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第一篇：部门预算执行情况报告
建设局部门预算执行情况汇报范文
主任、副主任、各位委员：
XX县住房和城乡规划建设局201X年部门预算已经县十三届人大常委会第二十九次会议审议，并提交县第十三届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局201X年部门预算执行情况报告如下，请予审查。
201X年度，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，我局严格按照县人大会议审查要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实施资金跟踪问效制度，各项预算指标执行情况较好，为我局各项目标任务的完成，提供了强有力的财力保障。
一、201X年预算执行基本情况
收支执行基本情况
201X年部门预算收入为2900.36万元，实际收入3436.10万元，完成预算收入的118.47%，比上年增长1.6%。
201X年部门预算支出2900.36万元，实际支出3361.33万元，完成预算的115.89%，比上年增长16.9%。其中：基本支出2181.94万元，完成预算的124.13%,比上年增长18.45%;项目支出1179.39万元，完成预算的103.22%，比上年增长14.14%。
201X年末结余493.26万元，其中基本支出结余279.72万元，主要是历年结余275.97万元。项目支出结余213.54万元，主要结余项目及原因：房管处XX年末将历年预算外存款调账作收入处理411.0万元(实际款项未到账)，至201X年末尚有132.37万元。武原房管所应交未交流转税6.08万元。另外结余主要有局本级落实私房政策款44.89万元、省拨测绘标志保管经费2.3万元、白蚁防治站“两新”专项经费22.51万元。
增减变化情况及其说明
由于不可预见工作任务的增加，引起预算支出相应增加，主要是：
1、基本经费预算追加344.81万元，主要是政策兑现增加204.87万元、年终结算增加103.3万元、弥补历年赤字36.64万元。
2、项目经费预算追加140.98万元
局机关追加58.33万元，主要是弥补历年挂账的公费医疗和小儿统筹医药费23.33万元、代管原武原环卫站和武原水站退休人员生活补贴9.72万元、其他专项装修费、诉讼费等25.28万元。
下属单位追加经费82.65万元，主要是城建档案馆搬迁新馆添置设备68.65万元、白蚁站白蚁防治成本8万元、物管处平安小区创建6万元。
3、项目经费预算指标收回158.29万元
收回局本级农村危房改建经费58万元为财政转移支付。
收回“两新工程”白蚁防治项目经费66万元。主要是201X年全县“两新工程”推进低于预定计划所致。
收回武原房管所直管公房流转税税金23万元。
收回沈荡房管所直管公房维修费4万元。
收回设备购置7.29万元。
二、201X年预算执行中遇到的困难与问题
预算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动以及工资补贴调整，预算编制和执行均存在不少差异。
由于事业单位其他收入的不可预见性，201X年部分事业单位的其他收入未纳入年初部门预算，造成编制和执行存在差异。
我局下属事业单位承担了大量建设管理任务，不可预见性和突发性的工作较多，给项目预算编制带来不确定性，产生预算追加或收回现象。
我局机关公务员和下属事业单位事业编制人员少，单位之间人员混岗严重，导致单位经费缺口较大。
三、201X年预算执行的成效与措施
落实预算执行，强化预算管理
1、完善内部制度建设。根据县财政局关于《XX县县级 部门基本支出、项目支出预算管理办法》和《浙江省内部审计工作规定》的要求，结合建设系统工作实际，制定出台了《XX县建设系统财务预算管理实施办法》、《建设系统政行事业单位预算支出管理实施意见》和《建设系统内部审计工作的指导意见》，进一步规范了预算执行，细化了收支管理，做到财务管理、内部审计工作有章可循。
2、严格执行资金使用各项规定。根据文件精神，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，增强实施项目的操作性，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作，努力提高资金使用的质量和效益。201X年，我局对局属机关企事业单位的财务预算执行情况每月进行统计汇总，动态分析财务预算执行情况，发现问题及时提出指导性意见建议，确保预算指标顺利执行。
3、及时整改存在问题。针对部分事业单位其他收入在201X年未纳入年初部门预算的情况，我局高度重视，及时与财政和相关单位进行沟通，在保障单位正常经费的同时，将其他收入纳入XX年部门预算。
4、加强内部财务管理。根据局党委设立建设系统会计核算中心的工作要求，经过工作调研、组建方案起草和确定、实施银企合作、完成办公设备、采购及人员到位等阶段，在201X年底正式启动建设系统会计核算中心，并充分发挥建设系统会计支付核算中心功能，为进一步规范建设系统财务管 理工作奠定基础。
加强预算执行，促进建设事业稳步发展
201X年是实施“十二五”规划的开局之年，也是XX县实施城市建设“三年行动计划”的攻坚之年，更是全县城市化进程的又一个重要战略发展机遇期。我局按照年初部门预算，紧紧围绕县委县政府重点工作，细化各项目标任务，进一步加快城市建设步伐，在统筹城乡发展、关注社会民生、落实房产调控和促进行业发展等方面取得了较好的成效：
规划引领作用明显。加大沿海、沿路发展战略研究，注重街道联动发展，加深城市文化特色、城市地下空间研究，完善滨海新城核心区城市设计，修编县域总体规划、县城总体规划及各类专项规划，开展县城交通干道、公共服务设施、县域绿道网、环卫设施、校区分布等硬件设施的研究等，县域发展空间得到进一步优化，初步形成了“滨海带状”中等城市发展框架，建成区面积扩大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同时，支持并配合有关部门制定我县“两新工程”考核办法等政策，指导并督促各镇、街道完成“两新工程”年度建设目标。全年完成农房改造3305户、农村困难家庭危房改造50户，培训村镇建筑工匠237名，超额完成市县下达的目标任务。此外，协调、指导我县三年城市建设行动计划，并圆满完成各项任务。三年累计完成投资额110亿元，完成三年计划数的107.9%。一大批基础型建设项目陆 续建成，城市基础条件不断改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步显现，城市建设的机制体制不断理顺和完善，为后续三年城市建设奠定了坚实的基础。
民生保障服务升级。关注低收入群体，加强住房保障建设。年度保障性住房新建项目开工率100%，实现省定目标的提前开工，且新开工套数为计划数的113.58%。至年底，秀水花苑经适房一期256套基本完工，人才小区项目、愣港路地块保障性住房项目936套顺利开工建设，完成年度老小区整治3.5万平方米，新增廉租住房保障62户。完成经适房保障申请、评估、配售工作，543户家庭受保。修改住房保障政策，积极构建多层次保障体系，惠及更多的低收入群体。同时，着眼于环境美化，提升城市品位。进一步加强市政道路、燃气管护等安全保障，实施桥梁加固工程，重建向阳桥，开展道路渠化。出台嘉兴市首部地下管线管理暂行办法，优化雨水管网结构。稳步推进西气二线政策处理工程。进一步加强县城公共绿地养护管理，建成百花园并开园，实施水体绿化1500平方，做好街旁绿地节点建设，建成新殡仪馆周边片林10亩。注重园林文化建设、打造城市森林氧吧。
行业发展再上台阶。加大行业管理倾斜力度，创新手段，强化统筹、协调、指导、服务和监督，提高行业市场竞争力、影响力，努力提升增强经济发展的促进能力。出台《XX县建筑业十二五发展规划》。201X年全县实现建筑业总产值72.1 亿元，其中县企完成产值50.63亿元，省外产值6.14亿元，县企完成产值同比增长36.06%，各项指标均为历年之最。获评XX年度“南湖杯”优质工程8个、“钱江杯”表扬工程1个，7家企业获年度“县重点企业”。房地产方面，全县全年完成投资23.33亿元。全县商品住房新开工面积、商品住房成交套数、商品住房成交面积同比分别下降57.24%、40.51%、40.81%，县城商品住房成交套数、成交面积同比分别下降50.63%、45.89%。12月底全县商品住房成交均价与XX年12月相比下降9.96%。201X年度我县房地产业调控政策落实到位，稳定房价成效明显。
主任、副主任、各位委员，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在部门预算执行中还存在很多不足与亟待完善的地方。下一步，我局将根据本次会议审查意见，对照《XX县人民代表大会常务委员会县级预算监督实施办法》有关规定，进一步规范和完善预算管理，着力提高预算编制、执行、决算的工作水平，加强资金管理，严格执行财经纪律，确保住建事业全面、协调、可持续发展。
第二篇：关于闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和...
关于闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排情况的报告
闵行区人大常委会：
2014年，我局认真践行科学发展观，坚持创新驱动、转型发展，按照年初计划，有力、有序、有效地推进绿化、林业、市容、城管执法、环卫工作，各项任务均按计划完成。现将闵行区绿化和市容管理局2014年部门预算执行情况和2015年部门预算安排提请审议。
一、2014年预算支出执行情况
(一)预算支出情况
2014年预算支出总额28,687万元。其中，基本支出5,476万元，项目支出23,211万元。
(二)基本支出执行情况
2014年，基本支出年初预算4,421万元，调整后基本支出预算5,476万元，比年初预算增加1,055万元，增长24%。增长的主要原因：一是人员调动及职务晋升;二是由于政策因素调整;三是增加新办公地点房租费。
(三)项目支出执行情况
1、当年预算调整情况
2014年项目支出中，年初安排公共预算资金16,468万元，财政专款资金7,220万元。调整后，公共预算资金15,991万元，比年初预算减少477万元，减少3%，财政专款资金与年初预算持平。
2、比上年增加情况
2014年与2013年相比，项目总资金23,211万元，比上年减少209万元。减少的主要原因：一是增加亚信峰会市容保障经费235万元;二是垃圾分类项目经费增加83万元;三是增加“数字城管”建设项目经费75万元;四是属地行道树项目经费增加64万元;五是绿化管理项目经费增加48万元;六是拆违经费调减714万元。
(四)2014年执行预算基本特点
1、绿化生态建设加快推进。外环生态专项建设莘庄段10公顷建设基本完成。梅陇段已完成工可批复。文化公园(二期)28公顷已于3月建设完成并正式对外试开放。浦江郊野公园已基本完成方案设计。31.5公顷(473亩)12个子项的公共绿地建设和5万平方米立体绿化建设已基本完工。
2、林地基础建设稳妥推进。完成100亩华漕镇生态通道防护林建设项目。700亩疏林地改造任务已在浦江、吴泾等9街镇全面展开。按照市“三防”体系建设规划，已落实1个“三防”分中心建设，5个防火塔和7个不同级别的有害生物防控监测点建设布点。
3、环卫设施建设深入推进。区餐厨废弃物资源化利用项目已完成立项、规划选址、建设用地预审及获得项目环评、工可批复。闵吴环卫码头集装化改造工程已完成项目环评工作，取得项目工可批复及初步设计批复。
4、各类重大保障工作圆满完成。一是我区“亚信峰会”保障体系高效运转，首创了“负面清单”的城市管理模式，启动重要路段“墙角到墙角”综合保洁模式，冲洗率达100%，基本消除了保洁盲区。绿化整治及花卉布置6.3万平方米，花坛花境3207平方米，新建及改造屋顶绿化2525平方米，完成户外违规广告治理12处19块，绿地绿化档次得到提升，市容面貌焕然一新。二是顺利完成国家会展中心试运行保障工作。确保了国展中心辐射闵行区域内市容环境的整洁、美观、平稳、有序。三是文明创建工作深入扎实。我局的创建任务涉及《上海市文明城区测评体系》二级指标8个、三级指标10个，20个测评点。我们从健全工作网络、抓好“三个结合”、突破工作难点等三个方面着手，专题召开了闵行区绿化市容系统创建上海市文明城区推进会，确保各项创建任务扎实推进。
5、垃圾分类减量工作稳步开展。以年度计划任务的落实为重点，稳步有序推进垃圾分类深入开展。目前，149个小区垃圾分类工作已全部实质性启动，实现日均处置湿垃圾150吨。以《上海市促进生活垃圾分类减量办法》宣传贯彻工作为抓手，进一步加强分类工作普法宣传。以市垃圾分类质量督查为标准，不断巩固提升垃圾分类实效，落实常态长效管理。以七宝镇万科城花新园小区为试点，积极探索了垃圾分类“绿色账户”。
二、2015年预算安排情况
2015年，我们将继续坚持建设“美丽闵行”的发展方向，按照区委、区政府“建管并举，以管为主”的城市管理思路，落实生态文明建设各项任务，深化城市管理体制改革各项措施，科学编制“十三五”规划，推进依法行政，建设法治政府，着力打造“四条服务链”，全力推进“美丽闵行”建设，努力实现“三个转变”的目标(城市生态由建设向管理转变，城市管理由粗放向精细化转变，城市养护由集中向属地化转变)。
一是进一步推进绿化项目建设。在绿、林“一体化”建设中重点实施“东西南北中”绿化建设和改造提升计划。即东—加快浦江郊野公园及浦江大居配套绿化建设;浦江郊野公园，进一步优化并确定设计方案，启动重点区域建设，配合相关部门做好前期相关工作。西—推进马桥体育公园建设;南—推进紫竹园区、滨江绿地、剑川路商务区等大型绿地建设和改造;北—实施苏州河涵养林休闲化改造工程，加强虹桥商务区生态环境建设;中—加快文化公园、外环梅陇段建设。继续加快推进外环生态专项闵行文化公园、外环生态梅陇段建设步伐，对未开工实施的重点项目倒排时间节点，进行责任细化。文化公园段，计划完成吴中路北侧3公顷绿地建设。外环梅陇段，有序推进绿化建设前期手续办理，在落实动迁安置的前提下，力争2015年底开工。同时在全区范围内完成6万平方米公共绿地休闲健身功能改造，对主要城区树穴盖板进行更新修复。 二是进一步推进林业项目建设。根据全市林业建设工作会议要求，目前我局已完成2015年全区2830亩林业建设计划的指标分解，并由区政府以目标责任书落实到相关街镇。待进一步明确各街镇2015年造林地块后进行项目实施，以确保完成市、区两级政府签订的《2014-2015年林业建设目标责任书》3398亩指标，完成我区15.01%森林覆盖率目标。
三是进一步推进环卫项目建设。区餐厨废弃物资源化利用项目，完成初步设计、图纸、施工招标等工作，争取2015年开工，力争年内完成国家试点任务。闵吴环卫码头集装化改造工程开工后，推进场外水电、道路等配套项目建设，同步考虑中转压缩车间试运营准备工作。
2015年预算安排30,684万元，其中公共财政预算安排30,684万元。具体情况如下：
(一)预算安排概况
1、2015年基本支出预计5,516万元，比上年年初预算的4421万元增加了1095万元，增长25%,增长原因主要为根据政策性因素调整。
2、2015年项目支出预计25,168万元，比上年年初预算的23211万元增加了1957万元，增长9%。其中，公共财政预算25,168万元。2015年按支出性质分，其中，安排提供公共产品和服务23,958万元、业务活动516万元、设备购置562 万元、维修和保养132万元。
项目支出增加主要原因如下：一是公园养护人员经费标准调整和区文化公园建成，增加区属公园养护经费858万元;二是林业养护社人员经费调整，增加万人就业项目经费200万元;三是行道树设施量增加，属地化行道树养护项目经费增加98万元;四是垃圾收运项目增加57万元。
(二)预算安排说明 根据区委、区府战略目标及本部门年度工作计划，2015年预算安排总体情况为：
一是进一步增强市容环卫管养能力。安排5,430万元用于垃圾处置;安排314万元用于生活垃圾、餐厨垃圾减免;安排350万元用于垃圾分类推进;安排980万元用于水域保洁;安排547万元用于环卫设备购置;安排290万元用于环卫设备运行;安排644万元用于景观灯光维护运行保养。
二是进一步提升绿化公园管养水平。安排3,304万元用于属地化绿地养护;安排1,082万元用于区直管绿地养护;安排416万元用于属地化行道树养护;安排306万元用于绿地公园调整改造;安排3,224万元用于区属公园养护;安排237万元用于镇属公园养护。
三是进一步加强林业资源保护。安排529万元用于生态公益林建设养护;安排331万元用于生态公益林土地流转;安排3,000万元用于万人就业项目林业养护人员经费。
四是继续消除存量违法建筑，遏制新增违法建筑。安排拆违专项资金2,000万元，按照拆违与复耕、补绿;拆违与鼓励、表彰;拆违与扶贫、帮困;拆违与和谐、稳定相结合的原则，合理用于整治违法建筑工作。2015年拆违经费计划用于控制新建小区、高档别墅小区、违法用地及企业翻建的新增违法建筑;重点整治历史违法用地存量违法建筑;整治存在公共安全、重大消防隐患的违法建筑;整治列为重点项目的违法建筑;整治城中村(村庄改造)等违法建筑。
以上预算执行和安排情况的汇报，提请审议。
闵行区绿化和市容管理局
2014年12月12日
第三篇：预算执行情况自查报告
XXX管理局
2006年预算执行情况自查报告
XXX管理局：
为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习(审函[2006]140号)《审计署关于中央部门对2006年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对2006年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、预算编制执行情况
通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。
2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。
3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。
4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。
5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。
6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。
7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。
总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。
XXX管理局
二OO六年十月十八日
第四篇：财务预算与预算执行情况分析总结报告
皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：
一、第8年年财政预算执行情况2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。1.2010年企业收支总体情况2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%;非税收入18896万元，增长62.9%;营业税405451万元，完成预算的111.5%;房产税82444万元，完成预算的102.2%。2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33%;主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%;以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%;管理费用支出606万元，完成预算的600.13%;财务费用支出45万元，完成预算的127.21%。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。2.XX年财政收支特点
1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作1)努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收;完善收入分析制度，及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2)生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。2010年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。
二、预计利润表与现状利润表的相对比：单位：元项目预算利润情况第8年利润情况销售收入1176，00001235，3600减：产品销售成本(变动成本)155，74561301,2256变动性销售费用181，4500减：固定性制造费用201，4300135,9626.31固定性销售费用269，1200管理费用109，4820605，0913财务费用45，000057，2444.72利润总额213，7724-8643860.10减：所得税(33%)70，5448.920.00净利润143，2275.08-864，3860.10从上表可看出第8的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。
三、存在的问题和建议1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。
第五篇：县财政预算执行情况暨财政预算报告
财政预算执行情况暨财政预算(草案)的报告
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算(草案)，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、**年财政预算执行情况
**年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，认真执
行县十五届人大六次会议的各项决议和决定，始终以科学发展观统领财政工作全局，狠抓增收节支，推进财政改革，强化财政管理，财政工作取得了新的成效。
**年，全县财政总收入52127万元，为调整预算(以下简称预算)的103.4%，比上年增长13.9%。其中：公共预算收入33686万元，为预算的104.3%，增长13.1%;上划中央“两税”9932万元(增值税75%部分和消费税100%部分)，增长14.6%;上划中央所得税4161万元，增长16.5%;上划省级增值税、营业税、资源税3516万元，增长16.6%;上划省级所得税832万元，增长16.5%。
全年公共预算收入33686万元，加上级补助收入118561万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金4895万元，减上解支出2940万元、转贷地方政府债券支出970万元后，可用财力为185353万元。**年，全县公共预算支出153871万元，增长5.8%，年终结转结余31482万元，其中当年净结余38万元(详见附表一)。
另外，**年，全县政府性基金收入14038万元，加上级补助收入7337万元、上年结转7771万元，减上解支出63万元、调出资金4895万元后，可用财力为24188万元。**年，全县政府性基金支出13721万元，增长11.4%，结转下年支出10467万元(详见附表二)。
这里需要说明的是，**年财政结算、决算事项尚未办理完毕，在结算、决算编制汇总后会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。
回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作：
(一)严征细管，财政收入稳步增长。**年，经济减速下行风险逐步显现，国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策，进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势，我们采取一系列针对性措施，强化收入组织，超额完成了年度目标任务。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解落实到财税部门和各乡镇，完善收入目标考核体系，充分调动了各级各部门抢抓收入的积极性。**年，国税部门组织公共预算收入3590万元，为预算的102.5%，同比增长15.8%;地税部门组织公共预算收入20005万元，为预算的102.2%，同比增长22%。二是剖析重点税源抓收入。建立税源管理台账，及时掌握收入变化情况，加强对重点税源的监控、分析和管理，确保纳税大户的征管措施落实到位。**年全县纳税过百万元企业50家，其中500—1000万元的6家，1000万元以上的5家。三是强化综合治税抓收入。积极推行石膏产量电子监控、存量房交易纳税评估、交通运输一票结算、烟花税费一站式管理等多种综合治税措施，建立健全涉税信息共享机制，加强重点行业税收征管，充分挖掘增收潜力。**年完成县级税收收入22935万元，增长19.4%，占公共预算收入的比重达到了68.1%，较上年提高了3.6个百分点。四是规范非税管理抓收入。严格执行非税执收责任制，坚决推行 “包干负责、短收全赔、超收分成”的奖惩措施;认真清理临时性优惠政策，严禁随意减免，有效防止了非税收入跑冒滴漏。
(二)服务大局，支持发展主动有为。认真贯彻落实促进经济发展的政策措施，做大做强财源实力。一是支持招商项目落地。对全县重点招商项目和经贸洽谈活动给予经费保障，对引进的重点产业项目按照政策减免相应税费，对工业园区基础设施建设资金给予了有效的保障，**年园区建设财政性投融资达9015万元，使园区承载能力明显提高，进一步推动项目、资金、技术和人才向园区集聚。**年园区入库税收1.1亿元，比上年增长25%。二是积极支持城镇建设。大力支持县城总体规划、新区路网规划修编，城镇建设财政性投融资1.3亿元，重点支持了朝阳街延伸改造、泉坪路、生活垃圾无害化处理场、道水河治理等重点城镇项目建设。三是积极引导企业融资。以项目推荐、项目监管和保后服务为主，全年共推荐企业融资1780万元，争取财源贴息资金107万元。四是落实扩内需、促消费的财政扶持政策。认真落实家电下乡补贴和汽车摩托车下乡补贴政策，累计兑付家电下乡产品3.1万台，补贴资金1080万元;兑付汽摩下乡产品6653辆，补贴资金420万元。
(三)优化支出，努力改善民生福祉。在刚性支出不断增长的情况下，多渠道筹措、整合和调度资金，加大民生领域投入。一是社会保障水平稳
步提高。新农合人均筹资标准由230元提高到290元，其中县财政配套资金920万元，县乡医院报销比例均提高了5%;城镇居民医保支付限额由8万元调整为12万元，一二级医院报销比例提高了5%、三级提高了10%;城市低保标准由月人均178元提高到244元、农村低保由月人均78元提高到108元;农村五保分散供养标准由年人均1500元提高到2000元
、集中供养由年人均3300元提高到4200元。二是教育优先战略充分体现。切实加大财政教育投入力度，教育支出完成33046万元，比上年增长40%，认真落实了义务教育经费保障新机制，加大了学前教育扶持力度，推进了义务教育学校标准化建设，努力改善校车安全，落实了国家各项助学政策，促进了教育公平发展。三是保障性住房建设扎实推进。采取行政划拨、市场运作等措施，多渠道筹集建设资金，全年投入8772万元，新建廉租住房124套、公共租赁住房500套，棚户区改造280户，改造农村危房2180户。四是基层运转保障力度加大。乡镇公务经费保障提高到60万元，村级低限运转经费保障提高到6万元。五是各项惠农政策全面落实。认真推行惠农补贴据实发放，全年发放惠农补贴项目32项、资金1.48亿元;全面落实村级公益事业一事一议财政奖补政策，争取上级财政奖补资金1473万元，带动社会投入1813万元，推进了204个村级一事一议项目建设，努力改善了农村人居环境。
(四)依法理财，提升财政管理绩效。一是积极推行预算绩效评价。对**年度安排的招商引资经费、城乡义务兵家属优待金、普法依法治理经费、司法救助基金等项目资金开展了预算绩效评价，对资金分配、拨付、使用、产生的效益、存在的问题等方面进行了深入分析，为进一步提高预算绩效管理打下了基础。二是加强“五费”管理。制定了五费(招待费、办公费、会议费、差旅费、小汽车费用)管理办法，及时下达控制指标;对上年度“四项费用”进行认真核查，严格兑现了征收调节基金的财政处罚措施。三是严格投资评审。全年评审投资项目226个，审减资金1.11亿元，审减率达18.2%。四是严格政府采购。严格执行政府采购法，扩大政府采购覆盖范围，共完成货物、工程和服务类采购额2.39亿元，同比增长37.1%，节约采购资金1851万元。五是严格财政监督。开展了“吃空饷”人员清理，共检查单位158家，清理“吃空饷”人员360人，并配合相关部门分类进行了处理;积极开展财政监督检查，共检查单位48家，对42家单位作出了行政处理处罚决定，并及时督促进行整改。
在总结过去一年的同时，我们也清醒地认识到，目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题：一是经济下行压力明显加大，保持财政收入较快增长面临的难度越来越大;二是财政刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出，预算平衡的压力越来越大;三是财政历史包袱重，因粮食亏损挂帐贴息等历史遗留问题的影响，预算资金占用较多，短期内无力消化，资金调度的压力越来越大;四是政府债务规模较大，融资还本付息支出负担重，财政担负的发展成本越来越大。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对，使财政工作更好地服务于全县经济社会发展。
二、**年财政预算(草案)安排情况
**年全县财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，综合运用财政政策工具，努力培植财源，确保财政收入持续稳定增长;调整优化支出结构，加强资金调度，着力保障民生支出和县委县政府决定的重大事项;进一步完善预算管理制度，严格预算执行，强化预算约束，推进预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，为促进经济社会发展作出新的贡献。
根据上述指导思想，结合我县实际，**年财政收支预算初步安排如下：全县安排财政总收入57339万元，同口径增长13%，其中公共预算收入36535万元，同口径增长13%。公共预算收入加上级转移性收入(不含非财力性专项补助)和上年结转财力，减上解支出后，当年县级可用财力为71977万元。**年，公共预算支出计划安排71977万元，比上年年初预算增长14.6%。县级财政当年收支平衡(详见附表三)。
另外，全县政府性基金收支各安排15040万元(详见附表四)。
三、全力以赴，确保圆满完成**年预算任务
**年，将是财政收支矛盾十分突出的一年，为了圆满完成全年预算任务，我们必须认清形势，振奋精神，迎难而上，重点做好以下四个方面的工作：
1、构建积极的财政扶持机制，在培植壮大财源上实现新突破。我县是一个财政困难县，包袱重、收入少，必须在培植财源上下真功、见实效。一是建立健全财税扶持政策，发挥财税政策和财政资金的引导作用，坚持提升、改造、淘汰、引进并举，加大对新兴主导产业培育、传统产业改造升级、服务业发展等方面的投入，加快构建现代产业和现代财源体系。二是进一步完善基础设施和公共服务设施建设，充分利用财政预算、土地优惠、融资投入等途径搭建园区平台，增强园区吸引力，引导优势产业向园区集聚，发展集群经济，建立高效支柱财源。三是认真落实信用担保、风险补偿等财政激励政策，完善投融资机制，缓解企业融资难题，大力培育新生财源。四是充分利用中部政策优惠和省管县优势，积极争取上级政策和资金倾斜，支持重点项目、工程建设，培植多元化的财源结构。
2、构建稳定可持续增长的收入机制，在可用财力上实现新增长。去年以来，经济下行风险明显加剧，结构性减税以及即将推行的“营改增”等一系列措施，对我县收入的增长带来了较大的压力，我们要千方百计保持收入的稳定增长，逐步增加可用财力。一是向收入要财力。虽然今年预算初步安排收入增长13%，但税收收入打得比较满，非税收入与上年基本持平。我们要逐步提高收入质量，挤干收入水分，保证可用财力实实在在的增长。二是向整合资金要财力。在千方百计上项目、争投入的同时，要加大对各类专项资金的整合力度，在资金性质不变、分配主体不变、使用范围不变的前提下，对功能类似的专项资金进行整合，科学安排增量，合理调整存量，集中财力办大事。三是向管理要财力。要牢固树立过紧日子的思想，严控公用经费支出，继续加大对“五项费用”的控制、监督与管理，压缩行政运行成本;要进一步加大预算绩效评价、财政投资评审、政府集中采购等工作力度，最大限度地节约财政资金，集中财力保运转。
3、构建高效的财政支出机制，在财政保障能力上实现新提高。在保工资、保运转、保稳定的基础上，积极作为，量力而行，努力改善民生，促进社会事业协调发展。一是保障人员经费。今年公务员津补贴及义务教育教师绩效工资发放标准提高到年人均1.86万元，财政按发放标准全额保障。二是支持完善社保体系。认真落实投入政策，做到该配套的配套，该保障的保障，该提标的提标，进一步扩大新农合、新农保、城镇居民医疗、城镇居民养老保险等社保覆盖面，加大城乡低保对象、低收入群体的困难救助力度。三是健全教育投入保障机制。落实国家对教育事业的投入要求，加快义务教育合格学校、校舍安全工程建设，加快发展学前教育，促进教育均衡发展。四是积极支持医疗卫生事业。深入推进医疗卫生体制改革，支持基层卫生医疗机构建设，推进公立医院改革，缓解看病难、看病贵。五是推进保障性住房建设。积极筹集建设资金，支持棚户区改造、公租房建设和农村危房改造，让更多公共财政成果惠及城乡百姓。
4、构建制度规范的管理机制，在财政管理水平上实现新跨越。一是推行预算绩效管理。凡列入县级财政预算支出30万元以上的专项资金，按要求编制、报送绩效目标;着重选取公众普遍关注、社会影响深远的重大民生项目开展重点评价，加强对绩效评价结果的运用，优化财政资源配置。二是推进预算公开。有步骤、有计划、有重点地推进部门单位预决算、专项资金、“三公”经费等公开工作，促进资金分配公开透明，财政权力规范运行。三是防范财政风险。建立健全投融资的风险识别、评价分析和防范体系，控制融资成本，严管融资资金，做好偿债准备，及时防范和化解融资风险，促进融资建设与财政运行的良性发展。四是加快财政信息化建设。积极抓好“金财工程”建设，按照“统筹规划、统一标准、整合资源、讲求实效、便于管理、保证安全”的原则，进一步完善财政信息化应用平台建设，实现财政业务全流程覆盖，充分利用现代化科技手段加强全方位监管，提高财政精细化管理水平。
各位代表，**年的财政工作收入任务重，支出压力大，我们将在县委的坚强领导下，在人大的依法监督下，以党的十八大精神和科学发展观为指导，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，努力完成全年的各项目标任务，为我县经济社会科学发展提供有效财力保障。