在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《xx项目检查验收制度》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
第一篇：xx项目检查验收制度
XX煤矿瓦斯抽采工程检查验收制度
XXX市XXX煤矿
瓦斯抽采工程检查验收制度
2018年3月15日
1 瓦斯抽采工程检查验收制度
为保证矿井安全生产，进一步推进瓦斯先抽后采、综合治理，确保煤矿瓦斯抽采达标，真正做到不采突出面、不掘突出头，根据矿井实际情况，特制定XX煤矿瓦斯抽采工程检查验收制度。
抽采工程必须严格依照标准化施工。开工前、竣工后，由通防科(或机电科)牵头，组织生产、安检、调度、机电、通风等有关部门到施工现场进行检查和验收。
在抽采工程施工期间，机电科、通防科、安全科等管理部门人员要定期、不定期的进行安全检查，督促现场必须严格按照设计、安全技术措施、操作规程等施工，确保施工安全和工程质量;发现问题必须立即安排整改，并按照矿先关管理规定进行处罚。
一、瓦斯抽采专用巷(钻场)检查验收制度
1、采区巷道设计要坚持“四区域、三超前”，“四区域”即开拓区域、准备区域、抽采区域、回采区域，“三超前”即开拓区域超前准备区域，准备区域超前抽采区域、抽采区域超前回采区域。坚持“区域措施先行、局部措施补充”的原则，实现抽掘采平衡。
2、瓦斯抽采工程必须与采掘工程同步设计，优先施工，确保瓦斯超前抽采。抽采专用巷超过煤巷掘进头不小于500米。
3、专用抽放巷必须按设计断面施工，保证支护可靠，通风良好。巷道内最低风速不低于0.5m/s。
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4、抽放专用巷道(钻场)内无浮渣，无积水，无积尘，无杂物，水沟畅通。
5、钻场必须按设计间距布置，规格断面符合设计要求且钻场内支护良好，无瓦斯积聚，按照措施要求留设压风、供水三通。
6、抽放巷内必须必须严格按照设计布置管、轨、线，并吊挂衡器。
二、钻孔施工、抽放检查验收制度
1、钻孔必须按批准的设计施工，参数误差在允许范围内(开孔孔位允许误差±50mm,方位角、倾角允许误差±2º)，如遇特殊情况需要调整相关参数必须报总工程师经同意方可进行适当调整。
2、钻孔施工过程中，打钻队队长、班长必须现场检查所施工钻孔定位及施工参数，发现未按设计施工或施工参数误差超过允许范围的，一律做废，重新开孔或补打，通防科进行不定期抽检，凡发现未按要求施工的，处罚施工班长100元/孔，队长50元/孔。
3、打钻队每天必须上报钻孔施工报表，标清施钻地点、钻孔参数、施工人、验收人、煤岩状况等。通防科必须根据上报的钻孔报表及时填绘竣工图，做到工程资料与工程进度同步。
4、填绘钻孔竣工图时，必须按实际施工钻孔参数及控制范围上图，要与设计图对比，与设计要求相差较大的，要说明原因。尤其是钻孔控制范围、钻孔终孔间距等主要指标不能满足抽采效果的，必须及时补孔。
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5、通防科每天召集打钻队队长、施工班组长等，对本日施工钻孔与设计进行对比分析，对未按要求施工的或未打到预期位置的，必须立即安排补孔，并对相应人员做出处罚及改进措施，防止出现盲区或空白带。
6、钻场(孔)完工联抽后两天内，打钻队必须及时联系相关部门部门进行工程验收。不按规定上报验收的处罚200元/次。
7、通防科组织对完工的钻孔(场)进行验收，参加的部门有：通防科、地测科、安全科、技术科、地测科等部门。验收过程中，要重点对竣工钻孔是否符合防突规定、抽采规范要求、整体控制范围是否符合设计要求、钻孔布置是否均匀、封孔是否符合规定等进行检查分析，达不到上述要求的，立即进行整改。
8、对验收合格的钻孔竣工工程，要形成验收资料存档。
9、钻孔工程竣工后通防科建立台帐及检测记录，统计总抽放量及抽放时间，根据规定及规范要求进行抽放效果检验或消突评估，并按规定会审、报批。
10、其他通防工程(风门砌筑等)暂依此规定执行，不足之处，验收部门协商解决。
三、管网(安装)工程检查验收管理制度
1、管材、管材附件、阀门、标准件等均应根据设计要求加工或购置。
2、管材的材质、强度和厚度应符合国家现行技术标准，必须具有矿用产品检验证书及防静电、阻燃鉴定报告。
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3、吊装及运输时必须轻拿轻放，防止破损。
4、铺设管路的吊挂高度及强度符合设计要求，要求铺设沿巷道掘进方向平直、坡度一致、连接吊挂牢固。
5、管路分支处须设阀门，分段检修或安装时不影响其他地点抽放系统运行。
6、抽放主管、分管、干管、支管等的管径符合设计要求。
7、抽放结束后，及时回撤管路及设施，并对钻孔进行封闭，防止瓦斯外溢造成积聚或超限。
四、监测计量工程检查验收管理制度
1、抽放泵站必须配备抽采监控系统，实时监控管网瓦斯浓度、压力或压差、流量、温度参数及设备开停状态。并在调度室设专人或兼职人员进行值班监测。
2、抽采瓦计量仪器应当符合相关计量标准要求，计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等都要有计量测点。
3、监测计量装置包括孔板流量计、管道多参数仪、V锥流量计、流量监测传感器、负压传感器、流量传感器等。
4、对石门揭煤或进行穿层抽放的钻场必须单独设置抽采计量装置(综合参数监测仪或孔板流量计)，能测定负压、流量、管道内瓦斯浓度。测流工每周不少于两次进行瓦斯抽放量统计，并做好台帐及记录。
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5、对顺层抽放的煤巷或回采区段抽放干管道上安设抽采计量装置，便于准确计量抽放量。
五、放水器除尘排渣箱检查验收管理制度
1、抽放管路系统中必须安设放水除尘排渣设施。并且定期放水清理尘渣。
2、系统放水除尘排渣设施由打钻抽放队根据使用现场空间大小自行加工制做，对采用新方法、新发明的，给予适当奖励。
3、抽放泵站内主管路已安装放水箱，放水除渣工作由泵站司机负责，每班放水一次。对防爆(防回火)水箱内每月清理一次。
4、井下管路系统用各钻场中最低点均要安设放水排渣装置，并在放水排渣过程中不影响抽放系统运行。管路中各放水器由瓦检员每班定时放水。
5、放水器及除尘排渣管路必须保持密封不漏气，接入抽放管路系统，不明显影响系统抽放负压。
XXX市XXX煤矿 二〇一八年三月十五日
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第二篇：省级体育传统项目学校检查验收
附件2
省级体育传统项目学校检查验收专家名单
教育系统
济南：王学东、卢安平、李咸法、张禄利 青岛：栾宏业
淄博：房崇民
潍坊：赵瑞涛
临沂：马玉松
滨州：赵衍林
济宁：颛孙跃方
省直：梅亚宁、张荃
体育系统
周长河 单克云 赵宣民 各地市青少年体育科科长
第三篇：xx项目地堪验收、外业验收通知
关于进行xx项目
地勘专项验收和外业验收的通知
xxxx项目各勘察设计参建单位：
甘肃省交通运输厅拟定于x月x日对我公司承建的xx项目进行地勘专项验收、初步设计外业验收(具体地点和行程另行通知)。
一、验收的依据
地质勘察专项验收以《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)及《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》(交公路发[2011]504号)等相关技术标准、文件和勘察工作大纲等有关技术要求为依据。
二 、验收的程序和条件
(一)、验收的程序
1、地质勘察成果验收是在项目野外地质工作全部结束，地质勘查报告编制初步完成后进行，由设计单位提出申请后进行;外业验收在项目外业勘测过程全部结束并完成自检后，由设计单位提出申请后进行。
2、设计单位提交的验收申请内容包括：验收申请书、勘察工作大纲、外业勘测报告、完成工作量汇总表。勘察大纲的编制需符合《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)的相关要求。
3、在收到设计单位的验收申请书后，经我公司审核，然后上报省交通运输厅，验收申请经省交通运输厅批准后，我公司负责落实相关准备工作;
(二)、申请验收的项目，必须具备以下条件：
1、已完成勘察工作大纲规定的全部野外工作;
2、编制完成地质报告、外业勘测报告和附图、附表;
3、地质报告和外业勘测报告编制所依据的工程地质调绘、勘探测试、试验观测、现场调查、测量成果等所有原始资料(含实物地质资料)齐全、准确，并完成综合整理和质量检查，经确认无误;
4、地质勘察报告由文字部分和图表资料部分组成，文字说明必须符合《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)的要求;
5、地质报告中的有关图表、资料，应清楚齐全，其格式、术语、图例、符号必须符合《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)的要求。
6、外业勘测报告应包括项目概况、勘测单位、勘测经过、各专业完成的勘测工作量、可研批复及评估意见的执行情况、与有关部门的协商情况、总体设计思路、路线方案、各专业工程方案拟定及设计原则、有关附件、问题与建议等内容。设计单位测设部门的自检报告应作为勘测报告的附件。
6、已经完成项目工作总结，工作总结的内容应包括：项目概况、工作任务完成情况、工作质量评述、主要工作成果、质量自检发现的问题及整改意见等。
(三)、地勘专项验收工作的程序
1、专家详细查看寄去的原始资料和成果资料;
2、野外实地抽查验收;
3、听取设计总协调单位的工作汇报;各标段做补充说明。
4、验收组评议，形成项目审查验收意见书。
(四)、外业验收工作的程序
1、审阅勘测报告、
2、听取勘测设计单位汇报，
3、现场核查，查阅勘测调查记录及成果资料，
4、验收单位内部讨论与交流，提出验收意见。
二、验收的主要内容
(一)、地勘专项验收主要内容包括：地质成果和内业资料的检查验收，野外地质完成的工作量及工作质量检查验收;
(二)、项目野外地质工作验收的主要内容：
1、原始资料是否齐全、准确，包括钻孔孔位平面布置图、钻孔孔位测放记录及测量小结、补充地调手图及卡片或者野外记录本(走访调查记录)、钻探记录班报表、原始编录表、钻孔质量验收卡、钻孔岩芯照片图集等;
2、是否完成了工作量;
3、是否完成了规定的目标、任务;
4、工作部署是否合理，工作质量是否符合规范、规定要求;
5、地质资料综合整理、综合研究是否符合有关要求;
6、质量体系运行情况是否正常;
7、野外实地抽查是否合格。
(三)、 地勘专项验收内业资料验收的主要内容：
1、技术资料是否齐全、准确;
2、勘察成果与原始资料吻合程度;
3、报告编制是否符合技术规范和标准的规定;
4、控制程度、研究深度是否达到设计及施工阶段的要求;
5、提交成果是否完成规定的目标任务;
(三)、 外业资料验收的主要内容：
1、技术资料是否齐全、准确;
2、线性选择和主要控制点是否符合工可研批复精神，比较方案的比较深度是否满足规范要求。
3、外业勘测报告编制是否符合技术规范和标准的规定;
4、测量控制程度是否达到初步设计要求;
5、提交成果是否完成规定的目标任务;
三、审查验收结果的认定
(一)、审查验收过程中，验收组应与设计单位交换意见，告知存在的主要问题及需要补充、完善的相关内容。验收组应对项目野外工作质量、工作量完成情况、工作成果情况等作出评价，形成审查验收意见书。
(二)、凡属下列情况之一的，项目审查验收不予通过：
1、资料严重不全的;
2、野外地质工作大部分不符合规范要求或大部分未完成的;
3、主要实物工程量完成不到75%的;
4、未进行质量自检的;
5、存在隐瞒、伪造地质资料或地质成果的;
6、验收组认为有其他情况不予通过的。
(三)、设计单位收到审查验收意见书后，应按意见书的要求完善各项工作，并向验收组报送完善情况报告及相关材料。
(四)、凡审查验收未通过的项目，设计单位应根据审查验收组意见，进行补充工作，符合条件后，按本规定要求重新申请审查验收。
四、资料的准备和递交
(一)请各设计单位准备以下材料：
1、验收申请资料，包括验收申请书、勘察工作大纲、完成工作量汇总表。其中，验收申请书由设计总协调单位统一编制，勘察工作大纲和工作量汇总表作为验收申请书附件，由各设计单位分别编制后提交设计总协调单位。
2、项目地质勘察报告(送审版)x套，勘测报告x套，原始资料一套;
3、请各设计单位配合总协调单位提交相应的地勘验收汇报材料和勘测报告。
(二)、递交时间和地点：
(1)、请各设计单位于xxxx年x月x日之前将地质勘察报告x套快递寄出。地址：xxxxxxxxx收，电话：xxxxxx，邮编：xxxxxx。
(2)、请各设计单位于2014年7月14日之前将勘测报告x套快递寄出。地址：xxxxxxx收，电话：xxxxxx，邮编：xxxxxxx (3)、各单位请与设计总协调单位联系，于xxxx年x月x日之前将地勘验收汇报材料、外业勘测报告、勘察工作大纲、完成工作
5 量汇总表汇总至设计总协调单位。总协调单位与x月x日之前将验收申请书和地勘验收汇报材料、外业勘测报告以正式文件形式上报我公司。
(4)、请各单位将一套地质勘察报告、一套勘测报告和一套原始资料递交至地勘验收会议室现场。
特此通知。
xxxxxx xx xx
公司 年x月x日 6
第四篇：鑫运项目部检查验收通知
定于 2011年10月1日 对主井、副井、回风井进行安全大检查和进度验收。
参加人：各队队长、探水队长、喷浆队长、机电科长、通风科、安检科、技术科、 财务科各科长。
检查情况：
1.检查矿、上级部门、提出的问题是否到位及落实情况。
2.文明生产标准化、材料堆放、工具管理。
3.工程质量存在问题。
4.安全隐患存在问题。
5.机电存在问题。
6.各种设施维护、完善。
7.每月各井进度情况。
8.材料消耗及火工品使用。
9.检查按100分评定，80分为及格，90分为优秀，80分以下为不合格。其中：巷道成型质量为60分，
文明生产标准化为30分，
其他设施维护为10分。
(1)无超宽、超高;
(2)填充好、无空顶，网片搭接玩好;
(3)锚杆、锚索的外露长度符合规定。有托板，露出托板长度≤50mm，间排距±100mm，孔深度0±50mm;
(4)巷道平整度符合规定;
(5)净宽净高：0±50mm为合格，0±30mm为优秀。
第五篇：欧投项目检查验收细则2010.11.5
欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目省级核查操作细则
四川省林业调查规划院 二O一O年十一月 1
目
录
前言 ......................................................................................................................... 1
一、检查验收依据 ............................................................................................... 2
二、检查内容 ........................................................................................................ 3
(一)林草植被恢复检查 ......................................................................................... 3
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查 ............................................................. 4
(三)森林保护能力建设检查 ................................................................................. 5
(四)工程资金使用情况调查 ................................................................................. 6
(六)需检查或参考的资料 ..................................................................................... 6
三、检查方法 ........................................................................................................ 7
(一)林草植被恢复检查 ......................................................................................... 7
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查 ........................................................... 14
(三)森林保护能力建设检查 ............................................................................... 15
(四)工程资金检查 ............................................................................................... 15
(六)检查验收数量和抽样方法 ........................................................................... 16
四、检查验收报告 ............................................................................................. 18
附件：
1、欧投项目分县检查验收报告提纲
2、欧投项目省级核查报告提纲 附表：1欧投项目检查任务量统计表
2欧投项目检查结果汇总表
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表 3-1欧投项目人工造林检查验收小班调查表
I 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表 4-1欧投项目人工点撒播检查验收小班调查表 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表 5-1欧投项目封山育林检查验收小班调查表
6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表 7-1营造林辅助措施及苗圃恢复措施分项调查表 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表 II 前言
为加强“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”(以下简称“欧投项目”)管理，全面完成项目各项任务，提高工程建设质量，规范检查验收工作，根据《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》等相关文件和规定，特编制本细则。
本细则主要针对省级核查工作进行指导，县级自查和市级抽查可以借鉴执行。
一、检查验收依据
1、“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”可行性研究报告及批复、县级实施方案、年度作业设计、年度任务计划、县级自查报告和监理报告。
2、行业技术标准及办法：《全国营造林实绩综合核查办法》;《生态公益林建设》系列标准(GB/T 18337-2001);《造林技术规程》(GB/T 15776-2006);《封山(沙)育林技术规程》(GB/T 15163-2004);《林木种苗工程项目建设标准》(试行);《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》(试行);《造林作业设计规程》(LY/T 1607-2003);《四川主要造林树种苗木质量分级》(DB51/T 705-2007);《四川省林木种子质量分级》(DB51-T 706-2007);《四川省造林绿化工程种苗采购管理办法》(川林发〔2010〕45号);《造林环境保护规程》(DB51/T 380-2003);《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)以及《林业局(场)民用建筑等级标准(试行)》等。
3、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目财务管理手册》。
二、检查内容
(一)林草植被恢复检查
1、人工造林检查内容
(1)按作业设计的实施情况; (2)人工造林面积的核定; (3)成活率、保存率情况; (4)苗木质量;
(5)辅助措施及环保措施执行情况; (6)管护情况; (7)建档情况。
2、人工点撒播检查内容
(1)按作业设计的实施情况; (2)人工点撒播面积的核定; (3)出苗率和有苗频度情况; (4)辅助措施及环保措施执行情况; (5)播区管护情况; (6)建档情况。
3、封山育林检查内容
(1)按作业设计的实施情况;
3 (2)封育面积的核定; (3)封育措施落实情况; (4)环保措施执行情况; (5)建档情况。
4、林草植被恢复抚育管护情况检查内容
(1)核实面积的变化情况;
(2)抚育措施和管护措施按作业设计的实施情况; (3)管护人员的落实情况; (4)建档情况。
5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复检查内容
营造林辅助措施的检查范围包括林草植被恢复中配套工程措施及简易治山的措施。
(1)施工设计情况;
(2)按施工设计的实施情况;
(3)现地核实建设项目实物，检查有无竣工验收报告; (4)环保措施执行情况; (5)建档情况。
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查
1、检查范围
瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、
4 管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。
2、检查内容
(1)现地实物量确认。比对实际完成工程量与设计工程量是否一致;
(2)审阅设计、施工、监理等招投标手续和合同资料，检查履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;
(3)检查有无竣工验收报告; (4)建档情况。
(三)森林保护能力建设检查
1、检查范围
防火设备;有害生物防治设备;技术培训。
2、检查内容
(1)物资(包括车辆、设备、仪器、工器具、材料等)采购计划与实际完成情况;
(2)招、投标及合同授予情况;
(3)固定资产购入、验收、移交、管理及建档情况;
5 (4)现地实物量确认。
(四)工程资金使用情况调查
1、询问资金计划、拨付、到位和使用情况。
2、资金的使用情况，包括劳务工资和设备购买、材料购买资金安排及使用情况。
3、财务档案建立情况等。
(五)需检查或参考的资料
1、自查(抽查)报告、图纸和统计表。
2、林草植被恢复工程监理报告和小班数据库。
3、县级土建工程监理报告。
4、县级招投标档案。
5、项目建设任务、投资计划与完成情况表。
6、各项工程建设费用和各项费用财务报表及合同。
7、同级审计部门出具的资金专项审计报告。
8、恢复林地管护责任落实情况表。
9、完整的项目档案，主要包括：工程实施方案(含现状图、工程总体布局图以及工程进度图、表、上级批复文件等)，作业设计(包括说明书、设计图、一览表、批复文件等)，各类计划、资金管理档案和合同，按有关规定及时更新的森林资源档案，工程质量评估报告，工程实施单位内部规章制度和办法。
10、其它必要的说明材料。
三、检查方法
(一)林草植被恢复检查
1、人工造林
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。
(2)造林年度、地权、林权、林种、树种及混交比例根据现场调查如实填写。造林年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后造林。
(3)初值密度：将样地调查结果与作业设计对比后填写，初值密度误差在5%以内的，认可原初值密度，否则填入以实际密度。单位株/hm2。
(4)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积采用县级自查图调绘，或用罗盘仪实测。调绘的面积用网点板或求积仪求算。当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。
如果核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;林冠下造林;零星造林(未达起始面积);萌芽更新;有林地补植;单行林带造林;竹林垦抚;低产林改造;虚报;重复上报。
若小班的核实面积内各项指标均达到检查验收标准，则将这
7 部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同时填写损失或失败原因。
损失原因有：开垦种地;转为牧地;建设征占用;自然灾害导致小班消失。失败原因有：自然原因;人畜破坏;抚育不力;栽植技术;苗木质量;未适地适树;立地条件。
(5)成活(保存)率和苗木合格率通过样地调查后如实填写。
成活率等级：成活率≥85%的为造林“合格”;造林成活率﹤85%的为“需补植”。
保存率标准：株数保存率≥80%或郁闭度≥0.2;经济林株数保存率≥85%;速丰林保存率≥85%;灌木林株数保存率≥80%或覆盖度≥30%
(6)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。
(7)环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》(DB51/T 380-2003)填入执行，否则为未执行。
(8)管护情况执行年度作业设计标准为合格，否则为不合 8 格。不合格的需在备注栏中写明原因。
(9)施工与设计是否一致：林地清理、整地规格、造林树种、栽植方式、造林时间等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。
(10)档案建立：依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
2、人工点撒播
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。
(2)实施年度、地权、林权、林种、树种及混播比根据现场情况如实填写。实施年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后。
(3)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算(求算方法同人工造林检查)，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。
如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;未实施任何施工作业;零星造林(未达起始面积);虚报;重复上报。
若小班核实面积内的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同 9 时填写损失或失败原因。
损失原因有：自然灾害;建设征占用;开垦种地。失败原因有：自然原因;植被处理;种子质量;播期选择;病虫鼠害;风蚀沙埋;立地条件;播区管护。
(4)出苗株数和有苗频度通过样地调查后如实填写。出苗株数是指每hm2有效苗的数量。有苗频度是指出现有效苗的样地占总调查样地的比例。
若小班为规则的人工点播，则可以通过点拨穴调查，而不采用样地调查确定出苗株数和有苗频度。
出苗合格标准：点撒播小班内平均每hm2目的树种苗木2550株以上，分布均匀，且有苗频度50%。如该项数据不合格，需在备注栏中注明。
成效合格标准：郁闭度(目的树种)≥0.2，或小班平均每hm2有目的树种1050株以上，且分布均匀。若未达到成效调查日期的则不进行成效调查。
(5)辅助工程：指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。
(6)环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准 10 《造林经营环境保护规程》(DB51/T 380-2003)为执行，否则为未执行。
(7)管护情况执行年度作业设计标准为合格，否则为不合格。不合格的需在备注栏中写明原因。
(8)施工是否与设计一致：林地清理、播种时期、播种方式等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。
(9)建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
3、封山育林
(1)在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。
(2)地权、林权、实施年度如实填写。实施年度需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后实施。
(3)设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算(求算面积同人工造林检查)，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符;不符合适用条件;虚报;重复上报;营造林方式错。
11 若小班内核实面积的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或不合格面积，同时填写损失或不合格原因。
损失原因有：毁林开荒;建设征占用;自然灾害。不合格原因有：无标志;无管理机构和人员;无管护措施。
(4)前地类比照作业设计并结合现场情况填写。 (5)封育类型依据作业设计和现场情况填写：乔木型;乔灌型;乔灌草型;灌木型;灌草型;竹林型。
(6)封育方式依据作业设计和现场情况填写：全封;半封;轮封。
(7)标准标牌：依据作业设计的规格和数量逐一核对，判断合格或不合格，不合格的需在备注中填写原因。
(8)管护人员：调查管护人员的落实情况。
(9)封育措施依据现场情况对照作业设计逐项检查，全部实施填合格，否则填不合格。不合格项目需填入备注栏。
(10)辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。
(11)在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营 12 环境保护规程》(DB51/T 380-2003)为执行，否则为未执行。
(12)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
4、抚育管护
(1)现场重新求算面积(求算方法同人工造林检查)，与初次检查验收核实面积对比，若相差在5%以内，则认为小班面积无变化，否则需在备注填写小班面积变化的原因：初查错误;自然灾害;建设征占用;毁林开荒。
(2)对照作业设计对小班的抚育措施、管护措施、管护人员进行逐一核实，看是否完全依照作业设计完成。
(3)检查小班需修改和补充的档案资料是否完全建立。
5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复
(1)实施地点需清楚表达分项工程的实施位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。
(2)项目分类需填入项目所属的类别：营造林辅助措施;苗圃恢复。
(4)项目名称、单位、设计工程量根据作业设计填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。辅助措施包括在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。苗恢 13 复包括温室、荫棚、土壤改良、喷灌系统、道路、水渠以及必要的种检与土壤测试仪器设备等。
(5)实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。
(6)竣工验收报告依据检测情况填入有或无。
(7)建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
(二)生物多样性保护设施恢复重建检查
生物多样性保护设施恢复重建的主要内容有：瞭望台重建;瞭望台维修加固;巡护、管护房重建;巡护、管护房维修加固;保护站点用房重建;保护站点用房维修加固;监测站用房重建;工作站、检查站用房重建;工作站、检查站用房维修加固;防火、防病虫用房重建;防火、防病虫用房维修加固;巡护及防火道建设;林区作业道建设。
(1)建设地点需清楚表达分项工程的建设位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。
(2)建设项目、单位、设计工程量根据设计情况填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。
(3)实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。
14 (4)审阅设计、施工、监理的档案资料，检查合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。
(5)监理结果依据监理报告填写合格、需整改或不合格。 (6)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
(三)森林保护能力建设检查
森林保护能力建设的主要内容有：防火设备;有害生物防治设备;技术培训。
(1)项目分类有防火设备、有害生物防治设备、技术培训等，具体内容、单位及设计工程量根据设计填写。
(2)实施工程量根据现场情况比照设计逐项对照检查，按实际情况填写。未按设计实施的不予认可。
(3)招投标程序、合同授予、固定资产管理情况分别审查招投标文件，项目实施合同，固定资产购入、验收、移交、管理及建档管理记录等文件，按实际情况填写。培训会无需招投标程序、合同授予和固定资产管理，依然填“无”。
(4)档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档;未建档。
(四)工程资金检查
1、通过对合同、支付凭据等资料的检查调查项目资金支付情况，及档案建立情况。
2、通过走访农户、造林户、施工公司等调查工程款的支付情况及支付过程中存在的纠纷等。
3、将调查到的情况和需要反映的问题在报告中说明。
(六)检查验收数量和抽样方法
1、检查验收数量
(1)林草植被恢复中的人工造林、人工点撒播、封山育林的检查验收抽样的样本量均需≥20%(小班个数与面积均达到)。
(2)林草植被恢复抚育管护检查抽取当年有抚育管护任务(非新造)小班个数的5%进行检查。
(2)林草植被恢复中的营造林辅助工程措施、苗圃恢复进行专项全面检查。
(3)生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设进行专项全面检查。
2、抽样方法
将人工造林、人工点撒播和封山育林需要报账的小班分别按照小班大小从大到小排序(排序不受乡、村影响)，从序号1号开始，每间隔4个抽取一个小班。即抽取排位在“
1、
5、
10、15……”的小班。抽取的样本量需在面积和小班个数上均达到或超过小班
16 总量的20%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。
将当年有抚育管护任务的非新造小班按面积从小到大排序，(排序不受乡、村、造林方式影响)，从序号1号开始，每间隔20个抽取一个小班。即抽取排位在“
1、20、40、60……”的小班。抽取的样本量需在小班个数上达到或超过小班总数的5%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。
3、林草植被恢复小班检查方法
人工造林和点撒播小班均采用100m2的样方或宽度为10m的样带调查。设臵样地时，应综合考虑包括小班内不同的立地条件。如在坡地上，上、中、下部位都应设臵样地。抽样面积不应小于小班面积的2%，面积<1.5hm2的小班，至少应设3个样地;面积为10hm2的小班，必须设20个样地或2000m2的样带;超过10hm2部分按1%抽取;如果在小班内各调查样地的结果差异较大，应增加样地数量。
如果小班为均匀的人工点播，也可以采用调查点播坑的方式计算，而不必做样地。
四、检查验收报告
检查验收报告包括分县检查验收报告和省级核查报告两个阶段。
分县检查验收报告由检查人员以县为单位编写，报送检查验收工作组。目的是为了便于检查验收工作组收集各县项目实施情况和控制检查验收工作进度。
省级核查报告由检查验收工作组将各县情况汇总后编制，交省项目办。从全省的层面反应项目实施的质量、进度、存在的问题和需要总结的经验等。
此外检查人员还需收集保存的资料有：
1、县级欧投项目报账表;
2、报账部分林草植被恢复小班数据库;
3、其他认为有必要收集的材料，如图纸、照片、录像等。
18 附件
一、欧投项目分县检查验收报告提纲 1 人员安排及工作进度 2 检查结果
2.1 检查范围及检查工作量
2.2 各项建设任务总体完成情况(包括作业设计、批复、工程完成、监理等情况)
2.3 项目建设存在的问题(各项建设任务分别叙述) 2.4 项目资金及人员检查情况(项目资金的报账、支付和管理情况，以及检查过程中发现的问题) 3 全县综合情况及存在的问题 4 需总结的经验 5 对策建议
附表：
1欧投项目检查任务量统计表; 2欧投项目检查结果汇总表;
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表; 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表; 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表; 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表; 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表;
19 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表; 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。
20 附件
二、欧投项目省级核查报告提纲 1 检查工作组织
1.1 人员安排 1.2 工作流程及进度 1.3 质量管理 2 检查验收依据 3 检查方法 4 检查结果
4.1 检查范围及抽样情况 4.2 各项建设任务总体完成情况 4.3 林草植被恢复检查情况 4.3.1 人造林检查情况 4.3.2 人工点撒播情况 4.3.3 封山育林情况
4.3.4 营造林辅助工程措施及苗圃恢复 4.4 生物多样性保护设施恢复重建情况 4.5 森林保护能力建设情况 4.6 项目资金及人员检查情况 5 全省综合情况及存在的问题 6 需总结的经验
21 7 对策建议
附表：
1欧投项目检查任务量统计表; 2欧投项目检查结果汇总表;
3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表; 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表; 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表; 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表; 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表; 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表; 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。
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