第一篇：产品出入库管理规定
产品出入库管理制度
郑州莲菁惠民生物技术开发有限公司
2011年7月1日
出入库管理制度
一、 物品入库制度
1、 认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格质量，做到数量、规格、品种准确无误、质量完好、配套齐全，并在接受单上签字。
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物品入库根据入库凭证，现场交接，接受必须同时交接所购物物品验收合格后，及时入库。 物品入库要按照不同的材质、规格、功能盒要求分类并分别储物品数量标准，价格不串，做到帐、卡、金额相符。 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放并定期精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，做好防火、防盗、防潮、防冻、防虫工作。 仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 物品出库是，保管人员要做好记录，领用人要签字。 物品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到 保管条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 领用相关部门的专用物品，必须有总经理或部门份额责任的签领用人不得进入库房。 保管员要做好出库登记，并定期向主管部门递交出库报告。 品条款内容、质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 存。 检查。 要做到妥善保存。
二、 物品出库制度 件差得先出， 简易的先出，易变质的先出。 字方可领取。
第二篇：产品出入库管理制度 （整理）
一、产品的出库
1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途，产品出入库管理制度。
2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。
4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。
5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
二、产品的入库
1、产品入库验收须凭发票凭证。
2、对产品的数量、品种、规格进行验收。
3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。
4、产品验收入库后及时做好收货凭证。
5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
6、对入库产品整齐摆放，进行标识;校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。
7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
三、处罚规定
1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)，管理制度《产品出入库管理制度》。
2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。
3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限),违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
5.18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1-3个月。一看全是罚款，以前我也做了个类似的，老板倒是很高兴，觉得清楚明白，可是下面的员工就叫了，累计了分数和罚款的钱数，说要是一个月啥错都不犯，是不是要给他相应的奖励啊~
后来我仔细想想，我们是要求的，人家才是干活的，要是能让他们自动遵守，比我们增加检查频率好多了，这些，就内部流通看看，最好还是不要上墙啥的，影响干活的积极性xiedejiaopwanshan
第三篇：品控部产品入库、出库流程
一、产品入库：品控部产品入库、出库流程
1、由生产线直接生产的完工产品先交予热成型工序进行修补。
2、修补完工后交给生产部质检人员进行检验。
3、检验合格后由品控部人员按比例进行抽检。
4、品控部抽检合格后，办理产成品入库手续。
(1)由品控部人员根据《热成型工序完工产品日检验统计表》进行电子版的录入，再将电子版的《产品入库明细》发给库管。
(2)品控部录入完毕后，将原始的《热成型工序完工产品日检验统计表》转至包装工序，包装工序的人员根据原始的《热成型工序完工产品日检验统计表》进行单据与实物的复核，复核无误后进行包装，然后将单据交给品控部，实物交予库管。
(3)库管进行实物与单据的复核办理入库手续。
备注：电子版的《产品入库明细》内容包括：产品名称、生产编号、幅宽、长度、毛重、净重、筒心重量、面密度、质检人员、问题综述、入库时间。
5、根据相关规定，产品入库时间为每周一次。
二、产品出库：
1、当产品出库量较大时(例如：土耳其)，在生产部质检人员检验的同时，品控部同时进行产品的抽检和跟机检，发货时办理一入一出的出入库手续。
2、当库房备货大于产品出库量时，品控部根据《产品入库明细》选出符合本次订单要求的产品，列出提货清单，有关工作人员根据提货清单将库存产品送至质检处进行发货前的质量确认，同时品控部人员再次对产品进行发货前的抽检，确认无误后将产品交至包装工序进行发货前的包装。同时品控部对销售部出具电子版的产品出库证明(品控部对销售部的交接单)，其内容包括：产品名称、总长度、总重量、平均面密度、产品检验比率、质量问题概述。
第四篇：出入库管理规定
物品采购、出入库管理规定
为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：
一、本制度所指的材料包括：
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料;
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
二、流程
1、物品采购流程:
申请---审批----采购
2、入库流程：
入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人(保管员)签字
3、出库流程：
填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字
三、 采购管理制度
(一)一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购;由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。
(二)仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
(三)采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。
(五)仓库保管人员应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作;在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
(六)所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。
(七)凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本;
(八)其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。
四、物品入库有关制度
(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员
和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。
(三)库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况;检查人员应当定期(一般为每月)盘库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
(六)油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
五、物品出库有关规定：
(一)物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)，由领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。
(四)对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。
(五)领用人不得进入库房，防止出现差错。
(六)管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符(特别是短溢物品的)，由公司对相关责任人进行处理。
第五篇：物资出入库管理规定
1管控目的
1.1规范物资储备出库工作
1.2规范物资储备入库工作
2管控(适用)范围
保管处仓库
3管控对象
3.1物资储备出库工作
3.2物资储备入库工作
4管控准则
4.1物资的出库
4.1.1车间领
料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。
4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。
4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。
4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。
4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不
允许超数量发放。
4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限
额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。
4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。
4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。
4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。
4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。
4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
-http:///4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。
4.2物资的入库
4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加(急)计划。
4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量
方法验收，在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检)，根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规
格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。
4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的(外包装、合格证等)，由仓库保管员负责检验;凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。
4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。
4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生
产副总签字认可后方可入库。
4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理;对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。
4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经供