廉洁风险排查总结

廉洁风险排查总结（精选8篇）

廉洁风险排查总结 第1篇

（此表格由党员干部、重点岗位关键环节人员填写）

岗位廉洁从业风险点和防控措施

填表日期： **年***月***日

样表2：（此表格由各党（总）支部统一梳理汇总填写）

岗位名称：计划员

廉洁风险排查总结 第2篇

公司按照集团公司关于廉洁风险防控工作部署与要求，以“注重治本、注重预防、注重制度建设”的思想为指导，切实加强组织领导，规范权力运作流程，强化重点岗位监督，自上而下对公司各个部室、车间进行风险排查，逐步建立“岗位职责清晰，履职程序规范，防控措施具体，制度机制完善”的工作体系。降低了各个岗位的监管风险和廉洁风险，有效的推动了公司各项工作健康快速发展。现将重要岗位排查情况总结如下：

一、公司领导班子的廉洁风险点

1、重要人事任免： 1）任人唯亲； 2）偏听偏信；

3）德才表现掌握不准。

2、重大投资跟经营决策：

1）为谋取私利，提供虚假材料，造成“三重一大”决策失误；

2）说情、打招呼，影响“三重一大”决策的公正性； 3）投资追风，造成决策失误；

4）未报上级主管部门审核批准，通报并实施集体讨论结果。

3、重大资金使用： 1）越权审批；

2）为谋取私利，提供虚假合同资料。

二、各部门经理及重要岗位廉洁风险点

1、综合部经理廉洁风险点

1）对日常管理工作过程监督不规范、不及时； 2）对属下工作人员教育、监管不严，导致不廉洁行为出现。

3）利用职权违反规定为自己、亲友提供便利、谋取私利；

4）违反财务纪律，铺张浪费； 5）违反廉洁自律规定的行为；

6）不严格执行干部任免有关规定，违规提拔干部。

2、发展部经理廉洁风险点

1）利用职权为本人。亲友搞建设提供便利谋利，违反工程招标的相关规定，左右工程的招投标；

2）违反廉洁自律规定，接受建设单位、开发单位或施工单位吃请、贿赂；

3）不正确执行工作纪律，越权决定分管决策； 4）工程质量监督、工作检查的管理工作； 5）没有指定明确的施工组织计划； 6）建筑企业资质审查不严格；

3、技术部经理廉洁风险点

1）项目建设管理、竣工验收中监管不到位，造成资产损失；

2）设备验收中把关不严，造成潜在隐患或使用寿命缩短；

3）对出具的技术资料审核不细致，出现差误或者问题； 4）设备、物资管理不力，非正常损坏严重而影响正常生产；

5）不按照规定处置报废资产，可能导致国有资产流失。

4、财务部经理廉洁风险点

1）可能违反财务管理制度，为部门、他人或对外单位，谋取私利，提供“方便”，导致不廉洁行为发生； 2）在业务环节中，可能存在资金审批计划程序简化，把关不严；

3）在业务环节中，可能存在违规改变资金用途，扩大是使用范围；

4）可能存在履职不到位，违反财务管理制度，超越审批权限或虚报虚开现象；

5）可能存在利用职务之便，随意套取现金、挪用、占用公款；

6）在财务管理中，把关不严，造成不合格发票入账；

5、财务出纳廉洁风险点 1）不按财务制度做账，造成财实不符，盈亏不实； 2）在报账时，不按照财务管理制度办事。

3）财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”贪污公款的情况；

4）大额资金的使用不按规定，存在廉洁风险

5）可能存在印章保管不力，私自出具空白收据，空白支票等不廉洁行为；

6、营销部经理廉洁风险点

1）出现回收货款后不及时交回公司情况；

2）可能出现不遵守规定、怠于催收货款导致出现呆坏账的现象；

3）可能出现违反规定不签订合同或合同签订不严谨给公司造成损失的现象。

7、审计合规部经理廉洁风险点

1）没有进行详细的审前调查，在审计实施过程中不按编制的审计实施方案执行，工作不认真造成重大问题未发现，对审计发现的主要事实表述不清楚，规章制度运用不准确，不按规定与被审计单位核实相关审计事项，形成审计风险。

2）对单位主要负责人审计工作安排理解不到位，审计通知书和审计实施方案没有按照正确的审计依据编制，在审计报告中，对经济责任审计评价不当，形成的审计风险。3）内部审计制度不够完善，使用内部审计人员判断问题缺少依据，获取正确审计意见的难度增加，形成审计风险。

4）收受被审计部门的贿赂、接受宴请或消费活动，造成审计过程把关不严，形成审计风险

5）审计工作保密制度落实不严，导致审计工作事项泄密，开成审计风险。

6）业务素质不高及工作经验不足，导致的审计风险。

8、生产部经理廉洁风险点

1）在车间行政管理中，员工绩效考核、员工培训、干部提升等，均需提出具体意见，2）不遵守决策程序，可能发生一个人说了算，独断专行的武断行为，导致决策失误而造成重大损失。

3）

9、品管中心廉洁风险点

1）工作不认真造成重大质量问题，形成质量风险 2）质量检验人员收受供应商的贿赂、接受宴请或消费活动，造成质量检验过程把关不严，导致质量风险；

廉洁风险排查总结 第3篇

近几年来, 山西潞安集团石圪节煤业公司在岗位廉洁风险防控过程中做出了很好的实践与尝试, 他们从企业实际出发, 在加强和推进国有企业惩治和预防腐败体系建设过程中坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针, 锲而不舍地总结完善“教育、防范、规范、监督一系列的工作方法, 特别在岗位廉洁风险防控工作中迈出了可喜的步伐, 对促进企业党风廉政建设发挥了积极作用, 但在工作过程中我们也遇到制约工作进展的几个问题, 就此我们展开讨论与分析。

一、风险排查存在的工作漏洞及对策

石圪节煤业公司做为一个有着近80年开采历史的老煤炭企业各种管理制度是比较健全的。在开展岗位廉洁风险排查过程中, 企业领导虽高度重视, 通过各种会议和场合进行了强调, 但在真正的实施过程中由负责企业党风廉政建设的职能部门纪委承担了主要工作及各类风险的查找归类及制定相应的防范措施。这其中遇到的首要问题是, 不能全面掌握企业方方面面尤其是各项专业管理的职能及业务, 大大增加了风险排查可能出现的漏洞。再则是随着现在企业管理新的方式方法层出不穷, 新的技术的广泛应用使得企业管理发生着前所未有的快速更新。

针对这些问题, 首先应当调整工作结构, 从全公司的角度提高全员对廉洁风险排查工作重要性的认识和重视, 采取全员参与专业技术人员把关, 纪委统筹的工作格局。促使广大员工积极参与, 从个人、岗位、单位等方面认真查找企业内部廉洁风险点, 重点排查容易引发腐败的制度性缺陷和漏洞, 岗位职权可能带来的权力寻租、权钱交易、以权谋私等机会以及可能诱发腐败行为的不正之风。查找的廉洁风险点经单位和部门负责人同意后, 交由纪检监察部门审定汇总。分级编制国有廉洁风险排查表, 同时建立与风险对应的防范措施, 并在党务企务公开内容中公开, 接受群众监督。这势必减少廉洁风险排查出现的漏洞, 最大限度的防患未然, 堵塞漏洞, 为防止腐败行为的发生筑牢防线。

二、剔除工作中的思想阻力和抵触情绪

在开展企业廉洁风险排查的实际工作进程中, 难免会遇到思想阻力和不理解工作的抵触情绪, 一些干部群众认为排查廉洁风险主要是查领导干部、重要岗位和部门的风险, 与己无关。怕有损自己和单位的形象;怕得罪人, 有畏难情绪。这些思想阻碍, 原因还是对开展此项工作的基本要求、政策界限认识不全面、不清楚造成的。在宣传教育过程中, 应当充分明确, 排查廉洁风险查的是权力运行过程中可能发生的滥用权力的问题;查的是可能导致不廉洁问题和腐败的因素和条件;查的是岗位职权, 而不是某个人的问题。应该把客观风险和主观问题严格区分开来。排查廉洁风险对事不对人, 是针对岗位职权的把关, 不是让人人过关。只有把这些认识问题搞清楚弄明白, 干部群众才能放下思想包袱, 打消顾虑, 轻松的投入到廉洁风险排查工作中来。

三、制度防控措施, 增强制度的约束性

廉洁风险查找后, 关键是采取一系列防控办法和措施, 真正把“风险点”变为“安全点”。排查防控廉洁风险, 就要解决流于形式、约束无力的问题。查找风险是基础, 防控风险才是目的。要细化防范措施, 根据风险的不同类别, 分类进行防范。

一是用教育防范思想道德风险, 强化党员干部风险意识。建立长效机制, 实现教育的常态化, 通过教育使领导干部认清廉洁风险时时刻刻存在于职务这把交椅上, 随时可能转化为腐败行为, 强化领导干部的危机意识, 增强防控风险的责任感和自觉性。

二是用预警防范管理风险, 向有关人员明示风险, 督促限期纠改。建立廉洁风险评估体系, 对可能发生的风险进行预警监控。

三是用民主防范决策风险, 防止随意决策、个人拍板等问题。优化业务流程, 解决个人自由裁量权空间过大, 行为失控的问题。扩大决策执行的监督参与面, 变集权为分权, 充分利用党务企务公开, 对重大决策、大额度资金的使用、重大工程项目进行公开, 向大家晒晒行权的流程图, 推进权力公开透明运行。

用制度防控执行风险, 紧紧抓住内部管理的薄弱点、业务流程的关键点、权力行使的风险点和人民群众的关注点, 完善内控机制, 真正实现用制度管权、按制度办事、靠制度管人。

总之要强化制度执行力。制度措施一旦制定, 就要雷打不动、不打折扣、严格执行, 制度面前讲平等, 制度管控无例外。探索建立配套的风险预警、纠错整改、内外监督、考核评价和责任追究等内控机制, 形成行之有效的廉政风险防控体系。

四、结束语

加强企业廉洁风险防控, 规范权力运行是一项完善惩治和预防腐败体系, 从源头上防止腐败发生的科学的防控机制。有利于建立健全决策权、执行权、监督权相互制约相互协调, 促进领导方式和管理水平的改进和提高。对促进国有企业健康和谐发展必将发挥积极作用。

参考文献

[1]李桂春廉洁风险防控管理关键环节探析《党风廉政建设》2011年第9期

[2]《潞安集团反腐倡廉惩防体系建设汇编》2010年

廉洁风险排查总结 第4篇

关键词：隐患排查；目的；内容；措施

党的《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》提出：“我们党始终高度重视党风廉政建设，坚决惩治腐败，形成了全党动手抓党风廉政建设和反腐败工作的良好局面”、“坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，严肃查处党员干部违纪违法案件，充分发挥震慑力”。全党齐动抓腐败，老虎苍蝇一起打，我认为坚持超前防范，实现关口前移，加大监督力度，及时有效地发现、解决存在的腐败问题，是落实廉政规划的有效途径和重要措施。

一、廉洁隐患排查的目的

廉洁隐患排查，就是为全面落实党风廉政建设责任制，有效消除干部从业中的潜在风险，从权力制衡、运行程序、制度机制方面，排查人、财、物、产、供、销管理中存在的廉洁风险，对违纪苗头及时提醒和制止，促进干部廉洁从业。

开展廉洁隐患排查，目的是最大限度地降低发生腐败的机率。在当前各种社会诱惑面前，企业生产经营中的廉洁从业风险也是无处不在，实施廉洁隐患排查，对各种规章制度、议事规则和工作程序进行梳理，围绕发现的不足完善规章制度，规范工作程序，可以达到提醒和防范的目的。

实施廉洁隐患排查，是发挥职工民主监督作用，推进廉洁风险防范，加强惩防体系建设，落实党风廉政建设责任制的重要内容，找准廉洁风险点以后，通过有针对性的措施，对廉洁隐患进行整改和总结，逐步形成廉洁风险防范机制，实现从源头上预防腐败。

结合廉洁隐患排查，深入研究廉洁隐患暴露出的制度建设问题，积极完善规章制度，有利于形成预警机制，筑牢廉洁建设制度防线。开展廉洁隐患排查，加强违纪案件规律研究，还有助于掌握职工思想动态，更好地化解矛盾，消除和谐稳定方面存在的隐患。

二、廉洁隐患排查的内容

开展廉洁隐患排查，应按照领导班子成员分工，围绕各部门职能确立排查重点，本着查准、找全的原则，引导党员干部通过自己找、领导提、职工帮等形式，认真查找自己职责范围内的违纪可能性，着力查找违纪问题易发多发的关键点、薄弱点，深刻剖析产生问题的原因，然后通过切实可行的整改措施，把廉洁隐患及时消除。

首先应明确排查内容。紧紧围绕涉及领导干部廉洁自律的突出问题，以工作中潜在的“利益点”为突破口，重点排查“风险点”。其次是明确排查要求。将风险点具体到每个岗位、每项工作。最后是明确排查程序。各部门自行排查后，制定防控措施，报分管领导审定，最后由集体审核。总之，应通过集思广益、层层排查、相互监督，发现工作中的廉洁风险点，确保各项工作公开、公正、公平。

廉洁隐患主要包括以下几方面。

一是落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”情况。应通过隐患排查，更好地实现用制度管权、按制度办事、靠制度管人。 二是领导干部道德修养情况。干部道德修养不是小节问题、细节问题，而是党性问题、人品问题。廉洁隐患排查应把干部道德修养作为一项重要内容，对照党纪政纪，查找在党性观念、宗旨意识、理想信念、廉洁从业方面的不足，自觉加以克服，不断提升道德水平。三是选人用人情况。“坚持正确用人导向，按照德才兼备、注重实绩、群众公认原则选拔干部，提高选人用人公信度”。四是人、财、物、产、供、销管理情况。这是廉洁隐患排查的核心，需要纪检监察和审计部门找准切入点，抓住典型问题，进行严查严办，实现惩处极少数，教育大多数。

三、廉洁隐患排查的形式

开展廉洁隐患排查，就是对现行制度、议事规则和工作程序进行梳理，查找存在的不足和弊端。工作中，应做到机构、人员、任务、责任四落实。成立廉政隐患排查领导机构，加强对排查工作的领导，确保排查顺利进行。组织专门人员对隐患排查进行督导，确保排查扎实开展。明确排查任务，使各部门、各级干部清楚排查内容，增强排查的针对性。强化责任落实，对排查避重就轻的领导干部进行批评教育，对图形式、走过场的监督人员给予相应处理，落实保证排查效果。通过机构、人员、任务、责任四落实，实现廉洁隐患排查与日常工作“两手抓、两不误、两促进”。

确定排查内容以后，应按以下方式进行排查。一是召开领导班子民主生活会，积极开展批评与自我批评，深刻查找班子成员在思想作风、工作作风和生活作风方面存在的不足，使班子成员加强沟通，增进团结，改进工作。二是畅通信访渠道，通过召开职代会或职工座谈会、设立意见箱和举报电话，让广大职工对领导干部廉洁从业献言献策，提出意见和建议。三是领导干部通过对照《若干规定》和《廉政准则》，发现自己在执行党纪政纪方面存在的不足，提高遵纪守法水平。四是严格检查干部选拔任用、重大事项报告、民主决策等制度执行情况，查找工作原则和工作程序方面存在的问题。五是对排查出的内容进行公示，既便于领导干部相互交流，又利于职工帮助和监督。

四、廉洁隐患的整改措施

廉洁隐患排查以后，通过完善修订有关制度，规范工作程序，并注重有关重大事项的过程跟踪和隐患排查整改的结果。应把思想教育、完善制度、集中整顿、严肃纪律作为惩治违纪的总抓手，一方面以教育为先导，使各级干部提高思想认识，树立主动接受监督的隐患防范理念，一方面应制定有效的监督防控机制。监督防控应体现动态原则，随着岗位变化而调整；体现细化原则，落实到每项工作中，具有可操作性；体现严格原则，使权力在制度规范下按程序运行。

一是加强反腐倡廉教育。确保干部廉洁从业，应不断加强思想教育，使领导干部充分认识接受监督是对组织负责和对自己负责的有机统一，只有做到欢迎监督，勇于接受监督，才能时时处处慎权、慎独、慎微、慎言、慎行，保持共产党员政治本色，成为一个无私无畏的人。二是完善廉洁规章制度。制度建设是保证干部廉洁从业的有效手段。实践证明，反腐倡廉中很多好的经验和做法，只有用制度形式固定下来，才能更好地指导实践，促进工作。廉洁隐患排查，应通过建立健全规章制度，确立反腐倡廉长效机制。应进一步健全党风廉政建设定期通报、廉洁隐患定期排查、廉洁信息预警、违纪案件查处制度，以制度落实保证干部廉洁从业。三是对党风廉政建设责任制进行任务分解，落实责任。要求各级干部明确职权范围内的党风廉政建设责任制，签订党风廉政目标责任书，落实“一岗两责”，这是从源头上消除廉洁隐患的关键。四是加强廉洁隐患预警。严格落实廉洁建设预警机制，加大职工监督力度，提高廉洁预警覆盖面、灵敏度、准确率，增强廉洁隐患排查的前瞻性、系统性、有效性。五是畅通民主监督渠道。以落实厂务公开、民主评议干部、干部述职述廉制度为重点，通过设立廉洁意见箱、廉洁公开栏、廉洁监督电话，鼓励和支持广大职工对领导干部廉洁自律情况进行监督。落实好信访举报制度，搞好廉洁隐患信息收集和处置。对重要线索及时核查，对实名举报进行反馈，促进廉洁隐患整改。六是对重点部位和关键环节强化监督。加强选人用人、财务管理、工程建设监督。扎实开展“小金库”、“帐外帐”“戴帽工资”治理活动，维护职工根本利益，密切党群干群关系，规范企业经营秩序，防止国有资产流失。七是严格执行《干部选拔任用工作条例》。按照民主推荐、民主测评、民主评议、任前公示制度要求，加强干部选拔任用监督检查，形成正确的选人用人导向，建立科学的选人用人机制，确保选人用人工作健康发展。

廉洁风险排查总结 第5篇

一、总体要求

（一）指导思想及工作目标

以坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防” 的反腐倡廉工作方针，紧紧抓住管理工作中容易滋生腐败的关键岗位、核心业务、重点部位和环节，以制约和监督权力运行为核心，以经营管理工作中岗位风险控制为基础，以完善制度、加强监督为重点，通过梳理业务工作流程、排查廉洁风险点、评定风险等级、制定防控措施，完善相关制度，逐步构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的风险防控机制。

（二）主要实施范围和工作方案

1.实施范围

此次廉洁风险点梳理排查工作范围包括：公司所属各部门、各部门负责人；掌管人权、财权、物权、事权的关键岗位负责人，及其他岗位人员。为了确保公司廉洁风险排查防控工作的落实，建立公司廉洁风险排查防范工作领导小组（以下简称领导小组），负责组织实施、监督指导和检查考核，并履行好其领导职责。具体组成如下：

组长：

成员：2.廉洁风险排查工作方案

由领导小组牵头，组织填写廉洁风险排查防控管理情况统计表，各成员安排监督所在部门开展廉洁风险点梳理排查工作。

二、主要任务、实施步骤和主办部门

（一）廉洁风险点梳理排查

包括绘制流程图、排查廉洁风险点、评定风险等级、制定防控措施、确认责任主体等。主要业务工作流程图和风险点排查分工如下：资产管理流程等运营相关由部负责；金融产品投资业务流程、集中采购流程和费用支出审批流程

由负责；投资业务流程由部牵头负责，部、部配合完成；人事任免流程由人力资源部负责。

主办部门：

各项工作具体实施步骤如下：

1.完善和修改工作流程图

按以上各业务主办部门，梳理主要工作，明确工作运行程序和权力运行轨迹，对去年的工作过程流程图进行完善和修改。

2.全面排查廉洁风险点

各部门根据绘制的流程图排查廉洁风险点，描述其主要表现形式，确定风险涉及部门或岗位，主要针对容易发生问题的重点领域、关键岗位、薄弱环节，认真查找可能发生的风险点，并如实填写到廉洁风险点自查及防控措施登记表中。

当梳理排查廉洁风险点时，应结合公司工作实际情况，重点查找“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、及大额资金使用）方面容易产生腐败行为的廉洁风险内容及表现形式。各部门针对本部门职能和权限情况，查找工作程序、业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险内容及表现形式，并认真分析、细化风险的内容和表现形式。

3.评定风险等级

根据风险表现形式、形成原因、发生机率、可能造成的危害及影响程度等，划分风险等级，将廉洁风险分为高、中、低三个等级。其中：

“高”风险。表示风险最高、危害程度最大的风险级别，涉及“三重一大”事项、人、财、物等，一旦发生问题，将产生严重的社会影响、经济影响及企业声誉影响的风险。

“中”风险。表示风险比较高、危害程度较大的风险级别，不直接拥有人、财、物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利，一旦发生问题，会在一定范围内造成影响的风险。

“低”风险。表示有风险、危害程度一般的风险级别，不涉及人、财、物等权力，工作内容比较公开透明的，一旦发生问题，造成影响程度较低，在单位内部通过一定手段能够很快解决的风险。

4.制定完善防控措施

针对廉洁风险点和风险等级，依据法律法规、政策规定、规章制度、工作职责等，以加强教育、健全制度、规范执行、强化监督、严厉惩处等为主要内容，制定有针对性、可操作性、具体管用、切实可行的防控措施。

5.确认责任主体

根据查找出的廉洁风险点，结合工作流程、环节的具体责任人，确定各风险点的责任主体，加强监督防范，确保责任得到落实。

公司领导小组要对廉洁风险点排查工作加强指导，各相关部门要高度重视、切实组织好业务工作廉洁风险点梳理排查工作，将其作为强化廉洁风险防控机制建设的重要内容。

（二）对照检查梳理制度

针对梳理排查出的廉洁风险点及提出的防控措施，与公司相关制度进行对照检查，梳理出制度规定未覆盖的风险点或未涉及的防控措施，加大对风险点的监控与防范力度，促进有关制度和管理办法的完善与执行。

主办部门：

（三）根据梳理排查情况组织抽查

由综合运营部（基于综合运营部为负责内控审计的部门）组织对相关业务项目、人事任免事项等流程档案资料进行抽查，检查相关业务流程是否按照有关制度规定执行，业务流程中廉洁风险点是否按照制度规定进行有效防控；相关制度是否覆盖梳理出的业务流程廉洁风险点、防控措施等。抽查完成后提交抽查结果和情况报告。

主办部门：

（四）修订完善制度

针对梳理出的制度规定未覆盖的风险点或未涉及的防控措施，根据实际工作情况对相关制度进行修订或新订，促进公司系统惩治和预防腐败体系的健全完善，从而达到增强反腐倡廉建设的整体性、协调性、系统性、实效性，为公司各项业务持续发展提供有力的保障。

廉政风险排查总结 第6篇

根据市教育纪工委关于廉政风险防控机制建设工作的意见精神，我校党委和行政高度重视，认真开展廉政系列建设工作，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举，围绕廉政风险易发多发的重点岗位和关键环节，以找准廉政风险点为基础，以规范工作流程为手段，以完善制度措施为重点。通过各种会议、自学自查、民主评议、健全制度等多种形式，使廉政思想深入人心，学校师德师风建设健康发展，促进了学校各项工作开展。

一、加强领导，统一思想，提高认识

（一）健全组织机构

推进廉政风险防控机制建设工作，关键在领导，责任在班子。为切实将廉政风险防控机制建设工作抓好抓出特色，确保取得是实实在在的成效，把各项工作落到实处，我校成立了廉政风险预防控机制建设工作领导小组，一把手担任组长，做到目标、任务、责任明确，形成整体合力。形成了“一把手”负总责，班子成员各负其责，一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实的廉政风险防控工作格局，保障廉政风险排查及防控工作的顺利有序进行。

（二）学习精神制定方案 学校对学习活动高度重视，多次认真召开党委校领导班子和中层干部会，研究部署廉政风险防控工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习各级各类政策方针，制定了学习计划。利用行政办公会、党员会议、教职工大会，认真组织学习上级有关廉政风险防控工作文件，学习中央八项规定、《领导干部廉洁从政手册》，学习《教师法》、《未成年人保护法》和教师职业道德规范等，通过个人自学、典型案件警示教育等多种形式，增强党员干部和教职工的法纪意识和廉政自律意识，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观和教师观、学生观，营造良好的廉政氛围和师德师风，有效提升党员干部和教职工的道德修养和反腐防腐的能力。并要求全体教师要以饱满的政治热情和良好的精神状态，积极投入到学习实践活动中。一是注重廉政思想教育。通过、个人自学、典型案件警示教育等多种形式，增强党员干部的法纪意识和廉政自律意识，进一步树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观和政绩观，切实做到自警、自醒、自重、自律、慎独、慎交、慎微、慎权，营造良好的廉政氛围；二是开展反腐倡廉教育。要求教师严于律己，为人师表，收集腐败和违反师德案例组织教师学习，不断增强教职工反腐倡廉政的意识；三是建立廉政学习长效机制。提倡以“读书修德、以德律已”主导，廉政学习经验交流会、廉文荐读等形式多样的活动，有效提升教职工的道德修养和反腐防腐的能力。在学习基础上，就开展廉政风险排查及防控工作的具体实施方案征求意见，各级各组织进行了讨论，制定了学校《廉政风险排查及防控工作实施方案》，并对实施方案进行了修订、补充和完善。

二、依照方案，全面、深入排查风险点

（一）人人参与，全面开展排查

学校结合我校工作实际，积极梳理各项工作岗位职责，找准廉政风险点。通过教职工自己找、其他同事帮助提、分管领导分别找，查摆思想意识、制度机制、岗位职责存在的廉政风险。通过填写《个人廉政风险点和防范措施登记表》，广泛收集教职工、其他同事、分管领导和学生及学生家长提出的岗位风险点见解，认真进行分析总结，扎实有效归纳提炼。明确排查重点：

1．学校内部干部任用，教师人事安排、绩效考核。

2．教工出勤考核、教师师德（征订教辅资料、有偿家教等）。

3．学校后勤管理（基本建设、物资采购、资产管理、食堂管理等）。4．学校招生录取、教辅征订等。

针对学校面临新校建设的实际情况学校重点从以下几方面落实廉政风险防控工作： 1．完善制度，狠抓落实 认真贯彻落实项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等制度，确保安全生产、工程质量和投资效益。执行“招标、专家评标、建设单位定标、政府监督”制度，招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。加强对筹建办成员的监管约束，任何人不准利用职权向工程承包单位强行推销材料、设备。

2．群策群力，接受监督

在工程实施过程中，坚持重要事项、工程进度公开透明。新校建设工程各个项目和不同阶段，学校都会在办公会议及全校教工大会上进行重点通报。内容全面、准确、明了，严格接受学校全体教职工监督。特别是遇到疑难问题时，更是通过会议讨论、实地调研等方式，集思广益，寻求最佳解决办法。

3．依法监督，规范实施

严格执行工程建设方面的法律法规和相关规定，对所有建设工程实行公开招投标，实行工程勘察、设计、监理、施工、预决算等各个建设环节公开招投标制。同时，学校对工程实施全过程跟踪管理，施工单位按照批准的设计和合同要求，规范组织工程施工。当工程确实需要变更设计时，经相关部门、学校及设计单位论证同意，请原设计单位出具变更，并按规定程序报批后才予以实施。

4．加强合作，携手共建 学校拟在市教育局纪委、监察室关心指导下，积极与市天宁区人民检察院搭建探讨反腐倡廉的交流平台，进一步明确廉政共建的功能定位，携手开展预防职务犯罪的警示教育平台。通过召开座谈会和送法到工地等形式，把廉政教育和廉政防控落到实处，形成共同预防和惩治腐败，共同营造良好发展环境的工作格局，努力实现廉政共建活动的规范化、系统化和常态化，使中学新校建设工程成为名符其实的廉洁示范工程。

（二）确定风险等级

按照风险发生机率或危害严重程度，将廉政风险点划分为三个等级。发生频率高、次数多，后果严重的风险点定为“高”级风险；发生频率较高、次数较多，后果较严重的，以及后果严重但发生可能性较低的风险点定位“中”级风险；发生频率低、次数少、后果较轻微的风险点定为“低”级风险。

（三）公开重点岗位风险点

通过全面查找领导岗位、中层岗位和重点岗位“三个层次”岗位上的思想道德、岗位职责、业务流程、体制机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，按照确定的风险等级，采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，建立防控模式和监察预警机制，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的环环相扣的岗位廉政风险防控机制。

三、公开承诺，民主监督

根据每位教师的工作特点和职责，认真反思，找准问题，公开承诺。积极开展民主评议，大力实施校务公开、政务公开等，保证了学校政令畅通，人心团结，积极营建和谐共振局面。

风险排查工作总结 第7篇

恰夏镇中心学校 2014年9月10日 恰夏镇中心学校风险隐患排查工作总结

安全工作是维护学校稳定、推动各项工作正常进展的重要保证。按照上级有关文件要求，近日，在校长的带领下，我校成立了风险隐患排查工作小组，其成员对学校的校舍、设施设备、电路等方面进行了全方位的安全隐患大排查。现将此次排查工作情况总结报告如下：

一、组织师生学习安全科普知识，认真开展安全教育活动，成立风险隐患排查工作小组。

学校组织广大师生学习了《交通安全常识》、《消防安全知识》、《安全用电常识》等安全科普资料，利用校会、班会组织学习；每周一各班班主任利用班会课对学生进行安全教育，在校园掀起学习安全知识、关注学校安全的热潮。

风险隐患排查工作小组： 组长：

李良峰

副组长：杜颖贵、沙丽塔娜提

成员：

杨晓军、马秀芝、李春秀、王勇峰、靳秀梅、宋桂花

二、采取的相关措施

1、加大对学生安全教育力度，利用各种形式对学生进行安全教育，并制定各项管理措施；

2、在宿舍楼前搭建晾衣杆，方便学生晾晒衣服；

3、将宿舍楼通往教学楼的砖路修理平整，确保教室至宿舍的学生安全，防止学生摔倒，出现意外；

4、强化学生集中上下楼梯时的安全管理，以防止拥挤踩踏事故的发生。我校在学生集中上下楼梯时，安排各班班主任及值班老师组织疏导，安排学生疏散时间和楼道上下顺序，使学生错开时间，分年级分班级逐次上下楼；晚自习有专人负责和值班教师巡查，切实防止踩踏事故发生；

5、制定安保措施。我校特制定了安保措施，目前我校共3名保安，对进入我校的人员及车辆进行严格的登记。我校在新教学楼、学生宿舍及校园周边共安装了摄像头，在这次的风险隐患排查活动中，我校对摄像头进行了检查，对出现故障的摄像头进行了修复；

6、冬季取暖安全。学校组织专门人员对各室冬季取暖设备进行一次全面排查，对发现的安全隐患，及时请专业维修人员对其检修，消除了安全隐患。同时，值班人员负责每天对各班教室、学生活动场所开窗通风换气进行督促检查，检查情况纳入学校安全考核管理的内容，确保室内空气流通；

7、饮食卫生安全。我校与社区建立直接联系，购买蔬菜、肉类、大米等食品原料，杜绝不安全食品进入校园。学校食堂做到了：从业人员持证上岗、卫生作业；食堂建筑、设备符合要求；食品加工间清洁卫生，加工环节卫生规范；饮用水安全。自运营以来至今，尚未出现食物中毒现象。

8、做好安全防火工作。结合我校防火特点，学校组织各年级负责人召开了安全工作会议，部署了安全工作。同时，对人员密集场所和易燃易爆化学物品场所进行了火灾隐患排查整工作。为落实好此项工作，我校还对校内消防器材进行全面检修，及时解决组织人员检修了教学楼及教师办公室灭火器，经检查，毫无损坏情况；检查了学校教学楼楼道、钢门窗。冬季来临，用电量增加，容易引起火灾，学校对线路、插座、开关及各种用电器材进行了检修，以免线路及用电器由于老化引起火灾；通过检查，我校无一例治安、刑事案件发生，无一起火灾、爆炸等灾害性事故发生。目前，我校共排查整治区域5个（包括食堂、学生宿舍、以及图书室、实验室、微机室），检查未发现任何安全隐患。

9、做好实验室安全工作。我校建立健全专人负责的实验室安全管理制度，强化了防火、防盗、防爆、防破坏设备的配备，对实验室水、电等设施进行了检查，对有害剧毒化学物品进行了严格管理，切实加强了实验室安全工作；

10、制定突发事件预案。我校完善了突发事件预案，为增强预案的操作性和实用性，我校对拥挤踩踏、地震等突发事件进行了实际演练，进一步增强了广大师生的实战能力。

总之，始终坚持以人为本，坚持对学生负责，对家长负责，对学校负责的态度，认真做好风险隐患排查工作。始终如一的抓好学校安全工作，防患于未然，为学校的安全稳定贡献自己的力量。

廉洁风险防控总结 第8篇

打造工程建设廉政风险的“矩阵式管控”

——**公司开展“廉洁路桥”建设主要经验做法

（2012年9月）

“如果要提拔一个人，让他去管工程；如果要毁掉一个人，也让他去管工程”。这是针对工程建设领域腐败案件高居榜首现象的一句戏言。其背后的含义是：从事工程建设管理工作能让人以最快速度“富起来”，也能以最快速度“倒下去”。

然而，对于承担了市多项重点工程项目的**公司的管理团队而言，并没有一语成谶。**公司从2003年成立至今，共投资建设62项干线公路项目，累计完成公路项目投资超过380亿元，新建公路超过500公里。由于创造性地推行和实施了“矩阵式管理”的模式，有效建立了独具**特色的“廉政风险防火墙”，落实了权力制衡机制和内部自我约束机制，没有发现一例工程腐败贪污现象和案件，真正做到了“工程上马，干部不落马”，成功打造了让人民满意的“阳光工程”、“廉洁工程”。

一、路桥特色的“矩阵式管理”模式

矩阵式管理是一种交叉、双向的管理模式。也称系统式或多维式管理，与传统的一维式管理相对。其特点是将管理部门分为两种，一种是自上而下的垂直管理职能部门，另一种是为完成某一项专门任务而由各职能部门派人联合组成的专门小组，并指定专门负责人领导，任务完成后，该小组成员各自回到原来部门。如果这种专门小组有若干个的话，就会形成一个为完成专门任务而出现的横向系统，这个横向系统与原来的垂直领导系统就组成了一个矩阵。

在日常工程管理中，**公司通过打造矩阵式管理模式平台，在实现分岗查险、分险设防、分权制衡、分级预警、分层追责方面进一步明晰了管理层次，突出了纵向监督管理和横向协同，最大限度地减少了权力与利益的接触，从而形成有路桥特色的“廉政风险防火墙”，有效强化责任落实和廉政效能监督。

二、“矩阵式管理”模式在工程管理实践中的应用

（一）分岗查险——以“精细化管理”为手段，针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节，探索运用现代管理系统。

分岗查险，即以各单位领导班子成员、中层岗位负责人、关键岗位责任人为重点，组织全体党员干部对照岗位职责，通过剖析自查、互找互查、专项排查、业务单位和群众代表帮查等多种形式，从思想道德、岗位职责、制度机制等方面查找各部门和岗位的腐败风险，并对查找出的腐败风险进行梳理、分类、评估、公示，逐步实现重大工程建设腐败风险“精细化管理”。

以工程质量、计量和技术变更管理方面的风险点为例，在重大工程建设领域履行合同的环节，往往有个别施工单位为了降低施工成本，获得更大利益，通过给予监理单位或业主相关管理人员一定好处，要求放松项目监管，致使出现施工偷工减料、弄虚作假等问题。工程设计变更、签证方面，由于受进度要求、项目方案变化及施工措施调整等影响，也可能出现施工单位与部门负责人及监督方串通，违规变更工程量，调整工程预算，或巧借变更设计增加项目、拖延工期、提高单价、虚增工程量等不法行为。

在这方面，**公司独特的矩阵式管理模式为推进廉政风险点的“精细化管理”提供了坚实的制度保障。近年来，**公司的内部管理立足于新的变化、新的情况、新的实践和新的发展，在公司内部全面推行了“精细化管理”，以“精”为目标，以“细”为手段，务求达到“精细化的规划，精细化的分析，精细化的控制，精细化的操作，精细化的核算”，实现企业管理从机会型到战略型、从经验型到科学型、从粗放型到精细化的转变。在此基础上，公司纪委通过采取“自己找、部门评、领导审、组织定、公示明”的程序，在全方位、全员认真排查了在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境方面潜在的廉政风险点，重点人员涉及工程招投标、质量、计量、变更、安全、支付等环节等方面，并对查找出来的廉政风险进行归纳梳理和审查评估，按照风险发生几率和危害损失程度确定风险等级，做到岗位职责明确、廉政风险清楚，为逐步形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

（二）分险设防——以“分权分责”为基础，不断探索反腐倡廉和风险防控的新路子，适应公路建设的发展形势。

为使矩阵式管理发挥最大功效，**公司按照职责法定、权责一致的要求，针对各岗位的工作性质和业务特点，加强互动协调，强化廉政效能监督，**公司采取了行之有效的“量价分离”模式，主要思路是在现行工程量清单模式下，对工程技术（合同、质量、进度）、工程量、综合单价等业务工作的重要风险点采取分部门、分岗位审批的模式。

一是招投标管理廉洁风险防控。为了有效避免工程招投标过程中的“暗箱操作”现象，**公司已制定较完善的整套招投标制度，如《内部招标（采购）工作规范》、《招标与采购管理规定》等，对不同金额、不同范围的工程或采购项目均有明确的规定。其中较大项目的招标工作，由计划合约部实施，但具体现场管理由属下公司或管理处执行，在纪检部门的全程监督指导下，工程招投标实现了专业化的公开透明阳光作业。例如，在严格资格审查同时，不限制参与投标单位数量，最大限度地吸引潜在的投标人，减少资审环节中的人为因素，让市场竞争的优胜劣汰机制发挥最大的作用；评标时，对技术标只评审不打分，对经济标报价采用两次平均的办法进行得分计算，既有别于最低价中标，避免投标人恶性压价竞争，又能让投标人充分竞争，实现公司所定的“合理较低价”中标原则。

二是工程计量支付廉洁风险防控。个别施工单位往往通过行贿的手段，采用多报、虚报工程量或提高结算单价的方式谋取不正当利益。针对这个廉洁风险点，**公司所有工程计量的申报、审核和批准流程严格执行《工程项目计量支付管理办法》，通过规范在建工程项目的计量支付管理和监管工作，有效控制工程造价，提高工程项目管理水平，提高工作效率。在具体流程上，工程计量管理工作由下属公司或工程管理处负责，即根据招标文件的规定，管理处督促承包人上报三级工程量清单和报价预算分析表，以作为期中计量支付和结算的重要依据之一。工程管理部负责对经管理处初审的工程量清单进行监督、检查、指导、考核等工作。在工程款支付阶段，由管理处负责审核及提出申请，报市公司计划合约部等相关部门、分管领导批准后，由财审部划拨至施工单位监控帐户。

三是工程合同管理廉洁风险防控。有的施工单位以低造价中标后，为了“堤外损失堤内补”，中标后想方设法采取变更合同或规避合同条款的手段，实现低价中标，高价决算。按照**公司《公路工程建设项目造价管理办法》的规定要求，合同签订以中标价和清单单价为依据，按招标文件有关合同条款，确定合同价，形成合同清单文件作为合同文件的重要组成，任何部门或者个人不得更改。此外，对“技术咨询”、“工程勘察设计”、“工程监理”、“工程施工”等项目，采取在签订工程合同的同时，签订廉政合同的“双合同”制，以行之有效的制度管工程、管干部。

四是工程变更管理廉洁风险防控。**公司《工程设计变更管理办法》规定，一般项目以下属公司或管理处为主体做好工程变更管理工作，组织召开变更方案审查会议，**公司分管领导和职能部门对变更进行立项并审批。例如，金额在50万以上（含50万）200万以下的一般变更，**公司变更办主任或变更办派员参加变更方案审查会；金额在200万以上（含200万）的一般变更，**公司总工及变更办参加变更方案审查会，技术主管部门报备初步设计审批部门；较大或重大变更则更为严格。此外，所有的工程变更都要组织工程变更方案，由业主、设计、监理、施工等各单位代表参加，共同审查、确定变更方案并形成会议纪要，充分发挥了民主决策和民主监督的效力。

五是工程财务管理廉政风险防控。为了预防施工单位对工程预付款、进度款的恶意转移，**公司从有利于工程建设的需要出发，严格执行市政府规定的资金管理办法以及公司有关规章制度，加强日常财务管理。切实推进效能监察，规定各施工单位设立“网上银行帐号”，实行业主与施工单位“双签”制度，对所拨付资金的流向实时监控，强化资金使用的事前、事中和事后的全过程监督。

（三）分权制衡——以制约和监督权力运行为核心，围绕工程建设构筑反腐保廉预防体系，从源头上预防和治理腐败。

**公司高度重视重点工程管理领域体系建设，从成立之初就建立起一套完善的管理体系，对重大建设项目推进工作实行矩阵式管理。目前，属下子公司均为市公司的全资子公司，每个重大工程设立管理处，在人、财、物方面均接受**公司的直接领导、垂直式管理。以项目为纽带，打破领导分工和部门界限，整合部门资源，发挥集体智慧，激发干部干事创业激情，扎实推进项目建设。

在纵向管理方面，作为**公司纵向管理的领导层及各职能部门，在“交叉监督”和“权力分散”的基础上，主要掌握项目在投资、质量、进度等方面的审批权，重点监督管理处和各参建单位如期完成建设投资计划。在审批权力的具体设臵方面，总工程师办公室负责立项、报批以及设计图纸的内部审查工作，计划合约部负责招标及合同管理，工程养护管理部则主要负责介入监督工程一线的各项进度管理、质量管理以及工程量审核计量工作。各部门业务分工不同，但在流程和职能上又相互监督、相互牵制，从而确保了廉洁、高效地推进工程进度和质量。项目建设完成后，通过纵向垂直管理，督促下属公司加强经营管理，加强廉政建设，提高项目效益，维护项目法人合法权益。

在横向管理方面，每一个重大建设项目由**公司领导牵头，由各下属公司、各管理处领导班子负责协调推进项目建设的各项具体工作。以佛山“一环”为例，根据**公司“一环”工程分为东、南、西、北线的实际情况，在各区公司设立了五个工程管理处，授权各管理处现场指挥和开展“一环”工程建设，采取“一班人马、两套牌子”的模式，整套管理人员则接受规范的公司制管理。佛山“一环”项目从开始就实施由工程管理处具体实施管理的模式，跳出了公路建设政府行为的传统模式，理顺了传统意义上的管理不畅，调动了管理人员的积极性。

（四）分级预警——把“无欲则刚”作为信条，领导干部做表率，带动各级管理人员提高风险防范的警觉性。

**公司通过建立健全纪委组织协调、部门各负其责、依靠员工支持和参与的反腐败工作机制，坚持分级负责、预防为主、突出重点、务求实效的原则做好廉政风险预警防控工作，主要领导亲自抓，其他领导分工抓，一级抓一级，层层抓落实。

1.领导问责，全面落实党风廉政建设责任制。**公司全体领导都清醒认识到个人行为的影响力和作风建设的重要性，在行动上率先垂范，认真贯彻落实民主集中制原则，坚决不搞“一言堂”、“家长制”，坚持集体领导、集体议事和集体决策的工作制度。在具体工作中，凡属“三重一大”重要事项，凡属方针政策性的大事，凡属全局性的问题，坚持沟通在会议之前，决策在会议之中，落实在会议之后，按照党委议事规则由党委集体讨论决定，形成了团结共事、公正清廉的工作氛围。

2.中层预警，筑牢拒腐防变思想道德防线。**公司高度重视提高中层管理人员廉洁风险防范意识，系统立体化的宣教格局逐步完善。通过办班辅导、上党课、观看廉政教育片、发放学习材料等形式，开展了理想信念、革命传统、权力观、社会主义荣辱观、作风建设、反腐倡廉形势等主题教育，几年来，共组织讲党课、作反腐倡廉报告超过80场，参加教育的管理人员2000多人次；组织观看《“蚁穴”透视——两宗基层腐败窝案警示录》等正反面教育片20余部150多场，观看2200多人次；发放《反腐倡廉教育读本》、《廉政忠告》等学习材料约1200册（盒），工程建设领域的党员干部教育面达到100％。

三是贴近一线，加强重点岗位廉洁从业教育。在工程建设领域的一线重点人员和重点岗位廉洁从业教育方面，**公司把反腐倡廉教育纳入业主代表、计量人员、审价核价等重点岗位的教育培训规划，在日常工作中注重心理疏导。为增强教育的针对性和有效性，定期开展了针对各部门、各下属公司全体管理人员、工程参建单位项目经理、监理人员、设计代表等重要人员的预防职务犯罪讲座15场，参加教育超过500人次；与市检察院、市交通运输局联合召开工程建设管理重点岗位人员座谈会，加强业主代表和监理人员的监督管理，促使其正确履行职责，保证工程质量；对所有新提拔领导干部进行干部任前大会、岗前廉政培训等，为今后更好开展工作、廉洁从业奠定良好基础。

（五）分层追责——以效能监察为传动力，积极构筑矩阵式检查监督体系，有效提升了内部控制和廉洁风险管理的有效性。

**公司按照矩阵式管理模式要求，抓住廉政建设项目推进的关键环节，进行节点控制，从而做到提纲挈领，确保效能监察和廉政监督环环相扣，梯次推进。近年来，**公司党委结合工程建设、年次票征收和“一环”养护三大中心业务工作，围绕企业工作效率、工作质量、工作作风等方面的重要问题开展了各项廉政监督和效能监察工作。

一是全面推进效能监察工作。在《佛山市国有企业效能监察工作指引》的基础上，**公司以坚持效能监察与加强改善企业管理、治本抓源头相结合；坚持建章立制与完善企业内部监督约束机制相结合；坚持教育与奖惩相结合为的基础，根据工作实际，细化了效能监察工作方案，下发到公司各部门和各区公司执行。在日常工作中，积极探索并加以实施以“抓好五个方面，构筑五道防线”为主要措施的反腐保廉预防体系，努力做到在招投标环节实现公平、公正、公开，在资金使用环节做到快速、安全、有效，在工程施工和变更环节做到公开、透明，建立长效监督机制，构筑长效防线，杜绝贪污腐败、违法违纪的现象发生，为公司长远发展保驾护航。

二是引入HCS公路建设管理系统。公司领导层始终把优化工程建设领域的管理环境作为重要任务来抓，重大事项全部进行网上审批，阳光作业。如引入了“HCS公路项目建设管理信息系统”进行管理，对每个标段中的资金、技术、进料、变更、监理等环节全程上网，业务范围涵盖了业主、监理和承包人三个方面的工作，通过网上透明操作进行全程动态管理和监控，增加了工程造价管理的透明度。在集权模式下，一个承包人可能打通关节，通过负责人自上而下的“招呼”强行通过某项目。而“HCS系统”在技术上则为领导滥用权力设置了障碍。承包人的申请必须经过层层审核，才能最终到达项目负责人。这一全过程都是公开的，这就减少了走“上层路线”的可能性，缩小了领导的绝对权力空间，减少了腐败的可能。

三是开展职务犯罪预防共建活动。针对**公司以工程建设为中心的特点，公司纪委主动将廉政关口前移，配合实施“阳光工程”建设，重点抓好在建、在养工程“十大公开”，力求通过“阳光工程”建设建立长效监督机制，构筑长效防线。同时，按照**公司党委的统一部署和指引，由纪委牵头组织，**公司与佛山市检察院积极开展职务犯罪预防共建工作。2012年5月，筹备并成功组织了“廉政建设与工程建设同行”主题讲座暨共建方案签署仪式。在接下来的纪检工作中，双方将开展关于预防职务犯罪一系列工作，包括针对**公司各类业务中容易发生职务犯罪的部位提出防范对策和措施，及时发现和堵塞预防职务犯罪工作中的漏洞，并定期举办培训讲座，加强宣传教育等。

三、“矩阵式管理”——路桥廉洁风险防控经验总结

（一）有利于强化监督，构筑廉洁风险防控体系。“带好头，用好人，讲品行”，这是企业落实廉洁从业制度的不二法宝。其中，“带好头”是最重要的一项。**公司的传统是领导干部以身作则，要时时处处走在前面，当先锋、做模范，要求别人遵守的自己先遵守，要求别人做到的自己先做到，这既是义不容辞的职责，也是重要的领导方法和工作方法。在此基础上，**公司的矩阵式管理模式像“防火墙”一样，明确职责，细化目标，量化考核，将工程一线现场与设计、施工、监理等业务单位接触的工程师、管理人员，和**公司掌握主要审批权的部门管理人员严格区分开来,从最大程度上减少了权力与利益之间的接触，形成了统筹协调、务实高效的项目管理、推进工作体系，也确保了廉政制度落到实处。

（二）有利于完善制度，有效化解防范廉洁风险。在矩阵式管理模式下，要在廉政风险防控工作中达到职责法定、权责一致的要求，着力解决权力梳理“边界不清、职责不明”的问题，**公司主要做到了：一是编制权力清单。在深化规范化工程建设管理工作的基础上，对各部门和下属公司的权力进行全面清理，由相应职能部门对清理后的权力进行确认和规范，权力事项一经公开，任何部门和个人都不得随意增设、变更和中止。二是拟制职权目录。对保留的每一项审批权力，依照有关法规和政策，明确权力依据、权力行使的范围以及各项证据，细化权力行使条件、种类和时限要求等，实行权力台账管理。三是绘制权力流程。按照权责明晰、易于操作、便于监督、提升效能的原则，对所有权力实施流程再造，绘制权力运行流程图，细化权力行使过程中每个关节点的流程控制和监管责任，确保权力行使公开透明、廉洁高效。

（三）有利于精细管理，树立岗位风险防控理念。随着**公司各项业务的不断壮大，由于年龄不同、岗位不同，党员心态各异，价值取向多元，在工作中的思想和行为独立性、多变性、差异性日益显露出来，党员思想行为的“多元化”、“差异化”需要加强精细化管理。因此，摒弃以前凭经验、凭领导意志、凭强制命令的粗放式管理模式，将管理上升至精细化高度，进行细化分类、区别层次、制定标准，积极探索对不同群体精确、细致的教育、管理、监督新途径，让目标符合实际，制度规定易于落实，使党风廉政教育内容和监督管理形式更加具有针对性和实效性，切实实现源头治理、防患未然。

在“矩阵式管理模式+精细化管理”的“双刃剑”作用下，**公司用具体、明确的量化标准，取代笼统、模糊的管理要求，将量化标准渗透到党风廉政建设的各个环节，以量化的数据作为工作成效的依据、分析判断的基础、考察评估的尺度，对工作进程进行导引、调节、控制，从而使经验式管理变成精细化管理。

（四）有利于以防为主，打造廉洁风险高压防线。在矩阵式管理模式中建立风险防控责任追究制度，就是通过横向和纵向联系，平衡组织运行中分散与集中的关系，使各个管理层面之间相互协调、相互监督，更加高效地实现工作目标。通过整合协调与监督的资源，着力构建奖惩分明的项目督查考核机制。监督考核跟不上，所有的工作不是流于形式，就是推进无力。