第一篇：诚信举报管理操作流程
布草管理操作流程
总则：
布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则：如果布草间数量达到要求，则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理，出现撰失由其负责，同时填写相应的表格;如果布草间不够，则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作，同时填写相应表格，脏布草可以装到布草袋或布草筐中去，以此代替布草间;洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋，作为运送布草用，严禁用脏布草打包的形式代替布草袋;中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。
责任及配置
布草员：负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制(以40S的全新布草为例，按国家规定洗涤次数在120-150次方能作为常规报损);
2、客房(中班)服务员/领班/主管：负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制，填写《楼层布草洗涤交接表》;
3、楼层服务员：负责分区楼层布草的管理，布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备(分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套)，日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》;
4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱，分类叠放整齐后存放，张贴名称标签，并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。
脏布草的送洗
1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》，并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符，同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点(将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放，这样可以避免差错及第二次污染);
2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放，洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理，同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草(血迹、鞋油、红酒污染等)要与其它脏布草分开堆放，并在洗涤公司收布草时说明，请其做特殊处理;
3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时，楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》，客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对，无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认，客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量;有洗涤损坏的必须退回，让对方人员出据欠条，友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据;
4、与洗涤公司人员清点布草无误后，客房服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装，并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作，不允许拖拉布草或堆放在电梯口及客房走廊。 干净布草的收发
1、客房服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条(包括洗涤公司和总布草房)到总布草房或洗涤公司领取相应数量的干净布草;如总布草房或洗涤公司无法补充足够数量的布草，应要求总布草房或洗涤公司出具欠条，并在《楼层布草洗涤交接表》中“总布草房或洗涤公司欠”一栏做好记录，以便次日补齐。
2、客房服务员/领班/主管根据收回的布草送洗单和欠条，做好汇总后，填写《楼层布草洗涤交接表》，如有洗涤公司欠条的应在报表中“洗涤公司欠”一栏中做好相应统计。
3、客房(中班)服务员/领班/主管根据前一日《楼层布草洗涤交接表》中布草类别和数量收取和清点洗涤公司送回的干净布草，并初步检查洗涤质量;存在数量缺少或洗涤损坏的，应要求对方出据欠条，签字确认，并在当日《楼层布草洗涤交接表》中“洗涤公司欠”一栏做好统计和记录。记录严禁数字的涂改。
布草控制管理
1、如有住客损坏赔偿的布草，客房员凭总台杂项收费单(一式三联，白联客房，黄联客账，红联财务)或值班经理以上酒店管理人员确认的免赔单到总布草房或仓库领取相应数量的布草作为补充。
2、客房主管或领班等酒店管理人员应每周不定期对楼层布草间进行抽查，发现缺少的及时由员工按成本价作赔偿处理须开据杂项收费单，流程同客赔流程)。
3、对正常损坏的布草，楼层服务员须填写报损单由客房主管确认后，报总经理及财务审批，凭报损单和报损布草到总布草房或仓库领换相应的布草。
4、客房服务员必须至少每月轮换楼层，轮换楼层时须相互进行布草清点;客房主管须对总布草房进行盘存，统计月度布草洗涤、缺失等数据。
5、次月2日前不草员须将上报洗涤公司的布草欠条进行汇总后上报酒店财务和总经理，以便酒店及时和洗涤公司进行赔偿协商，双方确认的赔偿金额在当月洗涤费中扣除，必须做到当月损失在当月洗涤费中赔偿。
6、需报损的布草，由客房主管进行分类存放，填写报损单上报酒店总经理和财务审批。
7、客房主管根据月度布草库存量和赔偿、报损数量在每月2日前上报总经理《布草申购表》，酒店在5日前上报运区总，经审核后向公司采购部申购。
8、由客房主管保存好各类原始单据，并根据财务需要进行汇总。
9、酒店的总经理、财务及客房主管每月必须对酒店的布草进行盘点，填写《棉织品盘点表》。
10、报损布草每月须有店长及分管客房的值班经理和会计同时确认是否达到报损条件。报损布草须建账目和做正常使用的布草有明显区别的标识，以便各部门正确使用，并填写《棉织品报废报损表》。
11、报损布草流向须有领用人签字(附《报损棉织品使用流向表》)
12、《楼层布草洗涤交接表》、《楼层布草配备表》要张贴在工作间/总布草间，不得涂改，按要求签字。
第二篇：异地人事管理操作流程
一、 设置目的
为加强异地部门人事管理的规范性和方便性，特制订本流程图，本流程图中各工作的详细操作步骤根据公司已制订的流程进行。
(本文中异地人事管理细指：部门所在地与所属公司的人力资源部不在同一工作地点)
二、 异地人事管理操作流程图
异地员工人事管理操作流程：员工业务部门所属公司人力资源部开展招聘工作否审核招聘需求以及是否异地委托①是否异地人力资源部提交招聘需求判断是否接受委托招聘①是开展招募工作复试合格初试合格录用意向确认招聘委托选择是否人事挂靠是填写《人事挂靠申请单》否结束委托服务办理入职手续②不同意审批同意审批同意人事挂靠委托接收人事关系挂靠发送薪酬福利办理通知③办理情况反馈辞职申请审批审批离职手续办理委托④附相关资料离职手续办理离职手续办理员工离职手续办理⑤
三、流程图说明
流程图中各有编号的进程说明如下：
①、是否进行招聘委托或是否接收招聘委托应主要从是否在异地招聘有招聘资源的优势等方面考虑。 委托招聘时需提供：招聘岗位的岗位职责、岗位要求、岗位薪资及具体复试人等相关信息;委托招聘信息的发布确定已协同发布为准。
②、办理入职手续时由异地人力资源部直接询问员工是否人事挂靠并填写相关申请，如需人事挂靠的，员工签订的劳动合同为异地人力资源部所在公司，无需挂靠的签订部门所属公司劳动合同。入职手续办理结束后所有资料返回所属公司人力资源部。(所属公司劳动合同版本由所属公司人力资源部提供)
③、发送薪酬福利办理通知具体指：社保缴纳通知(缴纳时间、缴纳基数)、按月发送工资代发通知(含本月工资明细)、劳动合同续签通知(含续签通知和续签合同版本);传递时间双方人力资源部另行确认。
(德清与杭州对接时间如下：
每月第二个工作日将异地人力资源部将异地部门考勤数据发给所属公司行政部副经理;
每月6日下午5点前所属人力资源部将异地部门人员薪资、餐费补贴明细发送给异地人力资源部;人员入(离)职后一周内将社保增减通知发送给异地人力资源部;异地人力资源部办理完成后3天内反馈给对方。数据对接人：集团人资部薪酬专员和德清人资部薪酬主管)
④、离职手续办理委托需提供明细：离职生效时间，可办理时间(本流程对非人事挂靠员工同样适用，但需提供劳动合同解除证明盖章文本);
⑤、异地人力资源部办理完员工的离职手续后将相关资料带回总部管理，对于有社保缴纳的员工同时反馈社保停止月份。
2011-9-25
第三篇：采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程 1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等)，要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购(如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等)，具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。 2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。
2.4年度采购
年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
1.1建立供应商资料与价格记录档案。 1.2做好市场行情的经常性调查。 1.3询价、比价、议价及订购作业。
1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 1.5做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。
第四篇：2011学籍管理工作操作流程
2011学年附海镇中心小学学籍管理工作操作流程
1、 打开浙江省中小学学籍管理系统软件(浙江学籍网http:/// 可下载软件和相关教程。)
2、
3、
4、
5、
6、
7、 服务器：10.55.3.29再输入用户名和帐号登录 点击学生基本信息登记，根据学生户口簿内容输入 点击班级(年级班) 点击增加(屏幕右下方) 按学生学籍基本信息表输入 性别、民族、政治面貌、户口类别、户籍省县、户籍镇街只需点击寻找即可
8、 无身份证号的学生在户口类别中点击无户口，身份证号自动生成。
9、
名
补充说明：
1、 外地学生、新一年级学生不输入学籍副号，其他年级信息不完输入完成后保存(屏幕右下方)，左面屏幕班级下面出现学生姓整的全部补充完成。
2、 减少学生不能作删除处理，外地学生根据学生籍贯，在学籍变更管理栏目中完成，点击学籍变更，点击学籍减少中转往省外，再点击左边自己班级的学生姓名，点击右边的增加，填完整带*的内容，哪个省的学生就转往哪个省，转学原因是回原籍，班级填现在的年级，然后保存就可以了。本地学生转学由学校统一办理。
3、 完善内容：学籍副号、监护人姓名、联系电话、家长手机
4、以办公室为单位填写好增加减少学生名册，现在与上学年名册比较，确定增加减少的学生名单。
5、2011年9月18日前完成学生学籍信息登记工作。
2011年9月5日
第五篇：erp系统仓库管理操作流程
设备部
ERP系统使用流程说明
采购入库单生成操作流程图：
采购入库单编写界面操作流程图：
仓库编写：
供应商编写：
部门编写：
入库类别编写：
存货品项编写
新增品项此操作流程图：
入库单保存处理：
入库单审核处理：
入库单弃审，修改，删除处理：
其他出库单生成操作流程：
其它出库单界面编写操作流程图：
其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：
采购入库单列表查询操作流程图：
采购入库单列表说明：
其它出库单列表查询操作流程图：
其它出库单列表说明：
现存量查询操作流程图：
现存量查看界面演示：
发票单据生成操作流程图：
生单带入入库单列表说明：
发票单据结束保存说明：