酒店前厅收银范文

2022-06-01

第一篇:酒店前厅收银范文

酒店前厅收银工作流程

酒店前厅收银工作流程1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式,酒店前厅收银工作流程。

2.收取客人押金或涮卡。

3.开具押金收据单,红色一联交客人保管。

4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。

5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱,工作总结《酒店前厅收银工作流程》。

6.按正常程序拿授权或查止付名单。

7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。

8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。

9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,两房须分别注明"入××房"及"付××房"。

10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管,绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。

( ■)

第二篇:论如何提升酒店前厅(收银)服务质量

酒店业作为一种纯服务性质的行业,它从呱呱诞生之日起,直至不断延续、发展至今的辛路历程中,无时不刻维系着一种行业的生存、发展之精髓:“服务质量”,就如工、矿企业重视自身产品、商品的质量一样。作为酒店业,其产品的真正含义也就是“服务”,同样必须重视“质量”才能凌驾于市场竞争之首。前厅(收银),酒店其门面的服务质量优、劣将直接影响宾客对酒店整体形象高、低的评价,也如人与人之间接触的第一印象“视一点而窥全豹”,正因上述所赘言,也就引出了如何切实有效的提升前厅服务质量。

首先,须加强员工队伍的素质、业务培训,其中素质培训包含了酒店“员工守则”教育、思想教育两大类。“员工守则”作为酒店的基本法规它包含了酒店所有基本管理条例和奖惩制度,也包含了酒店对一名合格员工的衡定与褒贬以及警示,其教育的重要性相当于一个国家的普法教育。其次,思想教育又分两个部分第一:敬业精神,第二:正确的价值观。作为一名酒店员工的工作质量、情绪的优劣与高低其主要取决于自身是否存在着敬业、敬岗精神,它的存在将能直接调动工作积极性。其次,教育帮助员工树立正确的价值观,因为前厅(收银)是现金流量最大的区域,难免会产生正常流量之外的小额现金(包括宾客遗忘的找零……等),作为一名员工如何来看待这意外之财,就需要平时正确价值观的教育了,(因为拾金不昧的行为,将胜过上百次对客优质的服务,且能最大限度的提高酒店声誉)教育员工树立正确的价值观所受益的不仅是员工自身,而是酒店整体形象的提升。

其次,进一步通过传、帮、带的形式,在平时的实际工作中以老带新进行直观的业务技能培训,因为培训工作是酒店必修的课程,也是酒店提升服务质量的主要途径之一,传统的教条形式培训,虽然能有所收效但在真正意义上的消化收获却并不多,所以培训工作最佳方式应该以理论结合实际的“4+6”较为适宜也较能消化吸收,同时,注重平时定期的考核工作并与效益工资或岗位工资密切相挂钩,并制定实施相应的奖惩制度来保证培训工作实效性不流于形式,不走过场。作为培训工作,另一个不容忽视的重要方面就是进行定期的横向学习,学习同行优点补己不足,真正通过切实有效的现场直观培训来提高自身业务水平和技能。

作为一家酒店,如何提升自身的服务质量应该还有很多方面工作要做,在这里就不一一赘述了,上述所言仅仅是针对前厅(收银)提升服务质量之我见,总的来说酒店行业的竞争是非常激烈的但机遇也是非常多的,驾驭市场优于竞争的重要法则主要依靠自身不断进取永不言败的企业发展精神,同时,通过标准化、规范化、制度化的管理准则来进一步优化整体的管理水平才能真正做到永续经营。

第三篇:酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

前厅收银点发票管理规定

为规范酒店发票管理,严格执行财务制度,结合酒店的实际情况,现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下:

1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务,发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额,陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的,应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的,必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);

2、发票必须连号,不能跳号使用,且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号,以便财务部审查;

3、客人开具发票后仍需要结账单的,需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的,需在结账单上盖章注明“未开发票,一个月内补开有效”,由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;

4、客人结账前要求开具发票的,应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中,并在千里马系统中注明已开票张数及金额,并提醒接班收银员注意,在客人结账时,应核对其发票总额是否消费金额一致,并将所有发票号码抄写于结账单上,上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票,如需前厅收银点开具的,须请示财务经理同意;

6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的,不得为客人开具发票;

7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的,必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具,并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名),将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件,需在其上面注明X年X月X日已补开发票,发票号XXXXX,加盖“已开发票”印章);

8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的,前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开,开具时,需该点收银员当场亲自签名,注明为代开发票,收银员因特殊原因无法离开收银台的,须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名),当天前往前台收银点补签名,未接到收银员代开通知及未在账单上签名的,前台收银点拒绝代开。

9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时,可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开,外地客人或特殊原因无法前来补开的,由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人,财务部准予报销相关邮寄费用。

10、 客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的,客人补开发票可不受一个月期限限制,于客人前来结账当日给予开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守,每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认,次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条,财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚,并赔偿多开金额部分的10%税金,如发现弄虚作假等舞弊行为,上报公司领导作出更严肃的处理。

广西XX商务酒店财务部 2013年5月23日

第四篇:前厅收银操作制度

1. 和各楼层保持密切的联系,根据客人离店时间排好明细表,

等待客人前来结账;

2. 前厅收银员根据接待处转来的“住宿登记单”按计划住宿

天数向宾客收取住宿押金。对持有信用卡的宾客,需检查信用卡是否有效后进行输卡,开具“预收住宿押金收据”一式三联,一联留存,将押金填入住宿登记单(

二、三联)预收押金栏内并加盖戳记,与住宿登记单装入宾客账单箱内,二联与加盖戳记的住宿登记单一起交客人,三联交财务部作交款附件。

3. 如果客要需要处长住宿时间,由楼层服务员通知客人到收

款台补交住宿押金(收款手续同上)。收银员要每日查核是否有延期逗留客人,并将查核情况提供给各楼层服务台。

4. 客人结账时,前厅收银员要主动、热情、迅速地为各人提

供服务;

(1) 散客结账时,首先应由楼层服务员电话通知收银员结账,

然后由客人自带楼层退回的“住宿登记单”来前厅收款台结账。

(2) 收银员接到客人离店通知后,立即用电话向餐厅收款台、

咖啡厅、电话总机、洗衣房等处询问该离店客人有无“账

单”,如有账单请其立即转来;

(3) 收回“住宿登记单”和“预收住宿押金收据”,然后从账

单箱内取出单据,经核对预收押金后,输入计算机进行结账,开具住宿发票一式三联,一联留存备查,二联交客人,三联与住宿登记单装订在一起装入结算凭证专用纸袋内,并及时将客人退回的住宿登记单送问询处;

(4) 客人付费时,工作人员要婉转礼貌告知客人收款数额,

将应退给客人的钱与收据一井交与客人;

(5) 收付款时,要特别注意吐字清晰、唱收唱付,提醒客人

当面点清,为每位客人结群要迅速、敏捷;

(6)客人结账完毕,要向客人道谢.并请其再度惠顾本酒店。

5. 前厅收银员在记录住店客人在酒店期间所发生的费用电,要分门别类.详细地记人客人账单,不得追记。登记这些扭目时,一定要与进户相符,必要时要征得客人的认可后方可人账。客人结账完毕后.应在进单上加盖收讫章。

6.客人离店后,收银员要将客人贴户按时间顺序分类进行保存、备查.根据每日客人离店情况、所收款数与当日营业额进行核对.两者必须相符。

7.制作每日收人报表.将当日所收款项与现金核对,汇总上交。要将结账根据存单存档,以备有问题时作为查证根据。

8.收银员遇到特殊客人,在收费前应请示酒店部门经理,按领导的指示于以优惠或者免收,同时要在账户上加以说明,并详细

记载减免项目和金额,请总服务台领班签字存档以备日后查核。

9.当客人付情账目后,收银员应用电话通知楼层服务台及时进行房间检查与治理.并通知行李员为客人搬运行李。

10.收银员交接班和汇总程序:

(1)早、中、晚三班收银员交班时需办理当班及上班营业票、款、印章和其他用品的交接,双方交接无误后在交接班记录本上登记交接事宜并签字;

(2)夜班收银员,凌晨000(小时)开始结账.整理当日0点到24点的营业款,填写缴款单。清点营业款时应叫收银领班一起参加清点,确认无误后装人专用交款袋,封包加盖两人印章后交财务部汇总。

第五篇:前厅收银工作职责

前台收银岗位职责

1. 服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现,要求做到,心理素质好,有较高的自身函养,对客人说话时要口齿伶俐,语言清晰,简练,温和,自然得体,大方,面部始终带有微笑,语言要使用普通话,衣着要整洁、整齐,不许染发,留奇形发工,不许着浓妆,染指甲,佩带与工作无关的佩物,不许吃带有异味的食品。

3、以良好的仪表、仪容,饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务

4小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备,作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。

5、有强烈的工作责任心,遵守考勤制度,负责收银和结帐工作,做到一丝不苟,大公无私,不多收、少收客人的现金,严格遵守财务规章制度,按规定办事,不弄虚作假,原则上的问题要多请示、勤汇报,自作主张或责任心不强出现帐亏,钱亏,责任自负,并承担经济责任10元。

6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序;

7 掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误。

8不许自作主张少收客人的现金,工作中光明磊落,出现挪用公款、贪污钱财,视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

9、配合好迎宾服务员的工作,主动向顾客打招呼,客人来结账,首先要问清楚客人是否退房(有些客人是来结一部分帐的),如是退房,则要问清楚客人的房号,请客人交回房卡及押金单,如是团队,一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房OK。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位,解释客人对帐单的一切疑问,准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪,对签名结账的必须有依据。找给客人零钱,要对顾客说道:找您XX元,请点好。 注:总台收银员在客人离店结账时,应立即与客房楼层和电话总机联系,防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。

10接受使用信用卡结账业务,并严格按程序进行操作;

11每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符,在每班结束后,将当班收到的款项打印出收银员每班收入表;

12认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,做好备用金及未完成事宜的交接,前帐不清后账不接,认真做好每班的交接,

13由于责任心不强或马虎大意出现错算、漏算等情况,除承担经济损失外,还要承担经济责任10元。

14 严格遵守财务制度,每天的现金收入必须及时上交,特殊情况需向管理人员汇报,做到款帐相符;

15把好经济关,一切以大局为重,个人利益服从集体利益,严字当头,做好本职工作。 16 周转备用金必须每班核对,不得以白条抵库,每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金,不得将营业收入现金和备用金,以任何借口借给任何部门和个人。 17 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。

18、工作中需暂离岗位,应注意钱款安全,随时锁好抽屉和钱柜; 19 上班时间不得携带私人款项上岗操作;

20熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法,防止伪钞收入;

21 在收款中做到快、准、礼貌,不错收、漏收客人款项,对签单及挂帐者,必须依据充足方可; 22 熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码,在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系;

23熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作;

24 熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序,每日打印稽核报表,做到及时上交;

25 不得在收银台前与任何人闲谈,非工作人员不许进入收银台; 26不得使用电脑做其它与收银无关的工作;

27不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据; 28 掌握发票、收据的正确使用方法;严格遵守现金和票据管理制度 29妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。 30做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。

31系统密码妥善保管,一人一个工号,不许共用。

本文来自 99学术网(www.99xueshu.com),转载请保留网址和出处

上一篇:酒店火灾案例范文下一篇:坚定政治信仰范文