设备发放领用管理制度

设备发放领用管理制度（精选11篇）

设备发放领用管理制度 第1篇

办公用品申购、发放、领用管理办法

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。

每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；

 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；  纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；

 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；  其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；

5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。

三、办公用品的申购、发放、领用

1、各部门办公用品须于每月30日前，根据各部门的办公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写《申购单》，报于主管副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。

2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

3、行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

4、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

5、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。

6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办

公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

四、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。

2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资《领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。

4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政人事部网管员（电脑设备）确认后安排维修。

6、行政人事部应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。

五、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。

行政人事部

2014年4月1日

设备发放领用管理制度 第2篇

总则

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

本手册适用于武汉捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。

每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；  册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；

 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；

 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；

 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；

三、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。

2、各部门办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

3、行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。每季度允许增加一个月的预算量，专门作为计划外大型物资的申购预算（不能用于日常办公用品采购）；

5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

6、办公耗材，A4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，杜绝浪费现象；电脑配件的领用必须以旧换新。

7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔（芯）、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。办公用品领用周期，中性笔领用周期为半年或一年，其他消耗品领用周期为一个月。

8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

注：

1、客休室点心、饮料不属于办公用品，不应该出现在办公用品采购申请之中；

2、保洁使用的拖把、扫把、洗手液、卫生纸都算作劳保用品，不计算为办公用品；

五、办公用品费用分摊

1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账。

2、《办公用品申购单》审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由行政部物资保管员、网络部网管员共同验收办理入库手续。

2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给行政部物资保管员。行政部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。

4、所有办公设备在以下部门需有台帐：总部综合办、网络部，几处台帐必须保持一致，并定期进行盘点核对。

5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办公室、行政部网管员（电脑设备）审批后由行政部采购员安排发外维修。

6、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时，行政部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政部部网管员验收，由行政部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。

六、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政部做出修改。

承德加强工资发放银行化管理 第3篇

一是严格工资变动报送期限。要求各行政事业单位务必在当月15日前将本单位人员及工资变动情况报财政局业务主管股室审核, 22日前支付中心对业务股室审核后的的人员工资变动情况进行复核并录入, 23日前向工资发放代理银行拨付资金, 确保银行在25日前将工资打入个人账户。

二是严格工资数据审核录入。工资录入人员在对业务股室提供的各单位人员工资变动表严格审核把关后, 将工资变动数据录入工资发放系统, 对于审核中发现问题及时与预算单位和业务股室沟通, 力求工资调整录入过程中误差降到最低。

三是严格银行工资发放。在工资发放中, 县财政局与代理银行密切沟通, 发现问题及时解决, 防止少发、漏发及人名与账号不符等现象的发生, 确保工资顺利发放到职工个人账户。

设备发放领用管理制度 第4篇

摘 要：结合地下矿山实际，制定一套完善的劳保用品管理制度，通过对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理以确保安全生产，同时降本增效，努力为公司顺利转型为节约型企业做贡献。

关键词：地下矿山；劳保用品管理制度；精细化管理；劳动防护用品；安全生产

大贾庄铁矿是位于河北省的地下矿山，矿产资源总量为26028.86万吨，建设规模为采选原矿500万吨/年，设计采深-450米～-150米，年产全铁品位66%的铁精矿164.99万吨，服务年限32年。目前处于基础工程建设期间。在基建初期，劳保防护用品发放管理制度不健全，管理混乱，行不成有效、明确的管理体系，有悖于建立节约型企业的发展方向；同时，安全生产又是企业永恒的话题。防止和减少安全事故更是企业努力的方向。劳动防护用品是保护从业人员不受职业危害的最后一道防线。正确佩戴使用劳动防护用品可以有效阻隔人体伤害事故，保护从业人员安全健康，避免伤亡事故的发生，减少伤亡赔偿款，保障企业安全文明生产。新《安全生产法》第四十二条规定“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”，可见国家安监部门对劳保防护用品管理的重视。因此加强劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细管理对企业安全生产有重要意义。

1 劳保发放、领用制度的探索、制定和完善

公司原来把其他单位的或者相关的一些制度照搬照抄，拿来自己用，显然是不合适的。要想切实保护员工的安全同时保障安全生产，一套完整、切合实际的劳保发放制度是必要的。矿业公司制定的劳保个人发放标准只是一个框架，在此基础上根据河钢集团矿业公司的实际情况对内容进行完善。

1.1 对公司的内部岗位、人员数量、是否在岗等情况进行统计

根据公司基建期现有的情况对涉及的岗位，公司人员数量，是否在岗，岗位情况及定岗和现实工作情况是否一致等相关数据进行收集、统计并整理。编制出一套完整的岗位、劳保用品及使用年限的表格，再根据之后的情况对表格进行检查、调整、完善，进行PDCA管理循环，直到得出满意的结果。

1.2 根据现实情况对劳保用品的年限、种类进行合理地规划

制度的制定首先要参考国家对劳保用品的相关规定及法律法规，对地下矿山的劳保用品有明确的规定，制定制度过程中不能与之相悖。例如，基建初期，施工现场管理技术员不经常下井，所以公司采取了岗位配备自救器的方式，在有下井作业的岗位上配备几台公用自救器，这样既满足国家安全规定，又能减少自救器数量，提高使用效率。

其次，制度制定的过程中，一定要在安全科的监督和配合下制定，一定要符合相关的安全要求。例如，在制定新的制度前，劳保用品的发放由机动科全权负责，发放的种类不全，口罩发放的时候不固定，没有对地质工眼睛保护的劳保发放说明等，老的规章制度很多地方都不完善，不健全，所以在制定新制度的时候一定要听取安全科的监督和指导。

再次，在制度制定的过程当中一定要征求员工的意见，哪些劳保用品属于易损易坏及使用寿命短的东西，哪些使用寿命长，而发放时间短。劳保用品是对员工进行保护，没有员工的意见制度是不适用的。

1.3 完善劳保发放、领取手续

机动供应科负责劳保用品的保管及发放，在发放过程中也应该受到安全科的监督。给谁发，发放多少，发放的劳保用品种类是否正确，是否是到年限进行领取等，都应该经过安全科的监督与同意。除了从发放和监督的方向进行管理外，公司也给每个员工发放了劳保本，对每次发放的时间、数量、种类、大小等进行记录，通过发放、监督、制度和劳保本制度层层把关，层层管理，从每个程序对劳保用品进行管理，避免错发、乱发、未到期就来领、领取混乱等现象发生。

2 对劳保用品使用过程的监督、指导

2.1 分层次、有侧重地开展劳保用品教育培训

制度是管理的手段，按照制度执行是目的。开展一系列的有效措施是对制度执行的良好保证。

为此，大贾庄铁矿定期开展劳保用品的安全教育，在教育的过程中，应该注意因材施教，即分层次、有侧重地进行。层次主要划分为两个层次，分别为技管人员和一线职工。有侧重主要指的是对技管人员主要着重于劳保用品管理重要性以及管理手段教育；而对于一线职工操作岗位人员来说，则应该以安全意识为重点，培训操作人员如何正确使用劳保用品，通过适当的指导、演示、员工试用等培训手段，告诉需要佩戴劳动防护用品的每个操作岗位人员：①为什么必须使用劳动防护用品；②怎样使用；③怎样保管；④使用中的注意事项等。

2.2 通过开展有益活动，加强检查监督

公司开展了一些有益的活动，调动全体人员对劳保用品的穿戴及使用的积极性。例如，当下最流行的信息交流工具——微信，公司通过开展“微信随手拍”的活动，使员工之间相互监督，监督检查哪些员工没有在工作岗位上正确使用穿戴劳保用品，拍到违反规定人员的相片，对拍照者进行一定奖励。再有，将相邻或相近岗位之间的每两位或者三位职工组合为互保组，看作一个整体，互保对象之间互相提醒监督，荣辱与共。安全科定期和不定期开展劳保用品专项检查活动，各部门积极配合，如果检查过程中发现有未正确使用劳保用品者，对于互保组批评教育，并处于一定经济处罚，罚款由互保组成员均摊。

3 精细化管理的效果及结果

在对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理之后，发放程序清晰明了，责任到人，领用手续完善，首先做到了从管理体制上对员工的安全进行了保护，对安全生产进行了保障。

其次，精细化管理避免了一些乱领，错领，乱发，乱计划等混乱现象的发生，节约合理地发放劳保用品，节省了劳保计划的概算，产生了一定的经济效益。

最后，公司开展的相关活动得到了不错的反响，员工都积极踊跃的参加，主动正确使用劳保用品的安全意识明显提升，监督管理活动切实有效地开展，以上一些列的措施使劳保用品精细化管理落到实处，得到很好的效果。

参考文献：

[1]胡艳国.创新模式探索企业劳保用品管理新思路[J].企业管理，2010（4）.

[2]丁改叶.浅谈安全生产过程中劳保用品管理[J].中国科技博览，2014（30）：82-82.

设备发放领用管理制度 第5篇

为加强行政物资领用管理，在保障公司正常运营的同时，进一步控制费用，现就办公用品及其他行政物资的管理要求做如下说明：

一、主要行政办公用品配置标准

（一）行政办公用品发放费用标准

1）总监级（包括副总监级）以上管理人员每人每月10元。2）经理级（包括副经理级）管理人员每人每月5元。3）部长级（包括部长级）以下管理人员每人每月2元。

4）特殊岗位人员（收银岗位、输单岗位、仓库岗位、受理岗位）每人每月1.5元。

（二）主要行政办公用品配置标准

1、新进经理级以下管理人员（含经理级）报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI笔记本1本、文件夹1个、三栏文件栏1个、小便签1本、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。

2、新进部长级（包括部长级）以下管理人员报到之日起，根据工作需要，可领用如下办公用品：签字笔1支、VI软抄本1本、三栏文件栏1个、透明文件袋1个，试用期内除更新外不得重复领用同样物资。

3、计算器配置：财务、结算岗位每人配置1个计算器，职能部门每三-四人配置1个计算器，该部门不足三人的，也可配置1个计算器，由部门内勤申领并保管。

4、办公耗材（包括传真纸、打印纸、硒鼓、墨盒、墨粉、色带等），日常办公需求不得高于18元/（人·月）（指管理人员，如已实行了外租打印或复印整合的，无此项费用，但可根据工作需要领用适量打印纸、传真纸）。因工作需要的特殊办公耗材另行报批，采购后入库领用。禁止用彩色打印机打印黑白文件。

二、部分行政办公用品使用期限

（一）笔类：

圆珠笔、签字笔，使用期限3个月，首次领用后，使用期限内只能按照以旧换新要求领用笔芯。

（二）袋、夹类：

1、透明文件袋、大长尾夹、中长尾夹、小长尾夹、中号铁夹、小号铁夹、大号铁夹，使

用期限两年，首次领用后，除因业务增加需要申领外，两年内不再发放；

2、双夹文件夹、60页文件夹、抽杆文件夹、文件栏，使用期限两年，首次发放后，除业务增加需要申领外，两年内不再发放。

（三）刀、尺类：

小刀、剪刀、直尺等，使用期限两年，首次发放后，两年内不再发放，更新发放时要以旧换新；

（四）订书机类：订书机、打孔机、计算器使用期限三年，首次发放后，三年内不再发放，发放时以旧换新，大头针、回形针，使用期限3个月，原则上部门共用，首次发放后，除业务增加需要申领外，三个月内不再发放。

（五）部门所领用的以上物资，部门负责人在签批时要仔细审核，必须达到以上规定的使用期限后方可更换，如无特殊原因，行政一律不予再次发放。

（六）241-

1、241-

2、241-3系列的打印纸的领用，必须先申请后采购，根据申请报告分批领用。因打印纸为异地采购物资，采购期较长，物流、售后及各店面使用量较大的打印纸应做好计划报需求到行政进行异地采购。

三、行政办公用品的领用

（一）各部门、各店面应指定专人（如部门内勤）负责对本部门在职人员日常办公所需的行政办公用品进行统计，以部门为单位走OA流程进行申请。

当公司遇有重大活动或特殊情况（非部门日常使用如培训），需要大批量常规或特殊办公用品时，由需求部门以报告的形式书面申请，经有关部门及相关领导批准后（按公司相关流程办理），行政部凭批准后的报告及时采购和发放。此项费用在部门办公费用预算内列支，不受办公费用额度标准的限制。

（二）领用的办公用品必须在《部门办公用品申请单》的使用人姓名栏内详细填写使用人姓名，不得不填写或用部门名称代替，否则报告可退回，不予发放。

（三）申领时间

职能部门指定人员于每月14-16号将下月所需行政物资需求按照固定表格（附件1）填写完毕后发到行政部邮箱，连锁店每季度（以自然季度计算）由连锁店管理部在当月5号前通知店面行政人事专员。

（四）更换要求：为保护环境，同时也为了加强领用控制，下列物资在提交OA《部门办公用品申请》后领用时要求以旧换新：订书机、打孔机、计算器、小刀、剪刀、白板笔、修正液、记号笔、荧光笔、色带架等；连锁店打印机硒鼓的更换各连锁店行政人事专员需做好打印机硒鼓更换台帐（附件2），每个三星1641硒鼓打印张数应在1300页以上，惠普4100硒鼓打印张数应在8000页以上，出现打印张数过低的时候应及时反映至行政部，行政部将依据台帐及送货单进行结算，台帐未记录的行政部将不再结算由店面自己结算。另各店面、各部门硒鼓使用完毕需更换必须致电行政部仓管员通知供应商进行更换，不可私自通知供应商更换，否则不予结算。

四、办公用品的分类及日常管理

（一）办公用品分类

1、小额耐用办公用品类：计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器等。

2、小额耐用办公物资类：办公室门锁钥匙；推柜、更衣柜、文件柜的钥匙等。

3、易耗办公用品类：签字笔、笔芯、笔记本、胶水、修正液、便签、及时贴、订书针、回形针等。

（二）日常办公用品、办公物资管理

1、员工领用办公用品后，要爱惜使用，不得浪费，不得随意丢弃；

2、行政仓库为员工建立办公用品领用台帐，对于违规或者超标领用，非经报批，一律不予发放。

3、各部门内勤对小额耐用办公用品、小额耐用办公物资的品种、存量、使用人、使用状态进行调查，建立小额耐用办公用品、小额耐用办公物资管理台帐，落实责任人，对于新领的小额耐用办公用品、小额耐用办公物资要及时更新台帐。

4、小额耐用办公用品申领后，在使用期限内如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的要按照原价进行赔偿。小额耐用物资（钥匙）在使用过程中如因使用不当造成损坏或保管不当造成丢失的，由使用人进行赔偿，如可以配钥匙的，配钥匙费用由使用人赔付；如不能配钥匙，需要换锁，换锁费用由使用人承担，包括锁具费用，不少于20元/把，换锁人工费用30元/把，合计50元/把，使用人把费用交财务后，根据缴款凭证维修。

5、行政办公用品的交接

（1）办理离职、调动手续的员工需办理办公用品交接手续，易耗办公用品类交部门负责人分配给部门员工继续使用；小额耐用办公用品、小额耐用物资交行政仓库，行政仓库核对无误后办理办公用品交接手续，或交接给新进员工，新进员工需在交接表上签字接收，对于缺失物资按照上述规定开具扣款单，交财务在工资中扣除。

（2）行政仓库回收小额耐用办公用品后要登记台帐，后期人员领用时要优先发放回收的小额耐用办公用品。

仓库材料设备领用管理制度 第6篇

为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。

一、领料申请

1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。2．物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。

二、仓库发放 1．仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料, 发出的数量要准确, 不得超出凭证的数量。

2．按发放器材的规格、型号、数量详细核对, 清点后交给领料人员防止差错。3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资, 在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。

4．属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求： A 提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。B 提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。C 提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查, 在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。

5．生产急需代用物资发放, 限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。

6．物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。8.数量不确定产品的发放规定如下：

领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。

办公设备领用管理规定 第7篇

为规范公司电脑、相机等设备领用管理，本着节约公司办公成本的精神，及可清楚明晰的追溯设备去向的原则，现作如下规定：

一、公司电脑、相机等设备领用必须经由公司相关领导同意

及在企管部办理登记，方可领用。

二、如使用完毕，需归还企管部并注销其领用登记记录。

三、如设备因个人使用不当损坏，则个人须承担维修费用。

四、如遗失设备，须告知企管部，并到企管部办理遗失手续，如非不可抗力因素，则将责任归于个人并将按照设备常规使用年限的折旧作出相应赔偿。现规定电脑、相机折旧年限为5年，未明确事项按固定资产折旧年限处理。

江苏常盛钢结构工程有限公司

企管部

设备发放领用管理制度 第8篇

为了控制生产成本消耗及规范配件、材料领用管理，经设备管理会议讨论，加强对设备维修配件、材料领用的管理，特制以下规定：

1.设备进行维修时，维修工应对设备出现的问题报给车间主任初步鉴定，确定小件维修项目由车间主任直接作出维修方案；设备大件维修时，车间主任应及时报给设备主管领导鉴定，作出维修方案后进行维修。设备维修需把维修项目、维修方案、更换配件、维修人员登记在案。

2.设备维修项目应做时间记录，按设备各项保修期进行跟踪维护。

3.设备外出维修，应由维修车间填写外修审批单，单价在500元以下的由设备科审批，方可送修。单价500元以上需经过主管领导审批方可维修。

4.设备维修工、岗位操作工领用材料限定：

材料单价100元以下，维修工直接到仓库签字领用；材料单价100~500元由车间主任签字领用或电话通知代领；如遇维修批量领用材料单价500元以上，经设备科鉴定后，方可领用；材料单价800元以上，报往分管领导审核方可领用。5.中、夜班维修更换配件，100元以上配件需两名维修工同时到场领取，如缺一位，仓库保管员不予发放。

6.配件借用，由借用人列明配件清单，填写借条，必须经厂领导批准，仓库管理员按照借条内容给予借领。

7.仓库管理员需严格管好配件出入库，避免滥领、误领的现象。若有违规发放现象，除照价赔偿，情况严重时，转岗或待岗。8.各岗位操作工、维修工及管理人员要按规定执行，如有违规，第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，情况严重时，转岗或待岗。

金属锰厂

小学教学仪器设备领用借还制度 第9篇

1.学期初，任课教师要制定学科实验教学计划和实验进度表，并交实验教师，以便安排购置实验用品。

2.实验前，任课教师应提前一个星期将实验通知单交实验教师，以便准备实验仪器、药品和材料等。

3.实验教师按实验通知单准备仪器、药品和材料，并进行实验检验，确保其性能良好。借出时要向借用人介绍仪器、药品性能及使用方法，借用人确认后，签字领用。

4.师生课外利用教学仪器进行教学研究和科学探究活动，要提前填写实验通知单，由实验教师根据实验室开放计划统一安排。

5.师生上课时，在教室、实验室凭实验通知单使用教学仪器，其它时间使用教学仪器，要在教学仪器设备借还登记簿上登记，按约定期限使用、归还。

6.外单位借用教学仪器，须持单位介绍信，经学校领导批准后，办理相关借用手续。

7.学生实验结束后，由任课教师、学生对每组仪器逐一检查，并由实验教师复查，检查结果要填写在实验记录和实验通知单上。

8.归还的仪器设备，实验教师要根据实验通知单、借还登记簿逐一查对，若有丢失或损坏按规定处理。

设备发放领用管理制度 第10篇

为了保证医院工作正常秩序，保障临床工作顺利开展，根据国家有关法律、法规和政策，结合我院实际情况，制定医疗器械、材料采购管理制度：

一、医疗设备、器械及卫材申购计划和申请制度

根据年度计划要求，凡需要购置医疗器械和卫生材料的科室，均应按规定向医院设备科提出书面计划和申请。

（一）、大型设备应有科室编写的可行性论证报告，经医务科、护理部或院感科等相关部门出具准入认证书。

（二）、特殊材料要提供应用证明文件，经医务科、护理部或院感等相关部门出具准入认证书。

（三）、专科器械材料、高值材料要求做好年度预计计划。

（四）、一次性卫生材料应有年度用量预计计划。

（五）、科研、教学材料应有医院立项批示同意书和预算等。

（六）、属于上网采购目录的医疗材料严格执行网上采购制度。

二、医疗设备、器械及卫材购置审批制度。

设备科接到医疗器械、材料添置计划和申请后，根据临床、科研、教学工作分类汇总，上报医院领导或医疗设备管理委员会讨论，并由医院领导批准后执行。

（一）、大型设备：专家咨询委员会论证、医院领导研究决定、并经院长批准；或填写大型设备配置申请表，报上级各行政主管部门批准、批复。

（二）、各科常规卫生材料：根据科室申请、设备科审核、院领导统筹、批准，医院签订采购合同。

（三）、教学、科研项目所需的医疗器械材料，根据医院批准的项目，由科教科统一计划，报医院领导批准，设备科执行。

（四）、赠送、科研合作、临床试验等医疗器材，必须按程序办理相关手续，经设备科审核，报院领导审批后执行。

（五）、对紧急情况或临床急需的医疗器械材料，应由使用科室申请，交医院领导审批后，优先办理。

（六）、各临床科室不得私自对外签订采购合同或向厂商、经销商承诺购置意向。各专业人员因参加会议认为某产品适合我院业务工作需要，应收集其产品资料带回本单位，按有关程序办理审批手续后，由医院或设备科组织购买。

（七）、特殊材料、新增医疗项目器械材料，必须递交医务部、护理部或院感科确认的认证说明，设备科审核，医院领导统筹、批准，医院签订订购合同。

（八）、使用科室在申购新增医疗设备、器械及卫生材料时，允许推荐三个及以上的品牌产品，但必须服从医院组织招标确定的采购产品。如果经临床试用评价认为产品确实存在影响工作正常开展的缺陷的，应当书面报请医院更换，医院组织核实后决定。

三、医疗设备、器械及卫材采购制度

（一）、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《授权书》等证件，复印件必须加盖经销商单位公章，并核实证件的真实性和有效性。不得购置资质不全或失效、国家明令禁止的产品，严格产品质量关。

（二）、根据计划和审批，设备科应做好产品定型、市场价格调查，严格做好事前采购成本核定，属于医院自行采购的，适用招标、竞争性谈判或定向单一来源方式采购；属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗器械材料应按规定委托招标采购。

（三）、一次性卫生材料、专科材料、高值材料具有规定应用批量的，实行医院组织询价或竞争性谈判签订购销合同采购，或按要求网上选购。

（四）、对于急需或因特殊情况不适合招标采购的器械材料，由医院采用竞争性谈判或定向单一来源方式采购，但属政府采购范围的因报当地政府采购部门批准或备案。

（五）、任何使用科室和个人不得擅自采购、或以先试用后付款的方式采购医疗器械材料。

四、到货验收制度

（一）、购进的各种医疗设备、器械等必须严格按照验收程序进行，严格把关。验收程序按：组织使用科室、设备科、厂商代表等，申请进口商检设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。实施外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。验收合格后方可入库。不符合要求或质量有问题的因及时：通知、退货、换货、理赔等。

（二）、对验收情况必须详细记录，出具验收报告，严格按合同约定的产品名称、规格、型号、数量、合格证等逐项验收，并有参加验收各方共同签名。

（三）、质量验收应按照生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的质量技术验收，应当申请法定检定机构进行实质验收。验收结果应做详细记录，并作为技术档案保存。

（四）、验收入库工作应做到：库管人员和采购人员应有强烈的责任意识，共同验收，实行双确认、双签字的原则。应仔细核对物品数量、规格、厂家、商标、生产日期、有效期、批号和质量等，并及时收集和核实相关证件，做到证件、票据、实物“三符合”，履行规定登记。

（五）、进口产品必须有中文标示，验收核对时，特别注意中文标志的正确性。验收标准到最小包装。

（六）、有下列情况之一者，验收人员可拒收：

1.无生产厂家、地址、商标，虽有但不全或不清晰； 2.商品变质或有效期已过，或有破损的； 3.商标牌与生产厂家不符的； 4.商品规范不符，证件不符或不全的； 5.进口产品无中文标识； 6.非申购（或未计划）的产品； 7.其他常规不符合性条件发生的。

（七）、由供应商保存的卫生材料到货时，库房保管员应到现场和供应室负责人共同验收登记签字，收集资料；属医院确认专科自行存储的卫生材料到货时，库管员应到现场和使用科室共同验收并登记签字，库管员应收取相关资质证件备案。

（八）、对于紧急或应急工作购置的医疗器械材料，不能按常规流程验收的，可以先使用再补办验收手续，但必须有医院领导的授权或设备科科长的认可。

（九）、凡是医院采购的医疗器械材料应由经手人持发票（发货清单）与设备科管理人员按合同要求办理入库。库房管理人员按规定登记入库；并及时将票据移交会计做账。

（十）、医疗器械、卫生材料及物资原则上要求使用科室、库房每周以计划申报设备科统一审核，拟定采购储备计划。如遇急特医疗用品的领用缺货，则按先通知供货再补办手续的特殊流程执行。

五、卫生材料的申报与领用制度

（一）、计划申报表必须有使用科室责任人或护士长签字，所列数量应相对准确，以免造成积压货变质。特别是效期限定时间较短的一次性卫生材料等，应严格控制在计划用量范围内。

（二）、各使用科室本着“开源节流”的原则，按需领用，杜绝浪费，严禁领做私用或它用，否则，按医院相关规定严处。

（三）、使用科室领用医疗用品，必须经科主任或护士长签字同意，设备会计和库管员方可执行办理出库和发放货物，所有医疗用品必须进入科室成本核算；机关职能科室领用的医疗用品按相关规定执行。

（四）、领物人员领用单到设备会计处办理好出库下账后，持出库单和领用单到设备科库房领用货物。出库清单一式三联，设备科留档入库一联，库房保管一联。

（五）、领用物品时，应仔细核对领物单和实物是否相符，并核对数量、品名和检查质量，发现有误，应及时更正；发现存在质量问题的，应有拒绝领取。

（六）、领物时，应仔细核对数量，当面点清。领取医疗卫材离开库房后概不退换，特殊情况需退换者，必须保持包装完好，与领物发货的原样标识、批号等相符。

（七）、使用科室应按规定办理领用手续后到库房领物，确因工作需要来不急办理领用手续的，可书面借条形式到库房借用，但必须在规定时效内（一般不超过二个工作日）补办完善领用手续。

（八）、自觉遵守各项制度，按规定程序及时做好入库、出库手续。如有损失或数量、品种规格不符，必须及时处理。严格遵守财经纪律，必须坚持价格、货物、凭证“三符合”，不得有差错。

（九）、深入使用部门收集意见，并及时反馈给生产单位，不符合要求的应及时与有关部门联系，解决具体问题。

六、其他

（一）、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，设备科有权要求作退库处理，并且，禁止同类产品在本年度内再度申购。

（二）、凡属在卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，申请科室或专业必须提供充分的变更理由（原产品的缺陷型、新产品的性能优势、性价比优势等意见），并且提前通知库房暂停进货，但必须使用完合理的库存存品。

（三）、一次性无菌卫生材料的退/换条件：

1.普遍使用的常规材料库存品效期不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。

2.专科限量材料库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室的经销商，实行告知与控制性退或换新备库。

公司办公设备领用协议 第11篇

甲方：（公司）

乙方：（领用人）

为提高公司员工的工作效率和质量，公司购置一批手提电脑，为规范办公设备的使用，防止公司资产流失，经公司领导班子研究后，与需要领用公司办公设备的员工达成如下协议：

一． 领用的办公设备（名称：联想笔记本，主机编号：QB013039330 型号：ideapadY460A450W42G500P7CW3(GR)-CN。该设备归公司所有，员工领用须办理领用手续，并由XX课统一详细登记备案。配置如下：

1.处理器: 英特尔 Core i5 M 450 @ 2.40GHz 笔记本处理器

2.主板: 联想 KL2(英特尔 Arrandale)

3.内存: 4 GB(尔必达(日本)DDR3 1333 MHz / 金士顿 DDR3 1067 MHz)

4.主硬盘: 西数 WDC WD5000BEVT-24A0RT0(500 GB)

5.显卡: ATI Mobility Radeon HD 5650(MADION PRO)(1024 MB / 联想)

6.显示器: 三星 SEC3049(14.0英寸)

7.光驱: 日立-LG DVDRAM GT30N DVD刻录机

8.声卡: 瑞昱 ALC272 @ 英特尔 5 Series/3400 Series Chipset 高保真音频

9.网卡: 博通 BCM57780 NetLink Gigabit Ethernet / 联想

二．办公设备领用后，采用个人负责制，由领用人全权负责保管。日常使用时要注意公司资料保密性，防止摔跌碰撞，受潮进水等。不得恶意损坏，丢失办公设备。

三．办公设备仅限于工作中使用，不得转借无关人员使用。公司其他员工在工作方面如有需要时经向XX课备案后，方可暂时借用。

四．若所领用办公设备出现故障，领用人必须及时向XX课反映情况，不得善自重装系统或拆机处理。

五．因个人原因调岗或离职时，本设备应交回XX课统一处理并解除本协议。若机器因损坏严重或使用寿命过长而无法继续使用时，经主管部长及以上领导评审同意后。方可交回XX课统一处理并解除本协议。

六．本协议一式三份（XX课，领用人及存档各保留一份）经甲乙双方详细阅读后签字生效。

主管领导签字：

甲方（公司）签章：