县工伤保险基金专项检查自查自纠报告

2024-07-13

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告（精选12篇）

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第1篇

XX县工伤保险基金专项检查自查自纠报告

根据省人力资源和社会保障厅《XX省工伤保险基金专项检查方案》（X人社字〔2012〕175号）、XX市人力资源和社会保障局《九江市工伤保险基金专项检查方案》（X人社规〔2012〕12号）的精神，我县从6月10日开始对工伤保险工作进行自查，现将自查情况报告如下：

基本情况：我县工伤保险业务自2005年6月启动，行政事业单位职工工伤保险业务自2008年1月启动，2009－2011年参保单位94家，参保人数8620人，工伤保险基金征缴271.7万元，工伤保险基金支付123万元，累计结余基金161万元。老工伤待遇支出为1万元，老工伤的配套补助资金目前还没有到位。2009年享受工伤保险待遇人数为27人，2010年享受工伤保险待遇人数为86人，2011年享受工伤保险待遇人数为30人。2009－2011年各参保单位患者职工没有使用锖助器具情况。

一、高度重视，加强领导

在接到上级有关文件精神后，我局领导高度重视，局班子成员在会上认真学习了省、市文件，并专门针对此项工作成立了工作保险基金专项检查工作领导小组。由分管副局长任组长，县社保局、医保局局长任副组长，局相关股室及经办机构股室任成员。形成了主要领

导亲自抓，分管领导具体抓，业务股室抓落实的良好工作格局，为落实工伤保险基金专项检查工作创造了良好的工作氛围。

二、精心组织，认真落实。

根据文件要求，结合我县实际，出台了《XX县工伤保险基金专项检查方案》，要求经办机构严格按照方案进行自查。向社会发布了XX县关于开展工伤保险基金专项检查通告，并设立了举报箱、公布了监督电话，接受社会群众的监督。

三、严把收支关，确保基金安全运行。

1、建立财务、会计制度。为规范和加强社会保险基金的管理使用，经办机构认真贯彻执行国家有关法律法规，进一步健全了财务管理制度，实行收支两条线，对征收的工伤保险费均单独核算，分开管理，专款专用，各项社会保险基金之间无相互串用问题。在银行建立社会保险资金财政专户，工伤保险基金全部存入财政专户，做到专款专用，无挤占挪用问题。

2、认真梳理业务工作流程，排查业务运行和基金运行的风险点，结合内部控制各项制度，查找涉及基金安全的薄弱环节。在优化经办管理模式上，县医保局率先在全市将行政事业单位的工伤保险参保信息、缴费信息与行政事业单位的职工基本医疗保险的医疗信息、待遇享受信息等结合起来集中和规范管理。不断建立健全内控制度，内控制度完全融入信息系统业务流程中。各项业务环节既独立操作，又相互衔接，相互制约。财务人员分工明确，职责明确，符合规范要求。严格印鉴管理。

3、强化基金征缴，严把支出

关口。加强政策宣传，做好扩面工作，扩大工伤保险覆盖面，严格执行统一的缴费基数和缴费利率，实现应保尽保的目标，增强基金保障能力。会同县劳动监察大队加大工伤保险检查力度，重点对两个园区的企业进行监察，促使企业及时参保缴费。并及时催收个别欠缴单位，保证了工伤保险基金足额征缴。对于工伤保险基金的支出严格执行“一事两岗两审”制度和“大额支付集体审核”制度，“业务股初审、分管局长确认、财务二审、负责人签字，大额支出集体会审”，严格按照市局做出的工伤认定决定书和劳动能力鉴定结论执行统一的的工伤保险基金支出项目和待遇支付标准。坚决执行工伤保险诊疗项目目录、药品目录，遵守物价部门的收费标准，严格控制用药、治疗、检查及化验的合理性，掌握出入院标准。无虚列支出、无转移资金、无侵占挪用、无欺诈冒领等损害基金等问题。

四、存在问题和困难

1、经办人员业务水平参差不齐，缺乏系统培训。

2、经办队伍人员不足，经费短缺，与承担的职责严重不匹配。

3、信息报送和档案管理的过程中信息化建设不够完全。

五、下一步工作计划

1、继续推进参保扩面和基金征缴工作。

2、做实工伤预防工作，重点加强事故多发企业和高危行业的监控检查，降低事故发生率。

3、开展经办人员业务培训，提高经办能力。

二0一二年六月二十五日

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第2篇

自查报告

区人力资源和社会保障局：

根据《关于转发昆明市人力资源和社会保障局<昆明市工伤保险基金专项检查实施方案>的通知》（呈人社通〔2012〕57）号文件要求，我街道对工伤保险基金进行了严格自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视，加强领导

接到文件后我街道领导高度重视，专门针对此项工作成立了工伤保险基金专项检查工作领导小组。由街道办事处主任担任组长，分管副主任担任副组长，各相关部门负责人为小组成员。在全街道形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，部门负责人抓落实的良好工作格局，为落实工伤保险基金专项检查工作创造了良好的工作氛围。

二、精心组织，认真实施

根据文件要求，结合街道实际，把经办业务基础建设、基金缴纳情况等纳入到具体检查工作中，层层落实目标责任制，采取得力措施，真抓实干，力求取得实效。

（一）工作开展基本情况我街道工伤保险覆盖范围包括街道办事处职工人数16人、街道农业综合服务中心5人、科教文卫体服务中心9人、环境卫生服务中心12人、经济管理服务中心9人，共计51人。2011年无工伤事故发生，全年共缴纳工伤保险金8087.55元。

（二）认真贯彻落实政策

2011年，我街道认真贯彻落实《工伤保险条例》及各级政府的相关政策，全街道干部职工共51人，均按时、足额、无一遗漏的缴纳了工伤保险金，做到了应保尽保。

（三）规范化管理服务

加强规范经办业务流程，提高经办人员的业务素质；认真做好数据核定和分析工作，设有专职统计工作人员，定期上报统计数据及缴纳工伤保险金；抓好社保档案建设，完善资料收集、整理、归档、查阅等制度。

三、存在的不足

1.各项经办业务规范化管理服务制度不够健全； 2.信息报送和档案管理的过程中信息化建设不够完全。

四、下一步工作打算

1.制定和完善各项经办业务规范化管理服务制度，用制度管人，凭制度办事。2.加强信息化建设进程。一是建立档案的信息管理系统，加强街道工伤保险信息管理的规范化水平。二是要加强信息报送和工伤保险金缴纳的信息化、电子化水平。

工伤保险基金事关干部职工切身利益，意义深远，责任重大。今后我们将进一步加强领导，完善制度，确保工伤保险各项制度措施落到实处，确保全街道干部职工的利益得到保障。

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第3篇

XX市社会保险局：

根据《XXX社会保险局关于开展基本养老保险基金安全专项检查的通知》（渝社险发„2011‟51）号文件要求，我局对基本养老保险基金安全进行了严格自查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视基金管理，成立工作领导小组

今年是“资金监管强化年”，人社局领导对此高度重视，专门针对基金专项管理印发了《XXX人力资源和社会保障局关于开展四项资金专项治理工作实施意见》（XXX„2011‟97号）和《关于开展城乡居民合作医疗和养老保险基金突出问题专项行动工作实施方案的通知》（XXX发„2011‟32号）文件，对基金安全问题作了专门部署。此外，我局也成立了“基金安全”工作领导小组。由局长XXX任组长，副局长XXX、XXX分别任副组长，社保局各科室负责人为小组成员。在全局形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，科室负责人抓落实的良好工作格局，为落实资金监管强化年创造了良好的工作氛围。

二、注重基金收支安全，取消现金收支方式

在养老保险征收方面，参保单位应缴纳的养老保险费通

过社保局提交计划给地税部门，由地税局按规定进行征收并通过征收银行按规定及时把基金转入征缴专户；个人参保人员以及其它各种养老保险费的征收都是通过提交计划至邮政银行，由邮政银行按计划进行代扣，并及时将收到的养老保险基金划入征缴专户。在基本养老金发放方面，由社保局退管科按月提交支付明细计划给邮政银行，邮政银行按月发放到退休人员指定的账户上，全部实行了社会化发放。通过银行代发，取消现金支付方式，减少了基金在发放环节中的风险，确保了基金安全。

三、强化银行账户管理，严格执行对账制度

为确保基金安全，根据相关规定分别在工商银行XXX支行、邮储银行XXX支行、重庆银行铜梁支行等商业银行开设了收入专户和支出专户，严格实行收支两条线管理；其次，按照会计、出纳岗位职责等相关规定，坚持每天与银行的征缴和支出专户分别进行对账，及时编制了专户的银行存款余额调节表，做到了银行存款余额与会计帐表等一致，真下做到了帐帐、帐表、账单均相符。

四、严格补贴资格审核，规范社保补贴经办

为切实落实好养老保险缴费补贴，让参保人员享受到真正的实惠，我局密切配合其它相关部门对享受“农转非”社保补贴、“双解”人员养老保险缴费补贴进行了严格的资格审核，并规范了账务处理和发放程序。2010年“农转非”社

保补贴到位资金9408508.19元，实际支出7886677.14元；到位资金大于实际支出金额，是因为到位资金是根据国土部门提供的“征地农转非”人员人数情况进行测算后申请的补贴金额，但由于一部分原已参保的“征地农转非”人员未按规定一次性补缴“征地农转非”人员养老保险，所以造成实际支出金额小于社保补贴到位金额。

五、完善内控制度建设，强化风险管理控制

为切实加强基金财务管理，我局一是制定了会计、出纳工作制度及操作规程，明确了会计、出纳的岗位职能职责。明确规定财务科科长为专门的会计负责人，确定了专门的出纳人员，负责记账、复核、稽核等工作；二是印发制定了《XXX社会保险局集体决策制度》、《XXX社会保险局风险评估制度》《XXX社会保险局审计稽核制度》、《XXX社会保险局信息公开制度》等20余个规章制度，各科室严格按照内控制度的相关规定，切实履行各自职责。通过定期与不定期检查的方式，强化了风险管理控制。

六、加强日常监督管理，优化经办管理模式

今年，我们通过改建重装了信息中心，每天实施更新各类养老保险信息数据，保证数据的准确性、实效性和安全性。把 “创先争优”活动与内控制度的监督执行相结合，做到定岗定责、按时评比、简化模式，优化了经办管理模式，提高了办事服务效率。

七、狠抓廉洁从政教育，筑牢防腐拒变高墙

一是在去年7月，组织了全局工作人员到XXX廉政教育基地实地参观学习，通过观看反腐专题教育片、反腐宣传栏、服刑人员现身说法等形式进行警示教育；二是局主要领导亲自带头上廉政教育课，增强全局职工风险意识，组织学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等等；三是组织职工参加由市局聘请的市检察院领导为全市社保系统开展的关于预防职务犯罪的专题讲座；四是积极开展工作岗位风险点的自查，从思想根源上抓起，让反腐倡廉的警钟常响在全局干部职工的心中。

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第4篇

份号

中共XX县XX镇委员会文件

中共XX县XX镇委员会

关于开展农村党风廉政建设工作专项检查的自查报告

县纪委：

根据《XX县纪委关于开展农村党风廉政建设工作专项检查的通知》（荣纪发„2009‟91号文件）精神的要求，结合《XX县2009年农村党风廉政建设工作要点》的通知内容，我镇于2009

年9月8日至14日按照专项检查的内容进行了认真细致的自查，现将我镇开展此项工作的自查情况报告如下：

一、加强领导，精心组织

XX镇党委高度重视此次农村党风廉政建设工作专项检查工作，由镇农村党风廉政建设工作专项检查工作领导小组牵头，充分调动各方面的力量，层层落实责任，以确保这次专项检查工作圆满完成，召集涉及本次检查的党建、纪检、财政、民政、农经等部门多次协调，对照检查内容分解到位、落实到人。

二、结合重点，认真自查

（一）落实农村党风廉政建设工作措施情况

XX镇认真贯彻落实中央、市、县党风廉政建设责任制规定要求，结合我镇实际情况，成立了XX镇农村党风廉政建设工作领导小组，主要领导任组长，同我镇各单位部门、各村（社区）签定了2009年度党风廉政建设责任书共计28份，层层落实责任制，专人负责抓落实。我镇严格按照党风廉政建设要求，实现了村级纪律监察组织全覆盖，确定了各村（社区）纪检委员，聘请了村级政风行风、党风廉政监督员；建立了党务、政务、村务公开工作协调机制，并认真开展工作；建立了农村党风廉政建设督查机制，制定并实施了农村党风廉政建设工作考核制度；确定了以转龙粉条产业社区为农村党风廉政建设工作示范村，建立健全各种机制，规范了我镇基层党风廉政建设工作。

（二）农村基层党员干部作风建设情况

我镇根据县纪委„2009‟59号文件要求，进一步加强了领导干部党性党风党纪教育，利用机关干部工作会、各个党支部的组织生活会、专题组织生活会等多种形式，组织广大党员干部学习了《中国共产党党章》、《公务员法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》和《领导干部廉洁从政若干准则》等有关法律法规知识，认真开展党风廉政建设主题教育，领导干部带头讲廉政党课，各村（社区）建立健全了基层党员干部廉洁自律行为规范和基层干部廉政档案，认真执行基层站所、村社干部任期和离任经济责任审计，建立了便民服务机制，群众诉求通畅，认真执行农村“三项制度”，及时解决各方面问题，认真开展了扩大基层党内民主工作，进行了基层党组织群众满意度测评工作和民主评议党员干部，基层站所等工作。

（三）认真监督中央、市、县强农惠农政策的落实

我镇所有的强农惠农直补项目，均在农村商业银行实行“一卡通”，便于群众查询管理。镇农业服务中心负责各类直补资金的统计、申核申报，严格执行中央、市、县强农惠农政策，确保粮食直补、良种补贴、农资综合直补资金等及时兑付；认真开展了资金补贴统计、申报、档案的管理，对补贴面积、补贴对象、补贴标准和金额进行了以村为单位的公示、评议和审核。发展现代农业和农村公共事业投入政策落实到位，建立了科学规范的项目立项和资金分配程序，管理规范；对农村沼气池建设、新农村建设项目和农村、场镇等基础设施建设项目一律实行公开招投

标，认真组织建设和竣工验收，确保项目资金的有效管理，并对投入资金使用情况进行了跟踪监督和绩效考评。

（四）农村集体资金、资产、资源管理情况

我镇进一步完善了村（社区）集体资产、资金、资源管理使用制度，村民“一事一议”制度，认真落实“村财民理镇代管”制度，切实加强对公开工作的监督检查，督促村（社区）重大建设项目民主决策制的执行，每季度进行了村级财务执行情况专项检查，对各村（社区）的财务情况进行了通报，认真实施了每季度党务、政务、村务公开工作。

（五）农村基层党员干部违纪违法案件核查情况

我镇严格核查了村级财务管理、宅基地审批、土地资源开发利用等过程中的以权谋私行为；严格核查了截留、挪用、侵占、贪污强农惠农和征地补偿行为；严格核查了侵占农村集体资金、资源、资产等行为；无加重农民负担的现象发生，也无农村基层党员干部违法违纪现象发生。

三、下步工作重点

（一）狠抓村（社区）党务、村务、财务公开工作

针对个别村（社区）财务公开不完全、不彻底、流于形式等现象，镇政府将进一步完善村级公开栏内容，要求各村及时将当年的工作目标任务承诺、村里的重要事项和财务收支及使用、征地补偿款收入及使用情况、重点工程及大额开支、各类直补、退耕还林款物兑现、救灾款物等按要求张贴在公开栏上，全力加强公开工作，（二）逐步完善各项制度

为切实解决群众诉求难等问题,我镇将对首问首接制、为民办事全程代理制、服务承诺制、限时办结制、失职问责制等制度进行进一步细化，将各制度张贴上墙，用制度管人、管事、管物，让各项工作进一步公开化、透明化。

（三）着力抓好村级组织监督工作

利用建立村级纪律监督小组为载体，在各村，社区选好人，用好人，极力解决村级监督组织的办公条件和经费保障问题，真正使镇村两级监督组织能够上下联动，互为依托。同时，建立以镇监察室、综治办、司法所、派出所等相关部门为成员的信访矛盾投诉、调处中心，使农村基层党风廉政建设工作步入制度化、公开化、法制化。

附件: XX镇2009年农村党风廉政建设工作自查表

2009年9月15日

主题词：党风廉政农村专项检查自查报告

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第5篇

为了响应新乡市医保中心开展医保基金专项治理活动的有关要求，经我院相关工作人员的努力，我院严格要求对科室医保基金专项治理活动进行了自查自纠，对照标准，认真排查，积极整改，在一定程度上维护了医保基金的安全运行。现将自查工作情况作如下汇报：

一、医疗保险基础管理：

1、我院成立有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理小组，具体负责基本医疗保险日常管理工作。

2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料按规范管理存档。

3、医保管理小组定期组织人员对参保人员各种医疗费用使用情况进行分析，如发现问题及时给予解决，不定期对医保管理情况进行抽查，如有违规行为及时纠正并立即改正。

4、医保管理小组人员积极配合县社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和相关资料。

二、医疗保险服务管理：

1、提昌优质服务，方便参保人员就医。

2、对药品、诊疗项目和医疗服务设施收费明码标价，并提供费用明细清单，坚决杜绝以药换药、以物代药等违法行为发生。

3、对就诊人员进行身份验证，坚决杜绝冒名就诊及挂牌住院等现象发生。

4、对就诊人员要求或必需使用的目录外药品、诊疗项目事先都证求参保人员同意并签字存档。

5、经药品监督部门检查无药品质量问题。

三、医疗保险业务管理：

1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。

2、达到按基本医疗保险目录所要求的药品备药率。

3、检查门诊处方、出院病历、检查配药情况均按规定执行。

4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。

5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。

四、医疗保险信息管理：

1、我院信息管理系统能满足医保工作的日常需要，在日常系统维护方面也较完善，并能及时报告并积极排除医保信息系统故障，确保系统的正常运行。

2、对医保窗口工作人员操作技能熟练，医保政策学习积极。

3、医保数据安全完整。

五、自查寻找不足，严改不留空挡：

虽然我院医保工作取得一定成绩，但距市医保中心要求还有一定的差距，如基础工作还有待进一步夯实等。主要有以下几方面原因：

1、个别医务人员思想上对医保工作不重视，业务上对医保的学习不透彻，认识不够充分，不知道哪些该做，哪些不该做，哪些要及时做。

2、在病人的就诊过程中，有对医保的流程及部分政策掌握熟练程度的有待进一步提高。

3、医务人员病历书写不够及时全面。

六、医疗保险政策宣传：

1、定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定。

2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏，发放宣传资料等。

经过对我院医保工作的进一步自查整改，使我院医保工作更加科学、合理，使我院医保管理人员和全体医务人员自身业务素质得到提高，加强了责任心，严防了医保资金不良流失，在社保局的支持和指导下，把我院的医疗工作做得更好。

新运职工医院

社会保险基金安全检查自查报告第6篇

根据《关于开展社会保险基金安全检查工作的通知》文件要求，我局领导高度重视，组织召开自查工作会议要求个相关科室人员积极开展自查工作，现自查事项作如下报告：

一、社会保险收入情况

1、我局严格按照文件要求执行养老保险补费政策，符合规范，首先接收人社局开具的补缴单，其次填写社会保险关系接续申请表，经办人员打印征集计划单，由社保经办人、科室负责人、局领导先后签字审核通过，然后到财务科结算。

收入出纳根据已发生的经济业务，及时办理各项基金收入工作，并实事求是、客观、公正地记录收入情况，妥善保管票据，按照银行制度的规定，加强管理，进行个体灵活就业、城镇居民、补费、各单位工伤结算及各工地农民工工伤，全县行政事业单位工资、各企业条管单位、下岗失业人员医疗结算，结算金额与审核金额核对一致后，打印缴费结算单及基金划缴凭证，按照划缴凭证金额用POS机刷卡或通过全程电子化系统批量代扣，确认基金进帐后，进行内部交接。

登记各类收款台账(五险，行政事业单位工资)并进行核对，每月末与银行进行对帐，做到帐帐相符后，把收入户转财政专户，无挪用、载留、挤占、贪污现象发生。

划缴凭证设专人进行管理，实行岗位责任制，基金划缴凭证的领购、保管、使用及核销全部登记在册，所有票据采取连号使用，杜绝出现跳号、断号现象。

2、城乡居民养老缴费情况，根据《吉木乃县城乡居民养老实施办法》规定了各乡(镇)登记核定、社保部门征收、相关部门共同监督管理的职责明确、分工有序、相互配合的部门联动机制，搭建了核定、征收、监管三个平台。在登记核定和征收平台建设上，严格执行登记、核定、缴费、开具税票和领取缴费证程序。规定参保人持本人户口簿和第二代居民身份证，先到户籍所在村办理缴费登记;村代办点对初次参保人员的相关信息进行认真审核，在村委会工作人员的辅导下填写《城乡居民养老保险参保登记表》;村委会工作人员把相关材料上报乡(镇)劳动保障服务站逐项录入到信息管理系统，核定缴费金额，并开具《专用缴费收据》;之后乡(镇)工作人员根据《缴费核定结算单》核定的金额，在指定的农村信用社缴费。

二、社会保险支出情况

按照政策要求及时审核个体、企业、机关事业退休人员养老初始待遇并兑现，首先由初审人员收取退休人员基本资料及退休审批相关文件资料，各项数据核实正确后，进行初始待遇审核，待审核完成签字，交由复核人员进行复核并签字、再由科室长对各项信息进行审核并签字，最后交由领导审核签字确认后，交给待遇发放人员当月兑现待遇。企事业待遇在上月的工资基础上，当月有变动的，手工和系统全部进行变动后，对每个单位按照变动过的当月的手工工资表和系统内的数据进行核对，准确无误后进行打印，交由复核人员进行变动复核签字后，领导审核签字，最后财务进行发放。目前全部通过电子银行平台发放各类养老待遇。

1、医疗、生育保险待遇支付，由审核医生对患者发生的医疗费用进行初审，交复核人员进行核算，完成后由复核人员进行手工复审核算，再交审核医生将相关费用录入程序进行审核结算并签字确认，复核人员在程序中确认无误后复核通过再签字确认，最后主管领导签字确认后方可由财务科支付。

2、工伤保险待遇支付由审核医生对工伤人员的医疗费用进行初审，审核员将支付费用录入程序进行工伤人员待遇核定，再由复核人员在程序中进行复核，完成后签字确认交审核人员进行工伤人员待遇支付审核结算，最后由主管领导审核签字后交财务科支付。

3、失业保险待遇支付由失业保险待遇核定人员按照下岗失业人员提交的相关资料进行待遇核定，核定完成后交给主管领导再次复核后签字盖章，按照核定好的待遇支付标准，对本月领取失业金的人员进行造册，再由复核人员、主管领导依次签字确认，交财务科支付。

4、城乡居民养老保险资格认证和重复领取待遇方面，我县城居保资格认证工作是每年的4月份开始和企业养老资格认证同时进行，未及时进行资格认证的领取待遇人员我们及时核查处理。待遇审核和发放平台建设上规定，符合退休待遇享受条件的人员，须严格履行个人申请、经乡镇劳动保障所初审、县社保局审核、社会化发放的程序。参保人持《缴费证》，到所在行政村填写《待遇申报表》，由所在行政村签署意见并加盖公章后，报乡镇代办点初审。乡镇代办点根据相关政策初审确认后，为待遇享受对象换发《待遇领取证》，从信息系统中点击“人员领取待遇申请”实行网上初审，并于每月15日前上报《待遇申报表》到县社保局。县社保局根据乡镇代办点上报的《待遇申报表》逐一审核确认，从信息系统中自动生成发放报表报送县财政局审核。县财政局根据社保局提供的发放报表，结合退休年龄审核后，由信用社实行社会化发放。由于电子银行发放和POS机收费是一体的、我县POS机目前正式安装完毕，准备20xx年1月开始按电子银行发放工资。

三、社会保险基金财务管理内控机制情况

根据《社会保险基金财务制度》、《社会保险基金会计制度》，为进一步规范财务管理，加强社会保险基金管理工作，我局制定了内部财务管理制度，要求工作人员遵守财经纪律、加强监督检查、确保基金安全。

基金收入出纳做内部交接，支出出纳做外部交接，基金会计做回单确认，形成了相互监督制约的管理机制强化业务岗位制约关系，预防风险的发生。基金财务与业务每月进行对账，做到账账相符、账证相符、账实相符，确保社会保险基金财务数据的`真实、准确和完善。

财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。财务收入章由收入出纳保管，财务支出章由支出出纳保管，U盾分为管理员、录入、复核三种，管理员的由会计保管，录入的为支出出纳用来支付药费使用，复核的由收入出纳对支出出纳录入的药费进行监督，检查数字是否准确无误，然后做复核。

根据《社会保险基金管理财务制度》和收支两条线管理的规定加强社会保险基金银行账户管理，社会保险经办机构必须设立收入户和支出户，规范账户设置。征收的社会保险费要按规定及时缴入财政专户;财政专户和支出户在同一国有商业银行只能各开设一个账户;财政专户、支出户、收入户都要按规定及时结转、划拨资金，严禁坐支;支出户的基金不得转为定期存款;存入财政专户、支出户中的社会保险基金，要按中国人民银行规定的优惠利率计息，各项社会保险基金要分别计息、分账核算。

社会保险基金严格按照收支两条线管理，专款专用、分别建帐、分帐核算、自求平衡，不得相互挤占调剂。支出的各项社会保险待遇由财政专户核拨后拨入支出户方可支付;收入的社会保险费按时转入财政专户，由财政专户统一管理。

我局建立了与财政定期对帐制度，每月我局定时到县财政局对帐，保证了社保基金支付的准确安全。财务人员将每季度财政专户产生的利息直接做为收入计入财政专户，支出户的利息按季转入财政专户。

四、基金专项检查中提出的问题进行整改情况

1、与财政每月对账一次，对完账在财政专户余额表上让社保科经办人员进行签字、盖章。

2、3POSS机刷卡小票进行签字，已进行整改，个体人员缴费未采取电子银行代扣。

3、xx%预留保证金账套，20xx账补做到6月份。

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第7篇

一、养老保险业务内部控制情况

2009年3月,我局制定了养老保险业务内部控制暂行办法,对内部控制过程中的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督内容分别做出了具体规定，共七章四十五条。重点包括以下内容：

（一）对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员。对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度。

（二）建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度。

（三）业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收计划，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理。

（四）对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间、

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参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改。

（五）各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定。

（六）财务科建立基金支付审核权限和程序办理。对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必须有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批意见。

（七）业务经办人员应严格按照规定做好登录密码的保管和使用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的使用后果承担直接责任。

（八）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据安全。

（九）建立健全档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅办法。

二、基本养老保险稽核工作情况

三、我县退休人员及退休审批情况

截止2008年末，我县企业退休人数**人，当期新增x人（其中正常退休x人，特殊工种退休x人，病退休x人，军退x人），月增加基本养老金金额xx元；当期减少**人，全年共支付基本养老金金额xx万元。参保人员办理退休应由本人填写书面申请、提供本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写《xx市参加企业职工基本养老保险人员退休申报表》，将职工个人档案及其有关资料在达到法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批。审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续。

四、退休人员资格核查情况

五、养老保险基金征收、划转、代发情况

局于每月26日前将退休养老金发放到退休人员的存折里。

六、两次审计中存在的主要问题及纠正情况。

七、今后工作打算

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第8篇

自查报告

今年以来，在地区、县人社局的正确领导、指导下，我县认真贯彻落实工伤保险工作，以“巩固成果，稳步扩面，强化管理，规范运作”为指导;以有关法律法规为依据，认真履行工作职能，不断增强服务意识、强化管理、狠抓落实、与时俱进、努力工作，使我县工伤保险经办工作得到了健康有序发展。

一、制度建设及执行情况

为确保工伤保险基金的安全性，我局积极组织开展社会保险基金管理、基金安全培训教育，完善了基金内控制度，建立健全了财务管理等一系列规章制度，从源头上做到了用制度约束人，用制度管理人，用制度办理各项业务的要求，使我县的工伤保险基金管理工作走上良性发展的轨道。在工作中认真执行工伤保险相关政策，切实做好了组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息控制等项工作。

在工伤保险业务经办上，按照操作规程要求设置了工伤保险参保登记、申报核定、待遇核定、待遇支付等四个岗位，并按照工伤待遇业务相关工作要求制定了业务操作工作流程、办理流程、待遇审核流程等业务标准。挑选责任心强、业务熟练的经办人员放到工伤保险登记和待遇核定岗位，把住了工伤保险的进口和出口，无混岗现象发生，对现金、票据、印章固定专人管理。待遇审核支付程序，严格执行复核制度，形成了待遇支付业务科室具体经办人初审，科室负责人复审，经办机构主要负责人审批，财务拨付的四级控制机制，严防一人审核业务和费用拨付业务，使各项业务工作有序、安全、高效开展，确保工伤保险基金的征缴和各项工伤保险待遇的安全支付。

认真抓好服务大厅建设，树立文明窗口形象。为进一步提高服务质量和优化服务环境，2017年7月，我局新建立了高标准社会保险服务大厅，基本设施配备齐全，按业务流程设置岗位，岗位有明确的标识，外来办理业务工作的可以一目了然。工作人员全部挂牌上岗，严格按优质服务的标准开展工作，实行“一站式”服务。

二、工伤保险基金规范运行

工伤保险基金是广大参保职工发生工伤保险时的有力保障，为管好用好这项基金，我们严格按照《会计法》、《社会保险法》和《社会保险基金管理制度》的规定和要求，管理和支配使用基金，真正达到为参保职工提供方便的目的。同时将工伤保险基金纳入财政专户管理，做到专款专用，收支两条线管理，分别记账，分别核算。对各项收支情况进行审核，严把收支关，并建立健全基金内控制度，做到了基金规范运作，专款专用，做到帐与帐、帐与证、帐与表相符。确保了财务资料和财务数据的真实、可靠，杜绝了挤占挪用现象的发生。不存在暂存、暂收款项，开户银行未直接从基金中扣除手续费、工本费、购买支票费等。按时编制基金年度预、决算及基金会计报表，确保了基金规范安全有效运营。2018年待遇发放支付截止到5月，完成49名新增工伤人员待遇发放工作，共计发放医疗待遇、住院伙食、一次性伤残补助金248.06万元；4名工亡人员，共计发放一次性工亡补助金、丧葬补助金281.1万元。发放116人(人数为5月当月人数)工伤定期待遇101.51万元（1-5月累计发放金额）。同时根据新人社【2017】80号文件精神，对符合待遇调整的85人/次（有部分人享受伤残津贴和生活护理费两项待遇）进行了及时调整，增发待遇金额9390元。

三、待遇支付管理工作

（一）防范欺诈冒领，把好生存认证关。利用地区生存认证系统，对享受工伤定期待遇人员全部录入系统，广泛使用指纹认证、头像认证以及其他认证方式开展待遇领取人员生存认证，对于预防冒领虚领养老金、防止基金流失发挥了重要作用。

（二）加强待遇调整审核。根据上级的有关规定，及时准确的对待遇调整做好相关审核、报批等工作。

（三）待遇支付。根据政策规定，确保待遇支付做到及时足额发放，工伤保险待遇实现社会化发放，真正达到一人不漏、一分不少、一天不拖的目标要求。

三、工伤保险稽核情况

一是加强稽核工作。为加大工伤保险的依法征收力度，规范企业征缴行为，确保用人单位和参保员工的合法权益，我局征缴科与稽核科开展了稽核检查工作。按照平时掌握的情况，有计划、有步骤、有重点地开展稽核。通过查看职工花名册、工资发放表、劳资报表、会计账簿等原始资料，重点检查工伤保险的参保人数和缴费基数，没有发现少缴、瞒报等违法行为。二是切实加强日常监督和检查，做到了县内住院实地稽核、县外住院电话查问，工伤没有发现违规就医现象。

四、业务信息化建设情况及档案管理情况

一是我局为加强业务信息化建设，为工伤经办岗位和人员配备电脑、文件柜、更换办公桌等设施，有效保证工伤保险业务开展。二是加强工伤保险业务管理档案工作。今年以来，我局实行业务档案由经办本人归档制度，从业务办理结束开始整理档案到电子扫描归档，档案室上架，全程由窗口经办人员一手包办，确保档案归档过程中正确完整。并实行一月一归档制度，不能延迟。

四、下一步工作计划及措施

一是继续加大政策法规的宣传力度。通过印发宣传资料、召开座谈会、开设宣传专栏等形式加强参保人对工伤保险工作的认识，充分调动各企业参保的积极性。

二是研究新特点，采取灵活方式扩面。在农民工参保办法上提高政策吸引力，让雇用农民工的企业自觉为农民工参保。建筑施工企业实行“项目参保、造价提取、一次缴纳、全员覆盖”的办法。为工伤扩面工作打好基础。

三是加强部门协作，共同推进参保。对外我们将加强与城建、煤炭管理、工商等部门的沟通与合作，借助他们的管理系统和强制手段，共同推进参保工作。对内加强与劳动监察的配合，对那些拒不参保的企业，运用行政手段，责令限期整改，形成合力，推进扩面工作。

xx镇保密工作专项检查自查报告第9篇

近年来，我镇关于涉密工作，基本上都能按《保密法》的相关规定进行妥善处理，保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，从未出现过失、泄密问题。根据《关于开展全市保密工作专项检查的通知》精神，严格按文件要求对保密工作进行了自查，现汇报如下：

一、健全制度，落实任务

进一步修订完善了内部保密制度，在档案室等重点部位将保密制度装裱上墙，同时还拿出资金专门用于档案室、财务室的保密基础设施建设，以防止泄密、失密事件发生。机关废纸、废文件由指定人员进行回收处理，有关文件按规定及时进行销毁，保证废纸篓不留完整文件纸张。对上级下发的“秘密”文件进行登记发放，并及时予以回收。

二、明确重点，加强管理

针对财务室、档案室等保密重点部门加强管理，确保不出现泄密问题。在档案室管理上，制定了档案工作人员保密职责，查、借、阅档案手续齐备;秘密文件、内部资料的传递、回收、注销都严格按照保密规定办理。在财务室管理上，对于财务资料建立财务档案，严格按照财务制度进行审查存放，除了财务人员、档案管理员外其他人员一律不的查阅，如因特殊原因需要查阅，必须经分管领导签字同意。

三、强化整改，注重实效

自接到保密工作专项检查的通知以来，根据相关要求，针对突出问题及时进行梳理，并抓好整改。如针对有的干部职工保密意识不强的问题，办公室利用各种会议期间对干部职工加强保密教育，要求大家切实按《保密法》的规定做到不该讲的不讲，不该说的不说，随时将保密守则牢记心中，树立全局观念，维护大局利益，维护社会稳定。

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第10篇

根据《关于印发xx市失业保险基金检查实施方案的通知》（xxx发[2011]84号）要求和市中心统一部署，我中心对失业保险基金管理内控制度建设情况、2010年度失业保险基金管理及使用、支付情况进行了认真检查，现将自查情况报告如下：

一、基金管理制度建设情况

我中心坚持把做好基金安全运行的内部控制工作，做为中心工作的重点，中心领导对内控制度的建立和完善十分重视，不但提出了贯彻实施意见，而且密切关注执行情况，做到了“逢会必讲，逢事必讲”。紧密结合xx市中心提出的具体要求，完善了《内部控制考评办法》、《内部控制监督检查方案》等制度，形成了一整套科学细致、切实可行的内部控制体系。

（一）组织机构控制

1、以相互制衡为原则，设立了业务部、稽查部、财务部三个部门，按照失业保险登记管理、保险费征缴、保险待遇审核、保险待遇支付等具体业务，设置了工作岗位并制定了岗位职责，每个部门的工作人员按照本岗位工作职能和职责开展工作。

2、在失业待遇审核与支付等关键岗位实行了双重、多重审核制度。在业务冲帐、财务冲帐、个人缴费记录整理等环节，建立了严格的授权制度，没有得到业务、财务主管领导的同意不得办理。

3、涉及重大事项决策，全部先由具体负责的部门提出建议，经主任召集班子成员统一研究制定方案，得到主管局同意后实施。采取了定期对业务人员进行业务培训的方法，提高了业务人员工作能力，规范了业务人员的政策掌握尺度；对待遇审核等重要业务岗位实行了定期轮岗制度。

（二）业务运行控制

1、在办理保险登记、新增参保、待遇审核、待遇支付等业务时，都经过业务部初审、财务部复审、主管主任复审、主任终审后进行业务处理。

2、参保单位在办理基数申报、基数核定、基数变更及补缴欠费业务时，都经业务员初审和业务部长批准后办理，并明确公开了办理流程、政策制度和办结时间等。

3、遇有非正常和大额度待遇支出，先由业务部提出，在履行逐级审批程序后，经主任和主管局长同意后支付。

4、业务部门每月都对社会化发放的失业保险待遇，与委托发放的银行对帐，并将情况即时报送财务部门处理。稽核部门每季度都对待遇支付情况进行稽核。

5、建全了档案资料保管制度，设立了档案室，业务部每月对原始资料整理后，交由办公室负责人员及时留存归档，立卷保管。

（三）信息系统控制

按规定建立了失业保险基金数据库，并根据业务需求委托华信公司进行了程序开发和更新，每名业务人员都有自己的专用代码、操作密码和访问权限，每笔数据都可追究到人；对重要数据信息的录入、修改、删除和使用，都有详细记载；已建立数据备份机制，业务经办网络与公共网络不关联，并由专门人员负责管理机房和网络服务器。

（四）内部控制的管理与监督

为确保内控制度贯彻到位，及时发现基金运行中尚存的不安全隐患，在中心内部以班子成员为核心、稽查部人员为骨干，成立了内部审计和基金监督小组，具体负责单位内部审计、监督和管理工作，按照年度检查计划坚持每季度对基金运行情况进行监督检查，且针对制度运行情况做出评价，发现问题及时提出整改建议并上报给中心主任和主管局长；为强化内部监督制约，建立了责任追究制度，三个部门的部长作为各部门主要责任人。

二、2010年失业保险基金管理情况

严格按照内控制度要求，对失业保险基金运行全过程进行监管。按政策规定对失业保险基金实行了收支两条线管理；财务处理实行了三人以上监督审核，以保证处理保险业务的真实、合法、有效。财务专用章由出纳人员管理，法人代表印鉴由主管会计管理；对财务专用票据、业务收据实行专人管理，并按要求做好票据发放登记、票据回收核对等工作；失业基金已按规定存入指定银行，并将所收保险费按时划入财政专户；专人编制银行存款余额调节表，做到了帐帐、帐表相符；财务部门对经业务部门申请并核对的每一笔待遇支出都进行复审，无误后办理支付结算。

三、2010年失业保险基金使用和支付情况

全年征缴失业保险金xxx万元，全年支出项分别为：失业金支出x万元、职业介绍补贴支出xx万元、职业培训补贴支出xx万元，均符合政策规定；无虚假列支、转移资金、侵占挪用、欺诈冒领等损害基金问题；失业金支出按时足额到位，无拖欠现象。

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第11篇

县人民政府法制办：

根据新政办发[xx]76号文件和省市有关文件要求，我局于6月10日以来，结合本单位实际，认真开展了行政执法自检自查。现将检查工作情况报告如下：

一、今年以来行政执法基本情况

（一）安全生产监督监察情况

截止目前，共对100个生产经营单位或场所进行了安全生产监督监察201次，监督监察覆盖率为25.25%,监督监察复查率达101．00%，查出342条（处）安全隐患，签发主要行政执法文书169份，其中《整改指令书》92份，现场检查记录17份，整改情况复查意见书25份，行政（当场）处罚决定书18份，行政处罚决定书8份，行政处罚送达回执8份，强制措施决定书1份。对存在的事故隐患提出整改措施，责令92户企业限期整改，责令3户企业停产停业整顿，责令1个危险作业场所立即停止作业并撤出所有人员和设备，落实事故隐患整改214条，整改率为62.57%；共调查处理死亡事故12起,结案2起,事故结案率为16.67%。在监督监察和事故调查处理中，共对各类生产经营单位和个人实施行政处罚49次，行政处罚罚款金额累计为20.46万元。

（二）安全生产行政许可情况

今年以来，共对15户非煤矿山《安全生产许可证》办证进行了初审，其中6户非煤矿山已取得了省市颁发的《安全生产许可证》，9户非煤矿山正在申办中。共对15户危险化学品生产、经营企业《安全生产许可证》或《经营许可证》办证进行了初审，其中4户危险化学品生产企业已取得了《安全生产许可证》，11户危险化学品经营企业正在申办中。

二、今年以来的行政执法工作的主要做法

为确保我局行政执法质量，认真落实贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国安全生产法》、《云南省行政机关规范性文件制定和备案办法》等法律法规，我局主要加强了以下几个方面的工作。

一是为全面推进依法行政，规范行政执法行为，加强行政执法监督，落实执法责任，根据《云南省人民政府关于在全省实行行政执法责任制度体系的通知》（云政发［1998］85号）、《玉溪市人民政府关于在全市实行行政执法责任制度体系的通知》（玉政发［xx］88号）及《新平县人民政府关于在全县实行行政执法责任制度体系的通知》（新政发［xx］2号）以及相关法律、法规、规章要求，进一步完善了《新平县安全生产监督管理局行政执法责任制度体系实施办法》和《新平县安全生产监督管理局行政执法责任书》，并由局长与两个行政执法科室签订了行政执法责任书，做到了执法职责、权限清楚，执法责任明确，走上了制度化管理轨道，确保了《中华人民共和国安全生产法》等各项法律法规的有效贯彻落实。

二是进一步加大对全局工作人员的培训力度，努力提高执法水平。

我局根据安全生产行政执法工作需要，把学习安全生产法律法规纳入“四五”普法内容，主要学习内容有《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》、《安全生产许可证条例》等各种法律法规。学习中坚持做到四个结合，即集体学习与自学相结合；学习法律法规与学习业务知识相结合；法制教育与道德教育相结合；集体讨论与中心发言相结合。同时积极选派有关人员参加省、市、县举办的各种行政执法培训班，努力做到学以致用，练内功，强素质，不断加强队伍建设，提高执法水平，收到了较好的效果，为依法行政奠定了良好基础。目前，全体工作人员全部取得了行政执法证件。

三是根据《新平县清理和规范行政审批事项工作实施方案》的要求，组织有关人员对行政许可项目进一步作了全面清理，共清理出行政许可项目12项（非煤矿山企业安全生产许可证审批，危险化学品生产企业安全生产许可证审批，烟花爆竹生产企业安全生产许可证审批，危险化学品包装物和容器定点生产证书审批，危险化学品经营许可证审批，特种作业人员安全技术培训考核认证，非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收，危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查与竣工验收，安全培训机构资格认证，危险化学品登记，劳动防护用品的定点生产和经营审查，安全评价、检测检验机构资质认证及安全评价、检测检验人员资格认证），摸清行政许可项目的底数，未查出越权、擅自设立行政许可项目。

四是对规范性文件进行了全面清理。

经过清理，xx以来，我局没有出台过规范性文件。

五是坚持依法行政，从严规范生产经营单位安全生产行为。

在安全生产执法过程中，我局始终按《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，坚持出示执法证件、执法不得少于2人，对发现的事故隐患先限期整改，若到期未整改或整改不彻底，处予经济处罚，若仍拒不整改，则责令停产停业整顿，直至提请县人民政府关闭的程序，严格规范生产经营单位安全生产行为。

三、自检自查情况

从这次自检自查情况看，由于我局坚持依法行政，规范具体执法行为，行政执法人员基本上能够正确履行安全生产行政管理职责，依法办理各类行政案件，执法合法，适用法律、法规、规章正确，法律手续完备，没有发现执法人员违法乱纪、超越法定职权、违反法定程序的执法行为。安全生产执法工作出现了四个明显好转，即：

安全生产法制基础工作有明显好转，能基本适应当前安全生产形势的发展需要；执法人员法制观念淡薄有明显好转，以言代法，执人情法等问题基本杜绝；安全生产监督管理弱化问题有明显好转，做到了有法必依，执法必严；安全生产管理混乱情况有明显好转，有效地遏制了伤亡事故发生。

四、存在的问题

（一）执法人员整体素质有待进一步提高，执法程序不到位，执法文书填制不规范的现象还不同程度地存在。

（二）安全生产行政执法难度大，对经济困难企业的处罚难以执行，执法环境有待进一步优化。

五、下一步打算

（一）以全面贯彻落实行政执法责任制为核心，坚持“一把手“总负责，与科室签订责任书，把行政执法责任制列入xx综合考核目标，深入落实行政执法责任。

（二）加强行政执法队伍建设，并将此作为执法工作的重中之重，常抓不懈。

加大“四五“普法工作力度，在鼓励执法人员提高文化素质的同时，落实相关经费，强化执法业务培训，解决行政执法中仍存在重实体、轻程序现象，在行政处罚中要解决对相对人的处罚时，权利告知内容不全，案件证据收集意识不强、法律文书制作不齐全、不规范等问题。

（三）加大“硬件“资金投入，为执法人员配备必要的工具。

（四）加强执法基础工作，建立台帐制度，统一执法文书填制格式和案卷归档管理。

xx，我局行政执法工作在上级业务主管部门的指导下，取得了一些成绩，但与法律法规的要求还有一定差距。我们将以当前正在开展的保持共产党员先进性教育活动为楔机，以“四五”普法为突破口，以安全生产法律法规为准则，依法行政，全力促进全县安全生产状况的稳定好转，切实维护全县广大人民群众的根本利益。

县工伤保险基金专项检查自查自纠报告第12篇

检自查报告

××县广播电视局××无线转播台属××县广播电视局所有，位于长湖镇境内，距县城11公里左右，道路通行状况较好。台站坐标东经103°20′56″，北纬24°42′59″，海拔高度2010米。始建于1982年8月，2008年在完成中央广播电视节目无线覆盖工程建设中，我局对××无线转播台进行了改扩建，重新修善了机房、场院、大门，新建了一条8芯光缆至县城机房，新建了一座50米高的自立塔，现台站占地面积310平方米，机房占地面积80.54平方米。

一、目前运行情况

××县××无线转播台2008年完成中央广播电视节目无线覆盖工程建设后，转发了中央一套、中央7套电视节目，2009年完成省级广播电视节目无线覆盖工程建设后，又转发了云南一套电视节目和云南新闻广播调频广播节目，均为300W发射机。机房属无人值守机房，靠定时器自动开关控制，夜间设备停机休息几个小时，由广电局事业科负责维护管理，每个月对台站巡检两次，发现故障及时处理。发射机房面积有43平方米，有专线外电供给，有专用的容量50KVA变压器一台，外电供电状况良好，现机房稳压设备容量10KVA，实际负荷为3.3KVA。铁塔共挂放发射天线四幅，尚有18米可用铁塔“直线段”可挂附天线。据我局在全县范围内的实际收测结果表明，由于受部分地 1 区的地形地理位置影响，目前的300W发射机覆盖效果不是十分太理想，建议以后上数字无线信号适当加大发射功率。

今年2月9日，我局在接到市局关于省级广播电视节目无线覆盖项目300W调频发射机暂停播出的通知后，随即就关停了该设备。四月份，设备供应商到我局对该发射机频率重新进行了检查和调整，6月17日我们按照市局要求重新开机试播。

二、上级资金到位情况

2009年9月省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费4.52万元到位；省级广播电视节目无线覆盖工程建设附属实施配套资金2.93万元到位；2009年12月中央广播电视节目覆盖工程运行维护经费12.5万元到位。

目前所有转发的电视节目和调频广播节目设备均能正常运行。

三、存在的问题、困难

1、随着无线发射设备的不断增加，目前机房无人值守的问题已无法保障电视和广播发射节目的正常运行和安全播出，如增加值机人员，人员经费又没有着落；

2、目前的管理维护人员对无线发射设备的工作原理、专业技术知识的掌握还很肤浅，需进行必要的专业技术培训；

3、上级给的无线覆盖工程运行维护经费的管理使用太死板，资金使用上很受局限，不利于经费的用活。

四、对加强无线广播电视发射台技术管理工作、保证安全播出工作的意见和建议

1、加强管理、维护人员的技术培训工作，使工作人员对设备的操作、运行原理能够有进一步的了解认知，对设备的简单故障有自行解决处理的能力；

2、无线广播电视发射台应有专人值守，保障播出时段内设备的故障处理和安全运行；

3、配备必要的后备电源（如发电机和不间断电源等）；