制度是单位开展日常工作的准绳,完善、有效的制度有利于建立健全内部控制体系,助力单位长远发展。以下是小编整理的关于《销售工作流程管理制度》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。
第一篇：销售工作流程管理制度
销售工作制度
山西有限公司销售部
工
作 制 度
宗旨：
诚信为本
服务至上
占领市场
打造联盛品牌
誓言：
坚决贯彻执行公司销售方针、政策，全心全意为联盛公司服务!
销售目标：
1、 产品合格率达100%
2、 资金回收率达100%
3、 库存降低为零
销售方针：
调研探析市场
公平公正交易
热情服务顾客
适应市场规律
促进资金回收
建立双赢市场
销售部工作制度
一、遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作，发扬团队精神，共同做好销售工作。
二、热情接待客户，做到有问必答，态度要诚恳，用语要礼貌。
三、工作时间要着装整齐，佩带上岗证，随时接受客户的监督。
四、每日早晨要做清扫工作，时刻保持办公室清洁，工作时间不打私人电话，以免影响别人工作。
五、上班时间不得随意离岗，如有事不能按时上班，必须提前一天向经理请假说明，批准方向休假，违者按公司有关规定处理。
六、对客户的情况随时了解，对产品出现问题，要详细记录，及时向公司领导上报。
七、遵守职业道德，严守商业秘密，不得擅自泄露产品的客户，数量，价格及公司内部的有关信息，一经发现公司将严肃处理。
八、每天记录工作日记，每月提交一份报告和销售心得，不断积累工作经验，提高自身素质，以适应市场的激烈竞争。
九、廉洁奉公，不得以权谋私，索取财物，一经发现坚决坚决重处，情节严重予以开除。
磅房管理制度
1、严格执行销售部工作制度，遵守公司工作纪律未经领导批准，不得私自离岗、串岗、脱岗、睡岗或替代上岗。
2、司磅员接岗后预先校对所有计量工具，使其计量、误差符合国家计量标准。
3、严格执行销售部业务科下达的运输，调度通知的指标，严禁盲目私自改变指标，经常校对，校对以免盲目超标，更不昨自行。
4、司磅、计量必须保证当日、当班、当次、空载重载有额计量，严禁空载(重载)不计理或差额计量开据派车小票或无用户派车证开据派车证以及先开具装车证到过磅单的违规纪行为。
5、司磅计量前，必须清楚货单与计量器是否保持一致，如无异议方可司磅计量。
6、开票员、司磅员、监督员，代班长必须密切配合，确保票证票据填写、传递、数据登记准确无误，不得以白条代替派车证。
7、磅房与煤场门卫经常保持联系，合理调动车辆，严禁国不合理运发生车辆拥挤，交通堵塞等现象。
8、对调煤车数，要当班、当日与门房、煤场核对清楚，如有问题及时反映。
9、未经批准，禁止外单位车辆进行进行计量。
10、代班长全面负责当班工作，积极监督当班职员工作情况，做好当班记录，以及交接班手续。
11、开票员必须书写工整、规范、清晰，数目日清月结。
12、严禁闲散人员以及非工作人员在磅房逗留。
13、搞好磅房、磅台及周围环境卫生，力求做到窗明几净。
煤场管理制度
1、凡进出煤场的所有车辆必须停车接受场区管理人员的所有检查、验票。
2、进入场区装煤车辆一视同仁，必须听从管理人员的统一指挥安排，用户车辆进场程序为开票—指定停车点—验票处(门卫)—煤库，均按公司派车证序号依次排队装车。
3、严禁双排或多排停放车辆、堵塞进出场区交通要道，更不得行贿工作人员，强词夺理，抢装，哄装，打架斗殴，流氓滋扰，聚众斗欧，无理取闹。
4、车辆打装整拍只准在场区指定地点进行，未打装整拍完毕的车辆不得驶出煤场。
5、严禁无票、无证、无领导批示车辆或其它进出场区人员盗取公共财物出入煤场。
6、爱护公共财物，保持良好的环境卫生，严禁非工作人员擅自使用或损坏煤场设备，严禁随意大小便或乱扔杂物等。
7、进出场区车辆、人员必须接受公司保卫科或其它监督部门不定时的检查，如果发现违规违纪行为应立即应制止并视情节轻重接受处理或移送公安机关追加法律责任。
8、各有关用户车辆，司乘人员或其它人员严格遵守本制度。
上、下班工作制度
1、销售部全体人员必须执行公司规定的上下班工作制度。
2、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。
3、上下班执行签到、签退制度，不得补签、代签。
4、上班时间不能干私活、聊天，更不得脱岗、串岗、睡岗及搞娱乐性活动。
5、上班时统一着装，佩带上岗证，举止文明，礼貌用语，不讲粗话，不许在办公楼内大声喧哗、吵闹。
6、不准随意离岗，有事必须请假。
销售工作人员交接班制度
1、 各销售人员必须照章办事，严格执行交接班制度。
2、 当班工作人员要认真履行好各类手续的登记和记录，并保管好各类票据，精确核算合类数据，澄清当班各项事宜。
3、 当班人员与接班人员交接时，当班人员应主动向接班人员介绍当班有关事宜。
4、 当班人员应主动向接班人员交待清楚当班所遗留的问题，并做好记录。
5、 接班人员不得以任何理由拒绝接班。
6、 做好交接班记录(注明交接时间及交接事宜)，并有双方人员的签字。
请示汇报制度
1、销售部全体人员必须严格执行本公司各项规章制度及本请示汇报制度。
2、请示汇报工作执行逐级请示、及时汇报、不压不瞒的原则。
3、各环节领导负责人对请示汇报内容必须及时办理，不能及时办理的须及时逐级上报，否则按违反有关管理规定处理。
4、请示及汇报不得越级上报，否则按违反劳动纪律处理。
5、请示及汇报的内容，必须先自行努力解决，不能自行办理的方可逐级上报。
6、遇有重大特殊情况时应立即向主管领导和公司领导及相关业务部门汇报。
请、销假工作制度
1、 销售部全体人员有事请假必须统一执行请、销假制度。
2、 销售部人员有事不能按时上班时，需提前向有关负责人请假须写出书面假条，征得有关负责人签字批准，方可生效，特殊请况可先进行电话联系，上班后假条批准，假满后向有关负责人请销假。
3、 临时请假外出时，可向岗位负责人说明情况，征得批准即可，杜绝擅自离岗，脱岗现象发生。
4、 请假时间1天内必须经岗位负责人签字批准;2-3天内经岗位责任人同意，分管领导批准;3-7天内经岗位责任人同意，呈请部经理商讨后由经理签字批准;七天以上者报请总经理批准。
5、 有事外出需向岗位责任人、环节领导说明情况，征得批准方可，特殊情况可电话联系。
6、 婚、丧、嫁、娶、产假及工伤等请假时，请假时间在执行国家有关规定的基础上，由经理签字批准。
7、 假满需续假者须征得有关负责人批准，否则按旷工处理。
廉洁制度
一、销售部全体人员，必须廉洁奉公，做到不贪、不占、不沾、不染。
二、全心全意为客户服务，维护公司利益，公而职守，公而无私，光明磊落，坚决反对和抵制贪污、受贿，损人利己，损公肥私，借公济私，以权谋私，以上谋私等思想和行为。
三、任何工作人员不准收受好处费“酬金”。
四、无论采用什么形式，凡有索贿，受贿的立即开除。
五、不准利用职务之便为自己和亲友提供方便和谋取私利益。
六、销售业务人员不得随意接受客户的礼品宴请。
学 习 制 度
1、销售工作人员须认真学习业务，积极参加公司培训，掌握市场营销策略，积极了解熟悉岗位工作，提高自身实际工作能力。全方位适应销售工作。
2、销售部定期组织学习，做到人员，内容时间落实，每星期六上午8：00-8：30，以各单位为主，自行组织有关理论知识，及时传达公司有关会议精神。
3、学习内容要紧密集合市场情况以及销售部人员的业务水平，针对性学习了解煤炭指数以及推销的技能。
4、学习要有计划，有记录，有考勤，严禁走过场。
5、学习由销售部经理主持，经理不在时由付经理主持。
7、 必须保证学习时间和人员，参加学习的人员必须保证在应参加人员的百分之九十，否则应改期学习。
销售人员严守商业机密守则
1、销售人员不断提高自身素质，树立良好的职业道德观及时刻为联盛服务的事业心、责任感。
2、在业务过程中，杜绝向外转借公司的文件或合同等有关业务资料。
3、外出办事人员不得与客户拉关系，搞串联，严禁与客户酗酒，更不许向客户透露公司业务信息。
4、外出办事人员向客户介绍我公司的有关情况时，该讲的讲，不该讲的坚决不讲。
5、严禁销售人员向亲戚或者无关人员介绍我公司的商业事宜。
6、杜绝日常生活中谈论公司各客户的有关情况及产品价格、数量、质量等事宜。
销售部关于各用户调运煤车辆管理办法
为保证公司销售工作的顺利进行，保障用户煤量的及时供给，维护公司和用户双方的共同利益，解决公司供煤数量与用户派车数量之间的矛盾，执行公司规定的以产定量，以量定派车数量的供煤原则，特制定本调运煤车辆管理办法。
1、所有来我公司的运煤车辆必须服从销售科统一调度严格执行销售科制定的装煤程序，即排队依次等候——磅房开票——门房验票——进厂指定地点装煤——车辆整打装拍——磅房过磅，办理提货手续——驶出厂区。
2、所有来我公司运煤车辆必须持有用户派车证或用户委托的运输单位派车证(运输单位必须有用户为公司提供的有效证明)公司只根据司机持有的派车证为用户提货，否则一律不与装煤。
3、用户提货执行“购方自提”原则，公司只负责为用户提供每日供煤数量，用户自行负责对运输单位的选择及每日派车数量，公司概不参与用户运输车辆的调配事宜。
4、公司与用户运输单位三者之间确立的关系执行原则为：公司为用户提供日供给理——用户选择运输单位及为运输单位提供供煤信息——用户与运输单位双方确定每日派车数量——用户及时为公司提供派车数量。
5、公司对各运输单位核定每日运输量。用户与运输单位之间尽量执行“一对一”的选择方法，使车辆便于集中管理。
6、对于来公司提货的各运输车辆如在运输过程中出现倒买倒卖缺斤短两中途掉包等现象，公司除负责购销合同条款中所规定的正常赔偿外，其余事项概不负责，更不承担连带负责。
7、司机在提货过程中如发现车辆插队越权入场或公司工作人员故意刁难等现象，应及时向销售科负责人或业务科反映，严禁发生趁机起哄或其他扰乱正常秩序等现象。
8、对于违反本规定
1、6条款的车辆，本公司有权限制其装煤，任何单位和个人不得干预。
9、对于本规定中
4、5条款中所规定事项各用户应适度掌握派车数量，对于“多派”、“少派”派等现象所造成的后果，只由用户负责，公司概不负责。
10、如公司出现生产不正常不能满足供煤要求时，公司及时为用户提供信息，用户根据情况及时平衡配车数量，如公司因客观因素不能及时为用户提供信息时，车辆应服从销售部的临时调配。
11、对于公司生产单位或销售部门因各种原因不能满足用户当日规定数量时，计划量与实际调煤量的差额不进行累计至次日，次日起的执行正常供给量。
12、本规定自规定之日起执行。
销售部关于对运煤车辆违规现象的处罚条例
1、为维护联盛公司与用煤单位间的共同利益，保证销售工作的顺利进行，特别定对运煤车辆违规现象的处罚条例。
2、所有进入煤矿场区的运煤车辆必须服从现场管理人员的统一指挥，拒不服从一次者，处以20—50元罚款;二次者处以30—80元罚款;二次以上不服从取清其运煤资格。
3、不按正常秩序排队等候车辆。
一、二次以上者处以30—50元罚款;三次及三次以上者处以50元以上罚款直至取消拉煤资格。
4、车辆无派车证强行拉煤一次者处以200—500元罚款，二次发生者取消拉煤资格。
5、进入场区车辆不回空皮开小票车辆，发生
一、二次者处以20—50元罚款，三次及三次以上者处以50元罚款，并停止其拉煤3—5天。
6、无小票强行拉进入煤场的车辆，一次处以150—200元罚款;二次发生者取消其运煤资格。
7、不在煤场指定地点整装打包的车辆，每发生一次处以30—50元罚款。
8、不进行场区验票，强行闯车辆一次者处以50—100元罚款;二次发生者取消拉煤资格。
9、故意压磅，阻碍正常拉煤秩序的车辆，一律取消拉煤资格。
10、车辆运输途中发生倒卖倒买，中途卸煤等现象，处以所拉煤价值的3—5倍罚款外，取消其拉煤资格，情节严重者交回司法部门查办。
11、对于违反条款中④⑥⑧⑨的车辆，除对当事人处罚上，根据情节地运输负责人处以300—500元罚款。
12、对于违反一条例⑨条款的车辆，除对当事车辆处罚外，对运输负责人处以800—1000元罚款。
13、本条例自公布之日起执行。
销售部百分制考核办法
销售部全体人员必须遵守本公司各项规章制度，执行下列考核办法：
一、处罚办法
1、轻微违反劳动纪律扣除分(6分) a、 不按时上下班(0.5分) b、 上班不佩带上岗证(0.5分) c、 上班不穿工作服(0.5分) d、 票据填写模糊、不清晰(0.5分)] e、 交接班不清楚交接内容(1分)
f、 脱岗、串岗、睡岗、干私活、搞娱乐活动(1分) g、 环境卫生不清洁(1分) h、 计量和传送其他数据失误(1分)
2、一般违反劳动纪律扣除分(40分) a、 无故旷工一天(3分) b、 无故矿工2-3天(5分) c、 装车不执行正常秩序(5分)
d、 给外单位车辆计量(无领导批示时)(2分) e、 不严格执行调运指标(3分) f、 不回空车皮开小票(3分)
g、 发现违章违纪行为不进行阻止(3分) h、 不执行请示、汇报制度(2分) i、 j、 不服从领导工作安排(4分) 发现问题不及时处理(4分)
k、 随意与无关人员谈论业务内容(2分) l、 破坏团结、趁机起哄(4分)
3、严重违反劳动纪律(54分)
a、 无原则指挥、滥用职权，未造成严重后果(8分) b、 破坏公共财物情节不严重(7分) c、 收受用户财物，情节较轻微(8分) d、 票据管理不严以致丢失(8分) e、 渎职但未造成严重后果(8分) f、 对工作故意拖、拉(4分) g、 发现问题隐瞒实情(5分)
4、违反以下劳动纪律一律开除
a、 偷窃、盗卖公司原(精)煤或其他财物的。 b、 恶意泄露商业信息造成的损失。 c、 无入场小票故意放任车辆拉煤。
d、 无领导批示或无用户派车证为车辆开小票。 e、 利用职务之便谋取私利或为别人谋取利益。 f、 聚众赌博。
g、 聚众斗殴、流氓滋事。
h、 与用户结算过程中滥用职权造成公司损失的。 i、 无故旷工三天以上。
5、以上考核执行下列原则：
a、 单项考核累计达1—5分，扣除工资10—20元。 b、 单项考核累计达5-10分，在销售部内写书面检查，扣除工资5—10%，部门领导附连带责任。
c、 单项考核累计达10—20分在公司内写书面检查，扣除工资10—20%，部门领导附连带责任。
d、 多项考核累计5—10分，工资中扣除20—50元。 e、 多项考核累计达10—15分，销售部内写出书面检查，扣除工资50—100元。
f、 多项累计达15—20分，公司内部写出书面检查，扣除工资10—20%。
g、 单、多项考核累计扣除20分以上，送交劳资科并解除劳动合同。
h、 考核达上列条款b、c、e、f除执行条款外，取消年度评比资格。
i、 违反条款第四项除对当事人处以解除劳动合同外，情节严重的追究其法律责任，部门各项环节领导承担连带责任。
二、优秀工作者评比办法
1、从思想、行动上时刻与公司各项方针、政策保持一致，严格遵守公司各项规章制度是评比工作的先决条件。(20分)
2、热爱本职工作，积极为公司发展献计献策，思想端庄，作风正派，具有良好职业道德，同时得到公司领导及部门的确致好评。(20分)
3、工作积极认真，既得到公司及部门的好评，同时得到客户的认可和表扬。(30分)
4、自觉遵守劳动纪律，并积极对违规违纪行为予以阻止或打击。(15分)
5、未违反处罚办法第⑤项b、c、e、f是评比工作的必要条件。(15分)
第二篇：销售订单管理流程
加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系;更好的服务客户，确保公司利益。
一、客户订单
销售助理接收到客户订单。
二、转化订单复核合同条款
2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误，如有异议标注出来并与客户联系;
2.2查看合同条款是否合理、合法，是否符合我方规定，如有异议标注出来并与客户联系;
2.3查看合同是否盖有客户公章，是否有负责人签字。
三、订单审批
3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单;
3.2超出销售经理被授权范围内的订单，必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。
四、生产安排
将订单交由财务录入系统，然后交由生产部负责生产。
五、订单跟踪
订单交期以合同为准，销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪，订单到期，安排出货;
订单不能按期交付，要上报销售经理以及总经理安排处理。
六、发货审批
打印出库单，财务签字，销售经理或总经理签字，交由仓库出货
七、仓储发运
八、发票管理
九、货款催收
第三篇：销售部工作流程与管理制度
1、 总则
为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责：
1) 对销售任务的完成情况负责。
2) 对回款率的完成情况负责。
3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。
7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
2、 销售部工作流程：
1) 拜访新客户与回访老客户流程：
A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访
D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录
E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排
2) 产品报价、投标的流程：
A 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。
B 根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
C 技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核
E 销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印
F 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3) 商务谈判与签订合同的流程：
A 销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判
B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。
C.与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。
D.待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。
E 正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入ERP。
F.对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入ERP执行。
4) 交货流程：
A. 销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货
B. 确认到货
C. 销售经理确认后方可填写出库单
D. 库房办理出库手续
E. 办公室组织发(送)货
F. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5) 回款流程：
A. 业务员催款
B. 通过ERP录入收款申请单
C. 财务部确认
D. 反馈给客户。
6) 开票流程：
A. 销售经理确认后，销售内勤通过ERP录入开票申请单
B. 采购部审核
C. 财务部开票
D. 交客户签收。
7) 售后服务流程：
A. 接客户售后服务申请，销售经理确认
B. 销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
C. 技术部和客户沟通，确认是否需要派人
D. 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤
E. 销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8) 返修流程：
A. 客户提出返修申请，销售经理确认
B. 由技术部鉴定或修理
C. 不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理
D. 录入ERP
E. 退回生产厂家、重新发货。
9) 退货(换货)流程：
A. 客户提出申请，销售经理确认
B. 由技术部鉴定
C. 由销售员交采购部
D. 录入ERP
E. 退回生产厂家，重新发货。
3、 销售部管理制度：
1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，
2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。
3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。
4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。
5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。
6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7) 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入ERP。
8) 销售内勤录入ERP的订单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。
9) 销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10) 所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入ERP。
11) 销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入ERP，并将相关票据交财务部签收。
13) 销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。
14) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。
15) 销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。
第四篇：销售部工作流程与管理制度
一、总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价流程
1)销售员在得到用户询价信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否报价(重大比价需向公司领导请示)
2)对用户的询价书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)
3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5)销售部经理对最终报价进行审核(重大比价需向公司领导请示)确认后方可进行打印
6)制作出正规的报价单，装订成册盖章后发出报价。
3、商务谈判与签订合同的流程
1)销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判
2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)
3)与原报价发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售助理于当日保管存档
6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行
4、发货流程
1)销售员或销售助理根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2)〈需货申请单〉经经理审核确认后上报销售部
3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3)由销售助理根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与仓管
4)仓管办理出库手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售助理存档
5、回款流程
1)销售员催款
2)销售员填写收款申请单
3)销售部和财务部确认
4)反馈给客户
5)客户回款
6、开票流程
1)销售员填写开票申请单
2)销售部审核
3)财务部开票
4)交客户签收
7、售后服务流程
1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2)销售助理填写《售后服务申请表》后发给技术部
3)技术部和客户沟通
4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及助理
5)销售助理与所属销售员进行内部沟通
8、退货(换货)流程
1)客户提出申请，由销售员报销售经理确认
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪
4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与仓管
6)库管办理退货(换货)手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售助理应在约定的发货期内组织发货
8、销售助理开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担责任
9、销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售助理要及时存档
11、销售助理应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售助理要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售助理每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1)周工作计划表
2)月工作计划表
3)销售情况周统计表
4)销售情况月统计表
5)销售员工作周统计表
6)销售员工作月统计表
7)市场状况周统计表
8)市场状况月统计表
9)经销商进货情况统计表
10)区域销售情况统计表
11)每月经销商管理汇总表
12)《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
第五篇：销售部工作流程与管理制度（大全）
销售部工作流程与管理制度
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2)销售员在每周一上午的工作例会上向销售部经理汇报本周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5)销售员在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、发货流程
1)销售员或分部销售内勤根据《产品订货单》填写〈需货申请单〉 2)由销售部经理审核《产品订货单》及〈需货申请单〉
3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉，将第二联交与库管 4)库管办理出库及送货手续
5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
3、回款流程 1)财务催款 2)客户回款
6、开票流程 1)财务部开票 2)交客户签收
7、退货(换货)流程
1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量
3)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核
4)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
5)库管办理退货(换货)手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示