erp系统安装操作说明

erp系统安装操作说明（精选11篇）

erp系统安装操作说明 第1篇

win7系统下用友ERP-U8.72安装说明

1．安装IIS（Internet信息服务），可通过“控制面板——程序——打开或关闭windows功能”，来安装。

2.安装数据库，打开sql2000文件夹点击

姓名公司随便输，但最好不要是中文

3.安装补丁，点击sql2000文件夹里面的图标

在C盘找到打开，点击

注意这个地方选择第一项SQL Server 系统管理员登录信息

4.在开始，搜索栏里面输入注册表编辑命令regedit，回车打开注册表，找到，点开找到，点

在右边找到FullInstallVer，双HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE开找到DataAccess据为2.82.3959.0 5.安装u872，放入光盘，打开 再打开即可。，点击，点开找到Microsoft，击修改数值数据为2.82.3959.0，找到Version双击修改数值数，安装完毕6.回到，找到

装完后重启

关掉弹出的窗口

点出数据库务器配置点开，复制数据库的名字，在u872程序的系统服务里面找到应用服

点击数据库服务器

点击增加，在数据源和数据库服务器里面粘贴刚刚复制的数据库名称

点击测试连接，确定

点退出，然后到系统服务系统管理里面，点击系统初始化数据库，把数据库的名字粘贴进去，不要输密码，确定就行了

最后在弹出的对话框里输入admin，就可以登录了。

erp系统安装操作说明 第2篇

ERP系统操作指引（生产计划）

一、打开系统

1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；

2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；

3、登录系统成功，进入我的首页。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

二、业务订单审核与接收

1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；

2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；

4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；

若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

三、生产计划排配

1、点击【生产计划】选项卡；

2、进入【生产计划】菜单页面；

4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；

4、选择生产日期；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；

6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。

8、单击【PMC排配】；

9、进入【生产排配单】核准对话框；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

10、单击【核准】，选择【确定】；

11、点击确定后，操作页面返回我的首页；

12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；

14、审核确认后，单击【成型主管审核】；

15、进入【生产排配单】核准对话框；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；

17、下单结束。

浅淡单一操作系统的安装 第3篇

1 Windows XP系统简介

Window s XP是Micros oft公司在Window s 2000和Window s Me的基础上于2001年底推出的新一代视察操作系统, 它支持从Window s 98、Window s Me、Window s 2000、以及Window s 4.0等多种操作系统的升级。Windows XP操作系统主要包括3个版本:Window s XP Hom e Edition (家庭版) 、Window s Profe s s ional (专业版) 和Windows XP64-Bit Edition。Windows XP专业版的功能则更加丰富。

2 操作系统的安装方式

1) 全新安装。全新安装, 就是指在没有安装过任何操作系统的硬盘中安装操作系统。另外, 如果电脑中已经装有操作系统, 但在安装时先将系统盘进行格式化, 然后重新安装操作系统也属于全新安装。2) 升级安装。升级安装就是指用高版本的操作系统覆盖电脑中存在的相对较低版本的操作。3) 覆盖安装。覆盖安装与升级安装类似, 它们之间的区别在于升级安装是在原有的操作系统的基础上, 使用升级版的操作系统进行升级安装;而覆盖安装则是同级安装, 即在原有操作系统的基础上, 用同一版本的操作系统进行安装。4) 自动安装。自动安装指的是使用操作系统安装光盘时选择自动的安装方式, 然后将安装初期手工输入命令的过程变为软盘引导、自动批处理文件执行, 以实现真正的无人值守安装。

3 Windows XP系统的安装环境

1) CPU达到Pe ntium 233MHZ以上;2) 内存至少128MB;3) 硬盘的剩余空间至少1.5GB;4) 显卡至少支持800×600的分辨率, 真彩色;5) CD-ROM或DVD-ROM驱动器;6) 硬盘分区格式为FAT32或NTFS;7) 具有SVGA或更高频率的监视器;8) 键盘和Micros oft鼠标或兼容的定点设备。

4 系统安装前的BIOS设置

在电脑的主板上有一个为电脑提供最低级、最直接的硬件控制程序, 这就是BIOS。BIOS是硬件和软件之间的“转换器”, 因此BIOS设置的是否得当在很大程度上影响着电脑的工作性能。在安装操作系统之前, 用户首先需要做得就是设置BIOS界面中的BOOT选顶。

1) 进入BIOS设置主界面。不同类型的主板, 其进入BIOS设置的方法也不相同, 我们以开机时通过热键启动BIOS设置:电脑启动时, 根据提示信息按下某个热键 (现在最常用的进入BIOS设置主界面的方法是按下键盘上的[Del]键) 。2) 更改启动顺序设置。进入BIOS设置主界面, 按下键盘上的方向键将光标移动到[Advanced BIOS Fe ature s]选项并按下[Ente r]回车键, 进入到[Advance d BIOS Fe ature s]界面中。按下键盘上的方向键将光标移动到[Firs t Boot De vice]选项上将其激活, 通过键盘上的上下方向键移动到[CDROM]选项上, 然后按下[Enter], 即完成第一启动项为光驱。3) 保存设置。按下[Es c]键返回BIOS主界面, 通过键盘上的方向键将光标移动到[Save&Exit Setup]选项并按下回车键弹出一个提示框, 输入“Y”并按下回车键, 保存设置并重新启动电脑即可。

5 硬盘分区与格式化

在安装操作系统之前, 应该对新的硬盘进行分区格式化, 这样可以将一块整的大的硬盘几个小的分区, 管理起来比较方便。下面以Window s XP安装盘为例来进行硬盘分区及格式化。

1) 重新启动电脑后, 将Window s XP安装光盘放入光驱, 稍等一人进入[欢迎使用安装程序]界面, 根据提示选择“要现在安装Window s XP, 请按ENTER键”, 按回车键, 进行[Window s XP许可协议]界面, 按下[F8]键同意该协议。随后进入显示划分磁盘分区的界面, 根据屏幕上的提示按下[C]创建磁盘分区的界面。

2) 对硬盘分好区后, 接下来就可以对其进行格式化操作了。选中要格式化的分区, 在此以C盘为例, 按下回车键进行选择分区格式的界面, 选择[NTFS文件系统格式化磁盘分 (快) ]选项, 按回车键开始对该分区进行格式化操作。格式化完成会直接进入系统的安装过程。其他尚未格式化的分区可以等操作系统安装好以后, 在[我的电脑]中对其执行[快速格式化]命令。

6 全新安装Windows XP系统

1) 重新启动电脑, 进入安装Window s XP界面。硬盘格式化完毕, 安装程序开始将光盘中的文件复制到硬盘上Windows文件夹中。稍后会出现重新启动电脑的提示, 按回车键重新启动电脑或稍等片刻让电脑自动重新启动。重新启动电脑后, 会进入安装Windows XP界面。

2) 安装程序将检测并安装设备。随即弹出【区域和语言选项】对话框, 然后单击“下一步”按钮。

3) 输入姓名、单位。弹出[自定义软件]对话框, 在[姓名]和[单位]文本框中输入姓名和单位, 然后单击“下一步”按钮。

4) 输入产品密钥。弹出[您的产品密钥]对话框, 在[产品密钥]文本框中输入正确的产品密钥, 然后单出“下一步”按钮。

5) 输入计算机名和管理员密码, 保持默认设置即可;6) 输入日期和时间, 保持默认设置即可;

7) 进入[网络设置], 弹出[网络设置]对话框, 选中[典型设置]单选按钮, 然后单击“下一步”按钮。

8) 设置[工作组或计算机域]。弹出[工作组或计算机域]对话框, 选中[不, 此计算机不在网络上, 或者在没有域的网络上。把此计算机成为下列工作组的一个成员]单选按钮, 并在下面的文本框中输入工作组的名称, 然后单击“下一步”按钮。

9) 设置[显示设置]。设置保存完毕, 系统将自动重新启动电脑。重新启动电脑后会出现[显示设置]对话框, 单击“确定”按钮即可。

10) 进入[欢迎使用Micros oft Window s]界面。单击“下一步“按钮。

11) 进入[帮助保护您的电脑]界面。选中[现在通过启用自动更新帮助保护我的电脑]单选按钮, 然后单击“下一步“按钮。

12) 进入[正在检查您的Inte rne t连接]界面。单击“跳过“或“下一步“按钮, 在此单击”跳过“按钮。

13) 进入[现在与Micros oft注册吗?]界面。选中[否, 现在不注册]单选按钮, 然后单击“下一步“按钮。

14) 进入[谁会使用这台计算机?]界面。在此输入用户的姓名, 然后单击“下一步“按钮。

15) 进入[谢谢!]界面。然后单击“完成“按钮。16) 进入Window s XP的系统。

至此全新的Windows XP操作系统即安装完成。

摘要：本文主要介绍了WindowsXP系统, 操作系统的安装途径, 操作系统的安装方式, WindowsXP系统的安装环境, 系统安装前的BIOS设置, 硬盘分区与格式化, 全新安装WindowsXP系统等安装技术问题。

erp系统安装操作说明 第4篇

【关键词】用友ERP-U852 总账管理系统 常见问题

总账管理系统是会计信息系统中的核心子系统，与其他子系统之间有着大量的数据传递关系。因此，总账管理系统掌握的好坏直接关系着经济业务处理的好坏。总账管理系统包括初始设置、日常业务处理和期末处理三大功能。在实际教学过程中，以用友ERP-U852为教学软件，以全面实用的会计案例为指导来进行上机试验操作。由于该软件的复杂性，学生在上机操作过程中经常会出现一些问题，导致上机操作无法进行。本人结合学生上机操作中出现的问题和教学经验，总结出一些总账系统中经常出现的问题及解决方法，与同仁共同探讨。

一、在进行日常业务处理的凭证查询、凭证审核、出纳签字时出现错误提示“列前缀‘tempdb’无效：未指定表名”

问题分析：出现该错误提示是由于计算机名中有如：“- 、？、&、*、_”类的特殊字符。

解决方法：第一步，更改计算机名称，选定“我的电脑”，单击鼠标右键，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，输入完整的不包括特殊字符的计算机名， 重新启动计算机；第二步， 修改U8 服务管理器， 重新设置U8 服务管理器的参数；第三步， 修改数据库服务器名为更改后的计算机名。

二、强制性退出正在进行的操作，会出现错误提示：“站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功”

问题分析：出现该错误是由于客户端出现非法操作死机。

解决办法：第一种方法：登陆到数据库中，企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—找到相应的客户端删除。

第二种方法：采用SQL语句实现：企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—在工具栏中选择sql按钮—在空白处中输入：

Select *

From ua_task

Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）

在工具栏中选择“！”按钮—删除显示的数据即可。

三、出纳员不能进行出纳签字；无法查询现金日记账银行存款日记账

问题分析：现金、银行存款两个科目在进行科目设置的时候没有设置完整。

解决办法：第一步，取消所有与现金和银行存款科目有关的操作，让这两科目余额为零，在总账业务控制参数设置中设置了出纳凭证必须经由出纳签字；第二步，进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，第三步，做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目 ，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作完成这些工作后即可查询现金日记账银行存款日记账。

四、使用应收或应付科目填制凭证时，出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的错误提示

问题分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。

五、月末无法生成销售成本结转凭证

问题分析：由于“库存商品”“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。

解决办法：这种情况只能手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。

六、生成转账凭证有误

问题分析：一，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题；二，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。

解决办法：第一步，查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；第二步，将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。

总结：总账系统的内容非常广泛，授课过程中的问题远远多于此，但由于有些问题学生自己能很好的发现并解决，所以就没有一一列举出来。本文仅对一些难点进行解析，供大家参考。

【参考文献】

[1]韩文.英用友U8教学中常见问题及解决方法.中国管理信息化，2006，9（7）.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧.赤峰学院学报（自然科学版），2009，25（1）.

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案.经济研究导刊，2009（5）.

ERP系统业务操作流程 第5篇

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

ERP系统使用说明书 第6篇

环界ERP系统的主要功能是进行订单管理和生产管理。主要功能模块有系统管理、合同评审、库房管理、生产管理、资源管理和信息查询等。

以上内容的主要操者是：综合部、供销部、生产部、技术部、质量部、库房、人力资源部和设备科。

ERP系统操作说明

一、登录系统

1、在公司局域网内电脑的IE地址栏上输入 192.168.1.5/hjerp回车。

2、用户登录时需要提供账号和密码。输入用户名和密码，用户：XXXX 点击登录，即可登录系统，进入主界面。

密码：XXXX

主界面如下图所示：

二、系统管理模块

系统管理可以进行用户管理、角色管理、角色权限管理、产品流转部门管理以及进行密码修改。其操作菜单如下：

1、用户管理

用户管理可以进行添加新用户、编辑用户信息和删除用户的操作，操作界面如下图。

1.1添加新用户：

点击添加新用户按钮，填写新用户信息，在角色菜单中选择新用户角色，保存并关闭对话框。

1.2编辑用户信息：

选择一个用户，点击编辑用户信息按钮，对用户信息进行编辑，保存并关闭。

1.3删除一个用户：

选择一个用户，直接点击删除一个用户按钮即可。

2、角色管理

角色管理模块可以进行添加新角色，编辑角色信息，删除一个角色的操作。

2.1添加新角色：

点击添加新角色按钮，输入新角色信息，保存并关闭。

2.2编辑角色信息：

选择一个角色，点击编辑角色信息按钮，对角色信息进行编辑，保存并关闭。

2.3删除一个角色：

选择一个角色，直接点击删除一个角色按钮。

3、角色权限管理

此模块可以对不同角色的权限进行添加和删除操作。3.1删除角色权限：

选择一个角色，如系统测试角色，要删除系统测试角色的一个权限，则直接在中间一栏进行选择，然后点击上方删除一个权限按钮即可。3.2添加角色权限：

如要给系统测试角色添加一个权限，则在后一栏进行选择，然后点击上方的添加一个权限按钮即可。

4、产品流转部门管理

可以进行产品流转部门的添加与删除的操作。操作界面如下图：

4.1添加新部门：

点击添加新部门按钮，编辑新部门信息，然后点击保存并关闭。

4.2删除一个部门：

选择一个部门，点击删除一个部门按钮即可。

5、密码修改

每一个系统用户都可以对自己的登录密码进行修改。输入一次旧密码，两次新密码，点击修改密码按钮即可。

三、生产管理模块

生产管理模块，主要进行生产任务下达，生产日报，产品检验和财务工时等工作。

1、生产任务下达

包括编制新的生产任务，审核，批准，打印生产任务单，对生产任务进行信息补充，删除生产任务以及生成工序流转卡。

1.1编制新的生产任务：

选择合同号，点击编制新内容按钮，输入单位，数量，下达日期，交货日期及备注等信息，点击添加按钮添加。

1.2审核：

选择一个生产任务，点击审核按钮。1.3批准：

选择一个生产任务，点击批准按钮。1.4信息补充：

点击信息补充按钮，可以对生产任务的内容进行信息补充。

1.5删除生产任务：

选择一个生产任务，点击删除按钮。1.6打印生产任务：

选择一个生产任务，点击打印按钮，即可生成生产任务文件并打印。

1.7生成工序流转卡：

选择一个生产任务，点击生成工序流转卡按钮。

输入生产编号，点击搜索按钮。

点击生成流转卡按钮，流转卡生成成功

点击查看打印按钮，可以对工序卡进行查看并打印。

2、生产日报 2.1查找

在左侧下拉菜单中选择产品名称，点击查找按钮。

2.2生产流转日报：

选择一个已检验的工序，点击生产流转日报按钮，选择流转目标并填写备注，保存。

2.3上报财务工时：

选择一个已流转的工序，点击上报财务工资按钮，编辑信息，点击上报到财务按钮即可将此生产工序上报财务。

2.4查看今日上报：

点击查看我今日上报按钮，可以对今日所上报生产工序进行查看。

3、产品检验 3.1查找

在左侧下拉菜单中选择产品名称，点击查找按钮。

3.2检验记录

选择一个未进行检验的工序，点击检验记录按钮，填写检验意见，点击保存并关闭按钮。

3.3查看今日检验

点击查看我今日检验按钮，可以对今天的检验进行查询。

4、财务工时

在左侧下拉单中对产品名称进行选择，则显示相应产品的工序和单件加工价格等。

4.1修改工序价格

选择一个工序，点击修改按钮，可以对工序价格进行修改。

4.2按年月汇总个人工时

点击按年月汇总个人工时按钮，可以对个人某年月工时进行汇总计算，并生成报表。

四、库房管理模块

库房管理模块主要对公司的原材料库、耗材库、半成品库、成品库与备件库进行管理。

1、原材料库管理

原材料库管理包括出库，入库，盘点报表，维护名称规格等内容。

在页面左侧下拉菜单中选择原材料的名称和规格，页面将按所选择的名称和规格对库房中此类原材料的状态进行显示。1.1入库

如要入库，则点击入库按钮，编辑入库数量，单位，编号及备注，点击入库即可。

1.2出库

同样，点击出库按钮，编辑出库信息即可进行出库操作。

1.3盘点报表：

点击页面中盘点报表按钮，则可以对原材料库进行盘点。

1.4维护名称规格：

点击页面中维护名称规格按钮，可以对原材料库的名称与规格进行维护。

输入名称与规格，点击添加按钮，则可以添加原材料的名称与规格。对其中一项进行选择，然后点击删除按钮则可以删除其中的名称与规格。点击查找按钮，然后输入名称与规格则可以对原材料进行查找。

点击全部按钮，则会显示所有的名称与规格项。

另外点击ID，名称，规格中的任意一项，可以按所点击项对名称和规格进行排列。

2、半成品、成品、备件库的管理

以上三个库房的操作与原材料库管理的操作完全相同，都可以进行入库、出库、盘点报表和维护名称规格等操作，可以参照原材料库的操作进行使用。

3、耗材库管理

耗材库主要对车间加工生产检验过程中所需要的耗材进行管理。主要包括普通入库，红票转黑票入库，出库操作。同时包括盘点报表，维护产品名称规格，合计大类金额，设备消耗周报等报表功能。操作界面如下图所示：

在操作界面第一行有三个下拉菜单，分别是对操作的耗材对象进行大类、名称和规格的细化查找。选择一个大类、名称和规格，则界面会显示这种耗材在库房中的状态。如下图：

大类选择工具，名称选择电焊机，规格选择BX1-400，则库房中此类耗材的库存状态就会显示出来。3.1普通入库

对大类、名称、规格进行选择后点击普通入库按钮，编辑后即可对此种耗材进行入库操作。3.2红票转黑票入库

同理，对大类、名称、规格进行选择后点击普通入库按钮，即可对此种耗材进行入库操作。3.3出库

同理对大类、名称、规格进行选择后点击普通入库按钮，即可对此种耗材进行出库操作。操作界面如下图所示：

3.4盘点报表

点击盘点报表按钮可以对耗材库中的所有耗材进行盘点并生成报表，如下图：

3.5合计大类金额：

同上，点击合计大类金额按钮可以对耗材库按照大类金额进行统计报表。3.6设备消耗周报

同理，点击设备消耗周报按钮则可以按照设备消耗进行周汇总报表。3.7维护名称规格

跟其他库房一样，耗材库也可以对名称规格进行维护。维护名称规格界面如下图所示。

填写大类、名称、规格后，点击添加按钮可以添加。选择其中一项，点击删除按钮，可以删除此项名称规格。点击查找按钮，然后输入名称与规格则可以对原材料进行查找。点击全部按钮，则会显示所有的名称与规格项。

另外点击ID，名称，规格中的任意一项，可以按所点击项对名称和规格进行排列。

五、信息查询模块

信息查询主要包括对生产信息查询和企业资源综合信息进行查询。

1、生产过程查询： 1.1已完成查询：

点击完成的按钮可以查询已完成加工的产品的生产过程。1.2未完成查询：

点击未完成的按钮可以查看未完成加工的产品的生产情况。1.3查询全部：

点击全部按钮则可以查看全部产品的生产过程。1.4查找：

在页面中间的下拉菜单中选择产品名称，然后点击查找按钮即可对该产品的生产情况进行查询。如下图所示：

1.5当日上报查询（按日期查询）

在日期栏中输入日期，点击当日上报的按钮，即可以查看所选日期内的产品生产情况。

2、综合查询

综合查询可以对人力资源、设备资源、原材料、半成品、成品、耗材、备件、合同评审、客户资源等进行综合查询。

在页面中间的下拉菜单中选择要查询的内容，点击查找按钮即可对所选项目进行查询。2.1人力、设备、客户及合同的查询：

对于人力资源、设备资源、客户资源与合同评审可以直接点击查找按钮查询。

2.2原材料、半成品、成品、备件查询：

原材料、半成品、成品、备件在查询时需要在右侧下拉单中选择名称与规格。

2.3耗材库查询：

对耗材进行查询时需要对大类、名称、规格三项进行选择方可查找。

六、资源管理模块

资源管理主要包括人力资源管理与设备资源管理两大部分。

1、人力资源管理 人力资源管理可以对员工的资料进行管理，包括添加新职工，编辑职工信息与删除一个职工。

1.1添加新职工：

点击添加新职工按钮，对新职工信息进行编辑，保存并关闭。

1.2编辑职工信息：

选择其中一个职工，点击编辑职工信息按钮，可以对这个职工的信息进行修改完善。

同样，选择其中一个职工，点击删除一个职工按钮，则可以将该职工的信息彻底删除。

2、设备资源管理

设备资源管理主要对企业的设备资源进行管理，主要包括添加设备、删除设备、保质期结论管理等操作。

2.1添加设备：

点击添加按钮，编辑设备信息，保存并关闭。

2.2删除设备：

选择一个设备，点击删除按钮即可。2.3保质期结论：

选择一个设备，点击保质期结论按钮，对设备保质期状况进行编辑，保存。

七、订单管理模块

1、客户管理：

客户管理对公司主要客户信息进行管理，可以进行客户的添加，编辑和删除操作。

1.1添加新客户：

点击添加新客户按钮，对新客户信息进行编辑，保存。

1.2编辑客户信息：

选择一个客户，点击编辑客户信息按钮，对客户信息进行编辑。

1.3删除客户信息：

如要删除客户信息，则只需选择一个客户后，点击删除一个客户按钮即可。

2、合同评审

合同评审主要是对公司从供销部收到订单到生产、技术、质量部对合同进行评审，并最终签订合同并打印合同备份的过程。操作界面如下图所示：

2.1添加合同：

点击添加按钮，可以添加新合同。

2.2编辑合同信息：

在合同开始评审前，可以对合同内容进行编辑，选择一个未开始评审的合同，点击编辑按钮即可。如下图。2.3删除合同信息：

同样，选择一个未开始评审的合同，点击删除按钮即可对该合同进行删除操作。

2.4合同评审：

合同的最终签订需要生产、技术、质量、供销四个部门进行评审，并填写评审意见。如下图生产部意见的填写，输入评审单编号及评审意见，保存。

其他三个部门的评审与生产部的评审是一样的，操作相同。2.5结论：

在三个部门给出合同评审意见后，由供销部给出最终的评审结论，来确定是否签订合同。结论的填写入下图：

2.6签订合同：

在确认各部门的评审意见后，确定签订此合同，点击确认签订合同生成合同产品按钮，则生成合同。页面中合同签订的状态变为已签。2.7合同打印：

ERP系统操作实习作业及要求 第7篇

专 业：班 级：学 号：姓 名： 年

月

日

ERP系统操作实习报告 基础设置

1.1 业务基础设置

（1）建立人员档案 操作步骤

执行“机构人员”||“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。单击所要输入数据的部门，执行“新增”(F5)，如图所示进行操作。

（需要注意的是，编辑完一项之后需要进行“保存”（F6）操作，否则会出现数据丢失）

（2）建立部门档案 操作步骤：

执行 “机构人员”|“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。如图示进行操作

ERP系统操作实习报告

1.2 财务基础设置

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 采购业务

2.1 业务一

（1）实验资料：

2009年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购要求，请求采购永昌男衣50包（10000件），报价280元/件（56000元/包）；男裤50包（10000件），报价180元/件（36000元/包）；男套装200套，报价单价760元。

（2）实验操作：

执行“业务工作——供应链——采购管理——请购——请购单”，如下图所示：

ERP系统操作实习报告

2.2 业务二

（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 销售业务

3.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 库存管理

4.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ERP系统操作实习感想

不少于800字。

ERP系统操作实习报告

格式要求：

1.在业务操作中要有业务资料，简单的实验操作步骤，关键步骤截图。2.一级标题：四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格 3.二级标题：小四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格

电脑安装操作系统的技巧 第8篇

1 电脑安装操作系统操作要点

1.1 文件备份

众所周知,电脑重装系统之前需要对文件进行备份,这里的文件备份仅是对C盘,也就是系统盘中的重要文件要进行备份,如果不对C盘重要文件进行备份,电脑系统重装之后C盘重要文件就会消失,会给自己带来很多麻烦。需要备份的系统盘文件主要包括电脑桌面的文档、我的文档、收藏夹、腾讯QQ文件和聊天记录文件。电脑安装操作系统可以分为升级安装和自定义安装两种,如果采用的是升级安装模式,以上步骤则可以省略,原因在于升级安装是仅对系统进行一次升级,并不会格式化系统盘文件,因此,系统盘文件在升级安装情况下不会消失。但是,自定义安装则必须要进行备份,原因在于此种安装方式需要格式化系统盘。对于专业人员来说都有这种安装习惯,一般没有问题,但是对于普通人而言,则要格外注意,电脑系统重装前要严格按照步骤进行,避免文件丢失。

1.2 制作启动盘

制作启动盘是在平时进行的,主要是为了应对电脑系统瘫痪,根本不能启动的情况。如果电脑瘫痪了,不能重新启动,则只能利用别的电脑制作启动盘。制作启动盘首先选择一个2G的U盘,然后利用可以正常工作的电脑在网上下载一个Win PE工具软件,先把U盘插入USB接口处,接着就运行事先下载好的Win PE工具软件,然后按照提示操作一步一步进行,直至把一个能够启动的U盘制作完成,此时就可以设置U盘启动了。对于老式电脑,首先在计算机出现启动画面时按下“DEL”键之后计算机自动进入BIOS操作界面,如果不能很好地把握按下此键的时间,就在重启之后一直按着,一样会进入BIOS操作界面。如果是新式电脑则只需按下键F12即可,BIOS设置就可以省略。制作的启动盘可以多次使用,每次使用之后,注意保护好U盘,以便下次使用。

2 重装操作系统过程

2.1 硬盘分区

在重装系统之前需要考虑磁盘如何分区的问题,主要考虑的是主分区、扩展分区以及逻辑分区如何划分。用来安装操作系统的是主分区,主分区的划分将影响到电脑今后的使用,因此,主分区划分时要格外小心。逻辑分区的划分不需要这么讲究,但是也应高度重视,划分不合理同样会影响电脑的运行。逻辑分区划分通常从三个方面考虑:分区的数量、分区的大小、文件系统的选用。对于分区数量而言,电脑无论硬盘多大,通常情况下划分三个区:一个系统分区、一个系统备份分区、一个综合资料分区。三个分区对于电脑而言非常合理,没有必要划分更多的分区。对于分区大小而言,系统一般会设定为8~10G,当然30G也可以,看自己对电脑运行的要求,如果过大的话则会造成硬盘空间浪费,过小则不利于电脑的流畅运行。重装系统过程中,为了提高系统的稳定性需要选择合适的文件系统,但是,很多人在重装系统时往往会忽略这一步,因此值得格外注意。

当前常用的文件系统主要有三种:FAT、FAT32、NAFS。但是,使用最多就是FAT32和NAFS这两种文件系统,下面对这两种系统的区别进行详细分析。

(1)与FAT32文件系统相比,NTFS文件系统的突出特点是硬盘空间少、存取速度快、安全稳定性高。

(2)NTFS文件的突出特点是可恢复性强,如果系统出现失败事件,可以通过日志和检查点的信息自动恢复文件系统.

(3)NTFS文件系统在支持大文件方面性能比较稳定,而FAT32文件系统支持最大文件不能够超过4G。

通过上述分析,可以清晰看出,为了保障系统运行的安全稳定性,系统主分区应选择NTFS文件系统,但是这种文件也有缺点,就是在DOS系统下不能够正常运行,DOS系统下看不到NTFS分区,访问分区内的文件更是不行,要想读取分区内的文件必须借助于第三方软件。因此,有电脑基础的用户可以选择NTFS文件系统充当系统分区文件系统,一般使用者选用FAT32文件系统即可。鉴于综合资料分区中可能存在大文件,尤其是像1080P这种大型视频文件,可以选用NTFS文件系统使运行更加稳定。对于备份/急救分区,最好选用FAT32文件系统,这样可以在系统崩溃时方便对系统进行修复和还原。

2.2 系统选择

当前市面上的系统安装盘种类很多,使用比较多的有两种,一种是安装版,另一种是Ghost版。系统安装盘的选择对系统的好坏会产生直接影响。两种系统安装盘的最大区别是:安装版的安装消耗时间较长,Ghost版耗时短,通常5~10分钟就可以完成,操作非常简便;安装版的纯净度较高;Ghost版大都是经过人为修改过的,大量常用软件和硬件驱动程序在内部集成。通过比较,可以清晰看出这两种系统安装盘各有优缺点。但是,笔者建议一般还是选择安装版的系统安装盘,原因在于Ghost版在经过修改之后,有些开发者会为了自己的利益加入大量流氓软件和插件,因此,需要选择使用Ghost版的系统安装盘时要格外小心。选择安装版系统安装盘则可以随心所欲地安装驱动程序,更能够满足人们对电脑的个性化需求。

2.3 驱动程序安装

对于电脑硬件而言,灵魂是驱动程序,可以方便连接硬件和系统。为了避免硬件之间出现冲突和不兼容现象,安装驱动程序过程中要坚持先主后次原则。安装步骤如下:系统补丁-主板驱动-Direct X更新程序-显卡驱动-声卡驱动-其他驱动等。按照这种安装步骤进行虽然不能够保证完全没有问题,但是可以将安全隐患降到最低。一般情况下,系统安装盘会自带一些驱动程序,而且设置好了安装步骤,只需要让电脑自行进行安装即可,我们的工作是看着电脑不要出现异常安装状况就好。驱动程序的安装在日常使用电脑的过程中,网上也有很多各种类型的驱动程序,而且都是免费的,笔者建议安全起见,还是使用出厂的驱动程序。

3 重装系统后注意事项

对于WIN7系统而言,系统重装完后,在桌面上可能仅显示回收站这一个图标,但是,通过个性化菜单可以方便显示出其他桌面图标,大多数人认为此时系统已安装完成,其实并没有,原因在于重装系统之后,一些常规硬件已安装完毕,但是存在部分硬件没有安装的情况,接下来要做的工作是点击“计算机”图标,找到属性,打开属性对话框,找到对话框内的“设备管理器”,如果哪一款硬件设备前面存在黄色问号,就说明该设备的驱动程序没有完整安装,应双击该设备开始安装。

以上工作完成之后,接下来的任务是电脑美化和优化,操作步骤是首先打开控制面板中的外观和个性选项卡,从桌面背景图片中选一个WIN7系统自带的图片,要么自定义选择一张自己喜欢的照片或者是图片,接着调整屏幕分辨率,分辨率的调整主要是依据自己电脑显示器的大小,使屏幕达到最佳显示状态就好。

屏幕个性化设置完成之后,接着进行备份文件和文件夹的恢复,操作步骤是将带有备份文件的U盘插入电脑USB接口,把U盘中的文件按照原来路径复制回去,单击“计算机”图标进入C盘,找到用户文件夹选项,双击打开之后会看到Administrator或者是用名字命名的文件夹,双击打开之后就会看到里面的收藏夹、我的文档、我的图片以及桌面等文件夹,此时把U盘中的文件对应复制到各个文件夹下即可。如果QQ程序安装在C盘,那么就按照原路径将U盘中的以自己QQ号命名的文件夹复制回来,复制路径是C:Program FilesTencentQQUsers,这一步完成之后整个安装工作就算完成了,电脑重启一次后就可以看到重装系统后的界面了。

4 结语

综上所述,电脑安装操作系统的过程中需要注意的问题很多,需要严格按照操作步骤进行,做到不影响电脑正常运行、不丢失系统重要文件。电脑重装系统过程中需要注意的细节很多,并且有些细节是非专业人员易忽略的,如果忽略会致使系统重装之后,电脑使用不称心。电脑系统安装需要掌握基础计算机知识,熟练掌握常用计算机用语,在电脑系统安装过程中能够看明白操作向导,然后根据自己的实际需求合理选择系统参数,在满足自己对电脑使用要求的基础上,最大化发挥电脑的实际功能。

摘要：系统重装是电脑的常见问题,在电脑没有普及之前,人们没有接触到太多计算机知识,重装系统往往需要找专业人员。系统重装看似复杂,其实很简单,严格按照操作步骤进行,任何有电脑基础知识的人都可以顺利实现电脑系统的重装,但是有很多人在尝试重装电脑系统的过程中由于考虑不全面,往往会出现这样或者那样的问题,最后使得电脑无法正常运行。鉴于此,人们应多学习一些电脑专用名词和使用技巧,才能够使自己在今后使用电脑的过程中少遇到问题,确保电脑正常运行的同时提高自己的工作效率,节省时间。笔者就详细分析一些电脑安装操作系统的技巧,以便为自己动手重装电脑系统的非专业人员提供帮助。

关键词：电脑,系统重装,备份

参考文献

[1]付林.Windows7使用指南[M].北京:电子工业出版社,2009.

[2]简超.中文版Windows7:从入门到精通[M].北京:清华大学出版社,2011.

[3]唐智英.大学计算机应用基础项目式教程[M].北京:航空工业出版社,2013.

erp系统安装操作说明 第9篇

erp系统安装操作说明 第10篇

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是：（1）采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核；

（2）采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；（3）供应商发出商品，并通知到货；（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；（5）收到采购发票送财务部门；（6）财务部门收到发票后确认应付款；

（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；（8）将应付款与已付款进行核销处理；（9）对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10－20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－1 执行[供应链]－[采购管理]－[请购]－[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－2 执行[供应链]－[采购管理]－[采购订货]－[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013－1－1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。[step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购到货]－[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[库存管理]－[入库业务]－[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单（蓝字）”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购结算]－[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[应付单据处理]－[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[付款单据处理]－[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[核销处理]－[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[存货管理]－[业务核算]－[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]－[存货管理]－[财务核算]－[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单（报销记账）”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

erp系统安装操作说明 第11篇

1引言

1.1编写目的

此需求规格说明书对项目的背景、范围、验收标准和需求等信息进行说明，包括功能性需求和非功能性需求，确保对用户需求的理解一致。

预期的读者有(甲方)的需求提供者、项目负责人、相关技术人员等，北京亚思晟商务科技有限公司(乙方)的项目组成员，包括项目经理、客户经理、分析设计开发测试等人员。

1.2背景

ERP系统是基于互联网的应用软件，为东北某城市一大型工业生产企业提供的全面企业管理解决方案。其功能涵盖了从采购、销售、生产、质量、人事、考勤、财务、档案、设备、新品、基础数据等模块。此处将与生产相关的模块功能做详细介绍。

1.3定义  成品入库分为两种：一种为生产中的成品入库，另一种为采购中的成品入库  凡是出库需判断现有库存量，有审核的需审核后才能确认出库

 半成品库中，材料名称指的是原材料库中“材质”，材质+规格可唯一判定该材料  材料进厂指的是：“原材料在外加工后形成的半成品”进厂入库

 转序卡中的数量指的是：根据材料而得出投放数量，一批材料可对应多个转序卡  转序卡中的成品入库数量：指的是投放后该产品的实际入库数量。当第一张转序的剩余数量为零时，入库的产品数量转入下一张转序卡；

 转序卡中的报废数量指的是：投放后该产品的实际报废或核销数量。当第一张转序的剩余数量为零时，报废或核销的产品数量转入下一张转序卡；  每张转序卡中的剩余数量=投放数量-入库数量-报废或核销数量  材料请领是有计划的一个投放

 成品库中的零件号与其总承号同义，半成品库中分为零件总承号、零件号  返修品出库与入库要有对应关系，一次出库可能多次入库，总数量有对应关系  废品是有原因的报废，需追究相关责任人；核销是定期有针对性、有正当原因的处理。核销必须有申请与审核，原因如锈蚀，产品件下线等多种

 实现盘点：只要点击盘点，所有库房同时冻结，然后所有库房的期末数都冻结，时间点之后的所有单子不参加逻辑运算；然后生成一个所有库房的期末数的盘点单，也就是期末数的汇总报表，然后打印。用账面的期末数（也就是盘点时的期末数）到各个库房对实物数量进行核对，核对后出盘盈盘亏，查出原因及调整库存数量后，才可以重新解冻，进行之后所有入出单子的逻辑运算  所有的成品不一定都有半成品  一个零件名称可能有多个零件号  盘盈数量加上现有库存修改库存数量

 现有库存减去盘亏数量修改库存数量

1.4参考资料

ERP系统理论和实践

2任务概述

2.1目标

本ERP系统是基于互联网的应用软件，通过此系统可以实现采购、销售、生产、质量、人事、考勤、财务、档案、设备、新品管理等核心业务，实现企业各部门工作流程的优化重组，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一个精简、高效、廉洁、公平的运作模式，以便全方位地实现企业优质、规范、透明、符合国际水准的管理。该软件系统是一项独立的软件，整个项目外包给北京亚思晟商务科技有限公司来开发维护。

2.2用户的特点

本软件的最终用户为企业内的日常使用者，操作人员和维护人员有较高的教育水平和技术专长，同时使用的用户数量初步估计为100人。

2.3假定和约束

假定此系统为自包含的，不过分依赖其它外部系统。本项目的开发期限为6个月。

3需求规定 3.1对功能的规定

整体功能用例图（Use-Case Diagram）：

4.用例规格

4.1公共信息管理用例描述：

（1）角色：系统管理员（2）前提条件：登录（3）主事件流

1.点击进入公共信息管理模块 2.点击部门维护（S1）

3.点击员工基本信息（S2）（4）分支事件流

S1: 部门维护（E1）1.添加部门 2.修改部门 3.删除部门

4.返回部门列表页面 S2: 员工基本信息(E2)1.添加员工基本信息 2.修改员工基本信息 3.删除员工基本信息 4.返回员工列表页面（5）异常事件流

E1: 无法添加、修改、删除部门 E2: 无法添加、修改、删除员工

4.1.1用户界面

进入界面：单击左侧菜单栏中的公共信息管理，打开后选中部门维护单击，进入部门维护界面，如下图4.1.1.1

（图4.1.1.1）

选中左侧树图中的结点：如总部，单击“添加部门”按钮，将生成新的编号，在下

面各输入框内输入相应信息，如下图（图4.1.1.2）

（图4.1.1.2）

点击添加按钮，将在选中的部门下生成新的子部门。操作成功的界面如下图（图9.1.13）

（图4.1.1.3）

注意：类别应添2、3等，指的是所在树形结构中的级别。如2为在总部下

选中左侧树图中的部门（如总部），单击“操作”按钮，可在右侧修改或删除此部门信息,如下图（图4.1.1.4）

(图4.1.1.4)

修改或删除成功后如下图(图4.1.1.5)5

(图4.1.1.5)

4.1.2用户界面

点击左侧“公共信息管理”，打开菜单后单击“员工基本信息”，如下图（图4.1.2.1）

（图4.1.2.1）

选中员工所在的“部门”，在输入框内输入员工姓名后单击保存按钮。如下图（图4.1.2.2）

（图4.1.2.2）

保存成功后的界面如下图（图4.1.2.3）

（图4.1.2.3）

4.2基础信息管理用例描述：

（1）角色：库房管理员（2）前提条件：登录（3）主事件流

1.点击进入基本信息管理模块

2.点击半成品库（S1）3.点击成品库（S2）4．点击原材料库（S3）5.点击辅助材料库（S4）

6．点击标准价库（S5）7.点击工具库（S6）8.点击工装备件库（S7）9.点击工序基础信息（S8）10.点击定额基础信息（S9）4）分支事件流

S1: 半成品库（E1）1.添加半成品库 2.修改半成品库 3.删除半成品库

4.返回半成品库列表页面 S2: 成品库（E2）1.添加成品库 2.修改成品库 3.删除成品库

4.返回成品库列表页面 S3: 原材料库（E3）1.添加原材料库 2.修改原材料库 3.删除原材料库

4.返回原材料库列表页面 S4: 辅助材料库（E4）1.添加辅助材料库 2.修改辅助材料库 3.删除辅助材料库

4.返回辅助材料库列表信息 S5: 标准件库（E5）1.添加标准件库 2.修改标准件库 3.删除标准件库

4.返回标准件库列表信息 S6: 工具库（E6）1.添加工具库 2.修改工具库 3.删除工具库

4.返回工具库列表信息 S7: 工装备件库（E7）1.添加工装备件库 2.修改工装备件库 3.删除工装备件库

4.返回工装备件库列表信息S8: 工序基础信息（E8）1.添加工序基础信息 2.修改工序基础信息（3.删除工序基础信息 4.返回工序列表页面 S9: 定额基础信息（E9）1.添加定额基础信息 2.修改定额基础信息 3.删除定额基础信息 4.返回定额列表页面（5）异常事件流

E1: 无法添加、修改、删除半成品库 E2: 无法添加、修改、删除成品库 E3: 无法添加、修改、删除原材料库 E4: 无法添加、修改、删除辅助材料库 E5: 无法添加、修改、删除标准件库 E6: 无法添加、修改、删除工具库 E7: 无法添加、修改、删除工装备件库 E8: 无法添加、修改、删除工序基础信息 E9: 无法添加、修改、删除定额基础信息

4.2.1用户界面

单击左侧“基础信息管理”菜单，找到“半成品库”，单击后进入“半成品库”维护，如下图（4.2.1.1）

（图4.2.1.1）

单击添加按钮，进入添加新半成品的界面，如下图（图4.2.1.2）

（图4.2.1.2）

首先选中公司，根据公司选中零件总承号，添加上对应的各项基本信息，如下图（图4.2.1.3）说明：公司名称与零件总承号可在基础信息管理的“成品库”中先维护，详见4.2.2

（图4.2.1.3）

单击添加，正确添加后，则在提示处显示为“1”，如下图（图4.2.1.4）

（图4.2.1.4）

单击返回，返回到“半成品库”主界面

单击主界面的查看按钮，可查看当前记录的详细信息，同时也可修改当前记录。单击主界面的新增厂家，打开添加后，公司名称不可改变，新增半成品信息

单击主界面的新增零件，打开添加后，公司名称与零件总承号不可改变，在此基础上添加新的半成品信息，操作界面同“添加”

选中主界面的复选框后，单击删除按钮，可直接删除选中的记录

4.2.2用户界面

单击左侧“基础信息管理”中的“成品库”，进入成品库管理界面，如下图（图4.2.2.1）

（图4.2.2.1）

选中复选框，单击删除按钮，如下图（图4.2.2.2）

（图4.2.2.2）

删除成功后，界面如下图（图4.2.2.3）

（图4.2.2.3）

单击添加按钮，进入添加界面，添加信息，如下图（图4.2.2.4）

（图4.2.2.4）

注意：此处的查询功能，是为查询已有公司而设的，在公司输入框内输入要查询的公司名称，便可在查询的下拉框内查出相应的公司名称，查出后需添写到公司名称处，才可保存。

查询功能如下图（图4.2.2.5）

（图4.2.2.5）

选择时间控件时的界面如下图（图4.2.2.6）

（图4.2.2.6）

添加成功后，提示处为“1”，界面如下图（图4.2.2.7）

（图4.2.2.7）

单击主界面“查看/修改”，进入“查看/修改”界面，如下图（图4.2.2.8）

（图4.2.2.8）

点击修改按钮，可修改当前记录，成功后，提示处为“1”，如下图（图4.2.2.9）

（图4.2.2.9）

单击“返回”按钮返回主界面。单击“新增公司”按钮，进入界面如下图（图4.2.2.10）

（图4.2.2.10）

公司名称不做改变，新增产品信息。同添加

单击主界面上的“新增零件”按钮，进入界面如下图（图4.2.2.11）

（图4.2.2.11）

公司名称与零件名称不变，添加新的产品信息，同添加。

4.2.3用户界面

参照4.2.1节中的“半成品”及4.2.2中的“成品”操作

4.2.4用户界面

参照4.2.1节中的“半成品”及4.2.2中的“成品”操作

4.2.5用户界面

参照4.2.1节中的“半成品”及4.2.2中的“成品”操作

4.2.6用户界面

参照4.2.1节中的“半成品”及4.2.2中的“成品”操作

4.2.7用户界面

参照4.2.1节中的“半成品”及4.2.2中的“成品”操作

4.2.8用户界面

单击“基础信息管理”菜单后，点击“工序基础信息”，进入工序基础信息维护界面。展开树图，如下图（图4.2.8.1）

（图4.2.8.1）

单击零件号后，界面中多出一个添加按钮（或是显示出查询结果，在结果中有新增工序的按钮），如下图（图4.2.8.2）

（图4.2.8.2）

单击添加按钮后进入添加界面，如下图（图4.2.8.3）

（图4.2.8.3）

输入工序名称后单击添加按钮，提示“添加成功！”，单击返回，回到主界面。（图4.2.8.4）单击主界面修改按钮，进入修改界面，如下图（图4.2.8.5）

（图4.2.8.4）

（图4.2.8.5）

单击修改按钮，成功后提示修改成功！如下图（图4.2.8.6）

（图4.2.8.6）

回主界面，选中复选框后点击删除按钮，如下图（图4.2.8.7）

（图4.2.8.7）

删除后界面如下图（图4.2.8.8）

（图4.2.8.8）

4.2.9用户界面

单击左侧“基础信息管理”菜单下的“定额基础信息”，进入界面如下图（图4.2.9.1）

（图4.2.9.1）

单击“新增定额”按钮后进入新增界面，如下图（图4.2.9.2）

（图4.2.9.2）

添加信息，如下图（图4.2.9.3）

（图4.2.9.3）

说明：点击“查”按钮可打开左侧树图，点击左侧树图可添加承制部门名称

成功后界面如下图（图4.2.9.4）

（图4.2.9.4）

主界面中点击修改/查看按钮，如下图（图4.2.9.5，图4.2.9.6）

（图4.2.9.5）

（图4.2.9.6）

修改成功后的界面如下图（图4.2.9.7）

（图4.2.9.7）

删除功能参照“成品或半成品”

如未选中工序时单击“新增定额”按钮，将出现中下图所示的提示（图4.2.9.8）

4.3采购管理

用例描述：

(1)角色：采购管理员

(2)前提条件：登录、基础库添加完整信息(3)主事件流: 1.点击进入采购管理 2.点击成品入库（S1）3.点击半成品入库（S2）4.点击原材料采购（S3）5.点击辅助材料采购（S4）6.点击标准件采购（S5）

7.点击工具采购（S6）8.点击工备件采购（S7）9.点击采购申请（S8）10.点击采购计划（S9）（4）分支事件流

S1: 成品入库（E1）

1.添加成品入库 2.修改成品入库 3.删除成品入库

4.返回成品入库列表页面 S2: 半成品入库（E2）1.添加半成品入库 2.修改半成品入库 3.删除半成品入库

4.返回半成品入库列表页面

S3: 原材料采购（E3）

1.添加原材料采购单 2.修改原材料采购单 3.删除原材料采购单 4.返回原材料列表页面 S4: 辅助材料采购（E4）

1.添加辅助材料采购单 2.修改辅助材料采购单 3.删除辅助材料采购单 4.返回辅助材料列表页面 S5: 标准件采购（E5）

1.添加标准件采购单 2.修改标准件采购单 3.删除标准件采购单 4.返回标准件列表页面 S6: 工具件采购（E6）

1.添加工具件采购单 2.修改工具件采购单 3.删除工具件采购单 4.返回工具件采列表页面 S7: 工备件采购（E7）1.添加工备件采购单 2.修改工备件采购单 3.删除工备件采购单 4.返回工备件列表页面 S8: 采购申请（E8）

1.添加采购申请 2.修改采购申请 3.删除采购申请

4.返回采购申请列表页面

S9: 采购计划（E9）

1.添加采购计划 2.修改采购计划 3.删除采购计划

4.返回采购计划列表页面（5）异常事件流

E1: 无法添加、修改、删除成品库 E2: 无法添加、修改、删除半成品库 E3: 无法添加、修改、删除原材料采购 E4: 无法添加、修改、删除辅助材料采购 E5: 无法添加、修改、删除标准件采购 E6: 无法添加、修改、删除工具采购 E7: 无法添加、修改、删除工装备件采购 E8: 无法添加、修改、删除采购申请 E9: 无法添加、修改、删除定采购计划

4.3.1用户页面

点击上方“采购管理”中的“成品入库”，进入界面如下图（图4.3.1.1）

（图4.3.1.1）

点击添加按钮，进入界面（图4.3.1.2）

（图4.3.1.2）

选择零件，进入界面如下图（图4.3.1.3）

（图4.3.1.3）

选中零件后，进入界面如下图（图4.3.1.4）

（图4.3.1.4）

单击添加后返回主界面如下图（图4.3.1.5）

（图4.3.1.5）

单击主界面的查看界面后如下图（图4.3.1.6）

（图4.3.1.6）

单击修改按钮，进入界面如下图

单击修改后可返回主界面

4.3.2用户页面

操作同9.3.1.中的“成品入库”操作

4.3.3用户页面

操作同9.3.1.中的“成品入库”操作

4.3.4用户页面

操作同9.3.1.中的“成品入库”操作

4.3.5用户页面

操作同9.3.1.中的“成品入库”操作

4.3.6用户页面

操作同9.3.1.中的“成品入库”操作

4.3.7用户页面

操作同9.3.1.中的“成品入库”操作

4.3.8用户页面

单击上方“采购管理”中的“采购申请单”，如下图（图4.3.8.1）

（图4.3.8.1）

单击添加按钮，进入界面如下图（图4.3.8.2）

（图4.3.8.2）

单击选择部门，如下图（图4.3.8.3）

选择部门及申请人，添加信息返回主界面

在主界选中复选框，点击“审批”按钮，成功后界面如下图（图4.3.8.4）

（图4.3.8.4）

4.3.9用户页面

点击上方菜单“采购管理”中的“采购计划”，如下图（图4.3.9.1）

（图4.3.9.1）

单击添加按钮，进入界面如下图（图4.3.9.2）

（图4.3.9.2）

点击选择材料，进入界面如下图（图4.3.9.3）

（图4.3.9.3）

选择材料后，点击“添加”按钮，如下图（图4.3.9.4）

（图4.3.9.4）

单击“保存信息”按钮，返回主界面，如下图（图4.3.9.5）

（图4.3.9.5）

4.4生产管理用例描述：

（1）角色：生产管理员（2）前提条件：登录（3）主事件流: 1.点击进入生产管理模块 2.点击客户订单（S1）3.点击材料请领单（S2）4.点击产成品入库（S3）5.点击转序卡（S4）6.点击生产计划（S5）7.点击材料进厂（S6）8.点击日排产计划（S7）（4）分支事件流

S1: 客户订单（E1）1.添加客户订单 2.修改客户订单 3.删除客户订单

4.返回客户订单列表页面 S2: 材料请领单（E2）1.添加材料请领单 2.修改材料请领单 3.删除材料请领单

4.返回材料请领单列表页面 S3: 产成品入库（E3）1.添加产成品入库单 2.修改产成品入库单 3.删除产成品入库单

4.返回产成品入库单列表页面 S4: 转序卡（E4）1.添加转序卡

2.修改转序卡 3.删除转序卡

4.返回转序卡列表页面 S5: 生产计划（E5）1.添加生产计划 2.修改生产计划 3.删除生产计划

4.返回生产计划列表页面 S6: 材料进厂（E6）1.添加材料进厂单 2.修改材料进厂单 3.删除材料进厂单

4.返回材料进厂单列表页面 S7: 日排产计划（E7）1.添加日排产计划 2.修改日排产计划 3.删除日排产计划

4.返回日排产计划列表页面（5）异常事件流

E1: 无法添加、修改、删除客户订单 E2: 无法添加、修改、删除材料请领单 E3: 无法添加、修改、删除产成品入库 E4: 无法添加、修改、删除转序卡 E5: 无法添加、修改、删除生产计划 E6: 无法添加、修改、删除材料进厂 E7: 无法添加、修改、删除日排产计划

4.4.1用户页面

点击上方菜单“生产管理”中的“客户订单”，进入主界面，点击主界面中的查看后，界面如下图（图4.4.1.1）

（图4.4.1.1）

点击“添加”按钮，进入界面如下图（图4.4.1.2）

（图4.4.1.2）

点击“选择零件”进入界面如下图（图4.4.1.3）

（图4.4.1.3）

添加零件后进入界面如下图（图4.4.1.4）

（图4.4.1.4）

在数量输入框内输入数量，单击添加按钮后返回主界面，如下图（图4.4.1.5）

（图4.4.1.5）

4.4.2用户页面

点击上方“生产管理“菜单中的”材料请领单“，进入界面如下图（图4.4.1.6）

（图4.4.1.6）

其添加过程同9.4.1中的“客户订单”，添加后返回主界面，如下图（图4.4.1.7）

（图4.4.1.7）

单击批准，如果库存不足，则提示如下图（图4.4.1.8）

33（0

（图4.4.1.8）

如果领取通过，则提示界面如下图（图4.4.1.9）

（图4.4.1.9）

4.4.3用户页面

点击“生产管理”菜单中的“产成品入库”，进入界面如下图（图4.4.3.1）

（图4.4.3.1）

其操作参照4.4.1中的“客户订单”

4.4.4用户页面

点击上方菜单“生产管理”中的“转序卡”，进入界面如下图（图4.4.4.1）

（图4.4.4.1）

点击“添加”按钮，进入界面如下图（图4.4.4.2）

（图4.4.4.2）

选择零件添加后，输入数量，单击“计算数据”后，点击“确定”按钮，返回主界面，如下图（图4.4.4.3）

（图4.4.4.3）

单击“查看”按钮，界面如下图（图4.4.4.4）

（图4.4.4.4）

4.4.5用户页面

点击上主菜单“生产管理”中的“生产计划”，进入界面如下图（图4.4.5.1）

（图4.4.5.1）

点击“添加”按钮，进入界面如下图（图4.4.5.2）

（图4.4.5.2）

“浏览”后选择厂家、零件名称、零件号返回，输入“月计划数量”后（图4.4.5.3）单击“确定”，返回主界面（图4.4.5.4）

（图4.4.5.3）

（图4.4.5.4）

单击“查看”后界面如下图（图4.4.5.5）

（图4.4.5.5）

4.4.6用户页面

点击上方菜单“生产管理”中的“材料进厂”，进入界面如下图（图4.4.6.1）

（图4.4.6.1）

点击“添加”按钮后，选择“浏览”按钮打开界面如图（图4.4.6.2），添加零件名称、零件总承号、厂家、板材定额等，进入界面如图（图4.4.6.3）

（图4.4.6.2）

（图4.4.6.3）

如果信息不正确，则弹出提示界面如图（图4.4.6.4）

（图4.4.6.4）

单击“查看”按钮，界面如下图（图4.4.6.5）

（图4.4.6.5）

4.4.7用户页面

操作参照9.4.5中的“生产计划”

4.5库房管理

用例描述：

(1)角色：库房管理员（2）前提条件：登录（3）主事件流: 1.点击进入库房管理模块 2.点击废品库（S1）3.点击核销（S2）4.点击返修出库（S3）5.点击返修入库（S4）（4）分支事件流 S1: 废品库（E1）

1.添加废品单 2.修改废品单 3.删除废品单

4.返回废品单列表页面 S2: 核销（E2）

1.添加核销单 2.修改核销单 3.删除核销单

4.返回核销单列表页面 S3: 返修品出库（E3）

1.添加返修品出库单 2.修改返修品出库单 3.删除返修品出库单

4.返回返修品出库单列表页面 S4: 返修品入库（E4）

1.添加返修品入库单 2.修改返修品入库单 3.删除返修品入库单

4.返回返修品入库单列表页面（5）异常事件流

E1: 无法添加、修改、删除废品单 E2: 无法添加、修改、删除核销单

E3: 无法添加、修改、删除返修品出库单 E4: 无法添加、修改、删除返修品入库单

4.5.1用户界面

点击上方菜单中的“库房管理”，进入界面如下图（图4.5.1.1）

点击添加按钮，进入界面如下图（图4.5.1.2）

选择部门，如下图所示（图4.5.1.3）

(图4.5.1.3)

选择报废产品，如图所示（图4.5.1.4）

（图4.5.1.4）

选择零件后，添加数量，自动计算总价后单击确定。如下图（图4.5.1.5）

（图4.5.1.5）

确定后界面如下图（图4.5.1.6）

（图4.5.1.6）

单击审核按钮，如不成功，弹出提示界面如下图（图4.5.1.7）

（图4.5.1.7）

如成功，则弹出界面如下图（图4.5.1.8）

（图4.5.1.8）

审核成功后，当前记录的“审批”处显示为通过，如下图（图4.5.1.9）

（图4.5.1.9）

单击查看，进入界面如下图（图4.5.1.10）

（图4.5.1.10）

单击下方“查看”，可进入修改界面如下图（图4.5.1.11）

（图4.5.1.11）

修改相应信息，可返回主界面。

4.5.2用户界面

操作同4.5.1中的“废品库”操作

4.5.3用户界面

点击上主菜单“库房管理”中的“返修出库”，进入界面如下图（图4.5.3.1）

（图4.5.3.1）

点击“返修品出库新增”按钮，进入界面如下图（图4.5.3.2）

（图4.5.3.2）

点击新增按钮，进入界面如下图（图4.5.3.3）

（图4.5.3.3）

单击保存，界面如下图（图4.5.3.4）

（图4.5.3.4）

单击返回，返回主界面

4.5.4用户界面

点击上方“库房管理”菜单中的“返修入库”，进入如下界面（图4.5.4.1）

（图4.5.4.1）

选择上方的出库记录，输入返回数量，进入界面如下图（图4.5.4.2）

（图4.5.4.2）

选择当前返修入库记录后，点击入库，如数量不合理，弹出提示界面如下图（图4.5.4.3）

（图4.5.4.3）

如数量合理，弹出如下提示界面，如下图（图4.5.4.4）

（图4.5.4.4）

4.6销售管理

用例描述：

（1）角色：销售管理员（2）前提条件：登录（3）主事件流: 1.点击进入销售管理模块 2.点击产成品出库（S1）3.点击PA收发清单（S2）（4）分支事件流

S1: 产成品出库（E1）

1.添加产成品出库单 2.修改产成品出库单 3.删除产成品出库单

4.返回产成品出库单列表页面 S2: PA收发清单（E2）1.添加PA收发清单 2.修改PA收发清单 3.删除PA收发清单

4.返回PA收发清单列表页面（5）异常事件流

E1: 无法添加、修改、删除产成品出库单 E2: 无法添加、修改、删除PA收发清单

4.6.1用户页面

点击上方菜单“销售管理”中的产成品出库，进入界面如下图（图4.6.1.1）48

（图4.6.1.1）

点击“新增出库”按钮，进入新增界面如下图（图4.6.1.2）

（图4.6.1.2）

添加数量后，单击新增出库

单击保存，如果库存不足，则弹出提示界面如下图（图4.6.1.3）

（图4.6.1.3）