第一篇：什么是零缺陷管理
什么是出生缺陷
我国是出生缺陷的高发国!
在我国，每30秒就有一个缺陷儿出生。目前，全世界每年有790万严重缺陷儿出生，约占出生总人口的6%。在这些出生缺陷儿中，至少有330万死于5岁之前，320万出生缺陷儿童将发展成为残疾。这中间，90%以上的出生缺陷儿和95%的出生缺陷儿死亡出现在发展中国家。
在我国，2001年至2006年卫生部以医院为基础的出生缺陷监测结果显示，出生缺陷发生率呈逐年上升的势头，每年有80万至120万出生缺陷儿诞生，占全部出生人口的4%到6%，其中包括约22万例先天性心脏病，10万例神经管畸形，5万例唇腭裂及3万例先天愚型。根据我国出生缺陷监测和残疾儿调查结果，全国累计有近3000万个家庭曾生育过出生缺陷和先天残疾儿，约占全国家庭总数的近1/10。
什么是出生缺陷?
出生缺陷也叫先天异常，先天畸形。它包含两个方面：一是指婴儿出生前，在妈妈肚子里发育紊乱引起的形态、结构、功能、代谢、精神、行为等方面的异常。形态结构异常表现为先天畸形，如无脑儿、脊柱裂、兔唇、四肢异常等;生理功能和代谢缺陷常常导致先天性智力低下，以及聋哑、致盲等异常。
二是指婴儿出生后表现为肉眼可看见，或者辅助技术诊断的器质性、功能性的异常，如先天性心脏病、白血病、青光眼等。但不包括出生时损伤造成的异常。
出生缺陷可导致胎儿死亡、婴儿死亡和残疾，它不仅影响人的一生，还给家庭和社会带来沉重的精神和经济负担。目前，出生缺陷的发生呈上升趋势。根据1996—2000年全国出生缺陷监测，我国每年约有80万—120万名缺陷儿出生，平均每天出现近3000例，占全部出生人口的4%至6%。
为什么会发生出生缺陷?
出生缺陷的发生原因比较复杂，主要有两个方面：一是遗传因素，是指由于基因突变或染色体畸变导致的出生缺陷，可分成单基因缺陷、染色体异常、多基因缺陷。二是环境因素，包括营养、疾病、感染、用药和接触有害物质等。如胚胎时期(怀孕的前3个月)受各种感染或接触放射线、化学物质、药物，以及怀孕期间母亲生病，或长时间在高温高热环境工作等。据资料报道，单纯由遗传因素造成的出生缺陷占10%—25%，在很多情况下，缺陷儿的发生是环境因素引发的，或者是由遗传因素和环境因素共同作用的结果。
据目前研究结果，已知可预防的出生缺陷根据其发生原因可分为三类：第一类是孕期微量营养素的缺乏，主要指碘缺乏和叶酸缺乏，碘缺乏造成地方性克汀病，叶酸缺乏造成神经管畸形。第二类是致畸因素，重要的有孕期感染，许多病毒感染在孕前3个月到孕初3个月可导致卵子畸变，胎儿畸形，发生越早对胎儿损害越大。第三类是遗传因素，多基因缺陷如先天性心脏病、神经管畸形和唇腭裂等。
出生缺陷该如何预防?
目前，全国重点推广出生缺陷三级预防措施，可预防大多数缺陷儿的出生或减轻症状。
一级预防：进行婚前医学检查和孕前保健，包括婚前咨询检查，了解未婚双方的健康状况有无影响下一代生命健康的疾病，需要采取什么相应的预防措施。怀孕前作好充分准备，孕前妇女要选择最佳的生育年龄、预防感染、戒烟戒酒、避免接触放射线和有毒有害物质、避免接触高温环境等，并根据需要增补叶酸、注射疫苗等。禁止近亲婚育。
二级预防：主要是指孕早期保健，包括合理营养、谨慎用药，推广联合产前筛查在早孕期(8—14周)、中早孕期(15—20周)进行，孕妇可在孕12—14周、孕20—22周及32周左右各进行一次B超检查，可有70%—80%的出生缺陷被检测出来。母血生化指标产前筛查对高危的可以检测出60%—70%。产前诊断在孕16—20周进行产前诊断如染色体、基因诊断临床医学诊断等，以便早发现、早诊断，及早采取措施，预防缺陷儿的出生。
三级预防：是指对新生儿筛查，开展先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症、先天性听力障碍等疾病的筛查诊断和治疗，对缺陷儿童及早诊断，选择最佳的手术矫正时机，以降低缺陷儿给家庭造成的负担。但预防工作的重点是一级和二级预防，即婚前、孕前和孕期干预。
第二篇：走进“零缺陷管理”
中国质量新闻网2007-02-20 00:00:00
编者按：
“零缺陷”又称无缺点ZD(Zero Defects)，是以抛弃“缺点难免论”，树立“无缺点”的观念为指导，要求生产者从一开始就本着严肃认真的态度把工作做得准确无误，在生产中从产品的质量、成本与消耗、交货期等方面的要求来合理安排，而不是依靠事后的检验来纠正。被誉为全球质量管理大师、“零缺陷”之父的管理思想家克劳斯比(Philip. B. Crosby)，在上世纪60年代初就提出了“零缺陷”思想，并在美国推行零缺陷运动，后传至日本，在日本制造业中全面推广，使日本的制造业产品质量迅速提高，并且达到了世界级水平，继而扩大到工商业所有领域。近年来，零缺陷质量管理理念作为西方的管理之道，在中国企业的管理中已经产生了深刻的影响。零缺点并不是说绝对没有缺点，或缺点绝对要等于零，而是指要“以缺点等于零为最终目标，每个人都要在自己的工作职责范围内努力做到无缺点”。
克劳斯比认为，质量的系统是预防，这里所说的预防不仅仅指的预防质量问题，更多的是指前瞻性地发现客户潜在需求，从而创造出“零缺陷”的、完美地符合客户要求的产品和服务，因此，零缺陷管理强调预防系统控制和过程控制，第一次把事情做对并符合承诺的顾客要求。开展零缺陷运动可以提高全员对产品质量和业务质量的责任感，从而保证产品质量和工作质量。“零缺陷管理”不是凝固的框框，更不是企业管理的权限，它本身还是要继续演进、充实和完善的。“零缺陷管理”的形成过程，就是一种动态的发展过程，即企业内部条件、发展阶段与外部环境在不断变化中求得动态平衡、相互适应的过程。本期栏目让我们走进“零缺陷管理”，在了解它的理念同时，探索最适合自己的管理态度和方法，从而促进企业自身的有效发展。
克劳斯比有一句名言：“质量是免费的”，之所以不能免费是由于“没有第一次把事情做好”，产品不符合质量标准，从而形成了缺陷。因此，在质量管理中既要保证质量又要降低成本，其结合点是要求每一个人“第一次就把事情做好”，亦即人们在每一时刻、对每一作业都需满足工作过程的全部要求。只有这样，那些浪费在补救措施上的时间、金钱和精力都可以避免，这就是“质量是免费的”的含义。克劳斯比指明：狭义的产品质量只要“符合标准”即可，并不一定要追求“零故障”、“零波动”、“零缺陷”。事实上这种要求既无必要也无可能。产品精度要视情况而定，否则会产生不经济的生产状态。而过程的工作质量却要求是“零缺陷”的。在理解“零缺陷”时，必须注意产品质量与工作质量在概念上的区别：“缺陷”属过程工作质量的范畴，而产品质量不仅是由质量特性体现的，而且也是通过过程工作质量形成的。所以克劳斯比的“零缺陷”理论为六西格玛管理指明了“工作方向”：
六西格玛管理的对象是过程的“工作质量”，因此，对过程要设计、调整、优化，“第一次就把事情做好”，使产品符合质量标准。
也许有人问：既然零缺陷是世界级质量卓越的标志，那么为什么很少听到那些世界级的企业谈论它呢?这要从三个方面来看，一是现代管理者们，他们从西方的商学院毕业，零缺陷哲学是他们的基本的经营思想，“本来就应该这样”是他们的心态;二是世界级企业，比如IBM、GM、Motorola、HP和施乐等，从60年代始即开始创建零缺陷质量文化，如今早已成为他们日常的工作习惯了。三是一些质量控制人员。虽然零缺陷已成为现代质量管理的知识体系中的基本内容，但是由于他们摆脱不了传统的思维，因此经常半信半疑和患得患失。这也就需要再一次掀起零缺陷思想传播的高潮。
99+1=0
中国零缺陷管理首席专家杨钢认为，零缺陷管理思想体系可以总结为：一个中心、两个基本点和三个需要。一个中心指的是零缺陷管理。零缺陷管理要求第一次就把事情做正确。每个人都坚持第一次做对，不让缺陷发生或流至下道工序或其他岗位，那么工作中就可以减少很多处理缺陷和失误造成的成本，工作质量和工作效率也可以大幅度提高，经济效益也会显著增长;两个基本点指的是有用的和可信赖的———“有用的”是一种结果导向的思维，我们做任何事情首先想到它有用，必须站在客户的角度来审视最终的结果是否有用。但是，如果做的每件事情都有用，也未必可靠。因此，零缺陷管理追求既有用又可靠的结果;任何组织的目的都是一个需要的解决方案，三个需要分别是指：客户的需要、员工的需要和供应商的需要。任何一个组织首先要承担的是客户，没有客户，组织就没有存在的意义。这三个需要形成了一个价值链，因此，必须统一看待客户、员工和供应商的需要。
零缺陷的精髓理念是：在企业生产经营过程中，99+1=0，即99个产品零件，99道工序，99项服务，99项工作都是优良，仅仅有一项没有做好，那就等于白做。“1”被看成一项缺陷，因此，任何时候都不能松懈，只有不断做得更好，才能使产品和服务在市场中站住脚，才会有旺盛的生命力。实现零缺陷、获得巨大成功的典型例子是世界第一名牌企业———可口可乐公司，它就是实现“零缺陷管理”的杰出楷模，有关资料表明：产品形成过程中的任一环节上低于100%的质量是无法接受的，换句话说，每一环节上的质量均为100%。为清洗这一个环节，可口可乐公司规定各生产厂，每生产24小时就要进行一次三步清洗，清洗用时1.5小时，连续生产一周或更换一个品种(如由生产可口可乐换成雪碧)就要进行更为彻底的五步清洗，清洗用时2.5小时。每次清洗都是一个巨大的“浪费”，不仅清洗用水是生产用水的4.5倍，而且在生产管道清洗完并作了烘干处理后，为了避免管道中残留的微量水分冲淡第一批灌装可口可乐饮料的口味，还要用糖浆再进行一次冲洗———可见可口可乐公司对零缺陷质量的执着追求，为了保证出厂的每一听可口可乐卫生清洗，公司还专门设岗位
清洗听身、听口，正是这样精诚所至，金石为开的精神才使可口可乐公司雄踞世界第一品牌宝座。
基本原则与原理
克劳斯比的理论有四个基本原则。原则一是：质量即符合要求，而不是好。原则二是：产生质量的系统是预防，不是检验。检验是在过程结束后把不符合要求的挑选出来，而不是促进改进。检验告知已发生的事情太迟、缺陷已经产生，不能产生符合项。预防发生在过程的设计阶段，包括沟通、计划、验证以及逐步消除出现不符合项的可能性。通过预防产生质量，要求资源的配置能保证工作正确完成，而不是把资源浪费在问题的查找和补救上面。第三项原则是：工作标准必须是零缺陷，而不是“差不多就好”。“差不多就好”是指，我们将在某些时候满足要求，或者是每次都符合大部分要求而已，而零缺陷的工作标准，则意味着我们每一次和任何时候都要满足工作过程的全部要求。它是一种认真地符合我们所同意的要求的个人承诺。如果我们要让工作具有质量，那么，我们决不向不符合要求的情形妥协，要极力预防错误的发生，而我们的顾客也就不会得到不符合要求的产品或服务了。这是“零缺陷”工作标准的重要意义。
原则四是：质量是用不符合要求的代价来衡量的，而不是用指数。指数是一种把不符合项用相关的坏消息进行软处理的方法。不管怎样，如果我们软化了坏消息，那么管理者将永远不会采取行动。而通过展示不符合项的货币价值，我们就能够增加对问题的认识。同时，当要求没有符合时产生的额外的费用。因此，不符合要求的代价是浪费时间、人力和物资。克劳斯比提出的零缺陷管理的原理主要有：零缺陷管理的质量定理、零缺陷管理完整性定理、克劳斯比“开车理论”、克劳斯比质量成本曲线、克劳斯比质量免费原理、零缺陷管理质量战略图、零缺陷管理的杠杆原理、零缺陷管理的精灵原理等。下面仅简单介绍质量定理和“开车理论”。
1.质量定理
在零缺陷管理中，质量的定义就是符合要求而不是好。“好、卓越”等描述都是主观和含糊的。预防产生质量，检验不能产生质量。检验是在过程结束后把不符合要求的挑选出来，而不是促进改进。
2.开车理论
零缺陷管理的核心是第一次把正确的事情做正确，包含了三个层次：正确的事、正确的做事和第一次做正确。因此，第一次就把事情做对，三个因素缺一不可。如果将质量管理比做开车，首先控制系统必须是好的。要确保开车过程顺畅，还必须有良好的交通规则的支持，也就是保证体系必不可少。控制系统做得再好、质量手册编得再精美、通过的认证再多，但如果没有人执行，那所做的一切都是徒劳的———因此，公司的高层管理者必须认识到执行的重要性，必须确保质量经理确实是在“开车”，而并不仅仅是编制一些文件。
国内企业的运用
树立零缺陷理念的要点是向传统的“错误难免”观念发出挑战，它要求将每一个员工当作主角，并强调心理建设。实施零缺陷管理大致可分为以下几个步骤：建立推行零缺陷管理的组织;确定零缺陷管理的目标;进行绩效评价;建立相应的提案制度;建立表彰制度。对于不同的企业，应该根据自身的特点和情况，找出最适合自己的操作方法。
清溢精密光电深圳有限公司总经理陈杨菊曾讲到，作为合资企业，曾导入不少质量体系，提升产品质量，不久就流于形式，但克劳斯比零缺陷管理把他们带入了新的境界中。在两年中他们建立了四项原则：明确要求———质量标准;预先防范———质量保障;一次做对———质量实现;科学衡量———质量改进，不断引导全体员工改变心智，调整价值观，建立一套科学的管理机制。这种“神似”而不是“形似”的方法，使他们在短短五年之内获得深圳市首届质量管理奖，产品质量达到国际同类产品的水平。清溢精密光电深圳有限公司给出了他们推行零缺陷的过程和方法：
推行零缺陷是一个不断学习、运用、总结、创新的过程。该公司以零缺陷理论为指导，从改变心智入手，从领导做起，学习新理论，规范新行为，养成新习惯，构造新系统，创立新模式，形成新文化，层层推进。在此过程中，以吸收创建精神文化为先导，发展制度文化，优化行为文化，完善物质文化，形成有自己特色的企业文化，推动工作质量不断提升。整个推进过程中，主要从以下几个方面开展工作：
1.领导带头，从我做起。公司总经理亲自编写零缺陷教材，给大家进行零缺陷理论培训。
2.改变心智，吸收创建零缺陷的精神文化。改变心智是推行零缺陷的关键，贯穿于运行的全过程。零缺陷的步步深入，会不断地与一些人传统的旧观念和习惯发生冲突，对此，要运用教、导、育、激等手段进行转化和提升，从多角度、全方位促进员工将以我为中心的价值观转变为团队共赢的价值观，将自发性思维方式转变为科学思维方式，将随意性的做事习惯转变为规范性的做事习惯，构建学习型组织，锻造人才团队，在实践中培养人才。
3.不断建立和完善机制，创建零缺陷的制度文化。精神文化重在哲学教育和训练，制度文化则重在引导和约束，它是对教育的强化和补充。为了统一步调，减少阻力，加速零缺陷的实现，公司建立和完善了一整套运行机制、监管机制、考核机制、激励机制、约束机制、竞争机制，倡导“用做人的准则做事，用做事的结果看人”，使实现零缺陷有制度和纪律保证。这样，员工能主动把握自己的方向，凭真本事和业绩发展自己。同时，在收入分配上，员工总收入随经营成果增长而增加，个人收入随业绩考核结果变化而变化，保证员工在与公司同步发展的同时，让贡献大的员工先富起来。
4.由个人“一次做对”向系统“次次做对”发展，创建零缺陷的行为文化。精神文化、制度文化只有落实到行为上才有意义。“一次做对”是员工做到位与干部管到位的结合，而“次次做对”就需要系统的高效和稳定，需要文化与技术完美结合。
(1)个人“一次做对”的方法
明确标准：将工作分为“输入、活动、输出”三个环节，从输入要条件，向输出要标准，从《作业标准书》、“订单管理系统”和“客户品质标准”明确活动过程标准。
识别差距：对照标准通过“四比”寻找自身存在的差距，包括作业条件的差距、心态的波动、技能的不足等。
预防提高：针对存在差距，通过净化心态、补齐条件、重新培训、加强练习等方式提高预防水平和操作技能。
心行到位：先确定好条件再进行操作，在操作过程中想、看、动、察，全身心投入，杜绝人为操作失误。
测量分析：每天对自己的操作质量、速度及一次做对率等测量点进行测量，并在CIC表上记录，对非一次做对问题分层、对比进行分析，找出改进办法。
持续改进：根据测量分析的结果制定改进措施并实施，不断加强心态和技能的培训、锻炼，通过观摩操作、沟通交流等方式向标杆进行学习。
(2) 系统“次次做对”的方法
建立高效运行架构：重心前移一线，聚焦客户需求，上下游无缝衔接，体系中建立群职管理互促结构，体系维护由群职相互结合。
优化实现零缺陷的机制：促进员工由外力推动到自觉行动，由要我做零缺陷到我要做零缺陷。
发挥系统生力军潜能：充分发挥“零缺陷促进委员会”、“快反小组”和“技术促进委员会”三大群众组织智囊团、服务队、维护网、参管台、人才库五大功能，由下到上进行全过程监控。主导系统以客户订单为导向，在内部“三通”运行，确保客户要求得到完成满足;制导系统以客户问题为导向，在内部优先处理，力争客户问题得到彻底解决。
活用四项原则：“三先”满足系统需求，“三重”做好系统预防，“三对”保证系统一次做对，“三动”做好系统衡量。
融合各大体系：通过神形合体、标准合分、组织合并、考核合
一、流程合拍、行动合辙将各大体系要素整合到流程中，将国际标准落实到上上下下的行动中。
5.优化推行零缺陷的物质条件，创建零缺陷的物质文化。从改善设备、改良材料、改进环境、强化资金管理等几个方面进行硬件升级;同时，还将公司文化纲要、零缺陷理念、工作法则、员工语录、零缺陷漫画等巧妙地张贴在公司各处，形成了浓厚的文化环境。 应该避免的误区
由于传统思想的影响，很多人对零缺陷管理的理解并不准确。我们必须认识到：零缺陷管理不是质量控制的方法，而是全公司的管理运行系统;不是头痛医头的手段，而是标本兼治的完整性方案;不是重在事后的补救，而是重在事前对问题的预防;不是“贴金”和“做秀”，而是结果导向的绩效突破法;不是仅仅控制内部过程，而是通过过程为客户创造价值。零缺陷管理不仅是质量部的方法，而且是一种企业的经营之道，不仅适用于制造组织，
而且适用于所有类型的组织。零缺陷管理不仅是自下而上的驱动，最重要的是首先要自上而下的推动。只有深刻理解零缺陷管理，才能避免走入误区。
结束语：
国外企业管理经验的功能只有在它与我们企业的需要、基础等具体实际结合得很好时才可能充分发挥效用，为我所用才可能最为有效。因此，将“零缺陷”精神和基本原则贯穿于企业管理的所有环节和层面，相应建立起以追求“零缺陷”为宗旨的、适应各自特点的各环节和各层面的管理制度规范、机制与手段。这样，“零缺陷”便从单一生产环节扩展到供应、销售及售后服务等其他环节，从单一产品质量管理伸展到物资、资本、成本、财务、科技开发、员工等全要素全方位的管理，从单一企业延伸到多元多层集团化企业，从传统工厂行政型管理组织转变为现代企业治理组织，从而构筑起“零缺陷管理”体系。企业只有下工夫构建质量管理体系，加大了质量管理的有效控制力度，健全了各项质量制度和操作手段，才能使质量管理面貌脱胎换骨，焕然一新。
第三篇：缺陷管理制度
四川省内江市中医医院
医疗缺陷管理制度
本制度根据《四川省住院病历质量评分标准》(试行)，结合我院实际情况，将医疗缺陷分为轻度缺陷、中度缺陷、重度缺陷三个等次，以便对医疗质量更好地管理。
一、 病历书写缺陷
(一) 重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
1、首页及入院记录
(1) 医疗信息未填写(指首页空白) (2) 出院诊断填写错误、漏项
(3) 血型或HbsAg、HIV-Ab书写错误 (4) 传染病漏报
(5) 无入院记录(入院24小时以上;由实习医师代替住院医师书写入院记录视为无入院记录
(6) 入院记录、再次入院记录、多次入院记录未在24小时内完成 (7) 无完全民事行为能力的患者填写为病史陈述者 (8) 无单列中医望、闻、切诊内容 (9) 无体格检查 (10)无专科体格检查
2、病程记录
(1) 未能在规定时间(8小时)内完成首次病程记录 (2) 未能在规定时间(6小时)内完成抢救记录
(3) 首次病程记录无病例特点、诊断依据、鉴别诊断或诊疗计划之一者 (4) 入院48小时内无主治医师首次查房记录，72小时内无副主任以上职称医师查房记录
(5) 医师在交接班后24小时未完成交接记录或无交接记录 (6) 24小时内无完成转出、转入记录或无转出、转入记录 (7) 无病危通知书
(8) 对危重患者不按规定时间记录病程记录
(9) 病危、病重、疑难病历无科主任或主(副主)任医师查房记录 (10)抢救病人无抢救记录 (11)无特殊检查、特殊治疗及有创检查、操作知情同意书或无患者/家属、医师签字
(12)会诊病人无会诊单及会诊记录 (13)输血患者无输血同意书或签名
(14)实习或试用期医务人员书写得的病程记录无在本医疗机构合法执业医务人员的审阅、修改并签名
(15)中等以上手术或病情较重的无术前讨论记录
(16)新开展的手术或大型手术无科主任或授权的上级医师签字确认 (17)无麻醉同意书或签名，无麻醉记录之一者 (18)无手术记录
(19)24小时内未按规定完成手术记录 (20)无手术同意书或签名 (21)植入体内的人工材料的条形码未粘贴在病历中 (22)无死亡抢救记录
(23)缺死者家属同意尸检的意见或签字记录 (24)死亡病人无死亡病例讨论记录 (25)无医患沟通记录
3、出院记录
(1) 缺出院(死亡)记录或未按时完成出院(死亡)记录 (2) 产科无新生儿出院记录，无新生儿脚印及性别错误 (3) 缺护理记录
(4) 患者入院不足24小时死亡的无24小时内入院死亡记录
4、辅助检查及医嘱
(1)缺住院期间对诊断、治疗有重要价值的辅助检查报告 (2)无长期医嘱单 (3)无临时医嘱单
5、书写基本要求
(1) 病历摹仿或替他人签名 (2) 缺护理记录
(3) 病历记录缺页，造成病历不完善 (4) 违规涂改、篡改、伪造病历
(5) 实习或试用医务人员书写得的医嘱无在本医疗机构合法执业医务人员的签名
(6) 因病历书写错误有医疗纠纷或医疗事故隐患之一者 (7) 因病历书写错误引发医疗事故或纠纷之一者 (8) 病历打印模糊不清 (9) 病历质量严重错误
(二) 中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷) (1) 未对治疗中改变的药物、治疗方式进行说明
(2) 重要的辅助检查结果未及时记录、分析及相应的处理意见
(3) 首次病程记录诊疗计划中缺中医理、法、方、药，饮食宜忌、调护 (4) 转往它科病人的病历书写缺陷不及时整改
(5) 病程记录未能在规定时限书写或未在规定时间内完成 (6) 病程记录未能体现中医舌、脉及理、法、方、药变化 (7) 入院记录、病程记录无经治医师签名
(8) 自动出院，放弃治疗、放弃抢救者，无特殊原因缺患者或法定代理人签字 (9) 凡做病理检查，缺病理报告 (10)住院30天以上无阶段小结
(11)对确诊困难或疗效不佳的病历无疑难病例讨论 (12)缺病程记录造成病历不完整 (13)无手术安全核查记录 (14)无出院诊断
(三) 轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 首页、楣栏及相关表格填写不全 (2) 病历首页无上级医师签名
(3) 连续三天以上(慢性病五天)无病程记录 (4) 医学术语不当或有明显文字错误 (5) 病历排序或检查单粘贴不规范 (6) 除上述缺陷外的其他书写不规范 (7) 缺失化验或检查报告单
二、 诊断缺陷
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 主要疾病诊断错误或遗漏，导致严重后果
(2) 疑难急重症未请示上级医师或未组织会诊而延误诊断治疗者 (3) 因诊断失误而损伤重要脏器者 (4) 病理标本丢失、影响诊断治疗者
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 住院超过一周诊断不明，未报告上级医师 (2) 主要疾病诊断缺少诊断依据
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 疑难病例未及时会诊，但未影响治疗者 (2) 次要诊断或合并症遗漏，未影响治疗者
(3) 应邀会诊科室接到会诊通知单后未按规定时间，急诊会诊10分钟内未到申请科室会诊者
(4) 申请单书写不规范，申请目的不明确，导致误检、漏检者
三、 治疗缺陷
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷) (1) 治疗原则或关键性治疗措施错误
(2) 处置失误或用药不当造成患者严重损害者 (3) 伤口、体腔内留置引流条(管)未适时取出者
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 用药不当或处置失误而影响疗效，造成损害者 (2) 非重症病人明确诊断后未及时采取治疗措施 (3) 特殊治疗如化疗，未按规范实施
(4) 未记录有药物过敏史，或漏开过敏试验，二导致误用过敏药物
(5) 对急诊、危重病人未能优先诊治，或多危重病人随意转送而延误诊治者 (6) 用药过程中，出现明显中毒、副作用而未及时停用者
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 滥用不必要的药物或治疗手段
(2) 错下医嘱(包括：姓名、性别、年龄、床位、药名、剂量、用法、部位)已执行，未造成不良后果
四、 抢救缺陷
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷) (1) 抢救不及时导致严重损害或死亡
(2) 抢救过程中操作不当造成重要脏器损害
(3) 住院过程中患者病情恶化，医生未及时发现，以致错过抢救时机造成不良后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 需多科协作抢救中科室间配合不力影响抢救效果 (2) 抢救药物、设备、能源出现障碍影响抢救 (3) 抢救病人没有上级医师指导
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) 抢救记录及医嘱不规范、不完善
五、 手术缺陷
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 手术操作不当损伤重要脏器，影响患者的生理功能 (2) 术后体内遗留非质量性异物，造成严重后果 (3) 术中遇到复杂情况，未及时报告上级医师或组织会诊讨论致未得到妥善处理造成不良后果
(4) 术中出现未预料的情况，需改变手术方式而未与病人或其家属办理告知签字手续，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷) (1) 手术体内遗留非治疗性异物，造成后果 (2) 违反手术分级管理而越级手术
(3) 无正当理由所致择期手术等候时间超过5个工作日
(4) 对术前检查准备不充分或手术指征掌握不准，而轻率的实施手术 (5) 术后出血较多，需二次手术止血者
(6) 因工作疏忽，致失活剂不密合，造成芽组织灼伤者 (7) 基牙预备中磨错牙或过多切割牙体组织者
(8) 在治疗修复中，未按常规操作造成舌、腭、龈组织较重的机械性损伤者 (9) 根管治疗中扩孔针折断，导致拔牙者
(10)用腐蚀药物治疗(如硝酸银、麝香草酚、碘酚)引起周围软组织严重溃烂者
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 切口遗留异物而影响愈合者
(2) 洞去腐制洞时造成Ⅰ°～Ⅱ°齿意外穿髓者
(3) 应用失活剂后未向患者文字交待复诊时间，造成延误复诊者 (4) 修复中因模型或修复体丢失而致病人再次复诊者
(5) 因操作不慎，在治疗过程中是患者误服修复体，但未引起严重后果者 (6) 拔牙时遗留残根未加记录，而错戴假牙者 (7) 需充填绝缘体而未充填，引起牙髓炎者
六、 麻醉缺陷
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 麻醉科医生临时抢救病人时，遗忘重要器械、药品影响抢救者
(2) 麻醉科医生术中违反《临床医生操作规范》致患者出现呼吸循环骤停 (3) 因麻醉穿刺未按正规操作造成气胸，造成严重后果
(4) 麻醉科值班人员无故停止、拖延或推诿手术，造成严重后果 (5) 麻醉科医生术前(急诊手术外)术后未看病人，造成后果 (6) 麻醉药品不按医院管理规定
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1)低位椎管内麻醉未按常规进行致平面过高，发生不良后果; (2)硬膜外麻醉未按常规操作进行，致麻醉导管遗忘体内带回病房; (3)因麻醉插管未按常规进行，致病人牙齿脱落，咽喉部严重损伤; (4)麻醉科医生术前(急诊手术除外)术后未看病人，造成后果; (5)麻醉药品不按医院管理规定。
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 麻醉不全，严重影响手术进行
(2) 急诊手术通知单送达后，无特殊原因30分钟内麻醉医师未做好麻醉准备 (3) 麻醉科医生术前(急诊手术除外)术后未看病人，未造成后果
七、 手术室缺陷
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 手术室查对不严，接错病人、摆错手术间、摆错体位，造成手术错误 (2) 手术室误用未消毒药品
(3) 手术室接送病人时或手术前、后坠车、坠台
(4) 体腔关闭前未认真查对清点敷料、器械，导致异物遗留体腔，离开手术室 (5) 手术病人体位保护不当，致病人肢体拉伤、神经损伤，造成不良后果 (6) 手术标本遗失
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 体腔关闭前未认真查对清点敷料、器械，导致延长手术时间30分钟以上 (2) 手术室主要手术器械、药品准备不全、影响手术进行
(3) 手术标本保存不当，送检不及时，影响病理诊断的准确性、及时性
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷)
(1) 手术病人因体位固定或摆放不当、保护不当，使皮肤压伤或出现水泡 (2) 因护理不当，用热水袋或电极造成轻度灼伤
八、 输血科(血库)缺陷
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷) (1) 血型检查错误，造成严重后果
(2) 发错血并已输入病人，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷) (1) 发错血输入病人体内，造成后果
(2) 收到危重、抢救病人的输血申请单后，无故未提供或延迟提供影响抢救 (3) 因责任心不强致使血液过期报废或包装损坏造成血液浪费达200毫升以上
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 损失血标本需重新抽血
(2) 因损坏包装，造成血液浪费少于100毫升 (3) 发错血及时纠正，未使用者
九、 放射科
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 因影像学检查误诊、漏诊，导致临床诊断治疗错误，造成严重后果 (2) 违规使用设备或设备保管不当，造成设备损坏，有严重后果 (3) 不按操作规程致各种造影失败(例脑、心、肝、肾等)，造成严重后果 (4) 违反造影剂使用常规，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 错照病人或部位、错排或漏排X光号码、损坏或遗漏照片，造成后果 (2) X光片归档错误，致使无法查找或丢失X光片或原始材料 (3) 诊断报告写错姓名、部位，造成后果
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 未按规定时间发出报告者(疑难病例除外) (2) 未按操作规程操作，造成胶片报废
(3) 各种特殊检查的预约超过规定时间，延误诊治 (4) 配错显影、定影液，尚未使用 (5) 显影不清影响诊断
十、检验科
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷) (1) 所查项目不按规程处理，影响结果的准确性、及时性以致延误诊断、治疗，造成严重后果
(2) 因工作疏忽，错发、漏发或遗失检查结果，影响诊断及治疗，造成严重后果
(3) 因不负责任损坏或丢失骨髓、肾盂导尿、脑脊液等特殊标本，造成严重后果
(4) 贵重仪器使用因违反操作常规、保管不当，部件损坏，造成严重后果 (5) 急诊检验无故我按时报告，影响诊断治疗，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 丢失或损坏标本不能检查或需补査，造成后果
(2) 错查、漏查检验项目或填错检验结果，搞错标本而标本已处理不能复查，造成后果
(3) 使用变质或未经校正的试剂或容器不干净，影响检查结果的准确，造成后果
(4) 为开展室内质控，导致检查结果超过允许的误差范围，造成后果
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷)
(1) 普通检验无故未按规定时间发出报告，检验单填写不规范 (2) 使用未经校正的试剂，影响检查结果的准确性 十
一、病理科
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 因标本编号错乱、组织污染、损坏而延误诊断 (2) 主要诊断错误导致临床诊治错误，造成严重后果
(3) 快速冰冻切片提前一天通知后，因准备不周，不能及时提供诊断依据，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷) (1) 疑难病例诊断不明而不组织会诊
(2) 病理标本编号错误或误写姓名，并已发出报告，造成后果 (3) 收到体液标本未及时固定处理，致细胞破坏，影响诊断
(4) 标本丢失或干腐，影响诊断，或尸检后对尸体外形未很好的整理 (5) 报告未按制度进行审签
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 切片或染色不良造成无法诊断
(2) 排泄物标本，未做成图片前过早遗弃，而需重留标本 (3) 报告单未及时送出科室 十
二、药剂科
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷) (1) 急救处方未立即配发而影响抢救治疗 (2) 自制制剂含有杂质，致病人使用后有严重后果
(3) 毒、麻、精神药品因管理不善、丢失或错发、造成严重后果
(4) 因保管不善，造成药品发霉、变质、过期、失效，超过国家的比例 (5) 投、放错药(包括品种、剂型、剂量)已用于病人，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 毒、麻、精神药品未按规定管理或帐物不符
(2) 药袋或药品上的姓名、剂量、用法书写不清或贴错瓶签，造成后果 (3) 因工作不慎，错配处方、发错药品，造成后果
(4) 处方不符合规定，把关不严或擅自发出超限量药品，造成后果 (5) 供药不及时，影响诊断治疗，造成后果
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) 院内制剂不符合要求，未引起后果
十三、功能检查诊断科(心电图、B超等)
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 错发、丢失图片报告影响诊断、治疗或抢救，造成严重后果
(2) 因工作疏忽，保管、使用不当，损坏主要仪器部件，造成严重后果 (3) 诊断与手术证实不一致，且有重大出入或遗漏，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 检查错位、错项，遗漏检查部位，造成后果
(2) 未按规定时间发出检查报告，影响疾病诊治，造成后果
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) (1) 不按操作常规，造成胶卷、图片浪费 (2) 因保管不善，丢失或损坏原始资料 十
四、针灸科
1、重度缺陷(出现一条者即为重度缺陷)
(1) 针刺治疗中违章操作导致气胸，造成严重后果 (2) 有明确禁忌症的病人进行错误治疗
(3) 因保管、使用检修不当，导致贵重仪器主要部件损坏不能使用，造成严重后果
2、中度缺陷(出现一条者即为中度缺陷)
(1) 治疗时错置电极、部位或漏电，造成后果
(2) 未遵医嘱而扩大紫外线照射范围，其红斑范围超过2cm2以上或6个生物剂量，造成后果
(3) 因查对不严，用错药、打错针、电极极性错误，造成后果 (4) 针灸完后忘记取针带回病房或加重，造成后果
3、轻度缺陷(出现一条者即为轻度缺陷) 针灸遗漏、配错穴位，无后果者
进一步加强中间环节质量管理制度
多年来我院在院科两级进行了科学化、规范化的科学探索，取得了较好的成效。但是我们亦发现轻视中间环节质量控制，严重影响医疗质量的稳定和提高的现象，但能够及时发现和解决问题是提高医疗质量的关键，并能将医疗纠纷、差错事故控制在常态的低限，为切实履行“以病人为中心”、“以医疗质量为核心”的指导思想，我院如何加强中间环节质量作如下规定：
1、凡有轻度缺陷者，予质量教育，缺陷达5个以上者视为一个中度缺陷
2、凡有一个中度缺陷者，扣奖50---400元
3、凡有一个重度缺陷者，扣奖400---1000元
4、甲级病历率未达到90%的科室，每降低五个百分点(未达到五个百分点的按五个百分点计算)，扣发科室绩效奖100元
5、若涉及医疗纠纷或医疗事故者，并另案处理。
医疗质量管理责任追究制度
一、追究原则
坚持依法行医、实事求是、客观公正、准确认定责任大小，做到惩处与责任相适应、教育与惩处相结合
二、追究内容
1、依法执业，抽查科室医疗文件，发现有不具备独立执业资格的人员或有非卫生技术人员执业的，属重度缺陷，所在科室主任承担主要责任，书写者承担次要责任
2、未执行输血前的检验，未履行用血前报批手续，追究输血申请医师责任，扣一个月奖金，另扣科主任半个月奖金。(以院平均奖计算)
3、使用无批号、过期、变质、失效药品的，扣有关责任人及当事人1个月奖金
4、科室发生医疗纠纷或医疗事故争议，经协调处理后若发生经济赔偿，按医院医疗纠纷处理相关规定执行
5、科室未建立医疗质量管理制度或未落实质控内容，扣科主任当月职务津贴10—30%
6、对质控办检查或反馈信息无整改措施，追究科主任责任，扣50---200元
7、病历归档超过规定时限，扣50元/天，情节严重者暂停处方权
8、质控综合考核、核心制度考核与目标管理、绩效考核挂钩
关于病历质量管理规定
病历反映了医院的管理水平、医疗质量和医师的业务水平。病案在医院管理中所起的作用越来越大，病案不仅是医疗、教学、科研等方面的保障，而且还涉及医疗质量、疾病预防、医疗保险及法律法规等多方面，为了进一步提高我院病案质量、保证医疗安全、杜绝因病历记录存在缺陷而引发纠纷，根据目前我院近几年工作经验和实际情况，特制定本规定：
一、 病历书写要求依据：
严格执行《病历书写基本规范》、《中医病历书写基本规范》、《四川省住院病历质量评分标准》。
二、 病历管理职责
1、 各级医师职责
(1) 住院医师 除把握全面病历质量外，主要负责首页、入、出院记录、首次病程记录、病程记录、书写基本要求等病历资料的书写及质量，以及对实习生病历书写的检查、指导。
(2) 主治医师 除把握全面病历质量外，重点负责医疗制度落实(包括病例讨论、上级医师查房、会诊及抗生素合理使用等)。
(3) 主任(副主任)医师 除把握全面病历质量外，关键要负责疾病诊断正确性、治疗合理性、医疗知情同意等内容。
2、科室质控员、科主任职责
对本科室所有病历质量负责，严格管理出科病历质量，甲级病历比例应达90%以上而且无丙级病历。
三、 病历质量管理责任界定
1、一份完整的病历，是一个整体，各级医师应互相协作，互相监督，共同完成，保证质量。同一份病历，各级医师都要承担责任;同一级别医师在同一责任范围内承担同等责任;上级医师对各下级医师承担责任;但下级医师有证据表明自己过错的除外。
2、在病历记录内容中，各种医疗文书的签名，被他人冒签的，由本人和冒签人共同承担责任，有证据表明自己无过错的除外。
3、对乙级病历，上级医师和下级医师都有病历书写缺陷的，按下列办法处理：
(1) 下级医师书写缺陷并在自己职责范围内扣分10%以下的，承担次要责任，计0.5份乙级病历。
(2) 下级医师书写缺陷并在自己职责范围内扣分10%以上的负主要责任，承担主要责任，计1份乙级病历。
4、对丙级病历，上级医师和下级医师都有病历书写缺陷的，按下列方法处理：
(1) 下级医师有书写缺陷并在自己职责范围内扣分10%以下，承担轻微责任，计1份乙级病历。
(2) 下级医师有书写缺陷并在自己职责范围内扣分10-20%的，承担次要责任，计2份乙级病历。
(3) 下级医师有书写缺陷并在自己职责范围内扣分20%以上，承担同等责任，计1份丙级病历。
5、临床医师对自己主管的病历的整体质量负有责任。麻醉、手术部分和实验室治疗及辅助检查等地质量，相关科室人员负主要责任，临床负连带责任(次要责任);他科会诊质量，受邀请方负主要责任，邀请方负连带责任(次要责任);转科病历质量，转出科室仅对本科室相关内容负主要责任，转入科室对之前内容负连带责任(次要责任)，具体参照第
3、4条。
四、 病历质量要求及处理办法：
1、 门(急)诊病历
门(急)诊病历由医院医疗质量管理委员会、医务科、质控办、门诊部及相关部门负责检查。
在检查过程中发现门(急)诊病历不合格(无病历本视病历书写不合格)，每份病历扣20-50元。引起纠纷的报相关部门，另行处理。
2、 运行病历
对“运行病历”的质量控制与终末病历相比更加显得有实际意义，可以避免一些终末质量控制过程中的弊端，更加符合管理理论的科学性，减少不合格产品的生成。每月院医疗质量管理委员会、医务科、质控办、护理部等到各病区抽查运行病历。
(1) 凡有轻度缺陷或书写内涵质量不足者，给予批评教育，并责令立即整改;轻度缺陷达5个以上者视为一个中度缺陷处理，给予口头警告。
(2) 凡有一个中度缺陷者，扣绩效奖50-100元。
(3) 凡有一个重度缺陷或二个以上中度缺陷者，扣绩效奖100-300元。 (4) 若涉及医疗纠纷或医疗事故者，并另案处理。
3、 终末病历
(1) 凡经及时整改(轻度缺陷)后仍为乙级病历的;或及时整改(仅1个中度缺陷)能上甲级病历分数。对责任人给予警告;若第二次出现则按下面第(2)条处理。
(2) 凡经及时整改(其中包括1个中度缺陷)后仍为乙级病历;或虽经整改(1个重度缺陷)能上乙级病历分数。扣绩效奖100-500元。若连续第二次出现，则待岗1个月到医务科学习病历书写。暂停当年的转正、定级、晋升及各种评优。并与科室和科室负责人当年绩效考核挂钩。
(3) 虽经整改(1个重度缺陷)仍为丙级病历。或其中1个重度缺陷+1个中度缺陷。扣绩效奖500-800元，并待岗1个月到医务科学习病历书写。暂停当年转正、定级、晋升及各种评优。并与科室和科室负责人当年绩效考核挂钩。
(4) 每季度核算一次。凡归档病案甲级病历率﹤90%的科室，每降低5个百分点扣发科室绩效奖100元。
五、 医疗协作
不能与同事密切配合完成应共同完成的医疗工作任务，;或诋毁他人、抬高自己;或给集体、同事不搭台、不补台，甚至拆台;或挑拨离间，影响团结和医疗工作，扣发当事人100-300元。给医院或他人造成不良影响或后果的，视情节轻重，扣发300-1000元，且2年内不得有评优、晋升、转正、定级资格。造成其它责任的按医院有关规定另行处理。
第四篇：设备缺陷管理制度
一、目的
加强设备缺陷管理，提高设备消缺率和消缺质量，进而提高设备的可用率和健康水平，确保设备安全、可靠地运行。
本标准规定了设备缺陷管理的职责、设备缺陷的发现和登录、检查确认、消缺后的报告、后续管理、缺陷验收及缺陷的统计与考核等内容。
二、设备缺陷:是指设备出现了性能、零部件、及消耗偏离原设计标准或规定要求。即出现下列情况之一的，应确认为设备发生了缺陷：
1)设备或部件的损坏造成设备的被迫停止运行或安全可靠性降低;
2)设备或系统的部件失效，造成渗漏(包括汽、水、气、煤、灰、油等);
3)设备或系统的部件失效，造成运行参数长期偏离正常值，接近报警值或频繁报警;
4)设备或系统的状态指示、参数指示与实际不一致;
5)由于设备本身或保护装置引起的误报警、误跳闸或不报警、保护拒动;控制系统联锁失去、无原因起动或拒绝起动;
6)对设备进行定期试验时发现卡涩、动作值偏离整定值;
7)对设备进行检验性试验时，发现反映设备整体或局部状态的指标超标，或有非正常急剧变化;
8)设备或部件的操作性能下降，动作迟缓甚至操作不动;
9)设备运转时存在非暂时性的异常声响、振动和发热现象。
2、暂不能消除缺陷:是指必须在机组停用后才能消除的缺陷或没有消缺所必须的备品备件的缺陷或需要进一步观察、分析才能确认的缺陷，且暂时不会对设备、系统或人身安全构成立即的危害，也不会给运行经济性带来严重损失的设备缺陷。
3、消缺陷:是指除暂不能消除缺陷外的其他设备缺陷。
4、重复发生的设备缺陷：是指主要设备上同一缺陷在一年内重复发
生;主要辅助设备上同一缺陷在6个月内重复发生;辅助设备上同一缺陷在2个月内重复发生的缺陷。
5、设备缺陷分类
1)重大缺陷:是指直接导致无备用的主要辅助设备停运、主设备降出力或停运的缺陷。
2)一般缺陷:是指除重大缺陷外的缺陷。
三、管理职责
1、生产部职责
1)通过巡检、操作和运行分析发现并登录设备缺陷，提出消缺要求，采取运行措施，为消缺工作顺利进行创造条件，做好设备缺陷的验收工作。
2)在设备缺陷未消除前组织设备操作员加强检查监视，采取措施防止缺陷造成的影响扩大。
3)对发现的重大缺陷，及时通知设备专员、维修人员到现场消缺。
4)及时对已消缺陷进行验收，恢复设备或系统的正常运行。
5)对运行人员发现缺陷的及时性、准确性和对缺陷发生后的处理工作进行分析，以提高运行人员处理缺陷的能力。
2、维修部职责
1)负责组织消缺工作，协调专业和部门间的配合，督促消缺工作安全、及时、高质量完成。
2)在维护、保洁工作中检查设备状况，发现和登录设备缺陷，并开展自查自消工作。
3)对所管辖设备负责按月、分专业统计缺陷发生数、计算消缺率、平均消缺时间和消缺及时率指标，分析各指标变动情况和原因，提出解决办法。
4)负责消缺工作的质量，防止设备缺陷的重复发生。
3、 设备部管理专员(点检人员职责)
1)对所管理的设备进行点检和综合分析，登录设备缺陷。
2)对设备缺陷进行诊断，向维修人员下达消缺维修单，其格式见附
录A，规定消缺期限。
3)组织协调消缺工作，对消缺工作进行检查指导监督，及时消除缺陷。
4)对暂不能消除缺陷进行确认和后续管理，为消缺和技术支持。
5)对所管设备的缺陷情况进行跟踪分析，确定重复发生的设备缺陷，找出缺陷发生的原因，提出改进措施。
6)对所管辖设备负责按月、分专业统计缺陷发生数、计算消缺率、平均消缺时间和消缺及时率指标，分析各指标变动情况和原因，提出解决办法。
7)每月整理暂不能消除缺陷清单和相应的后续管理措施，分析设备缺陷发生情况、重大缺陷和重复发生缺陷情况并提出改进措施。
8)负责发现和解决潜伏及正在发展的设备缺陷;落实首次出现的设备缺陷的防止措施，举一反三，消除设备的潜在缺陷。
4、 生产部维修职责
1)负责消缺工作的归口管理，对消缺过程中出现的问题以及影响消缺率、消缺及时率的问题提出考核意见。
2)负责每月按部门汇总缺陷统计数据，统计全厂缺陷发生数、消缺率、平均消缺时间、消缺及时率指标，分析指标变动的因素，改进设备消缺工作。
四、过程管理与要求
一)缺陷的发现和登录
1、以下情形属常见的维护工作，可由问题的发现部门通知相应的维修部门进行处理，不进入缺陷管理程序：
1)照明灯损坏、建筑物门窗损坏;
2)各类滤网的前后差压升高，需进行清理，但尚未影响设备正常运行的;
3)油箱、轴承油位下降，需要补油，但尚未达到警戒值的;
4)各类干燥剂部分失效，需要再生或更换，但尚未影响设备正常运行的。
2、设备操作人员发现一般缺陷时，在设备缺陷记录本中认真登录“设备缺陷单”，其格式见附录B。报告部门主管由部门主管组织维修人员，维修消缺;
3、发现重大缺陷时设备操作人员应逐级向部门主管、生产经理、(事后在设备缺陷记录本中登录“设备缺陷单”) ，值班长应立即电话联系维修人员到现场处理缺陷。
4、设备操作人员对设备进行定期维护、保洁工作时应注意检查设备状况，对于发现的缺陷，若可以随手消除的应即随手消除，事后在班组进行相应的记录;属不能随手消除缺陷的，应及时登录缺陷并汇报班长。
5、维修人员发现重大缺陷时，应立即报告生产部经理，由生产经理指挥重大紧急缺陷的消除。
6、设备部设备专员应按照点检计划对自己管理的设备进行点检并结合对设备状况的综合分析，发现设备缺陷及时登录。
7、所有登录的缺陷报告应对设备操作人员、设备点检人员、维修人员开放，以便查询和管理。
二)一般缺陷的检查确认
1、维修部门应及时查看维修部分工范围内本专业新增的和正在处理的缺陷，根据分工将消缺任务安排给相应的班组，若发现缺陷专业定义错误时应修改专业属性后及时转给其它专业的专工。维修主管在接到重复的缺陷单、或经检查没有发现设备存在问题且缺陷现象也已消失时可直接将该部分缺陷判为无效。
2、消缺人员对缺陷进行现场检查确认，查清缺陷部件和原因，提出需要配合的工作和对运行的要求，并填写“设备缺陷单”中“检查确认”一栏内的内容。
三)消缺后的报告
1、接到消缺(维修单)任务后，维修班长应及时安排维修人员消除缺陷。
2、消缺工作完成后，消缺工作的负责人应将消缺情况在“设备缺陷单”
上“消缺报告”一栏内注明并通知设备操作人员。
3、“消缺报告”中：消缺情况主要应将消缺过程中发现的问题和处理办法以及遗留的设备问题如实认真填写，不得空白或用类似“已消除”这样不能反映消缺情况的词语。耗用工时、材料、备品是指消缺工作实际耗用工时数和实际消耗材料、备品的名称、数量。消缺工作完成且“消缺报告”中各栏填写完毕由消缺工作负责人签名后转给运行验收。
4、维修人员在消缺过程中遇到技术问题时由班组与维修部门专工讨论解决;消缺工作需要更换备品或需要对设备进行一些变动时应得到设备专员员同意。
五)设备缺陷的验收
1、各工段长、班长应随时了解掌握设备缺陷情况，并将本班新发现的缺陷、消除的缺陷以及现存的较大缺陷情况作为交接班的重要内容交接清楚。
2、设备操作人员在接到维修人员缺陷验收的通知后应及时安排系统恢复和设备试转工作，在验证设备缺陷确已消除后将设备投入运行并及时验收缺陷，并在“设备缺陷单”上“缺陷验收”一栏中填写验收意见。
3、工段长应随时主动查阅待验收的缺陷，在条件具备时及时验证或观察消缺效果，及时验收已消除的缺陷;若发现缺陷现象仍然存在或消缺不彻底时，应重新填写“缺陷报告”将缺陷返回维修班组处理。考核意见。
第五篇：设备缺陷管理制度
1职责
1.1生产部职责：
1.1.1生产部是设备缺陷主管部门，主任及各专工应每天查阅运行现场缺陷登记簿，深入现场检查设备缺陷及发展情况，并负责监督检修班组的消缺进度和质量，设备管理制度。
1.1.2对影响安全生产的或降低设备出力及构成事故后果的重大缺陷，应组织调查分析，制定防范措施，提出考核意见。
1.2运行值班人员的职责：
1.2.1运行值班人员应及时发现设备缺陷，并填写在"设备缺陷登记簿"上。
1.2.2重大设备缺陷应及时向值长汇报，且详细做好记录，并同时联系检修维护组。认真做好消缺安全措施和消缺后的验收及缺陷单的注销工作。
1.2.3在缺陷未消除前应加强检查，必要时要做好预防措施和事故预想。
1.3检修维护组组长职责：
1.3.1应每天到现场检查所管辖重要设备的运行情况，查阅运行缺陷登记簿，取回缺陷通知单，并到现场查看主要缺陷的情况，根据现场运行条件安排消除。
1.3.2根据设备缺陷通知单，详细在本班组设备缺陷登记本上做好记录。
1.3.3布置消缺工作时应向消缺人员交待安全及技术注意事项，严格执行工作票制度。消缺工作结束后应通知运行人员进行验收，重大的缺陷应通知生产部专工参加验收。缺陷消除后，应在缺陷登记簿上详细注明情况并在消缺负责人栏签字，并督促运行人员办理缺陷注销手续。
1.3.4应督促设备专责人对所辖设备进行检查工作，对发现的设备缺陷应及时安排消除，并在设备缺陷登记本上登记。对不能立即消除的缺陷，应汇报生产部专工，同时在设备缺陷登记本上如实登记，并做好防止缺陷扩大的措施及确定消除时间。
1.4检修维护组专责工职责：
1.4.1设备专责人每天均应检查所辖设备，了解设备的健康情况，认真做好设备缺陷记录及消缺记录，较大缺陷应记录到设备台帐上，做好设备的诊断工作，做到对自己所辖设备心中有数。
1.4.2设备专责人是所辖设备缺陷消除的工作负责人，检修维护组长所安排的其他人员为工作组成员，设备专责人对本次工作的安全、技术等负责。
2管理内容要求与方法
2.1设备缺陷的检查、登记填卡：
2.1.1当运行人员发现设备缺陷时，应将缺陷内容详细记录在运行日志内，并及时汇报主值班员，填写"缺陷联系单"，即时电话通知检修维护组，管理制度《设备管理制度》。
2.1.2影响机组出力和经济运行的设备缺陷应立即通知检修处理，并在运行记录簿详细记录，对威胁机组安全运行的重大缺陷，值长应及时汇报有关领导，直至汇报生产副总经理或总工程师。
2.1.3夜间发生的一般缺陷，应通知检修维护组值班员，填写缺陷联系单。如夜间不处理而又能坚持次日白班处理，白班主值在缺陷处理完后要将检修结果和交待注意事项详细记录。
2.1.4运行夜班移白班的缺陷，由白班主值按规定负责通知。抢修重大缺陷时，若抢修时间超过两个小时，检修人员一边工作一边补办工作票，运行人员应采取事故防范措施，并做好事故预想。
2.1.5检修维护组人员在巡检设备发现缺陷时，也应按要求办理工作票，否则运行应制止其私自处理。
2.1.6联系工作，双方要互通姓名、职务，缺陷单上应记录通知人与被通知人的姓名，时间。
2.1.7缺陷本严禁乱撕乱画，应保持其整洁。
2.2设备缺陷的消除、验收：
2.2.1检修维护组在接到运行人员消缺电话后，应及时(20分钟内)到达现场并安排处理。
2.2.2缺陷单登记的设备缺陷，在运行方式允许的条件下，均应在具备开工条件后，一般缺陷8小时内，重大缺陷24小时内，特殊缺陷48小时内必须消除。
2.2.3节假日、双休日发现的设备缺陷及影响机组安全和影响主要辅助设备备用及机组出力的缺陷，检修维护组应及时组织消除，生产部负责检查督促。一般缺陷节假日后24小时内消除。对一时无法消除的缺陷，由检修维护组及生产部制定相应措施。
2.2.4设备缺陷消除后，由运行人员就地验收(包括卫生)合格，并在消缺单上签字，记录消缺终结时间，未经运行人员验收签字的缺陷一律按未消除考核。
2.2.5缺陷消除后有特殊要求者，由检修专责人在检修交待本上向运行人员交待注意事项，并汇报生产部专工。
2.3考核
2.3.1检修维护组缺陷消除率要达到95%以上，及时率要达到98%，其中：
2.3.2处罚标准：缺陷消除率、及时率分别按每降低1%罚25元。由生产部负责按月考核。
2.3.3由于系统隔离不开，经生产部专工或主任签字，而未消除的缺陷不再考核及时率，但按未消除考核。
2.3.4凡因系统等原因不能消除的缺陷，但如遇设备停役或具备消除条件而未进行消缺，此项缺陷按二次未消除考核。
2.3.5凡是在24小时内能处理的缺陷(特殊缺陷48小时能处理的缺陷)未及时处理按消缺不及时考核。
2.3.6消除后的缺陷复现(即同一设备、同一部位、一周内重复出现的缺陷)后，除考核一项(次)缺陷未消除外，再按一项(次)消缺不及时考核。
2.3.7检修维护组在接到消缺通知后，未及时答复或未及时进入现场确认和安排消缺的，每次按不及时一次考核。在许可消缺后，消极怠工延误系统恢复或设备投运，影响正常运行并造成不良后果者，对检修维护组组长及工作负责人同时进行考核。
2.3.8消缺所需备品确因非本公司原因不能供应者，需经生产部主任签字认可后，消缺暂不纳入考核。