卫生体制改革、加快三医联动步伐等措施来完善我国医疗保障体系, 这将对实现全面建成小康社会的发展目标具有重要意义, 因此政府在新医改中不断提到发展商业健康险。但由于药品流通体制和医疗卫生体制改革的滞后, 再加上政府在鼓励健康保险发展中没有实质性的指导文件, 从而使得我国商业健康保险在发展过程中面临不少政策阻力。

(二) 公众层面

随着国家不断深化医疗改革, 社会医保的覆盖面不断扩大, 在很大程度上满足了公众的基本医疗保障需求。但由于社会医保的保障程度不高再加上公众在健康水平、经济条件、风险意识和习惯偏好等方面存在个体差异, 社会医保满足不了其差异化需求。从这点来看商业健康保险是解决个体差异化需求的最优途径, 然而在很长一段时间里人们对商业保险存在抵触心理, 极大阻碍了商业健康保险的发展。

(三) 行业层面

近年来中国保险行业的迅猛发展举世瞩目, 从健康险行业的数据来看, 2015年健康险保费收入24104 715.15万元, 与2010年健康险保费收入6 774658.47万元相比增长了2.6倍。虽然保费收入不断提高发展势头良好, 但现在摆在我们面前的亟待解决的问题是赔付率居高不下, 利润微薄。有些公司甚至长期处于负利经营。我国的商业健康险仍处于发展初期, 人均保费低、健康险保费占总保费的比重低、赔付支出占医疗卫生总费用比重小, 从这些指标来看我国与发达国家相比还存在很大差距。

单位:万元

二、商业健康保险面临的行业困境分析

(一) 赔付率居高不下, 波动大, 利润微薄

由于我国商业健康保险仍处于发展的初期, 国内健康险公司面临赔付率居高不下、波动大、利润微薄的行业困境。具体原因表现在以下三个方面:首先是政策的滞后性, 虽然2002年《保险法》修订以后允许保险公司涉足其他行业, 近几年新医改也倡导多元办医, 鼓励保险公司投资设立医疗机构、参与公立医院改制, 但都没有出台实质性的指导文件, 目前只有个别保险公司在探索医疗行业;其次是保险公司费用控制方式的不合理, 目前健康险公司的费用控制普遍的做法是通过设置观察期、免赔额、比例支付和给付限额等条款来控制风险, 这些是从客户层面进行控制, 没能从费用产生的源头进行把控;再次是健康险公司相关数据的积累和运用不够, 费率厘定不合理;最后一点也是最根本的原因在于商业健康险公司没能与医疗机构形成利益共同体, 两大产业间的融合度不够, 医疗机构的趋利性使保险赔付费用居高不下。

(二) 经营模式落后, 专业化水平低

截至目前行业中仅有6家专业的健康险公司, 其他经营健康险业务的公司大多为寿险公司。健康险在某些国家是单列出来的, 不像我国将其放在人寿保险中, 因此可以看出其经营模式与其他险种必然存在本质差异。其中最明显的差异在于寿险产品的精算以生命表为基础, 健康险产品的精算依据预定发病率和损失率。由于我国健康险行业与医疗行业的融合力度不够, 双方缺乏必要的数据共享, 再加上健康险发展时间不长以及精算技术、人才的缺乏, 使得经验数据积累不足、运用效率不高。另外我国大多数寿险公司销售健康险产品采取与寿险产品进行搭配组合实行捆绑销售的模式, 可以看出健康险经营管理的专业化水平较低。

(三) 社会认可度低, 行业形象欠佳

从整个社会认可度方面来看, 很多人不太信任商业保险公司, 认为保险带有欺骗性, 因而行业形象不佳。产生这种困境的根本原因在于保险公司对客户的关注度不够, 也可以说是专业化程度不高。目前国内商业健康险公司抢占市场份额主要依靠打价格战, 在合同中通过设置观察期、比例给付、给付限额和免赔额等条款来降低风险以减少理赔成本, 但从实际情况来看风险控制效果并不明显, 并且严重压低了整个行业的利润。另外恶性的价格竞争也给社会造成一种“商业健康保险的成本到底有多低?”的困惑, 保险公司要明白客户购买保险真正的目的是为了寻求更高质量的医疗服务而不仅仅是寻求经济上的补偿。

三、国外商业健康保险公司运营的经验

(一) 美国

美国的医疗保障体系中商业健康险是中流砥柱, 美国的健康险公司采用管理式医疗的经营模式, 产业融合度高。在这种模式下保险公司能够真正从源头上控制费用。具体来看就是保险公司事先依据一定的标准来挑选医疗服务提供者包括医院、诊所和医生, 然后客户根据自身需要从中选择医疗服务, 可以享受到费用上的优惠, 保险公司有一套完善的监督和约束机制用以保证医疗服务的质量, 并经常复查医疗服务的使用情况。

(二) 德国

德国的商业健康保险与人寿保险采取的是分业经营的模式, 德国的商业健康险公司特别注重为客户提供深入性的服务, 凭借以客户为中心为其提供深入性服务赢得客户的支持, 从而在竞争中获得优势地位。从这点来看我们的营销理念和模式远落后于德国。德国健康险公司的良好发展得益于他们对整个医疗健康产业链的深度挖掘, 不断对价值链的各个环节进行细分。以德国最大的健康险公司DKV为例, 其设立了相互独立的六大商业健康保险子公司覆盖门诊、护理、老年护理、慢性病管理与控制等方面, 从各个环节实现产业链的价值创造。

四、商业健康保险解决对策及建议

首先, 要加强与医疗机构的合作与联系, 借鉴美国的管理式医疗模式与医疗机构形成利益共同体。商业健康险公司可以尝试投资设立医疗机构, 可以先从中小医院改制入手通过入股的方式参与产业融合, 另外还可以自己探索设立体检中心或与大型连锁体检中心合作;等到时机成熟再尝试投资设立小型专科医院;最后等到政策成熟、自身经验丰富之后再设立大型综合医院、签约医生。

其次, 要转变经营理念, 提高专业化水平。从过多关注赔付层面转向注重客户健康层面。健康险公司在日常经营中要注重对客户的健康管理, 从事前、事中和事后三大层面对客户健康进行管理。首先通过对客户健康教育和健康促进, 让客户从心中认识到什么才是健康;然后是通过定期帮客户做免费体检, 有针对性的实行干预, 做到早发现、早诊断、早治疗;最后通过健康管理, 提高现患人群的自身化管理技能, 为客户建立健康档案。只有这样真正做到以客户为中心, 提升行业形象。

再次, 建立完善的专业化信息管理系统和信息共享平台。随着大数据时代的到来, 数据的搜集、整理及利用的重要性越来越突出, 在公司内部建立专业化的信息管理系统将保险人、被保险人、医疗机构三者集中在同一个平台上, 当然这要在保险公司与医疗机构建立良好合作关系的基础上。被保险人患病可以直接通过这个平台预约挂号, 医生所作出的诊断方案和费用开支需要经过保险公司的认可, 一经保险人同意医疗机构可直接对被保险人进行治疗, 费用支付也是通过信息平台进行。另外在整个卫生系统建立信息共享平台, 数据共享, 这将极大促进产业融合, 加快三医联动步伐, 真正提高整个医疗卫生体系的效率。健康险公司对大数据的利用可以使费率厘定更加合理。通过内外部信息化建设, 可以有效降低成本和经营风险, 同时也将带动整个医疗服务体系质量和效率的提高。

五、结语

综上所述, 商业健康保险公司通过产业融合加强与医疗机构的合作与医疗机构形成利益共同体, 提高专业化经营水平, 一方面可以从根本上降低赔付率和经营风险突破行业困境, 促进商业健康保险行业走向繁荣, 另一方面也提高了人们的健康意识和水平, 加快三医联动步伐, 助力新医改, 为全面建成小康社会奠定坚实基础。

参考文献

[1]孙祁祥, 郑伟.商业健康保险与中国医改[M].北京:经济科学出版社, 2010.

[2]中国保险行业协会.商业健康保险国别研究报告[M].北京:中国金融出版社, 2015.

健康产业商业计划书 第4篇

“ 舒华·欧塔库（SHUA·OTAKU）按摩椅系列的推出，是舒华新十年战略的重头戏之一。我们将彻底颠覆行业传统，打破以往的按摩产品终端形态，开创独具一格的商业模式。首先是国家一级演员陈道明倾情代言，按摩椅产品形象得以全面提升；其次是打造五星会所式体验终端，让用户得到前所未有的独特按摩运动体验，以体验拉动销售。舒华跑步机已经实现行业终端数量第一、市场占有率第一。我们相信也一定可以在中国按摩椅市场树立一个新标杆。”舒华（中国）有限公司副总裁/营销事业中心总经理曾水治表示。

逐鹿1000亿按摩椅市场

舒华进入按摩椅市场的背景是中国按摩椅市场巨大商机的逐渐展现。据统计，国际市场按摩产品的销售已达100多亿美元，每年的增长速度达30%。日本按摩椅市场每年销售量高达60万台，销售额约80亿人民币，而国内市场未来几年预计将达到1000多亿人民币的规模。

相比国际品牌，舒华等国内品牌的一大优势在于扎实的渠道基础。目前，舒华已在全国拥有旗舰店、专卖店、店中店近千家，是中国健康产业的领先品牌。舒华·欧塔库按摩椅选择在3月全线登陆，意将与原有网点实现互补，在产品品类上，与舒华跑步机等健身器械形成“动静运动结合”的新格局。

打造全新体验式终端模式

舒华·欧塔库品牌负责人告诉记者，目前全国按摩椅品牌的终端仍然停留在专区展示陈列的低级阶段。很多消费者碍于面子关系，根本不会在人流量大的终端体验按摩椅产品；即使体验，环境的嘈杂根本无法让其享受到按摩运动本身的乐趣。

基于此， 舒华·欧塔库提出全新的体验式终端模式。舒华将按摩椅终端打造成五星级的会所，通过东方式优雅别致的场景布局、沁人心脾的背景音乐、爽口诱人的茶点小吃，在闹市中营造一个心灵歇息的大自然氧吧，给用户带来五星级的尊贵体验。

舒华·欧塔库商业模式的核心在于借助体验来带动销售，一经推出得到舒华经销商的大力追捧。据舒华市场部负责人透露， 舒华·欧塔库正在启动大规模的渠道招商，快速将新型的终端模式复制到全国，逐步把产品全面铺开，再造一个行业第一。

陈道明倾情代言打造“专属健康宅生活”

日前，影视巨星陈道明倾情代言舒华·欧塔库的消息震惊业界。毕竟作为中国演艺界的标志性人物，陈道明的一举一动都倍受公众关注。每次陈道明挑选代言品牌，都选择的是行业首屈一指的领导品牌。而他的每次代言，也都给代言品牌带来无法想象的提升。

据了解，陈道明本人就是一个非常喜欢居家的男人，对东方式的文化更是非常热衷， 舒华·欧塔库打造健康宅生活的品牌理念与他一贯坚持的生活方式非常契合。作为演员，平时的工作非常繁忙，身体容易出现小状况。陈道明在正式签约之前，就非常认真地试用了舒华·欧塔库的产品，结果他感觉效果相当不错，于是推荐给自己的姐姐和经纪人使用。加上此前舒华一直领跑中国跑步机的背景，双方的合作也就水到渠成。

舒华·欧塔库品牌负责人对记者介绍说，欧塔库创建于20世纪80年代，是源于日本的一个新兴的高科技休闲保健按摩椅品牌。通过吸收中华文明传承千年的古代针灸及按摩精髓，经日本按摩学者的娴熟技艺，结合现代自动化工艺，欧塔库锻造出闻名世界的按摩椅技术。欧塔库的创建，表达了其要为全球消费者创造个性化健康宅生活体验的美好愿望。2010年舒华将欧塔库引进中国，并将自己的按摩椅系列命名为 舒华·欧塔库。

据透露，由陈道明担纲的舒华·欧塔库首支广告大片接近杀青阶段，预告片也将很快全线登陆全国电视媒体。同时围绕形象代言人陈道明才华横溢、儒雅气质的影响力，舒华·欧塔库将展开多层次、多维度的品牌宣传计划，包括全国平面媒体、微博、门户网站等平台与用户积极互动。

健康医疗项目商业计划书 第5篇

一、医疗资源现状和利用情况

截止年底，全市各级各类医疗机构、床位数、卫生技术人员数、医疗机构设备配置和医疗服务利用情况为：

(一)医疗机构

1、数量和类别：全市共有各级各类医疗机构898家(不含军队医疗机构，下同)。其中，综合医院3所，中医院1所，妇幼保健院1所，社区卫生服务中心2所，乡镇卫生院13所，门诊部12所，诊所、医务室、村卫生所(室)866所。

2、级别：全市医疗机构中有二级综合医院2所，二级中医院1所，妇幼保健院1所。

3、民营机构：全市共有各级各类民营医疗机构13所，其中综合医院1所，门诊部12所。

(二)床位数

全市医院(卫生院)床位总数为1776张，其中综合医院950张，中医院200张，妇幼保健院30张，社区卫生服务机构100张，乡镇卫生院398张，民营医院98张。全市平均每千人拥有床位2.12张(平均2.17张，全省平均2.98张，全国平均2.83张)。

(三)人员

全市各级各类医疗机构有卫技人员(含乡村医生)2650人，每千人拥有卫生技术人员3.19人(市平均3.22人，全省平均3.64人，全国平均3.80人)，每千人拥有执业(含助理)医师1.09人(全省平均1.49人，全国平均1.57人)，全市护士710人，每千人拥有注册护士0.86人(全省平均1.36人，全国平均1.25人)。

(四)医疗设备

全市医院有核磁共振成像仪(MRI)2台，全身CT5台，500mA以上X光机6台，彩色多普勒成像仪11台。

(五)医疗服务利用

全市年卫生统计数据显示：年全市县级以上医疗机构及乡镇卫生院(社区卫生服务机构)共完成诊疗人数141.66万人次(其中县级以上医院诊疗人次55.78万)，入院病人总数为5.99万人次(其中县级以上医疗机构住院人数为3.3万人次)，全市平均床位使用率81.72%。

二、主要卫生问题

随着经济和社会的发展，生活水平不断提高，健康教育知识广泛普及，越来越多的人将树立“健康消费”的观念，健康和亚健康人群将成为一个新的医疗保健服务对象群体;居民对医疗服务的需求将呈现多样化，医疗服务既要保障基本医疗，又要满足特殊医疗需求;重大传染病仍在威胁着人民群众的生命安全和身体健康，非典、禽流感等新发传染病的防治不能放松，艾滋病、结核病、病毒性肝炎等医疗救治水平亟待提高。受环境和不良生活方式的影响，恶性肿瘤、心脑血管疾病、高血压、糖尿病等重大慢性非传染性疾病仍是导致死亡的主要原因，防治任务仍十分艰巨;人口老龄化的形成，要求尽快建立老年疾病的预防、保健和康复体系;口腔保健和口腔疾病将越来越受到人们的重视;儿童和妇女保健是提高我国人口素质的重要保障，应受到高度重视。

(一)医疗服务供需状况

通过我市年卫生事业相关统计数据分析，我市门急诊和住院诊疗人数上基本与国家第四次卫生服务调查结果数据相符。但是随着医药卫生体制改革的持续推进，医疗保障体系逐步完善，城乡居民利用医疗服务的比例也将逐年提高。据测算，目前我市居民每年发病未就诊人次数184.5万人次，经医生诊断而未住院人次数为8800人次。加上人民群众对医疗需求的不断增长，我市在医疗服务供需方面仍然存在总体明显不足。增加医疗设备，改善医疗水平，提高医疗服务水平为当务之急。

(二)医疗事业发展情况

改革开放以来，特别是在最近来，在市委、市政府的正确领导下，经过全市卫生系统广大干部职工的共同努力，我市基本建立起了三级医疗保健网，医疗技术水平显著提高，技术人员队伍逐步健全，医院基础设施和硬件设备得到改善，居民就医环境得到优化。但是，通过对我市卫生资源现状的调查、分析和评价，我市医疗服务体系建设中仍存在以下主要问题：

1、城乡之间、区域之间发展不协调，医疗资源布局不合理。大多数医院集中在市区，市区内医疗资源相对过剩;农村大多数地区医疗资源缺乏，医疗条件差，城乡医疗服务水平差距较大。

2、技术人员结构不合理，素质有待提高。大部分高级卫生技术人员集中在市直医疗机构，乡镇一级医疗机构人员素质较低，且普遍缺乏。全市乡医年龄偏高(50岁以上占58%)，学历低(中专以上学历占32%)，大部分乡医仅经短期培训，已不能满足人民群众的需求。

3、新兴工业开发区和工业园区医疗服务市场有待开发。港尾滨海新城，九湖圆山东南片区等新兴工业园(区)尚无适当规模的综合性医疗机构配套，角美全省综合改革试点镇规划建设，医疗机构也需重新规划以满足新区的医疗服务需求。

4、医院内涵建设有待进一步加强。各级各类医疗机构要强化“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，不断提高医疗技术水平和服务质量。

(三)社会经济发展因素

随着社会经济的不断发展，作为海峡西岸经济区重要的生态工贸港口城市，社会经济的高速发展必然带来群众对医疗保障需求的日益增长，现有的医疗服务能力的提升和卫生资源总量的扩增将会是我市在今后医疗机构发展规划的必然要求。

三、医疗机构设置的原则

(一)公平性原则。面向城乡，以基层为重点，充分发挥现有医疗资源的作用，适当调控城市医疗机构的发展规模，缩小城乡差别，保证城乡居民公平、公正地享有基本医疗服务。

(二)整体效益原则。建立各级各类医疗机构相互协调和有序竞争的医疗服务体系，科学合理配置医疗资源，调整优化结构，充分发挥医疗服务体系的整体功能和效益。

(三)可及性原则。各级各类医疗机构服务半径适宜，交通便利，布局合理，易于群众得到服务。

(四)分级医疗原则。明确各级医疗机构的功能和职责，建立和完善分级医疗、双向转诊的医疗服务体系，做到常见病、多发病在基层医疗机构诊疗，危重急症和疑难病在城市医院诊疗。

(五)公有制主导原则。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，充分发挥公立医疗机构的主导作用，鼓励和引导社会力量举办医疗机构，积极促进非公立医疗机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。

(六)中西医并重原则。坚持中西医并重的卫生工作基本方针，保证中医、中西医结合医疗机构的合理布局及资源配置。

四、医疗机构发展规划

(一)总体目标

1、以居民的实际医疗服务需求为依据，以合理配置利用医疗卫生资源、公平地向全体居民提供高质量的`基本医疗服务为目的;将全市医疗机构纳入统一规划、设置和布局，实行统一准入、统一监管。

2、通过规划使我市各级医疗机构的设置做到层次清楚、结构合理、功能到位，以利于发挥整体功能。建立以市直医院为头、乡镇卫生院为骨干、村卫生所(室)为基础的服务网络，民营医疗机构、门诊部、诊所等为补充的新型医疗卫生服务体系。

3、大力发展中间性医疗服务和设施，包括医院内康复医学科、社区康复、家庭病床、护理院、护理站、老年病和慢性病医疗机构等，充分发挥基层医疗机构的作用，合理分流病人。

4、建立健全急救医疗业务体系。规划期内市争取建立一所急救站，各医院要加强急诊科建设，建立以急救站和医院急诊科组成的急救医疗业务体系，合理布局，缩短业务半径，形成急救业务网络，提高突发公共卫生事件的医疗救治应急能力。

5、建立中医、中西医结合医疗机构业务体系。大力发展中医药在疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、医疗服务中的作用。加强中医院建设，扶持中医药发展，促进中医药继承和创新。

(二)医疗机构设置与发展规划

根据省和市“十二五卫生事业专项规划”数据，依据《省医疗机构设置规划》(20XX)及《市医疗机构设置规划》(20XX)，到20XX年，我市医疗机构数量、床位和人员发展指标控制(按总人口为85万人)如下：

1、必需床位数

到20XX年，全市总床位数2210张，每千人口2.6张，到20XX年，全市总床位数2975张，每千人口3.5张。

2、必需医师数

到20XX年全市医生(执业医师、执业助理医师)人数1166人，每千人口1.44人;到20XX年，全市医生人数达到1530人，每千人口1.8人。其中中医师(含中西医结合)占医师数比例不低于20%，中医医疗机构中医师比例不低于50%。设床位的医疗机构床位数和医师数比例不低于1：0.4。

3、必需护士数

到20XX年，全市执业护士人数969人，每千人口1.14人;到20XX年，全市执业护士人数1717人，每千人口2.02人。设床位的医疗机构床位数和护士数比例不低于1：0.4。

4、乡村医生数

由于我市乡村医生总数已基本能够满足农村基层基础医疗保健需要，到20XX年，乡村医生数量控制在774人。重点加强无学历的乡村医生中等医学教育和业务能力培训工作，逐步向执业助理医师过度。

(三)医疗机构的配置

1、综合医院

三级综合医院：到20XX年设置三级综合医院1所，规划床位600-800张，由市第一医院扩建。

二级综合医院：到20XX年设置二级综合医院2所，为市第二医院规划床位200张及第一医院角美分院规划床位300张，规划期内，不再投资新建政府举办的二级综合医院。

一级综合医院：严格控制一级综合医院数量，规划期内政府不再举办一级综合医院。

民营综合医院：市区内原则上不增设民营综合医院。池医院要抓紧医院二期建设，规划期内开放床位要增至98张，已设置的林下医院要抓紧筹建的扫尾及人员的招聘工作，年底要投入使用。港尾滨海新城，九湖圆山东南片区等规划新区、开发区及省综合改革试点镇角美规划增设综合性医院，床位达到50张以上，其他区域原则上不增设综合性医院。

2、中医院

二级中医院：设置二级中医院1所，为市中医院，规划期内床位数达到300张。

3、妇幼保健院

设置妇幼保健院1所，妇幼保健院要按照卫生部《妇幼保健机构管理办法》，完善妇幼保健机构的功能与职责、人员配备与管理、制度建设。规划期内床位增设到100张，达到二级甲等妇幼保健院标准。

4、精神病医院

到20XX年设置规划1所一级床位20-70张精神病医院，二级及以上综合医院应设置精神科门诊。

5、专科医院

口腔、儿童、美容、妇产、康复、皮肤、疗养、眼科等不同类别一级或二级专科医院可设置一所，政府原则上不举办专科医院。

6、急救中心

市级设置急救站1所，二级及以上综合医院、中医院应加强急诊科建设，并与急救站构成本区域急救网络。

7、乡镇卫生院

各镇(乡)原则上设置1所政府举办的卫生院，乡镇根据功能分为中心卫生院和一般卫生院，并实行分类管理。

8、社区卫生服务机构

原则上建成区内每个街道办事处3-10万人左右设置1所社区卫生服务中心。人口相对集中达0.6-1.2万人左右可设置1个社区卫生服务站，社区卫生服务中心所在的社区居委会不再设立社区卫生服务站。

9、门诊部

规划期内我市严格控制新批准设置综合门诊部，做到合理布局，在同一区域内，同一类别门诊部控制在1所。

10、诊所

个体诊所按1家/3000人口数为标准设置，原有个体诊所数已经超过控制标准的不再新举办。鼓励符合条件的药品零售企业设置中医坐堂医诊所。

11、村卫生所(室)

各行政村原则上设置一个卫生所，人口数超过1000人的行政村每增加1000人口可增设1个卫生室。实行镇(乡)、村一体化管理。市区已经完成村改居管理的，原有村卫生所室应逐步转变为社区卫生服务机构或个体诊所。

12、医务所室

员工总人数在1000人以上的厂矿企事业单位、100张床位的托老、养老机构，可根据需要设置为内部服务的医务室。大中专院校及中小学内设医疗机构按照卫生部和教育部相关规定予以设置。

13、其他诊疗机构

按照法律、法规和规定，可根据社会需求合理设置其他诊疗机构。

(四)医疗技术配置

市直医院作为本市医疗中心主要负责向本县区域内提供综合性医疗服务，具备一定危重症及突发公共卫生事件的医疗救治能力，承担对基层医疗卫生机构的业务指导和人员培训等任务。以提供第一类医疗技术服务为主。

一级医院主要负责向一个社区提供基本医疗、预防、保健和康复服务。

社区卫生服务机构负责开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

卫生院负责向农村地区居民提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生所(室)的业务管理和技术指导。

门诊部是为患者提供门诊诊断和治疗，不设病床(产床)，不开展技术复杂、难度较大、风险较高的医疗服务。

诊所是为患者提供门诊诊断和治疗，不设病床(产床)，只开设简单的，风险较低的医疗服务。

村卫生所(室)承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。

(五)医疗设备的配置

严格控制大型医疗设备配置，根据《省大型医用设备配置规划》合理配置大型医疗设备，鼓励共享共建，提高医疗资源利用效率。

五、政策和措施

(一)加强政府领导，明确政府职责，建立卫生财政保障体系，落实财政投入政策。

卫生事业是政府实行的、具有一定福利政策的社会公益事业，各级政府对发展基本医疗服务负有重要责任。

财政要加大对医疗卫生的投入，完善相关的配套政策，建立卫生财政保障体系，落实对政府举办的非营利性医疗机构的补助政策，支持医疗机构履行基本医疗服务的职能。对卫生经费投入的比例应随着经济的发展逐年有所增加，原则上应不低于经常性财政支出的增长幅度。

(二)进一步改革医疗服务运行机制,明确各级各类医疗机构的功能与任务，强化卫生全行业管理。

卫生行政管理部门依据法律和法规，对区域内的全部卫生资源，进行统一规划、统一调配、统一监督和统一管理，进一步明确各级各类医疗机构的功能与任务。按社会需求控制和调整机构规模，规定服务内容，营造公平有序的竞争环境，改善医疗服务质量。建立和完善双向转诊制度，合理引导病人树立小病在社区，大病去医院的就医理念，提高医疗资源利用率，降低医疗服务成本。

在控制卫生资源总量的基础上，鼓励和支持社会力量办医，形成与公立医院公平竞争的态势。卫生行政部门对社会和个人举办的医疗机构要严格规范与审核，并对其业务活动进行监督管理。

(三)科学规划，宏观调控，按“总量控制，调整存量，优化增量”的原则优化卫生资源配置，把好医疗机构准入关。

健康膳食中心商业计划书 第6篇

健康膳食中心

商业计划书

目录

第一章 项目概括 4

1.1 项目背景 4

1.1.1 项目起源 4

1.1.2 项目背书 6

1.2 核心价值 14

1.2.1 引导正确的饮食习惯 14

1.2.2 按自己的身体健康饮食 15

1.2.3 健康新颖的运营模式 18

1.3 项目优势 18

1.3.1 团队优势 18

1.3.2 运营优势 19

第二章 运营规划 22

2.1 运营模式 24

2.1.1 社区配餐 25

2.1.2 温泉配餐服务 26

2.1.3 时尚低脂瘦身配餐 29

2.1.4 养生营养配餐 33

2.1.5 病理辅助食疗配餐 34

2.1.6 有机时蔬电商销售 35

2.2 组织架构 35

2.2.1 管理结构 36

2.2.2 薪酬体系 36

2.2.3 考核绩效 37

2.3 产品体系 37

2.3.1 营养师把控 37

2.3.2 有机生产基地 37

2.3.3 国内优质的食材选择 38

2.4 服务体系 38

2.4.1 营养师配餐 38

2.4.2 会员服务 39

第三章 市场与管理 40

3.1 推广计划 40

3.1.1 渠道 40

3.1.2 方案 40

3.2 运营管理 40

3.2.1 产品供应商 40

3.2.2 食品生产流程 41

3.2.3 员工培训 42

3.3 营销管理 43

3.3.1 4Ps分析 43

3.3.2 4C分析 45

3.3.3 企业自我完善 47

第四章 发展战略 48

4.1 项目效益 48

4.1.1 社会效益 48

4.1.2 产业效益 48

4.1.3 品牌效益 48

4.1.4 经济效益 49

4.2 发展规划 49

4.2.1 短期规划 49

4.2.2 中期规划 50

4.2.3 长期规划 50

第五章 投资分析 51

5.1 资金筹备计划 51

5.2 盈亏平衡点分析 51

第六章 风险与规避 53

6.1 食品安全风险 53

6.2 竞争风险 53

6.3 被模仿风险 53

6.4 顾客流失风险 54

第一章 项目概括

1.1 项目背景

1.1.1 项目起源

21世纪是人类追求健康的世纪；21世纪是人人享有保健的新时代；21世纪，由发展经济到关心自己的健康；21世纪人们最需要的是健康。健康是人生最宝贵的财富!没有健康的身心一切无从谈起。

然而，当前我国居民亚健康状况急需改正，其健康饮食、均衡饮食有待加强，需要进一步宣传科学的健身知识，反对邪教，崇尚文明，绿色食品企业主体行为需进一步规范，鉴于中国餐饮行业市场现状,消费者急需科学的理论知识作正确的消费引导，同时我国营养服务机构与相关专业人才人才极其缺乏，面对“入世”竞争，民族健康饮食乃至民族养生文化需要扶持与弘扬。可见，我国的健康饮食状况难以让人乐观，建构“大健康工程”乃势所必然：

新医改提倡预防为主，国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则。进而促生了我国大健康产业的快速成熟。生命健康是个全程呵护的过程,面对现代病,事后对抗性治疗往往为时已晚。而日常的健康饮食、均衡饮食，正是任何大健康行业的基础。

随着经济发展和人们生活水平的迅速提高，人们在尽情享受现代文明成果的同时，文明病即生活方式病正日益流行，处于亚健康状态的人群越来越多。生活条件提高了，可食品安全和环境卫生问题却层出不穷，生活质量反而不断下降了。如今人们一些慢性病问题突出，不重视亚健康状况，这已经严重影响人们的身体健康，耗费大量的社会医疗资源和医疗费用，不少人也因病致贫。

英国著名生物学家巴封最近发表的研究成果认为,哺乳动物的寿命一般为生长期的5～7倍,如,牛生长期约6年,寿命约为30～42年。人类的生长期约20～25年,自然寿命应为100～175岁。但这样的寿命人类并没有实现。其原因是人类自身造成的，诸如不注意科学保健，科学饮食，优化环境等。树立大健康观念，主动从多方面注意人生，是保证身体健康，延年益寿之必需。中国人的平均寿命从过去不到50岁至今已达到73岁,但是很多人都处在带病卧床或者是半卧床状态,虽然生存但是生活质量低。

在不同历史阶段, 人们对健康认知、疾病预防重点也有所不同，健康内容不断更新。比如美国，1875年～1925年是环境时代，特征是天花免疫接种、外科消毒、公共卫生服务；1925年～1950年是医药时代，特征是磺胺药、青霉素、抗结核药物的广泛使用；1950年～1980年是生活方式时代，特征是心脏外科手术、心脏移植、冠状动脉搭桥；30年后的2009年，美国总统奥巴马这样阐述和呼吁改革美国的医药卫生体制——“正是医疗领域过高的成本，构成了对我们经济巨大的威胁。这是摆在我们家庭和企业面前的越来越高的障碍，是摆在联邦政府面前的一颗棘手的定时炸弹，更是美国的生命不可承受之重。”

美国二战后经济高速发展,孰料心脑血管病、糖尿病等富贵病也随之而来,这种困扰至今仍在。发达国家将重点转移到预防领域,就是为应对生活方式变化带来的挑战。脱离温饱,全面向小康社会过渡的中国,也存在同样的健康挑战,亚健康人群增多、慢性病发病率上升、重大公共卫生事件等频敲警钟,促使政府提出“预防前移战略”。

世界卫生组织指出，“世界大团结，人类大和谐。大健康事业是全人类一项共同责任，涉及到公平获得基本权益和身心健康，及集体防范跨越国界的威胁，更关系到人类和平共处与协作共进。”

有鉴于此，桃李春风贺兰丝路康养中心作为杭州绿城集团旗下的康复服务项目，将秉持高度的社会责任感，于中心内打造银川市、宁夏自治区乃至整个大西北最高规格的健康膳食中心，为宁夏与大西北地区健康饮食、均衡饮食理念的推广，乃至为中国国民平均体质水平的提升、中国大健康行业的发展尽绵薄之力，同时亦能为康养中心乃至绿城集团品牌影响力的打造与社会美誉度的积累提供巨大的助力。

1.1.2 项目背书

经过深入的市场调研与相关行业背景资料的分析，项目认为，当前于桃李春风贺兰丝路康养中心内建立并运营健康膳食中心，推广相关的先进理念并提供大西北地区领先的健康餐饮服务，将面临一系列的有利外部条件，为中心的良好成长，以及与中心内其他项目的良好协同、共同发展提供有力的保障：

一、绿城集团实力雄厚，能为项目提供多方面的大力支持

绿城中国控股有限公司（以下简称“绿城中国”），是中国领先的优质房产品开发及生活综合服务供应商，历经24年的发展，绿城中国目前拥有员工1万余人、成员企业300余家，年合同销售额超过人民币1400 亿元，总资产规模超过人民币2000亿元，净资产近500亿元。

绿城集团依托强有力的品牌支撑和成熟完善产业链服务体系，致力于利用 3-5年时间，打造 5-10个样板中心，形成开发规模化、产业系统性的运营格局。未来，绿城集团将秉承“安宁、美好和谐自然”的开发理念，“生长融合优化开放、共享”的精神内核，致力于成为理想中心生活综合服务商，即理想中心生活服务的集成者、文化构建新型城化和城乡文明的推动者，打造中国中心开发第一品牌。

以桃李春风贺兰丝路康养中心为例，在整个康养中心的建设规划中，绿城集团充分显示出对于康养行业与待康养人士需求的深入了解，整个康养中心服务模块包含条件优渥、温泉类型丰富并配有游泳池的温泉养生中心；设施先进，服务类别设计科学的健康管理中心；以及能为消费者提供优良衍生服务的健康膳食中心、中医理疗中心与颐养学院。整个康养中心服务板块设置合理，不同板块之间的服务能够相互协同，相互促进，共同为消费者提供最优质的一站式康养服务，有效提升康养体验与反客率，将极有可能实现迅速在银川与宁夏，甚至整个大西北地区建立品牌知名度与获得康养领域话语权的目标。为保证康养中心的高效运营，绿城集团更从总部与深圳等地的分公司抽调了大量的优秀人才前来负责中心的规划与运营，将能为康养中心与健康膳食小镇的发展提供源源不断的人力与智力支持。

由此可见，绿城集团作为中国最顶尖的房地产开发商，在房地产开发及其衍生的康养、餐饮等服务行业内有丰富的开发经验、海量的渠道积累以及极其庞大的人力物力资源，将能够为项目的发展提供准确的战略指导与几乎无穷尽的各方面支持，能为康膳食中心乃至桃李春风贺兰丝路康养中心顺利落成、高效运营与顺利发展提供最有力的背书。

二、老龄化社会、慢性病泛滥等现象催生对健康膳食的需求

目前，人口老龄化已经成为我国一个极为严峻的社会问题，严重影响着我国社会、经济等各方面的发展。总体来看，人口老龄化问题成因复杂，一方面，计划生育政策的实行使我国人口的生育率降低；另一方面，由于社会经济的快速发展，人民生活水平不断提高，老年人有着更好的养老条件；此外，由于现代医学水平的进步，老年人的平均寿命有了很大的提高。诸多因素导致我国新生儿逐渐减少，青壮年人口数量减少，而老年人口比例不断上升，造成日趋严峻的人口老龄化问题。

2017年年末中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）139008万人，比上年末增加737万人。从年龄构成看，16至59周岁的劳动年龄人口为90199万人，占总人口的比重为64.9%；60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。

而全面二孩政策放开并未如卫生部等机构所预期般的对中国出生人口持续减少的现象起到立竿见影的效果，2017年全年共出生人口1723万人，比2016年减少63万人。受此影响，中国人口的老龄化程度正在加速加深。2017年，全国人口中60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。60周岁以上人口和65周岁以上人口都比上年增加了0.6个百分点。预计到2020年，老年人口达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%，其中80岁以上老年人口将达到3067万人。

所谓疼痛病，按疼痛持续时间和性质，疼痛可分为急性疼痛和慢性疼痛。急性疼痛指短期存在(少于三个月)、通常发生于伤害性刺激之后的疼痛，通常由原发疾病引起，随着原发病的治愈，疼痛也随之消失，如带状疱疹引起的疼痛，一旦疱疹消失，疼痛也随之缓解。而急性疼痛如果在初始阶段未得到完全控制，可能会发展为慢性疼痛。慢性疼痛常在原发疾病治愈后，疼痛仍持续存在，并呈进行性加重趋势，可在没有任何确切病因或组织损伤的情况下持续存在，此时机体的病理-生理变化与原发疾病完全不同，如部分带状疱疹病人，疱疹虽已消失，但疼痛仍迁延数年甚至终生。世界卫生组织已明确指出：急性疼痛是症状，慢性疼痛是疾病。临床上把具有以“疼痛”为主要症状的疾病称为“疼痛性疾病”，简称“疼痛病”。

而相关调查显示，由于人口老龄化、社会工作压力越来越大、生活节奏越来越快等原因，中国的“疼痛病”形式不容乐观。2017年全球疼痛指数调查覆盖了来自14个国家的7000多名18岁以上成年人,平均每个国家500名受访者。中国受访者538名,男女分别占57%与43%。

调查显示,94%的中国受访者受到疼痛影响,六成受访者每次疼痛时间长达数小时或更长。与全球其他国家腰背部疼痛不同,中国人疼痛最多的部位为颈肩部和关节。主要是疼痛部位用力方式错误、过度使用或是姿势不正确所致。

面对疼痛,中国患者更喜欢自己判断疼痛的情况,仅有26%的疼痛原因是由专业医疗人员诊断出来的,低于全球平均水平35%。在疼痛治疗上,不愿采取药物治疗是中国疼痛患者的共同特点,他们更习惯于采用休息、热敷、按摩、贴膏药等方式,与世界其他国家普遍使用活动伸展身体、外用缓痛药膏或凝胶不同。

由于观念落后，医学知识普及不足等原因，目前中国社会普遍存在面对疾病却不愿意求医，不愿意遵循现代医学理论进行治疗，反而宁可采取各种没有经过科学验证、疗效与副作用都难以预料的“土法”，除了疼痛病外，也为我国其他慢性病人群的及时治疗带来了很大的负面影响。数据显示，目前我国的慢性病患者已超过3亿人，慢性病致死人数已占到我国因病死亡人数的80%，导致的疾病负担已占到总疾病负担的70%。同时，以糖尿病为代表的慢性病已呈现年轻化发展趋势，严重影响到居民的生活质量和身体健康。

中国慢性病病灶人数比例

三、康养行业PEST分析

本小节将基于PEST分析方法，从P（政策）、E（经济）、S（社会）与T（技术）四个维度，叙述项目所面临的外部环境。

政策：政策逐渐向康养行业支持

2016年10月，国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》（下称《规划》），对大健康产业发展给出了系统性的指引和阶段性目标。《规划》总体目标指出，到2020年，我国应该建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居于中高收入国家前列。到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

传导到产业层面，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业成为了主要目标。更鼓舞业界信心的是，《规划》对产业规模亦做出了规划，预计到2020年，健康产业总规模超过8万亿，到2030年，健康产业规模总规模超过16万亿。

而在项目所落户的宁夏回族自治区与银川市，近年来亦颁布了一系列的利好政策：《“健康宁夏”2030规划纲要》指出，要把人民健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，将健康融入所有政策；《自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》强调，以老年生活照料、老年产品用品、老年健康服务、老年体育健身、老年文化娱乐、老年金融服务、老年旅游等为主的养老服务业全面发展，养老服务业增加值在服务业中的比重显著提升。培育一批提供养老服务的企业，打造一批养老服务知名品牌；《银川市促进服务业加快发展的意见》表示要大力开发建设一批集“医养融合、康护一体”的健康养护院、养生创意体验园、康体生活坞、四季养生花园等健康养生产业园；《银川市城市养老服务设施布局规划》则计划重点发展六大前景可观的健康养老产业：面向所有老年人的健康管理服务业、面向失能高龄有病老年人的康复护理业、面向社区居家养老的家政服务业、面向中低龄健康老年人的老年文化教育业、面向所有老年人的老年宜居服务业以及面向中等以上收入老年人的老年金融理财服务业。

经济：市场需求巨大

中国国际亚健康学术成果研讨会统计资料显示：我国总人口中5%属于健康，20%属于非健康，75%属于亚健康，亚健康人数超过7亿，而包括各类传染病在内，每年医院门诊量超过30亿人次，这样的市场需求是相当大的。

与此同时随着我国迈入老龄化社会，老年人口占比越来越大，老年医疗服务市场需求也在快速增长。而且“二胎”政策的影响，妇幼保健、公共卫生等方面的服务需求将进一步增强。养老保健、幼儿保健为健康产业发展提供了更加广泛的市场。

除此之外，人口老龄化催生着养老产业不断发展，同时政府通过推进政策创新、优化资源配置，培育市场主体等措施，有力推进了健康养老产业的发展。托老所、老年康复中心、养老院等养老服务机构不断设立，服务内容也不断升级，由一般性的配餐送餐、居室保洁、医疗陪护逐步向康复治疗、心理慰藉、文体娱乐等方面延展。

社会：80、90后健康意识提高

近年来随着中国经济形势的走好与人均可支配收入水平的提升，居民健康意识也随之增强，人均医疗保健支出持续攀升。受教育程度较高、个性化需求鲜明的80、90后逐渐成为主流消费人群之后，健身、养生、美容等健康消费的力量势不可挡。

技术：互联网+带来全新机遇

随着互联网浪潮席卷中国，“互联网+”模式已经从概念走进现实，深入我们生活的各个角落。不少互联网公司也开始切入移动医疗市场，瞄向了有疾患时找不到医生，以及大众健康管理缺乏专人管理等医疗行业痛点。

移动医疗的最大优势首先当然是方便快捷，用户通过移动医疗平台预约、咨询医生，找到最合适自己病情的医生，及时看病。从预约挂号、咨询医生到住院、病床手术安排等程序都可在线上实现，让看病变得省时省力又省心。既避免了医疗资源的浪费，也提高了医疗效率，最重要的是优化了用户的就医体验。可见，互联网与医疗的碰撞和结合，在连接和优化配置医疗资源的同时，也在悄然改变着人们的生活方式。

清大剑桥医疗研究中心数据显示，2017年我国康养产业规模达到6.8万亿元，并预测2018年中国康养产业规模为9.1万亿元，2022年将达到24.6万亿元，未来五年（2018～2022年）年均复合增长率约为28.23%。

未来五年中国康养行业市场规模预测

综上可知，无论是桃李春风贺兰丝路康养中心抑或是健康膳食中心项目，在政策、经济、社会与技术方面都拥有非常良好的外部环境。

而绿城集团的强大实力与丰富经验、中国严峻的老龄化与慢性病形势，以及其他的一系列优良外部条件，将共同为健康膳食中心项目的顺利运营与快速发展，提供最有力的背书。

1.2 核心价值

1.2.1 引导正确的饮食习惯

如前所述，遵循健康的饮食习惯，均衡饮食，对人体健康是至关重要的，亦是任何的大健康服务、康养服务的起点。但是在当前中国，由于对健康饮食、均衡饮食知识了解不足；工作、学习压力过大导致作息不规律，不吃早餐或者不吃蔬菜；以及外卖行业重油重盐现象蔚然成风等原因，中国国民饮食结构是非常堪忧的，网易新闻去年底曾进行过社会调研，受访者中能长期坚持每天按时吃早中晚三餐、每天都摄入一定量的蛋白质与维生素的比例不到10%，而承认自己“毫无健康饮食、均衡饮食”观念的受访者占比反而高达32%，由此可见，在中国社会中进行正确饮食习惯的引导，对提升中国国民身体素质任务来说是刻不容缓的。

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而项目亦将提倡、宣扬并引导消费者乃至广大国民遵循正确的饮食习惯作为工作重点。而项目所倡导的健康饮食习惯包括：

杂食：杂食充分体现食物互补的原理，是获得各种营养素的保证。可先从每天吃10种、15种食物做起。

慢食：“一口饭嚼30次，一顿饭吃半个小时”有多重效应：健脑、减肥、美容、防癌。

素食：原意为“基本吃素”，而不是一点荤也不吃，这也是人的消化系统结构所决定的进食原型。素食是防治文明病的核心措施。

早食：即三餐皆需早。早餐早食是一天的“智力开关”；晚餐早食可预防十余种疾病。

淡食：包括少盐、少油、少糖等内容。一个“淡”字可解。

冷食：吃温度过高的食物，对食道健康有害。低温可延寿，冷食还可增强消化道功能。

鲜食：绝大多数食物均以新鲜为上，许多“活营养素”可得以保持。提倡“鲜吃鲜做”、“不吃剩”。

洁食：“干净”包括无尘、无细菌病毒以及无污染物。

定食：定时定量进食，久之形成动力定型，这是人体生物钟的要求。

小食：近年来的多项研究表明，成人以日进五餐或六餐为宜，三顿正餐外的小餐（上午10点、下午16点及20点左右）称为“小食”，具多重功效。它与平时所说的零食有别，后者无定时定量的概念，导致与正餐的矛盾。

项目在进行菜单制作与产品组合设计的过程中，处处注意融入上述的饮食习惯，让消费者能够在“色香味俱全”的均衡饮食享受中，不自觉地形成健康饮食的习惯；与此同时，项目在进行营销推广活动的过程中，亦会将项目特色与健康饮食习惯进行捆绑宣传，让项目的营销推广活动不但具有宣传项目的商业性质，亦具有宣扬正确饮食习惯的公益性质，从而最大程度引导社会大众形成正确的饮食方式，实现社会、消费者与项目的三赢局面。

1.2.2 按自己的身体健康饮食

饮食作为与人体健康息息相关的事宜，不但有应为所有人所共同遵循的普遍性的健康饮食与均衡饮食习惯，身体状况不同的人群亦有不同的特殊饮食需求。而项目依托专业的人才资源，基于对于营养学与基础医学原理，针对儿童、孕妇、老龄人等特殊人群，制定不同的针对性的饮食指引。

青少年儿童：

缺钙是中国儿童中的一个普遍现象。根据中国营养协会推荐标准，9岁以下的小学生每天需钙量为800毫克，10至15岁中小学生为1000至1200毫克。而我国大部分中小学生的钙摄入量只达到推荐量的一半左右。这主要是由于中国家庭传统的膳食习惯造成的。

中国人经常使用常食的面粉和蔬菜每天所提供的钙大概只占人体每天需要钙量的30%左右。加之许多孩子偏食、择食，而且较少参加户外劳动和体育锻炼，造成了生长发育的旺盛时期缺钙，使体内骨密度的增高，骨皮质的增厚及骨小梁排列等受到影响。除此之外，碘、维生素D等多种维生素、赖氨酸等多种人体无法合成的氨基酸，亦是中国青少年儿童饮食结构中经常出现摄入不足状况的物质，极大地影响了中国青少年儿童群体的正常健康发育。

为此，项目将针对儿童与青少年顾客，进行钙、碘、维生素D等物质的健康摄入知识普及，引导健康摄入习惯的形成；并开发针对性的菜品，帮助顾客实现足量摄入此类物质。

孕妇：

怀孕是一个非常特殊的时期，孕妇一方面需要多吃营养供给腹中胎儿，另一方面又担心体重过分增加，产后无法恢复体型。实际上，多数情况下，孕妇根本无需改变生活习惯，重要的是保证饮食的平衡，特别是不要忘记早餐。平时，孕妇应多吃一些富含叶酸的食品，如肝、菠菜、青菜、干果和奶酪等，有利于胎儿生长发育。

为此，项目积极征询相关专家与医生的建议，结合营养学理论与国内外妇科最新研究成果，精心设计了孕期饮食指引，并将通过多种向广大孕期顾客普及，引导她们形成良好的孕期饮食习惯，为怀孕与生产过程的顺利度过提供有力保障。

老年人：

人到老年，体质渐弱，胃口也大不如从前。所以，食物必须营养丰富且易于消化，如铁质过多易造成肝癌;摄食过多的动物性脂肪，会导致乳癌及大肠癌发生。为防止其他癌症发生，可多吃含防癌、抗癌的食物，如新鲜蔬果、菠菜、番茄、芹菜、苹果、枣子、柑橘、菠萝、豌豆、豆芽菜、胡萝卜等。

老年人合理饮食的基本原则是营养全面，品种多样。对于身体很胖或者患有心脑血管疾病的老年人，少吃些油荤完全是应该的。而对大多数老年人来讲，适当地进食些肉、鱼和蛋类，不仅无损，反而有益。老年人消化吸收机能低下，食物应尽量切碎煮烂。油腻或油炸的食物不容易消化，多吃还会使摄入的脂肪过多，应加以节制。

为此项目积极与康养中心其他的康养项目进行合作，就不同身体状况的老龄顾客康养疗程进行综合考量，并在此基础上针对不同的老龄群体，设计了不同的饮食指引，务求能够为为老龄顾客群体提供最贴心、个性化的健康饮食习惯引导服务。

除了上述三个群体之外，项目还在旗下专业营养研究部门以及合作的医院、高校实验室等机构的帮助下，针对多个不同的慢性病群体设计了独特的饮食指引，从而实现不但能够宣扬普适性的健康饮食、均衡饮食理念，同时亦能帮助不同身体状况的顾客，设计针对性的饮食指引，引导他们通过正确的饮食习惯为健康体魄打下最坚实的基础。

1.2.3 健康新颖的运营模式

为充分践行上述的健康饮食理念，为顾客提供最优质的健康膳食服务，同时亦是为了确保项目的有序运行以及桃李春风贺兰丝路康养中心旗下各康养项目的协同发展，项目还创新性地引入了一系列的健康新颖的运营模式。其中包括：

通过自有有机食品生产基地的建设以及对合作的有机食品供应商资质的严格筛选与定期抽查，确保项目所使用的所有食材都是符合绿色无污染等相关标准的最优质的有机食品，通过提高食材的门槛从源头确保项目产品与服务的品质。

制定严苛的安全生产流程并借助优秀餐饮管理软件与内部管理体系确保其能得到严格的执行，最大程度降低项目发生食品安全事故、生产安全事故的风险。

优化食品加工程序，制定标准化流程，最大程度压缩食品加工的耗时与损耗，从而最大程度保持食材的原汁原味，为顾客奉上色香味俱全的美食享受。

借鉴国内外快消餐饮行业巨头的先进经验，完善各种配餐模式中的配餐流程，最大程度提高配餐速度，降低配餐过程对食品口味与营养价值的影响。

不惜工本引进多种业界领先的食品包装，最大程度确保食物的口味、营养价值与外观不受损害。

1.3 项目优势

依托绿城集团的大力支持，立足于健康膳食行业所拥有的多种良好外部环境，坚持“引导正确饮食习惯”与“制定针对性的饮食指引”的核心价值，严格恪守一系列健康新颖的经营模式，项目在正是运营后将拥有下列的巨大市场竞争优势：

1.3.1 团队优势

项目高度重视人才储备对项目的发展以及监管的重要作用，自立项起即大力推进人才储备的建设工作，目前已形成一支来自国内外著名院校，专业范围囊括饮食结构、食品开发、健康保养、人力资源等领域的核心开发与管理团队。核心团队专业能力突出，成员之间配合默契，凝聚力强，将能够为项目的成长提供源源不断的人力与智力支持。

而在员工团队的组建过程中，项目实行了本地人才与业内优秀人才并重的措施。一方面大量吸收银川与宁夏本地的员工，借助他们对于当地市场与社会文化的了解为项目的发展提供帮助；同时也大力吸收国内在营养健康、餐饮管理等相关行业的优秀人才，为项目的产品开发、运营与管理体系革新等方面提供帮助。

1.3.2 运营优势

如前所述，为充分践行上述的健康饮食理念，为顾客提供最优质的健康膳食服务，同时亦是为了确保项目的有序运行以及桃李春风贺兰丝路康养中心旗下各康养项目的协同发展，项目创新性地引入了一系列的健康新颖的运营模式并予以严格遵循，从而能为项目带来一系列的运营优势，具体包括：

理念优势：项目依托于康养中心而设立，能得到康养中心在人力物力上的帮助并可以与康养中心的其他项目形成良好的协同，使得项目能够脱离健康膳食本身的藩篱，从更高的维度去进行服务思路与菜单的设计工作，除普适性的健康饮食习惯外更能针对不同身体状况的客户提供个性化的饮食指引，全方位提升项目服务的体验与规格。

原料优势：如前所述，项目将在绿城集团与康养中心的协助，以及项目团队的大力开拓下，形成自有的有机食品生产基地与通过严格筛选确定的优质有机食品供应商相结合的原料供应架构，确保项目能够长期以适中的价格获得稳定可靠的优质有机食材供应，从源头确保项目产品与服务的品质。

工艺优势：如前所述，项目将会引进业内领先的食品加工设备，配备专业的操作团队，优化食品加工程序，制定标准化流程，最大程度压缩食品加工的耗时与损耗，从而最大程度保持食材的原汁原味；同时借鉴国内外快消餐饮行业巨头的先进经验，完善各种配餐模式中的配餐流程，最大程度提高配餐速度，降低加工环节与配餐环节过程对食品口味与营养价值的影响。除此之外项目还会积极关注并跟进健康膳食领域的最新情报，根据最新的发展成果及时调整项目的产品架构与工艺流程。

品质优势：项目将在先进的健康膳食理念的指导下，由专业人员设计营养均衡的产品组合。与此同时，项目将制定不会遗漏生产过程中任何纤毫入微的细节的严苛安全生产流程，并通过有效的内部监控体系以及优秀的餐饮管理软件确保其能得到严格的执行，最大程度降低项目发生食品安全事故、生产安全事故的风险。同时不惜工本引进多种业界领先，不会对人体有任何损害作用的安全食品包装，杜绝因食品包装不合格而引起安全事故的风险。

渠道优势：项目将采取第三方外卖平台、第三方餐饮零售商与自营会员送餐体系并举的方式，全方位拓宽项目的产品配送渠道，提升项目的消费体验，助推项目抢占更多的市场份额。

品牌优势：项目人力资源充沛、人员专业出身与专业能力架构合理，服务理念先进，服务质量高、体验好，运营模式新颖健康，资源整合能力优秀，更将通过针对性强、区分度高的，囊括附近区域高尚社区会员、康养中心会员与项目自行发展的会员的会员服务全面提升项目的规格乃至尊贵程度，因此将有望在短时间内完成品牌打造工作，成为宁夏乃至大西北地区领先的健康膳食品牌，并在国内拥有一定的知名度与影响力。

与此同时，项目所依托的绿城集团与桃李春风贺兰丝路康养中心在各自业内也同样拥有相当高的知名度与品牌信誉度积累，将能够进一步助力项目品牌打造工作的顺利进行。而项目的良好发展，亦能对集团与中心的品牌价值带来正面的影响。

第二章 运营规划

项目坐落于宁夏自治区银川市贺兰县城南区域，毗邻银川主城区，又与贺兰县核心区域联系紧密，交通便利，区位优势明显。

根据初步规划，健康膳食中心将分为健康食材展销区、室内外就餐区、包间区与后厨。其中健康食材展销区面积为95平方米，室内就餐区面积为437平方米，室外就餐区面积则为490平方米。包间区由4个包间组成，总面积为696平方米，后厨面积为858平方米。整个健康膳食中心总占地面积为2576平方米。

装修风格方面项目将采用近年来风靡全国的日系+新中式混搭风格，既传承了传统中式风格精髓，提炼其中经典元素加以简化和丰富，也摒弃了传统中式雕花造型工艺上那些繁琐的雕花造型，在家具形态上更为简洁清秀，也更符合现代人的审美品味。同时还打破了传统中式空间布局中等级、尊卑等文化思想，在空间配色上更为轻松自然。

与此同时，在空间分割上项目充分吸纳了日系装修风格精华，讲究空间的流动与分隔，流动则为一室，分隔则分几个功能空间，留下大量的独处空间让顾客可以静静地思考。同时更效仿日式家居传统，将自然界的材质大量运用于居室的装修、装饰中，以达到节制、禅意的境界。

为营造良好的就餐气氛，进一步提升顾客的体验，项目还划出大量的土地面积用于花园、院落建设，借鉴苏州等传统园林文化鼎盛地区的建筑风格，使得膳食中心内的院落群环境优美、错落有致、风格清奇，令游玩者可以充分舒缓身心疲劳，忘情于美景与美食之中。

2.1 运营模式

为充分践行项目的多项健康膳食理念，并通过有效的分销渠道设计尽可能大地扩张项目的业务覆盖网络，为更多的顾客提供优质服务，项目基于第三方外卖平台、第三方餐饮零售商与自营会员送餐体系三大销售渠道，开发了社区配餐服务、温泉配餐服务、时尚低脂瘦身配餐、养生营养配餐、病理辅助食疗配餐与有机时蔬的电商平台销售六大产品组合，并针对每一个产品组合都进行了营销渠道与价格方面的精心设计。而根据项目规划，此六种产品组合预计在项目总的销售额中分别占10%、20%、20%、40%、5%、5%。

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六种产品组合预计占销售额比例示意图

2.1.1 社区配餐

社区是所有的居民都需要接触的场景，因此通过与社区零售店的合作，占领社区内的餐饮市场，是项目市场开拓计划的重要环节。为实现抢占社区内餐饮市场的目标，项目将采取店面销售与餐车销售结合的方式开展此业务。

店面销售：项目将与食品卫生、经营者信誉等资质符合项目标准的社区餐厅合作，由餐厅来进行项目多种餐饮产品的代销服务，具体方式为项目于中心厨房制作成本，再通过统一配送体系在最短时间内送至合作餐厅，由餐厅在其大厅处负责销售。菜品具体配送量视乎餐厅的具体规模而定。

餐车销售：对于没有资质达标的餐厅的社区，项目亦将开放餐车销售服务，由项目购置餐车并聘请经营人员，于社区内部，特别是社区入口附近区域进行销售。

无论是经由店面抑或是餐车销售的食品，都是由项目的后厨制作，并经过高效、安全卫生的配送体系配送至销售店进行销售；而项目除在合作前对店面卫生情况进行检查、并购置符合食品安全相关要求的餐车外，亦将对店面与餐车的经营与卫生状况进行不定期的抽查，确保食品安全。

社区餐饮销售服务的主要目标人群是习惯于在住址附近就餐，特别是居住于绿城集团旗下社区的普通居民，主要竞争对手即是一般的小型餐厅，综合利润率与市场竞争力考量，项目将为代销店铺与餐车提供多种荤素搭配、营养均衡的家常菜套餐，定价则保持与市场同规格套餐相当的价格水平。

目前初步拟定的套餐类型有：

早餐7元套餐：牛奶/豆浆/橙汁3选1

肉松面包/火腿三明治/蒸饺3选1

鸡蛋/果蔬沙拉/薯饼3选1

正餐12元套餐：五种时蔬5选2

时蔬炒鸡肉/炒排骨/炒瘦肉3选1

蒸蛋/鸡中翅/肉饼3选1

例汤3选1

正餐17元套餐：五种时蔬5选1

时蔬炒鸡肉/炒排骨/炒瘦肉3选1

蒸皖鱼/水煮牛肉/炖品3选1

蒸蛋/鸡中翅/肉饼3选1

例汤3选1

除了上述的普通套餐外，项目还将在有条件的社区联合附近酒店与室内大厅共同推出定价20元左右的自助早餐，菜品将主要包括有传统的粥类、精美面食点心、玉米、山药、红薯等，亦有小菜、水果、鸡蛋等食物。在具体品种上也充分考虑了营养均衡搭配与满足大部分顾客的口味：既涵盖中式的粥、包子、油条、豆浆，也提供西式的面包、牛奶、鸡蛋等。除此之外还会根据时令供应一定数量的宁夏特色小食。自助早餐中的所有食材项目都会采用最高规格，除了来自项目自有的生产基地的食材外，其他的食材都来自于严格选定的东北黑土地农垦种植区的有机农场，如粥中的红小豆来自黑龙江、花芸豆来自吉林黑山、玉米来自内蒙古清水河等。

而在酒店住宿人数较少的时候，项目还会向住客提供套餐。

基于目标人群的特点，社区配餐服务将主要采取社区内部海报、横幅张贴以及社区内部微信群宣传等方式进行营销。

2.1.2 温泉配餐服务

康养中心旗下项目包括温泉疗养服务，由于温泉疗养耗时较长，甚至会有住宿的需求；而温泉疗养的顾客群体往往对包括饮食在内的生活品质要求较高，因此项目将会提供温泉配餐服务。

针对温泉服务的形式与不同消费者的需求，温泉配餐服务制定多种产品组合，并分别设计了不同的套餐模式与价格设定：

中档浴区漂浮套餐系列

此系列套餐计划去大众浸泡区提供，针对对餐饮无特殊需求的中等消费能力顾客，提供普通的营养套餐组合，并附带相应的密胺餐盒与漂浮设备，使顾客可以在温泉内进行就餐。

价格方面，目前暂拟推出48元、68元、88元与58元的全素套餐4个价位的套餐，每款套餐由饮料、主食、主菜与果蔬组成，并均设有中式、西式与中西融合三种风格供顾客自由选择。

价位/风格	48元	58元全素	68元	88元
中式
西式
中西融合

上述菜单产品设计将遵循营养均衡、能摄入多种微量元素、热量供应充足、饱腹感强等原则。除此之外由于不同季节的时令果蔬差异较大，因此针对此套餐项目将设计夏季与冬季两种菜单，为顾客提供最新鲜的菜品！

高端泡池套餐系列

此系列针对高消费人群，提供多种针对温泉就餐环境相契合，并针对顾客身体状况与特殊要求制作的高档菜品，并配备白酒、红酒等高端酒水，营造奢华的饮食氛围。具体套餐价位设定思路与中端套餐类似，但是价位分别上调至68、88、118元，全素套餐亦上调至78元。为凸显高端套餐的尊贵品质，菜品设计除遵循同样的健康原则与冬夏两款菜单思路外，还将强调菜品外观的“上镜”程度，为顾客的自拍等需求提供良好背景。

温泉酒店套餐

对于在温泉酒店内留宿的顾客项目也将提供配餐服务，范围囊括上述的中档与高端套餐，费用亦视具体消费而定。项目还将积极推动温泉酒店套餐与温泉酒店留宿的捆绑销售，进一步提高消费者体验。例如，项目会根据不同人数推出对应的多人套餐，并提供相应的酒杯等用品，满足温泉边高端私人聚会的需求。

而温泉配餐服务的主要营销手段包括，工作人员的直接推销，浴区内海报等形式的宣传。除此之外项目还会不定时邀请知名博主、自媒体运营者前来体验服务，并借助他们的影响力进行营销推广。

2.1.3 时尚低脂瘦身配餐

针对时下年轻人，特别是女性青年所流行的减肥瘦身热潮，项目将通过旗下的专业营养与厨师团队，精选罗勒、三奈、八角等香料，严格控制油脂与盐分使用，开发一系列的低脂、可瘦身、迎合年轻人口味的时尚低脂瘦身餐。项目在进行时尚低脂瘦身餐设计时主要遵循四个原则：1、采用应季食材与天然谷物；2、肉类采用低温工艺。如鸡肉统一放在真空袋里，隔水恒温62.5度加热。既能保持鲜嫩，又放置营养流失到水中；3、纯手工加工，不添加任何添加剂；4、当天制售。

目前暂拟的套餐类型分为沙拉与低卡饭两种。其中沙拉已研发成功，即将推向市场的有青果海苔鸡胸均衡沙拉、荞麦小牛肉塑形沙拉、尼斯金枪鱼补给沙拉、鲜虾牛油果轻体沙拉、秘鲁阳光素食沙拉、普罗旺斯鸡胸清肌沙拉、乌面三文鱼优体沙拉、鲜果VC润体沙拉等多款兼具低热量、口感好、卖相佳等特点的时尚沙拉产品；低卡饭则以海产品为主，包括多维能量低卡饭、泡姜小牛肉低卡饭、紫苏金枪鱼低卡饭与香松鳗鱼低卡饭等。

而由于此系列套餐菜品低油脂、低热量的特点，蔬菜与水果所占比例会比较高，食材来源受季节影响比较大，因此时尚低脂瘦身餐的具体食材将根据季节与时令的变化而有所变动，但其营养均衡性与口味都会保持一贯的高水准。

时尚低脂瘦身餐将经由包括第三方外卖平台、第三方餐饮零售商与自营会员送餐体系在内的所有销售渠道进行销售。三种购买渠道的产品价格将会保持一致，但是由于配送成本的不同总价将会有小幅度的差异：第三方外卖平台与餐饮零售商渠道成本较低，因此总价与原价格相比仅会上浮1-3元不等；而项目自营的会员送餐体系提供银川市内的同城闪送服务，服务价格视具体送餐地址在10-30元之间浮动。

时尚低脂瘦身餐的营销手段则主要针对年轻人群体的主要生活场景，进行入会捆绑宣传与销售、健身房广告投放、写字楼外墙与电梯内部广告投放、本地时尚博主、自媒体平台广告投放等广告准确性高的营销活动。此外项目还针对去健身房锻炼的人群大多对热量控制有较高的要求的市场背景，将大力开展与健身房的合作，如与健身房联合推出“健身卡+瘦身餐”饭卡等形式，提高瘦身餐的市场竞争力。

项目部分菜品与价格展示如下。

沙拉：

低卡饭产品：

项目还为上述菜品，精心开发了丰富的DIY选择与多款低卡酱汁

酱汁：

2.1.4 养生营养配餐

养生营养餐是项目各项餐饮服务中营养价值设计与社会需求都最为突出的，亦是项目至能彰显产品理念与技术优势的产品，同时还将是项目最重要的营收与利润来源，销售额预计将占总营收的四成。项目将秉持传统饮食文化，结合现代营养学研究成果，倡导健康、养生的膳食理念，运用现代医学、药学、营养学和科学的炮制、烹饪技法，推陈出新，将中华传统“药食同源”、“药借食力、食助药威”的饮食文化理念与现代养生理念相交融，衍生出具有项目特色的养生营养系列套餐，完美彰显项目对于健康饮食、均衡饮食、个性化饮食指引的深刻了解以及对于食材来源、储存、初加工、烹饪乃至食材营养

搭配、配送流程的丰富经验与精良工艺。

与此同时，养生营养餐在进行菜式搭配与菜单设计时，同样会沿袭上述套餐对于时令的高度重视。项目将对养生营养餐中受季节影响较大的食材或药材进行深入研究，并仅在此类食材供应充足、相应的养生功效较高的季节采用相应食材或药材，而在其他季节则选用别的合适的食材或药材代替，从而真正践行“四季养生，全年无休”的理念。

而作为项目主打的高端产品，项目在精研产品开发的同时，还为养生营养餐产品开发了一系列的宴会式组合。其中于高级包间内举行的可根据需求进行定制的包间商务半分餐宴会（有最低消费标准）与高级私人聚会将是此套餐的主打销售场景，项目将会为此类顾客提供私人菜单定制、特级食材限量供应等高级专享服务。

除此之外，为充分发挥养生营养餐的市场潜力，项目亦会开发全素食宴、药膳食疗、饭店大堂时令套餐等产品，为更多的消费者提供优质养生饮食服务。同时，项目还将会合作的酒店与饭店提供零点服务与标准单服务，零点菜单包括素食餐、营养餐、药膳等；标准单则包括茶艺、茶点等。

其中项目所提供的茶类饮品以功夫茶为主。功夫茶是福建大部分地区以及广东潮汕地区和汕尾市一带盛行的茶艺品种。项目将引进饮工夫茶最考究的宜兴产的小陶壶和白瓷上釉茶杯，煮茶用具则采用小炭炉。茶煮好后由服务员拿起茶壶在摆成品字形的3个瓷杯上面作圆周运动（当地俗称为“关公巡城”）依次斟满每一个小杯供饮用者品尝。功夫茶不但香气迷人，口感先苦后甘，长期饮用对身体健康十分有益。且煮茶、斟茶过程长而不乱，典雅非凡，非常契合项目的高端定位以及养生营养餐的目标市场特点，能够对多种养生营养餐套餐起到画龙点睛的作用，提升项目的规格与层次。

定价方面，由于养生营养餐涉及多个环节的营养搭配与菜式设计，在配送过程中亦需进行特别的保护措施，因此定价将在市场价格的基础上上浮20%作为服务费用。

2.1.5 病理辅助食疗配餐

针对患病病人，项目还将在养生营养餐的基础上，结合相关医学与病理学研究成果，开发病理辅助食疗餐，为顾客提供更深层次的食疗服务。例如对糖尿病病人，项目将基于国内外糖尿病领域的最新研究成果，研发并提供添加有紫杉醇成分的疗养套餐；又如针对缺铁性贫血病人，项目会基于医学界的最新铁元素摄入原理，开发专门的添加了充足易于为人体吸收的有机铁元素，从而实现通过健康饮食提升患者身体素质，减缓病情的目的。

而由于病理辅助食疗餐的目标客户为病人，因此不适合通过门店零售与普通的外卖服务进行销售。为此项目将针对产品开发医院推广与配送、社区住户套餐定制与配送、探病配餐闪送等销售渠道，充分满足不同病人的食疗需求。

2.1.6 有机时蔬电商销售

由于项目完善的食材采购体系、丰富多样的食材来源以及良好的食材储存工序，预计除了上述各种套餐成品外，项目的食材亦将收到市场的欢迎。为此项目将借鉴盒马鲜生等生鲜新零售平台的运营思路，与项目的会员机制有机结合，基于项目自有的有机食品生产基地稳定的生产能力提供有机时蔬电商销售服务。

具体运作方面，项目将用用前卫的理念和先进的科技理念为生鲜农业领域注入新鲜血液，缩短农产品流通环节，降低商户供应链成本，减少供应链人力，保证有机食材的新鲜度与质量，并采用于健康膳食中心的健康食材展销区进行店面产品展示、通过电商平台进行发售、会员享受折扣的运营形式，全方面提高项目有机蔬菜销售业务的社会知名度与消费者信任度。

2.2 组织架构

2.2.1 管理结构

经过深入调研与精心设计，项目在正是运营后将采用下列的管理结构：

董事会主要由项目的出资者组成，对项目有突出贡献的员工（如执行总经理）经董事会一致同意后亦可加入。董事会是项目的最高管理机构，负责商议、审批项目重大事项与对重要岗位进行任免。

执行总经理由董事会任命，是董事会成员是项目日常运营的最高决策人和负责人，负责统筹管理项目的日常运营，应当向董事会汇报项目的重大事项。

各职能部门管理人员由执行总经理任命并报备董事会，负责职能部门的内部运营。

2.2.2 薪酬体系

项目针对各个阶层的员工，制定了不同的薪酬标准。

普通员工，如清洁人员、帮厨、办公室文员等，每月薪酬为3000元。

资深员工，如高级大厨等，每月薪酬为6000元。

处级管理人员，如五个职能部门的部长，每月薪酬为10000元。

销售人员与外卖配送人员则无统一薪酬标准，而是在1000元底薪的基础上，根据销售业绩或配送服务费金额进行提成，多劳多得。

而各级员工还将根据项目的经营情况、个人考核绩效以及加班等情况，获得一定金额的奖金与津贴；

2.2.3 考核绩效

为充分激发员工的主观能动性，调动员工的工作热情，项目还将制定科学、规范的考核绩效，通过销售业绩、工作量、工作表现、工作态度等多个维度的考核数据，对员工的工作表现进行综合衡量，最终得出员工的考核绩效。

考核绩效将作为员工年终奖金与升迁的主要依据，而长期绩效过低的员工将会收到警告甚至被解雇。

2.3 产品体系

为保证项目产品的食材质量、营养价值都能维持最高水准，项目建立了严格而完善的产品质量保障体系，涵盖产品生产设计与食材采购全流程中所有的纤毫入微的细节，确保顾客能获得最良好的营养用餐体验。

2.3.1 营养师把控

如前所述，项目配备专业的营养师团队，团队成员包括国内营养业界的精英人才与熟知银川市本地餐饮市场状况的“本地通”，将能够设计出既能满足营养均衡、健康饮食的普适需求以及各特殊人群特殊饮食需求，又能迎合银川市民口感需求的菜品，并随时针对市场情况与营养学最新研究成果对菜单进行调整与把控，确保项目的核心竞争力维持在较高的水平。

2.3.2 有机生产基地

项目将借助绿城集团的人力物力与渠道资源的积累，建立有机生产基地，引进多种优良有机品种与有机食品种植工艺，严格管控种植过程，确保产品品质上佳，且符合国家关于有机食品的相关标准，为项目提供优质、可靠、稳定的有机食材，从源头上确保项目产品的优异品质。

2.3.3 国内优质的食材选择

由于项目的有机生产基地规模限制，其种植品类数量是有限的，而为了向顾客提供丰富的菜品选择项目又需要将大量的有机食材种类纳入菜单，为此，项目需要向国内的其他有机食品供应商采购食材。

而为了确保食材质量，项目将对合作的有机食品供应商资质的严格筛选与定期抽查，确保项目所采购的所有食材都是符合绿色无污染等相关标准的最优质的有机食品。

2.4 服务体系

如果说上述的一系列措施是确保了项目的“硬件”条件达到一流，为良好的餐饮服务提供了前提，那么同样高规格的服务体系，则是与“硬件”一样不可或缺的“软件”。没有设计严谨、思路明确、细节工作到位的服务体系，再好的硬件条件也只会被白白浪费。

为此项目大量借鉴了国内外高质量饮食类庄园、农庄、会所的服务体系及其设计思路，并结合宁夏与银川实际情况，基于项目条件确定了以“营养师配餐”与“会员制服务”两个方向为核心的服务体系，并针对两个方向都进行了足够的拓展与精心的设计。

2.4.1 营养师配餐

除了普通菜单的菜式外，项目还提供营养师个性化配餐与套餐定制服务，能最大程度满足消费者的个性化饮食需求。

具体形式包括：

项目将在官网、APP上线“饮食指引”资料库并提供索引检索功能，供消费者能够快速根据自身的身体情况，在资料库内寻找到适合自己的餐饮推荐方案，而且每一个方案都会与菜单链接，方便消费者可以“一键直达”地迅速订购适合自己的套餐。

如果未能从资料库处找到完全符合身体条件的方案，项目亦会提供在线咨询服务，由专业的营养师值班，在线解答消费者在饮食方面的困惑并根据消费者需求推荐饮食方案。

对于有更深层次饮食服务需求的顾客，项目将推出线下付费定制服务，顾客可以预约服务后在约定时间来到膳食中心与营养师面对面交谈并共同制定餐饮计划。此项服务将与会员制度捆绑销售。

2.4.2 会员服务

基于项目产品与服务的特点，项目的目标客户将是中高收入、对身体健康、生活品质、健康饮食有较高要求的顾客。

此人群的健康饮食需求是长期、连续性的，因此对健康饮食产品与服务稳定性的要求和对平均价格的敏感度较高高；他们也希望，能因为自己的长期消费而能够获得一定的回报；而出于惯性心理，他们也会希望，能够在多次的个性化餐饮服务中获得同样规格与形式的服务。

而采用会员制的方式进行预存款、再购买产品与服务的方式恰恰完美契合项目目标客户上述的一系列需求：

1、一次性大量预存款有助于运营商降低资金压力和运营风险，给予运营商充裕的让利空间，从而实现健康饮食服务平均价格的下降；

2、会员制的形式有助于建立客户与企业的密切关系，针对会员等级的额外折扣等营销活动能更好地迎合消费者心理需求。

3、会员制能方便在运营过程中，为不同等级或预存款金额的客户，提供同规格的服务，满足他们的惯性心理。

综合以上三点，会员制健康饮食服务是一种能够充分满足项目主要目标客户群体需求，能在经济和心理上都能为他们带来巨大收益的产品。

第三章 市场与管理

3.1 推广计划

3.1.1 渠道

项目的营销推广渠道将分为线上与线上两类。

在线上，项目将通过电视、门户网站、食品网站、微信公众号、美团，口碑网等生活App以及项目的官网进行多种形式的营销推广活动。

在线下，项目将积极开展与参加社区活动、超市促销活动、公益宣传、大型展览会等活动，全方位提升项目的影响力。

3.1.2 方案

项目将对于社会关注度较高的媒体、公共活动进行资料收集与广告投放价值进行全面的综合评估，并根据价值决定是否进行广告投放以及投放的力度。

3.2 运营管理

3.2.1 产品供应商

如前所述，为确保项目的正常运营，除了食材外项目还需要大量购买餐车、食品外包装与出具产品。而为了确保项目菜品的高质量，以及在配送、销售的过程中不会发生任何的食品受污染现象，杜绝任何的食品安全风险，项目将对供应商采取下列监管措施：

餐车供应商：在接收餐车前对餐车的卫生指标、保温能力、防菌能力等关乎食品卫生安全的指标进行严格检查。

食材供应商：不定期对生产种植过程进行安全排查，确保食材的高质量与符合有机食品的标准。

食品包装供应商：对每一批采购的食品包装都进行严格的抽样检查，确保每一批食品包装都是符合安全性能的。

厨具供应商：对所有的厨具都进行定期检查，确保在使用过程中没有出现可能危及书品安全的性质变化。

3.2.2 食品生产流程

在确保了食材与各项用具的安全性能之外，项目还设计了严苛的、纤毫入微的食品生产流程，并通过完善的内部管理机制确保生产流程能被严格执行。项目所设计的食品生产流程包括釆购、储存、出入库、生产、运输、自送、外卖、闪送、回库记录等环节：

1、采购：基于随时因应市场状况改变的销量预测，对不同食材未来的需求进行预测，并结合不同食材的可储藏时间制定采购计划，从自由的有机生产基地与合作食材供应商处采购食材。

2、储存：采购回来的食材将在清洗等预处理环节后，根据适宜的储藏条件放入不同的、都经过精心设计，可杜绝任何食品污染风险的仓库中。

3、出入库：无论是食材送入仓库或者取出进行加工，仓库方面都会进行严格细致的记录，确保食材的可溯源性。

4、生产：所有的厨房工作人员都需要身着防菌服与口罩、手套进行作业，厨房将每天进行清洁与消毒。

5、运输：运输过程将进行严格的密封，防止菜品受到任何的污染。

6、自送：自送指项目将菜品配送至第三方零售商、餐车与第三方外卖平台处，这一过程中除运输途中的严格密封，项目工作人员还会在菜品的转交过程中特别注意保持菜品的卫生。

7、外卖：项目将对外卖平台的服务流程进行审查，只有通过审查的外卖平台才能运送项目的菜品；在运营的过程中项目亦将对外卖平台的工作进行不定时的抽查，为项目菜品的安全提供有力的保障。

8、闪送：这是项目为会员顾客特别推出的同城急速外卖服务，由项目自行组建的配送团队配送，除卫生保障设施外还配置了特别的保温与稳定性设备，确保菜品送至顾客处时仍热气腾腾，品相无损。

3.2.3 员工培训

为提升项目运转的效率，确保项目的快速发展，项目还将对员工团队进行下述的一系列培训：

1、餐厅的公用守则：项目将在员工入职前对他们进行餐厅公用守则的培训，确保所有的员工都熟知守则内容，杜绝因员工违反守则而导致项目正常运营受影响的现象。

2、营养健康食品知识：项目将定期组织专业营养师对所有的员工进行营养健康食品知识的培训，务求所有的员工都能了解基本的营养健康知识，从而提高项目的运转速率，避免低级失误的发生。

3、员工条件：除守则与健康知识外，项目还将不定期对员工进行其他方面实用即能的培训，全方面提升项目员工团队的整体素质。

4、服务细节：项目将通过标语、口号、小册子等方式，时时刻刻提醒员工注意服务质量的提升，做到在服务顾客的过程中不放过任何的细节。

5、厨艺提升：对于后厨人员，项目将不定期聘请高级酒店的知名厨师，进行厨艺培训，提高厨房工作人员的厨艺水平，为项目的进一步发展奠定坚实的基础。

3.3 营销管理

3.3.1 4Ps分析

本节将以4Ps理论（Product 产品、Price 价格、Promotion 营销、Place 分销）为核心，解析项目的市场战略与营销计划。

1、产品

如前所述，项目将基于良好的核心价值，在引导健康饮食理念与提供个性化的饮食指引的基础上，提供包括社区配餐、温泉配餐服务、时尚低脂瘦身配餐、养生营养配餐、病理辅助食疗配餐与有机时蔬电商销售等六种产品组合在内的丰富营养用餐选择，充分满足不同年龄、不同身体状况的消费者的健康饮食需求。

2、价格

项目将针对不同的配餐服务，综合市场竞争力与利润率的考量，制定不同的定价标准。

社区配餐：定价标准将保持与市场上的普通餐饮服务供应商同一水平。

温泉配餐服务：根据顾客的具体消费情况，在菜品基础费用之上上浮一定的比例作为服务费用。

时尚低脂瘦身配餐：在菜品的基础费用之上，根据具体配送方式加收一定的配送费用。通过外卖平台配送的为1-3元不等，采用闪送服务的则加收10-30元不等。

养生营养配餐：根据顾客的具体消费情况与订餐形式，加收一定的服务费用、定制费用与场地费用。

病理辅助食疗配餐：与时尚低脂瘦身配餐类似。

有机时蔬电商销售：参考各大电商平台的有机食品价格水平制定。

3、营销

对于每种产品组合的特殊营销渠道，上文已有陈述在此不再赘述，本小节将主要叙述项目的普适性营销活动。基于项目的实际情况，项目将选择下述途径为重点营销方向。

电视与网络媒体广告：对于几乎所有类型的客户，网络与电视媒体都是最主要的信息来源，因此在电视与网络媒体投放广告可以取得最大的覆盖面。

与血压、血糖等健康类产品捆绑营销：有高血糖、糖尿病等病情的患者往往会额外关注均衡饮食，因此与此类药物捆绑营销可以一定程度实现广告的精准投放。

健康类的自媒体广告投放：同理，有均衡饮食服务需求者往往会额外健康类自媒体的内容，在健康类自媒体上投放广告同样能取得良好广告效果。

大型展览会：大型展览会能吸引大量媒体与公众的目光，在展览会上亮相亦是非常良好的营销推广方式，因此项目将积极参加饮食服务相关的各种大型展览会。

社区定期活动地推：通过健康夏令营、家庭服务与内建培训等线下活动，在社区内定期开展推广，提升品牌的社区知名度，吸引潜在消费者。

上下游数据合作：与上下游厂商合作共享市场数据，把握最新的市场动态，及时调整运营与营销战略，同时通过大数据对市场需求精准细分，追踪潜在健康饮食服务顾客的消费需求，触达用户，开拓市场。

妈妈口碑推销团队：建立“妈妈口碑”推销团队，借助用户安利推广，充分利用客户资源，吸引潜在用户，是社区推广最有效的途径之一。

商场超市定期活动：与当地商场超市定期开展活动，在充分展示项目的产品服务内容的同时通过商演合作提升知名度与推广效力。

公众号软文推广：开设公众号自媒软文推送，分享育养生、健康等符合健康饮食服务潜在顾客群体偏好的精品文章推送以及中心活动原创好文，保持互动，同时用以吸引商业合作广告投放。

微信群：建立社区微信群，由门店店长主导开设，引导健康意识服务顾客交流互动，分享心得经验，同时激发社区客户的互联，增强客户认同感与引流辐射力。

4、分销

项目基于第三方外卖平台、第三方餐饮零售商与自营会员送餐体系三大销售渠道，拓展同城闪送、温泉配餐等衍生渠道，全方位提升顾客的订餐用餐体验。

3.3.2 4C分析

本节将以4C理论（customer顾客、cost成本、convenience便利、communication交流）为核心，解析项目的客户服务战略。

1、顾客

如前所述，基于项目产品与服务的特点，项目的目标客户将是中高收入、对身体健康、生活品质、健康饮食有较高要求的顾客。此人群的健康饮食需求是长期、连续性的，因此对健康饮食产品与服务稳定性的要求和对平均价格的敏感度较高高；他们也希望，能因为自己的长期消费而能够获得一定的回报；而出于惯性心理，他们也会希望，能够在多次的个性化餐饮服务中获得同样规格与形式的服务。

为此，项目将通过完善的会员制度建设与丰富的会员主题活动、会员专享折扣等形式，来充分满足项目忠实顾客群体的心理需求。

2、成本

由于项目严苛的质量管控体系、极高食材与用品门槛以及水准上佳的服务质量，项目不可避免地会承担较高的成本压力。为避免将成本转嫁至销售价格，降低市场竞争力，项目将积极优化生产流程、配送流程以及完善生产计划制定方式，通过集约化生产、降低食材损耗与为销售菜品成本的方式尽可能压缩成本。

3、便利

项目基于第三方外卖平台、第三方餐饮零售商与自营会员送餐体系三大销售渠道，提供外卖、社区餐厅、餐车等分销渠道，拓展同城闪送、温泉配餐等衍生渠道，全方位提升顾客的订餐用餐体验，为顾客带来最大的便利。

4、沟通

如上文的管理框架所示，项目设有客服部门，为顾客提供365天全年无休的顾客沟通、反馈与售后服务，随时倾听顾客的意见并提供力所能及的帮助。与此同时项目还将积极通过丝路调查等方式，进一步提高收集顾客意见的效率。

3.3.3 企业自我完善

为实现企业的自我完善，项目还将定期就项目的产品与服务，通过传单、电话访问、小程序邀请、朋友圈转发等形式，向广大顾客与潜在顾客群体进行问卷调查，并根据反馈及时分析项目存在的不足，进而进行改进。

而在运营的过程中，项目亦会根据市场情况不断调整营销推广活动的方向，实现消费者口碑的快速积累，迅速建立消费者粘性。

第四章 发展战略

4.1 项目效益

4.1.1 社会效益

如前所述，项目将在运营的过程中秉持引导正确饮食习惯，提倡根据身体据状况制定饮食计划的核心价值观念，并在所有的宣传、营销与推广活动中都坚持商业价值与公益价值的并重。因此，项目将能够通过自身的发展与努力，在银川市、宁夏自治区乃至全国范围内进行健康饮食理念的倡导，实现巨大的社会价值，带来巨大的社会效益。

4.1.2 产业效益

目前中国由于相关行业发展不充分、相关法律法规制定较为滞后、国民消费意识与健康饮食意识较为落后等原因，有机食品行业与餐饮行业都颇为混乱，假冒伪劣的所谓“有机食品”，重油重盐而毫无营养价值的外卖都在市场上横行无忌，对中国国民身体素质的提升构成了极大的阻碍。而项目通过自身的发展，对健康饮食理念的宣传与对有机食品的坚持，将能够极大地推动我国有机食品与餐饮行业的发展，鼓励更多的有识之士投身这两个行业，从而实现巨大的产业效益。

4.1.3 品牌效益

如前所述，绿城集团目前已是中国最为著名的房地产商之一，拥有巨大的品牌价值。但是目前绿城集团的品牌影响力更多地体现在房地产行业上，甚至会被误认为是缺乏“人文情怀”的企业，这种刻板的印象对绿城集团在康养行业的宏伟蓝图的实现将构成巨大的阻碍。

而通过项目的快速发展，绿城集团将能够向全社会展示，钢筋混凝土之外绿城同样关注着国人的身心健康，从而能够实现品牌印象的重构，扭转过去的刻板形象，从而带来巨大的品牌效益。

除此之外，项目的发展对于桃李春风贺兰丝路康养中心品牌的打造也能提供巨大的帮助。

4.1.4 经济效益

由于项目能够通过集约化生产、优化生产流程降低食材损耗等方式有效地压缩成本，同时通过多种分销渠道迅速扩大业务覆盖范围，因此虽然因严苛的质量要求、门槛极高的食材与用品选用而承担一定的成本压力，但项目预计依然能在短期内实现盈利，创造巨大的经济效益。

4.2 发展规划

4.2.1 短期规划

项目在运营的第一年将主要进行打开市场工作，具体包括：

以健康膳食中心附近的绿城旗下高端社区为起点，逐步开始社区零售体系的建设。对于社区附近有合适的餐厅的，积极尝试与餐厅达成合作协议，进行进店销售；对于无合适餐厅的，则着手与管理部门协商，开展餐车销售业务。

以康养中心旗下的温泉中心为起点，逐渐开始与健身房等潜在合作企业开展合作，并在合作与推广的过程中不断因应市场反应，对菜单设计、菜品搭配与送餐方式等因素进行改良，不断增强项目的市场竞争力。同时也将通过与酒店的合作，开始开拓养生营养餐等高端产品市场。

以与美团、饿了么等第三方外卖平台合作为起点，逐步开始打造项目自有的同城闪送配餐服务，实现项目销售渠道的不断丰富。

在业务网络不断铺开、销售渠道逐渐完善的同时，相应的营销推广工作也将进行相应的配合。

项目计划用1年的时间大致完成在银川市的销售渠道建设工作，并用两年的时间完成对银川市场的深度开发。预计到项目开始运营的第三年末，项目将能够占领银川线上订餐市场20%以上的份额，年营业额超过2000万元。

4.2.2 中期规划

项目计划在运营后的第四年开始向外扩张，在北上广深四大一线城市与绿城集团总部所在地杭州市开设中央厨房并逐渐扩大业务网络。推广方式将同样遵循下列方式：通过进驻绿城集团旗下社区站稳脚跟，进而不断开拓健身房、大型超市、外卖平台与酒店等市场，最终完成自有配送网络的建立。

预计在开始扩张两年后项目将能够在四大一线与杭州市完成初步的市场开发工作，成为重要的餐饮供应商，年营业额达到2500万元。

4.2.3 长期规划

项目将在通过直营的方式在宁夏、北上广深与杭州市站稳脚跟后，通过开放招商加盟的方式，向全国范围内各大中城市扩张，最终成为国内健康饮食领域的倡导者与领跑者，成为国内首屈一指的餐饮供应商，年营业额超过1亿元。

第五章 投资分析

5.1 资金筹备计划

项目将依托绿城集团与康养中心建设，所需资金全部来自自筹。

为令项目顺利开始运营，预计需要筹措1000万资金，启动资金用途与比例如下所示：

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启动资金使用情况示意图

5.2 盈亏平衡点分析

项目在运营的过程中，每月将产生以下的固定成本（单位：万元）

名目	员工薪酬	设备维护	营销推广	运营费用
金额

即每月固定成本为100万元，每年固定成本为1200万元。

而根据银川市的平均消费水平，综合六大主营业务板块市场需求，预计运营的第一年能实现月营业额120万，实现毛利60%，也就是72万，纯利12万，年利润144万。每年15%的递增，运营的前三年有望获得约500万元的纯利润。

业务具体营业额方面，六大主营业务板块平均价格为：社区配餐服务人均15元、温泉配餐服务人均50元、时尚低脂瘦身配餐人均60元、养生营养配餐人均300元、病理辅助食疗配餐人均50元与有机时蔬的电商平台销售单均60元。

而每年服务人数分别预计为：社区配餐服务9.6万人次、温泉配餐服务人均5.76万人次、时尚低脂瘦身配餐人均4.8万人次、养生营养配餐人1.92万人次、病理辅助食疗配餐人均1.44万人次、有机时蔬的电商平台销售单均1.2万单。

因此，在运营初期，盈亏平衡点约为每年14.8万的就餐人次。

第六章 风险与规避

6.1 食品安全风险

食品安全是任何餐饮企业的生命线，任何细微的食品安全问题都可能导致餐饮企业名誉扫地，因此食品安全风险将是项目面临的主要风险之一。

应对方法：严格执行安全生产流程与配送流程，不定期对不同的生产环节进行抽查，最大程度降低安全风险发生的概率；同时积极对生产流程进行深入研究，结合行业最新研究成果，不断优化生产流程。

6.2 竞争风险

项目虽然通过多种方式压缩成本，但是由于极高的食材与用品门槛、严苛的质量管理，即是是价格最低的普通套餐价格也仅能与市面上的快餐持平，因此项目在运营初期打开市场的难度较大，面临一定的竞争风险。

应对方法：加强宣传力度，积极借助绿城集团的品牌价值积累初期的信誉度；同时坚持商业宣传与公益宣传相结合的模式，通过倡导健康饮食的价值观念，去提升项目的市场竞争力与吸引力。

6.3 被模仿风险

任何的以先进理念而获得竞争优势的企业，都有可能遭到竞争对手对模式、技术等方面进行抄袭模仿。而且由于“创意”“模式”均不属于知识产权保护的范畴，因此项目将面临一定的被模仿风险。

应对方法：在运营初期，项目在经营理念、核心价值、运营模式等方面都有着较为明显的优势，而竞争对手即使进行模仿，在流程革新、高品质食材采购网络搭建等环节上也许耗费一定的时间。而项目必须抓住这段宝贵的时间，对理念与运营模式进行革新，融入最新的营养学、病理学、食疗学研究成果，继续巩固领先优势，从而永葆强大的市场竞争力。

6.4 顾客流失风险

如何“留住”顾客，提高顾客的忠诚度是任何企业都要面临的难题，项目也不例外。由于餐饮行业入门门槛低，发展方向多元，产品类别繁多，消费者“喜新厌旧”情况非常普遍，因此项目将面临一定的顾客流失风险。