在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《采购部采购制度范文》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇：采购部采购制度范文
物资采购管理制度采购制度
物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
第二篇：采购部采购工作制度（模版）
采购部采购制度
为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。 一.采购部职责
1.根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标; 2.根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施; 3.负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划;
4.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标; 5.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行; 6.负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理; 7.负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库;
8.负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算; 9.负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;
10.负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管;
11.负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准; 12.定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况; 13.及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：
二、各岗位职责
(1)采购经理职责
1.执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度
2.开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理
3.主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账 4.负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时
5.负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务 (2)采购员职责
1.在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批; 2.在上报采购合同审批前，要认真做好询价、议价、比质、比价，并列出一份详细的物资比价的物资价目表;严格执行采购流程，认真编制采购合同 3.应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货
4.每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接 5.付款后及时索要发票 (3)内勤职责
1.负责采购合同的管理、归档以及根据采购员提供的物资价目表做出相关物资详细价目表并存档，方便再次使用
2.做好本部门各项档案的管理工作：如采购合同、执行、发票索要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件
3.根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录
4.按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工 (4)工程造价员职责
1.部门接到技术提资(技术规范书或图纸)做出详细的招标计划(发给具备相关资质业绩的施工单位)
2.根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员 3.本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍(既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量) 4.做好招标计划的资料和保密工作
5.由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作 (5)工程现场采购员职责
1.现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购 2.所有现场到货物资应与工程部做好交接工作
3.及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤 三.物资采购遵守的原则
1. 未经审批的物资一律不得采购; 2. 仓库内的库存物资应优先使用;
3. 采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;
4. 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;
5. 对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。
6. 未提资的物资坚决不予采购(所有提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资);
7. 提资不全的不得采购：提资不详细不予采购，凡是不详细提资都要和技术部和项目部核对或根据及时协议核对无误后重新提资方可采购，避免给公司造成不必要损失
8. 建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则;
9. 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位; 四.物资采购管理 1.节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。 2.公司内各部门、施工工地及配套厂家要按程序定期报物资采购计划，然后由采购部汇总统一上交相关领导审批;
3.为节约采购成本，应定期与公司其他部门及项目部联系，或者到现场了解，根据实际情况制定本周的物资采购计划，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压损失; 4.各部门、施工工地及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责;同时，采购部有权拒绝采购规格型号不完整的物资;
5.物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。
6.物资采购时，如所需物资出现短缺现象，采购部应征求使用单位的意见，在使用单位同意，并签字确认后报物资负责人批准方可采购使用单位愿意接受的替代品，否则，后果由采购部采购人员负直接责任; 7.物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。 五.采购物资验收入库管理
1.物资到货后，采购部通知相关部门派人清查到货物资的数量、质量及规格型号等并且进行检验; 2.验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。
3.验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续;货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。 六.对所有物资采购人员要求：
1. 首先要有好的人品，没有好的人品，能力再强也干不好物资采购工作，也会给公司造成不必要损失;
2. 再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手!
3. 要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部(技术部和工程部)协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失!
4. 要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要!
采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第三篇：采购部奖罚制度
一. 目的
为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二. 适应范围
本制度适用采购部全体人员。 三. 奖励细则
1. 采购人员及内勤及时完成上级安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/人。
2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-300元。
3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-300元/次。
4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200元。
5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。
6. 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200元/次。
7. 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200元/次。 8. 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5-2‰奖励。 9. 一年内新找的供应商有50%以上能月结的奖励500元。
10. 外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖200-500元。
四. 惩罚细则
1. 采购人员及采购内勤不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。
2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100元不等/次。
3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对生产质量或生产周期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。
4. 若因采购交期延误影响生产的按生产情况及延误时长罚款100元/次， 5. 在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20%的，一次性罚款200元;高于现市场价30%的，一次性罚款500元;累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。
6、采购内勤对到货物料及时通知品质部进行检验并办理入库手续，未及时处理的对内勤罚款100元/次。
7、采购人员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供 的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200-500元的罚款并做无薪开除处理，情节严重的移交公安机关处理。
五. 注意事项
1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。
2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
3. 若因生产中，生产量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。
4. 采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。
5. 若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不应对采购人员进行惩罚。
6. 若因供应商未能按时供货或其它不可控原因造成供货滞后或耽误工期的，采购部不应以受到上述惩罚。采购部并应配合其他部门以合理的方式协调处理与供应商的合作关系，尽力为公司减少损失。
7. 对于公司其他部门或领导指定了品牌或供应商的，如价格已超出市场价的，采购人员不应承担任何责任。
第四篇：采购部奖惩制度
一、目的：
为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合;惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围： 采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下： (1)奖励
采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的(具体如下)，视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：
1、 在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的;
2、 对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的;
3、 为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的;
4、 为维护公司形象和声誉作出突出贡献的;
5、 对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。 (2)处罚
1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以2000元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。
7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。
8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。
9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。
第五篇：采购部轮岗制度
为了进一步提高采购工作效率，控制风险、培养廉洁自律的复合型采购人才，特制定本制度。
一、轮岗的原则
1、 定期轮岗与适时轮岗相结合。
2、 部门内部轮岗与外部轮岗相结合。
3、 人尽其才与择优使用相结合。
二、轮岗岗位：采购业务员岗位
1、 内部轮岗原则上每两年一次。
2、 外部轮岗由公司人力资源与运营考核部安排，报总经理批准后执行。
三、实施工作交接
(1)工作交接清单
在实施轮岗时，轮岗业务员需拟定并提交工作交接清单，由现任者向继任者逐一交代工作进展状况、理想的工作结果状态、工作中的注意事项、资源清单等。
(2)实施并行工作制
即现任人与继任者要并行工作一段时间，时间在一个月。通过并行工作，使继任者能在现任者帮助下迅速了解工作内容及人员状态，而且保证工作决策不会出现影响。
(3)并行工作制具体内容 原岗位工作负责人详细列出完成岗位工作所需具备的经验与技能
由原任职者对继任者采用教授式或自学等培训方式 根据工作交接清单，对岗位工作环境和作用，业务流程与目前状况，业务手册指导工作的开展等进行培训与沟通。
采购部长对原任职者的教授程度和效果进行考评，作为当月绩效考核的一部分。
培训结束，继任者上岗后要继续与原任职者保持沟通，就出现的新问题咨询原任职者。
采购部 2011年2月18号