第一篇：工厂生产管理流程
工厂生产管理流程及制度
浙江中谷车桥有限公司管理制度文件
版本号：20170705001 工厂生产管理流程及制度
工厂生产管理流程及制度(从原材料进厂(检测)—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修)
一、原材料进厂检验制度
1、原材料进厂后，采购人员应及时填写入库交验单(质量证明书)，一起送交质检人员鉴定。
2、质检人员接到入库交验单后，应立即进行取样鉴定，在一个工作日内得出鉴定结果。
3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。
4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，质检人员要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写《材料标识卡》，并通知仓管员办理入库手续。
5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，质检人员要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。
6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。
7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。
二、生产管理制度
生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。
1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。
2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。
3、生产厂长在接到客户订单后要仔细分析订单及生产用图，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。
4、生产厂长明确客户要求后，应立即编写《生产作业计划》通知各部门(科室)准备生产资源(包括材料、工具、模具)，同时下达生产任务给车间调度员。
5、车间调度员根据《生产作业计划》中客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。
6、车间调度员每天必须如实编写《生产流程进度报表》，记录每道工序实际完成情况，如果无法按照《生产作业计划》完成的，应尽快向厂长汇报，共同协商处理。 调度员根据报表内容填写《生产工艺流程单》及生产用图合理安排到各机组;各机组长根据机床生产精度及生产能力安排操作工进行生产，并督促操作工主动做好首检和自检工作;质检员应认真做好并保存首检记录，并且在生产过程中做好巡检工作及记录相关数据，随时注意品质异常问题并监督机组长协同操作工修正。
本批次生产任务 完成后，操作工主动将产品堆放整齐移送到中转区(或待检区)，并将图纸、《生产工艺流程单》交给质检员进行检验，质检员检验结束后，通知仓管员核对数量，各方人员应认真填写《生产工艺流程单》，仓管员将流程单及图纸交回车间调度员进行下一工序生产，直到该零件生产结束。
7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。
8、车间调度员和班组长要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度)，随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于个人不能解决的问题要及时上报生产厂长，再由厂长协同总经办商议处理。
9、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向领导汇报，并采取紧急措施予以处理。
10、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业;经常和员工交流思想，掌握员工思想动态;组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。
11、公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。
12、鼓励公司所有员工做生产工艺改进，如果发明的新生产工艺确实对能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，公司将给与奖励。
13、当公司发展后，本制度不再适应使用时可以修改本制度，本制度的修改由生产部门提请，修正案经总经理批准后公布施行，修正版公布时本制度自动失效
三、生产过程检测流程
其目的在于保证各工序的不合格半成品不得流入下道工序，防止对不合格半成品的继续加工和出现成批半成品不合格，确保正常的生产秩序。由于过程检验是按生产工艺流程和操作规程进行检验，因而能起到验证工艺和保证工艺规程贯彻执行的作用。过程检验通常有首件检验、巡回检验(或流动检验)和完工检验三种形式。
1、首件检验。首件检验是在生产开始时(上班或换班)或工序因素调整后(调整工艺、工装、设备等)对制造的第一件或前几件产品进行的检验。目的是尽早发现过程中的系统因素，防止产品成批报废。在首件检验中，可实施“首件三检制”，即操作人员自检、班组长检验和专职检验员检验。首件不合格时，应进行质置分析，采取纠正措施，直到再次首件检验后才能成批生产。检验员对检验合格的首件应按规定进行标识，并保留到该批产品完工。
2、巡回检验。巡回检验是检验员在生产现场按一定的时间间隔对有关工序的产品质量和加工工艺进行的监督检验。巡回检验员在过程检验中应进行的检验项目和职责是：
①巡回检验的重点是关键工序，检验员应熟悉所负责任检验范围内工序质量控制点的质量要求、检测方法和加工工艺，并对加工后产品是否符合质量要求检验指导书规定的要求及负有监督工艺执行情况的责任。
②做好检验后的合格品、不合格品(返修品)、废品的专门存放处理工作。
3、完工检验。完工检验是对一个工序一批完工的产品进行全面的检验。完工检验的目的是挑出不合格品，使合格品继续流人下道工序。
注：生产过程检验不是单纯的质量把关，应与质量控制、质量分析、质量改进、工艺监督等相结合，重点做好主导质量要素的效果检查。
四、出厂检验项目管理制度
1、在品管部的指导和监督下，质检人员负责对本厂生产的产品检验工作，独立行使检验职权，严格按标准及检验方法对产品逐批次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。
2、出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品为一个生产批次，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告，检验员和审核人在报告上签字后方可出厂。
3、出厂检验指标如有一项不符合规定要求的不准出厂，应重新在同批产品中取两倍数量样品进行复验，以复检结果为准，若仍存在不合格，则确定该批产品不合格，并及时上报厂领导后进行处理。
4、检验时查验产品包装封口是否完好无损，不得有脏污和破损密封不严等现象，若发现类似问题发生，按不合格品论处。
5、检验用的仪器设备，应定期到法定检定机构检验部门检定，及时维护，处于良好运行状态，以保证检验数据的准确。
6、严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。
7、每年参加一次质量技术监督部门组织的出厂检验对比试验，保证检验室数据准确有效。
五、技术管理制度
为明确项目技术负责人的管理权限和职责，形成一个有秩序、强有力的技术管理机构，贯彻执行国家和上级的相关政策、法规及技术标准，特制定项目技术管理制度。
1、建立技术责任制：明确项目技术负责人为责任人，落实各职能人员的职责、权利和义务的关系，明确工作流程和各职能人员的密切配合，负责协调相关工作和业绩考核工作。
2、建立图纸、测绘、设计文件的管理制度，明确责任人及文件的收发份数、标识、保存及无效文件的回收流程，确保文件完整。
3、建立技术洽商、设计变更管理制度：明确技术负责人为责任人，做到技术洽商设计变更涉及的内容详尽，变更项目图纸编号明确，符合规范要求。
4、建立工艺管理和技术交底制度。技术交底和工艺管理应实行分级、分专业进行，交底应有文字记录，交底人和被交底人均应交底确认，做到技术符合图集文本及设计规范要求。
5、建立隐、预检管理制度：隐、预检应做到统一领导、分专业管理，各专业质检人员为责任人，明确隐、预检项目和验收程序，即班组自检、互检、交接检。质量员按质按实验收，做到有检查计划，对整改问题有专人负责，确保及时、准确、 可追溯性。
6、建立技术信息和技术资料管理制度：技术信息是指导性、参考性资料，技术资料是工程归档资料，应实行统一领导、分专业管理，资料员最后收集，并做到及时、准确、完整。
7、建立技术措施与成品保护措施管理制度：由技术负责人责成专人为责任人实行统一领导，分专业管理。技术措施要做到符合规范要求，针对性和可操作性强效果明显，成品保护措施要做到低成本、高效率，实施过程有计划，并有文字记录。
8、建立新工人培训制度，要有专人负责，由责任人和各专业负责人共同进行，培训应结合施工需要，做到有计划、有组织、有考核、有记录，做到资料完整齐全。
9、建立技术质量问题处理管理制度：由技术负责人任责任人，会同专业负责人共同制定管理措施，做到工作程序清楚，对存在问题要分析，处理方案有依据，方案简单、易行、可靠，处理过程有有记录和相应结论。
六、设备计划检修.抢修管理制度
第一条 为了更好地搞好设备管理工作，提高计划检修和生产过程中抢修质量，确保检修后设备能够正常运转到下一检修周期，保证检修项目在在规定时间内完成，特制定本管理制度。 第二条 职责
(一) 各单位根据选厂统一安排，依据设备运行记录情况，认真填写设备维修申请单。根据维修任务的难易程度分别定义为小修、中修、大修。小修提前一周，中修提前15天，大修提前30天报设备组，由设备组统一整理签字接收，初步审定后报主管经理，由厂部最终审定后，方可实施。
(二)各单位依据最终审定的检修计划，认真落实检修所需的物资、备品备件及设备，需要外购的必须提前上报采购计划(小修提前3天，中修提前4天，大修提前15天)。
(三)计划管理员必须督促供应部门按计划要求如期购回。
(四)设备组是设备大修、中修及小修管理科室，负责大、中修及在线设备部分技术改造的施工管理、组织、协调、控制、指导、监督检修质量管理的一系列活动。
(五)设备组长为大、中修及维修管理第一责任人，负责审核大、中修计划。
(六)设备组负责生产设备大、中修及维修后立项审核，施工过程管理及施工质量管理，以及施工过程中存在问题的考核。
(七)设备组负责改造性大修技术改造方案的制定及可行性方案的分析审核，并组织实施。
(八)在生产过程中遇到设备出现紧急故障影响生产，需要紧急抢修时，由设备组长负责组织相关维修和技术人员在最短时间内，合理安排调配资源全力抢修，最快时间恢复生产。
本制度解释权归总经办
制定： 审核： 批准：
第二篇：某食品工厂仓库管理制度流程
上海德馨饮料有限公司
仓库管理制度流程
一、 原料、包材入库管理制度
1来料检验及收货 2检验报告
3来料入库仓储流程图
二、 原料、包材领用管理制度
1原材料出库领用
2材料领用单据
3原材料出库领用流程图
三、库内管理及生产耗材的核算
1库内管理
2生产原、辅料损耗表
四、成品入库管理制度
1、成品入库管控
2、成品入库单
3、成品入库流程图
五、成品出库发货管理制度
1、成品出库管控
2、成品发货单
3、成品出库发货流程图
六、仓库盘点
一、原料、包材入库管理制度
目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员(谢小田)、检验室(李志壮、倪晴雯) 职责：仓管员负责物料的收料、报检;
仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定
1、来料检验及收货
1.1原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，
1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》
2检验报告
1.1检验申请单
1.2检验报告单
3来料入库仓储流程图
二、 原料、包材领用管理制度
目的：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持
一致，在正常生产过程中材料供应不影响产品的生产。
主要负责：仓库管理员(谢小田)、车间组长(周芹)、谢继忠
职责：仓库管理员、车间组长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点，
1原材料出库领用
1.1生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，生产急需来不及检验的，在《生产领料单》上备注“跟踪”;所生产的半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产品标识卡，待该批原辅料检验合格后方可撤销“紧急放行”标识。 1.2 包材材料的领用须在仓库管理者谢小田和车间组长周芹的指导下，根据当日生产计划的实际需求情况进行领料，在生产结束后对剩余的未投入生产的包材须周芹与谢小田进行核对好后，如数退还于仓库，退还过程中不得使包材遭到破损或大面积污染。
1.3物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员谢小田对剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。
1.4在当日生产结束后，由车间组长周芹负责统计和登记当日生产使用包材、成品数量，由谢继忠负责核计原料的投入量。(包材领用量=实际生产量+实际损耗量;原料领用量=投入数量*单位重量)
1.5在生产结束的次日，仓库管理员谢小田务必根据周芹的包材领料单和谢继忠的原料领料单，再次对仓库库存进行实际性盘点(日盘点：盘点前次生产领用原辅料与仓库库存是否能核对上)，保证 领用量+库存量=来料入库量
1.6对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。 1.7仓库管理员谢小田对已领用出库的原辅材料如实登记入《工厂库存表》(每日上午须及时发送于财务和生产部)，而储备管理叶海涛对已领用出库的原辅材料应如实登记入《生产、包材损耗核算率表》(每周一上午10点前须及时送于财务和生产部)
2材料领用单据
3原材料出库领用流程图
流程图
责任部门/人
相关表格/资料
谢小田 工厂库存表
周芹、谢继忠
包材领用单、原料领用单单
周芹
谢小田、周芹
工厂库存表、包材领用单、
原料领用单
周芹
谢小田
工厂库存表
谢小田
工厂库存表
三、库内管理及生产耗材的核算
目的：为规范仓库的整理、整顿、清洁、清扫、修养5S作业制度，腾出空间，
空间活用 防止误用、误送 ，塑造清爽的工作场所，
为规范材料的领用和生产使用的作业管理，确保材料的正确使用和库存管理
主要负责：仓库管理员(谢小田)、车间组长(周芹)、储备管理员(叶海涛) 职责： 仓库管理员管理好仓库的5S作业标准，
车间组长与储备管理员一起对原辅材料领用核实准确，储备管理员须核算好当日的《生产损耗率》和《包材损耗率》
1库内管理 1.1 原辅料、半成品、成品的堆放须使用垫仓板，不得直接接触地面，与墙面距离至少45cm，与顶面也相隔一定的距离，保持地面、墙面整洁，无蛛网。 1.2 仓库通风良好，每周检查电子驱虫器的使用状况，停产期间使用黏鼠板验证防鼠设施的有效性，做到防尘、防潮、防蝇、防鼠。
1.3 货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离，应劝阻生产人员的进出，防止发生交叉污染;装卸工应要求穿戴统一的工作服，遵守卫生规范。 1.4原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁，防止交叉污染。 1.5 成品仓库内禁止使用叉车，防止交叉污染，允许使用液压车。
1.6 同批次的原辅料、半成品、成品、包材堆放在同一垫仓板上，同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则，或先到期产品先出库。
2生产原、辅料损耗表
1.1当日储备管理员应协助并核实车间组长周芹的《包材领用单》、《产品出库单》和谢继忠的《原材领用单》，记录登记必须是在根据当日实际生产所需原辅材料，避免漏记错记等行为，
1.2确认当日生产的《包材领用单》、《产品出库单》、《原材领用单》(一式三联;车间、仓库、财务(一周内汇总后带给财务))无误后，储备管理员须当晚及时登记入电脑的《包材损耗
生产损耗率核算表》，核算出当日的包材损耗
生产损耗情况，在每周一上午10:00前发送于生产部和财务表。 1.3在单据和电脑的原始记录中不可以随意更改或调换数据。
四、成品入库管理制度
目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的
入库安全和质量
主要负责： 仓库管理员(谢小田)、车间组长(周芹)
职责： 仓库管理员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损
车间须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实 和成品外观的良好
1、成品入库管控
1.1成品入库后仓库管理员谢小田须对成品数和《成品入库单》(一式三联;车间、仓库、财务(一周内汇总后带给财务))进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期，并在质检部李志壮的生产过程中对产品的现场检验后，确保产品良好并糖度达标，方才入库。
1.2半成品入库应做标识，分开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。
1.3通知检验室对其半成品进行检验。
1.4随时注意半成品的有效期，做到先进先出，超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5根据生产车间的成品入库报表，对当日生产的入库数进行实地核实和验收，且填写《物料卡》，并将数据输入电脑系统的《工厂库存表》。
1.6应保护好成品标识及物料卡，不得遗失，、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位(二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;三清：材料清、数量清、规格标识清;四号定位：按区、按排、按架、按位定位。)
2、成品入库单
3、成品入库流程图
流程图
责任部门/人
相关表格/资料
周芹
成品入库单
李志壮
产品质量巡检表
谢小田
工厂库存表
谢小田
工厂库存表
五、成品出库发货管理制度
目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在出库过程中不影响产品的质量
主要负责：仓库管理员(谢小田)、装卸工(谢继忠) 职责：装卸工负责产品的搬运与装车。
仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记 录，并按规定对仓库进行管理。
1、成品出库管控
1.1仓储部接到销售部的提货单后当日即时开具成品《出库单》(一式四联;仓库、物流、客户、客服(一周内汇总后带给客服)，须每周一将上一周所发生的全部单据交于客服，客服核对购销合同及客服报表;)。 1.2 由财务部与运输公司签署运输协议单。
1.3仓管员根据《出库单》上的品种、规格、数量，提前备货。随时注意成品生产日期及有效期，按先进先出的原则进行备货。超过有效期的严禁出厂。 1.4 组织装卸工进行产品的搬运与装车。
1.5装卸人员和叉车装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车。 1.6装车时，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。 1.7装车时，仓管员应与装卸人员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯
1.8 产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处理和单据的整理与存档。
1.9如有客户退货，与客服部确认后办理入库，填写《退货单》;如有质量问题的通知检验室，由检验室检验确认后隔离并作标识。 1.10 将库存数量及时通知生产部。
2、成品出库单
3、成品出库发货流程图
流程图
责任部门/人
相关表格/资料
谢小田
谢小田
谢小田
出库单
谢小田、黄守亮
出库单
谢继忠
提货单
谢小田
发货明细、工厂库存表
六、仓库盘点
1.1仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底(月的最后一天)前做好工厂库存 报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案。保证账物相符。
1.2仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 1.3盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确认。
第三篇：工厂采购部管理制度与工作流程
一 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三 采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
具体的工作流程如下图所示：
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表4)，相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
第四篇：工业园、事业部、工厂总经理管理权责及财务流程大全
园区总经理、事业部总经理、工厂总经理职责、财务流程
工业园总经理管理职责
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工业园财务管理流程
由于集团快速发展，未来几年将在全国各地陆续建立数个工业园区。为了完善工业园的财务管理，明确相关责任。特制定本管理办法。
一、管理原则：工业园的财务隶属于集团财务垂直管理，在集团财务部领导下开展工作。
二、组织框架：工业园财务组织框架
三、财务审批流程
(一)物资请购、合同签定审批流程
物资请购审批流程：
1、原辅料、低值易耗品请购：请购人 ---分(子)公司总经理----对应板块总经理(生产性重点物资及大宗采购)。
2、固定资产请购：请购人----分(子)公司总经理----园区财务总监----园区总经理。
注：①单位价值5万元以上固定资产请购要报集团财务部、总裁或授权人签批。 ②采购的物资，总部有特别规定的，执行总部规定。
(二)发票审批流程
发票审批坚持“一支笔”审批，具体分生产性支出发票和非生产性支出发票。
1、生产性支出发票：园区内各分公司(含肉类屠宰单元)生产性支出由各分公司总经理最终签批。具体签批流程如下：
经手人(凭物资请购审批表或合同)----所在部门负责人----分公司财务总监(主管)----分公司总经理
注：单笔金额在10万元以上的发票要经园区财务总监审核、园区总经理签批。
2、非生产性支出发票：园区本部、各分(子)公司非生产性发票具体签批流程如下：
经手人(凭用款计划)----所在部门负责人----分公司财务总监(主管)----分公司总经理----园区财务总监----园区总经理
3、工程建设类发票：
经手人----项目经理----园区财务总监----建设总公司总经理
(三)资金支付流程
1、工程类资金支付流程：按集团最近出台的《工程款支付管理办法》办理
2、其他类资金支付申请由各分(子)公司总经理签批后由对应分公司财务总监统筹安排资金予以支付。
第五篇：工厂进料检验流程
进货检验工作流程
1、 接收采购员给的“进货验证记录”和供方自检报告;
2、 找到所检产品对应的图纸和技术通知、检验计划、记录表单;
3、 校对规定的量具、检具;
4、 按照检验计划规定要求进行抽样;
5、 对所抽产品进行规定项目检验;
6、 记录检验数据和结果;
7、 核对供方提供样件与所提供供方自检报告数据的差异;
8、 进行判定是否合格;
9、 填写“进货验证记录”，并附上检验记录表交质量部;
10、 合格的由采购办理入库确认手续;
11、 不合格的，填写质量信息反馈单，反馈上级进行处置;
12、 登记检验台帐;
13、 清理检验现场，对产品进行清理，需要暂存的进行状态标示
14、 将本班次质量记录交到站长处存档
成品入库抽检流程
1、 接收车间统计员给的“合格产品入库检验单”;
2、 找到所检产品图纸和技术通知、检验计划、记录表单;
3、 自校所应用的量具、检具;
4、 按照检验计划规定要求进行抽样;
5、 对所抽产品进行规定项目检验;
6、 记录检验数据和结果;
7、 进行判定是否合格;
8、 在“合格产品入库检验单”上签署入库意见
9、 合格的由车间办理入库确认手续;
10、 不合格的，立即告知当班操作工和对应过程质检员，并填写质量信息反馈单反馈上级;
11、 登记检验台帐;
12、 清理检验现场，对产品进行清理，需要暂存的进行状态标示
13、 将本班次质量记录交到站长处存档
不合格品处理流程
1、 发现或接到不合格品或状态可疑品;
2、 根据单据描述或作业者描述对不合格品进行确认，先外观后尺寸;
3、 判定为废品，开具废品单，交由质量部复核后入废品库;
4、 判定为可返修返工品的，开具返工返修品通知单，反馈责任单位施工;
5、 对返工返修品再次检验，合格继续流转，不合格按不合格品处理流程;
6、 对报废品、返工返修品进行挂牌标识或在产品用色笔标注，以利于辨别;
7、 对料废当天同一种产品超过10件的，开出质量信息反馈单交由采购部反馈供应商，对于当天出的工废，不论多少都要开出质量信息反馈单给责任单位，质量信息反馈单抄送一联给质量部存档。
8、 质量部组织信息反馈单的统计、整改回复跟踪和关闭措施验证工作。